| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 6109.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 5936.31 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 14554.27 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 41314.22 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 72350.18 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 15362.05 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI ADE EDUCACAO --FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 1773.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 17815.63 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2008 | 1723.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE OVINA E FIGA-DO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 4369.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 14979.61 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFAR- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 3593.98 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 2212.33 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 2276.99 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 2029.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI ADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 159.00 | 00008260145421 | SEVERINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 56570.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 11080.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA AUDITORIA DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 4985.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. FOLHA DE PAGAMENTO DA PLENA. CPF NO NOME DO DR. NELSOM REPRRESENTANDO TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2008 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)KIT DE INTERNET VIA RA- DIO,DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§832401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2008 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)KITS DE INTERNET VIA DIO,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2008 | 177.31 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DOAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§118278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2008 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)KITS DE INTERNET VIA RADIO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Manter as atividades da Segura n‡a P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2008 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)KIT DE INTERNET VIA RA- DIO,DESTINADO A SEDE DA DELEGACIA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2008 | 2820.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610-PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§057672,05767 E 057678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2008 | 1330.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCA-TO PLACA HYQ-0610-PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§057674,057675,057676 E 057677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2008 | 1360.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB,PERTEN-CENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§057680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2008 | 62.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO CORSA MILENIUM PLACA MOG-4477/PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§057679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2008 | 7617.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 049079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2008 | 900.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)KITS DE INTERNET VIA RADIO,DESTINADOS AOS CAPS i,PACS TM E CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/01/2008 | 30.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM KIT VIA RADIO,DESTINADO AO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/01/2008 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM KIT VIA RADIO,DESTINADO AO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2008 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM KIT VIA RADIO,DESTINADO AO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2008 | 620.00 | 00072668431468 | MARIA JOSE DE LACERDA PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESOSONACIA MAGNETICA A SER REALIZADA NA ECOCLI-NICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA MENOR ARIANA BARBARA DE LACERDA PAULA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2008 | 102.00 | 00095102736434 | MARIA DO CARMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/2001 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2008 | 325.00 | 00006350241444 | MARIA ROZILDA EVANGELISTA M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, O MENOR ANTONIO DAVID EVANGELISTA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001 E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2008 | 100.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RETORNO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DOCUMEN- TOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JANEIRO/08,CONFORME EXTRATO DO FUS E NOTA FISCAL N§002567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2008 | 500.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MORTALHAS,PACOTES DE VELAS E UM TRANSLADO DO CORPO DA SR¦ MARIA DA SALETE Q.PEREIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE PIANCO-PB.ONDE A MESMA RESIDIA,CON-FORME OBITO N§10737342,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/01/2008 | 860.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MORTALHAS,PACOTES DE VELAS E 02(DOIS) ATAUDE,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR§ DIONIZIO PEREIRA DA SILVA OBITO N§2960 E O SR§ALIANDRO PEREIRA DE SOUZA OBITO N§2952, NA QUALIDADE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/01/2008 | 2955.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/01/2008 | 5061.16 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§119199,119200, 119201 E 119202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/01/2008 | 2193.82 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,PARA SEREM UTILIZA- DOS EM ATIVIDADES COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL N§119259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/01/2008 | 482.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/01/2008 | 200.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRA-TAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/01/2008 | 430.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MORTALHAS,PACOTES DE VELAS E 01(UM) ATAUDE,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA FRANCISCA PIRES OBITO N§2961,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 17/01/2008 | 1738.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S 10 COLINA PLACA MNS-7673/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 17/01/2008 | 6404.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E I-VECO PLACA MOG-4666/PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/01/2008 | 1999.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/01/2008 | 786.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260 E MOT 2340PBPERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§028574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2008 | 150.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A ATUALIZACAO SISTEMATICA DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS:SES/PB,SUS(TABELA UNIFICA-DA/SUS),QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 23 DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO,NO AUDITORIO DO CEFOR,NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DESPACHO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2008 | 952.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS i E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2008 | 500.00 | 00065827201120 | CLAUDIA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ANGIORRESSO-NANCIA A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,NO CEDRUL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/01/2008 | 3781.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS,DESTINAO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§002902 E 002903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/01/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME NOTA FIS- CAL N§001946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2008 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/01/2008 | 219.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS,DESTINAO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008,DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2008 | 9200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/01/2008 | 3378.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 07 A 19 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2008 | 180.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SES/PB,FUNASA,DICON/MINISTERIO DA SAUDE,CON- FORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2008 | 8200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2008 | 26.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SEDE DO CAPSTM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2008 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE CONTROLE DE INF,NO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/01/2008 | 2707.96 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS DI-VISORIAS EUCATEX COM MATERIAIS,DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§051311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/01/2008 | 3153.60 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS DIVISORIAS COM MATERIAIS,DESTINADAS A INCLUSAO SOLIDARIAJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§051312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/01/2008 | 221.00 | 00017042768884 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE SERVENTE NA IN- CLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/01/2008 | 7950.00 | 08388906000137 | MARIA DO SOCORRO A.BANDEIREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS ELANCA,DESTINADAS AS ATIVIDADES NOS CAPS AD.CAPS i E CAPS TM,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2008 | 9200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/08,CONFORME NOTA FISCAL 1440 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2008 | 800.00 | 00016101294404 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE HORTALI- CAS ORGANICAS,REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25DE JAJEIRO DE 2008,PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2008 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/08 CONFORME NOTA FISCAL N§1441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2008 | 600.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2008 | 27.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DO FUNDEB N§13909-2,CONFORME EXTRATO DOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA N§13909-2-FUNDEB,CONFORME EXTRATO DOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2008 | 0.09 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MES DE DEZEMBRO/2007.(COMPLEMENTACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2008 | 380.00 | 00064041670420 | DAMIANA MARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DANTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00071418865400 | COSMO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/01/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2008 | 380.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,COMO LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2008 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2008 | 380.00 | 00022609547404 | AUREA VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2008,NA QUALIDADE DE SERVIDORES COMISSIONADA DESTE MUNICIPIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/01/2008 | 700.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DAS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2008 | 3388.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2008 | 800.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2008 | 31.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI- RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2008 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2008 | 375.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2008 | 5701.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRARIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E ASAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2008 | 5339.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRARIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E ASAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2008 | 5339.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRARIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E ASAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2008 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2008 | 420.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB,CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA LIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2008 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2008 | 80.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2008 | 86.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DO CIDE N§11805-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2008 | 2581.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2008 | 9482.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2008 | 1785.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2008 | 6557.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2008 | 709.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2008 | 2606.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2008 | 33.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA JUNTO A CONTA DO FUNDO DE RESERVA N§12525-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2008 | 68.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2008 | 10202.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICSM-IPI) NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2008 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2008 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA JUNTO A CONTA DA CONZINHA COMUNITA- RIAN§13958-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2008 | 850.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2008 | 360.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2008 | 1300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA- NEIRO/2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2008 | 0.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DE DIVER- SOS N§5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2008 | 1282.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA- NEIRO/2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2008 | 508.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA- NEIRO/2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2008 | 380.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORRACAO DE GESSO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2008 | 478.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§832422 E 832423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/01/2008 | 700.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS POLI-CIAIS FLORESTAIS, QUE ESTAVAM A SERVICOS NES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUE TRABALHARAM EM JORNADA DUPLA,CONFORME NOTA FISCAL N§000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2008 | 1400.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 28(VINTE E OITO)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RE-LACAO ANEXA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2008 | 22230.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2008 | 27140.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2008 | 29120.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2008 | 5690.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2008 | 2390.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2008 | 15420.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2008 | 180.00 | 00072668431468 | MARIA JOSE DE LACERDA PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESOSONACIA MAGNETICA A SER REALIZADA NA ECOCLI-NICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA MENOR ARIANA BARBARA DE LACERDA PAULA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2008 | 2300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2008 | 150.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2008 | 450.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/15(QUINZE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2008 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2008 | 700.00 | 00041468325434 | NAZILDA TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2008 | 380.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JAENI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,C/UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,DE ACORDO C/AS DISPOSICOES DA LEI N§ 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2008 | 2140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2008 | 39600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2008 | 4980.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2008 | 15600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2008 | 37288.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2008 | 47164.41 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS,DE UR-GENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARANTIR A GRADEREFERENCIAL,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2008 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2008 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2008 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2008 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2007 E JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2008 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2008 | 500.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2008 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2008 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2008 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2008 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2008 | 250.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2008 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2008 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2008 | 1050.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNERS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2008 | 15600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/01/2008 | 841.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2008 | 4322.43 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2008 | 2662.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADOS AOS VEICULOS S-10 PLACA MNS 7673/ PB,FIAT UNO MILLE PLACA MNO-9244/PB,FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB E FIAT UNO MILLEPLACA MNO 6544/PB,LOCADOS PARA ATENDER A SE- CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTOA FISCAL N§001566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/01/2008 | 1625.29 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001566 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2008 | 380.00 | 00039601285415 | GERALDO MILITAO PIRES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COOR-DENADOR,VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2008 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2008 | 6220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGIA, ELETRICISTAS,TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR ETRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2008 | 6220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2008 | 4435.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2008 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2008 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2008 | 175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2008 | 4560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE JAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981-PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NO CRAS,NA PROTECAO E PROMOCAO DA ATENCAO BASICA AS FAMILIAS CADASTRADASDA EQUIPE OU ACOES DE ASSISTENCIA A ESSAS FA-MILIAS INSERIDAS E CATALOGADAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.PLANO ASSISTENCIAL DA EQUIPEMULTIDISCIPLINAR DO CRAS,NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2008 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2008 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2008 | 300.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2008 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N§,CENTRO,NES-TE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DO BOL-SA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NO MES DE JENEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/01/2008 | 1992.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2008 | 38.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002371 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO.(COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§00360-3/2007,POR TER SIDOLANCADO A MENOR NO DIA 01/03/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2008 | 4369.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF,JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2008 | 18817.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 2050.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE FEVEREIRO/2008,CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF,JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 2660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 15692.62 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFAR- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2008 | 2212.33 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2008 | 3593.98 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVREIRO/2008,CON- FORM FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2008 | 2276.99 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM GERADOR DE 180KVA,PARA SER USADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2008 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 049244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA DECORACAO E ORNAMENTACAO CARNAVALESCA NA PRACA SALVIANO LEITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 60(SESSENTA) CAMISAS M.MALHA 100% ALGODAO MOD.0127,DESTINADOS A COMISSAO DO CARNAVAL 2008,REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL N§001306EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003174 | 01/02/2008 | 34500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAG.REFERENTE A INFRA-ESTRUTURA COM LOCACAO DE PALCO,SONORIZACAO,ILUMINACAO,BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2008,REALIZADO NA PRACA SALVIANO LLEITE,NESTE MUNICIPIO,CONFOEME NOTA FISCAL N§000154 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003182 | 01/02/2008 | 60000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAG.REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DAS BANDAS:SUPERFICIE ELETRICO,ORQUESTRA DE FREVO DO VALE DO PIANCO,OS BAMBAS DO BRA-SIL,BANDA TERRIVEIS,ROBERTO E BANDA MEUS AMO-RES,DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO,NAS FESTIVIDADES CARNAVALES- CAS REALIZADAS NA PRACA SALVIANO LEITE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007(COMPLEMENTACAO POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 03/12/07) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2008 | 1950.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03957-8/2007,POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 03/12/2007). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2008 | 70.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03957-8/2007,POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 03/12/2007). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2008 | 55790.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2008 | 11285.88 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA AUDITORIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 5045.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 20130.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 17670.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 26530.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 5690.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2008 | 2390.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 14820.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00073989169300 | ALESSANDRA COSTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA,NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 1390.00 | 00013215035472 | PAULO ROBERTO VIANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00001195437455 | ANA LUZIA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DEJANEIRO/2008,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE,DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00001195437455 | ANA LUZIA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE,DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEJANEIRO/2008,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE,DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/08,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE,DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS,DE UR-GENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARANTIR A GRADEREFERENCIAL,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG.C/A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO-PB,CONTENDO 02 ENFERMARIAS,01MASCULINA 01 FEMININA,01 POSTO DEENFERMAGEM,01 REFEITORIO,01 CONSULTORIO MEDI-CO,01 RECEPCAO,01 QUARTO DE REPOUSO MEDICO E AREA DE LAZER,P ATENDER AS URGENCIAS E EMER- GENCIAS DE PACIENTES TRANSTORNADOS,E UMA ALA DE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL,MES DE FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 350.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008E COMPLEMENTACAO DO ME SDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO, MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 50.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTACO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 9820.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 15600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 4940.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 21850.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 340.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO PORTAO DO CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 750.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO PORTAO E CONFECCAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 515.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB, FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 370.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO PORTAO E CONFECCAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 320.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS MALHA 100% ALGODAO MOD.0125,DESTINADOS A EQUIPES QUE INTEGRARAM A BARRACA DA SAUDE DURANTE O CARNAVAL 2008,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2008 | 1500.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 1538.04 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 39540.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME FOLHA ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 4940.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2008 | 21850.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2008 | 6109.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/07E JANEIRO/2008,CONFORME NOTAS FISCAIS N§13001E 13134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2008 | 5936.31 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FAVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2008 | 14574.27 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 800.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2008 | 23018.33 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI ADE EDUCACAO --FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2008 | 97390.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2008 | 6042.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2008 | 1773.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2008 | 4940.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2008 | 760.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAPA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREI-RO/2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 48109.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 700.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 1655.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PLANEJA-MENTO DIDATICO COM TODO CORPO DOCENTE DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 400.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FRETE DE 02(DUAS)VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXH-6517,TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL ATEA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 750.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARI ADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2008 | 1500.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2008 | 2029.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI ADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/02/2008 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATEIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/02/2008 | 4620.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 06/02/2008 | 600.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DERE POSICAO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00006724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/02/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME EXTRA-TO DO FUS E NOTA FISCAL N§002592.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2008 | 440.00 | 00006319370483 | LUCIA RITA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAMEDE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NA CLINICA GASTRO CLIN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NODIA 11 DE FEVEREIRO DE 2008,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFI- CIO ANEXEO E LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/02/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 11/02/2008 | 100778.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 049784,049737,049785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 11/02/2008 | 650.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA,JUNTO A SECRETARI ADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM A JORNADA AMPLIADA NO MES DE JANEIRO/2008,NO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL(RESIDENCIA TERAPEUTICA E ALA PSIQUIATRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2008 | 6572.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALAPSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MES-SES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2008 | 855.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PSFs EUDO MOURA DINIZ,TEOTONIO NETO E RESIDENCIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2008 | 216.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E A SEDE DA COCAV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS NOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2008 | 4888.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CAPS AD,INCLUSAO PRODUTIVA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/02/08,DURANTE A FESTA POPULAR MOMESCA,FAZENDO ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO,EDUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE,BEM COMO ATENDIMENTO IMEDIATO DA URGENCIA E EMERGENCIA LOCAL OU MOVEL C/ TRANSFERENCIA SE NECESSARIO A POPULACAO PRE- SENTE AO EVENTO,EM REGIME DE ESCALA E PLANTOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2008 | 909.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS i E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS,DUARNTE O PERIODODE 01 A 05/02/2008,DURANTE A FESTA POPULAR MOMESCA,FAZENDO ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVEN- CAO,EDUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE, BEM COMO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIALOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCALA E PLANTOESNAS AREAS DE ENFERMAGEM,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2008 | 917.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEI-RO/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | PAG.REF.A PRES. DE SERV.DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/02/08,CORRESPONDENTE A FESTA POPULAR MOMESCA,C/ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO E-DUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE,BEM CO-MO ATENDIMENTO IMEDIATO DA URGENCIA E EMERGENCIA LOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCALA E PLANTOES NA AREA DE ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2008 | 3192.50 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AO CAPS AD.CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00005427261494 | KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES EM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA NO CEO TIPO II,ALI-MENTAO DO BANCO DE DADOS DO LRPA,COM ATIVIDA-DES DE CARGA HORARIA ADICIONAL,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | PAG0C/SERVICOS DURANTE O PERIODO O PERIODO DE01 A 05/02/2008,CORRESPONDENTE A FESTA POPU- LAR MOMESCA,COM ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE, BEM COMO ATENDIMENTO IMEDIATO DE URGENCIA E EMERGENCIA LOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCALAE PLANTOES NAS AREA DE ENFERMAGEM,JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES | PAG.C/ PREST. DE SERVICOS,DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/02/2007,CORRESPONDENTE A FESTA PO-PULAR MOMESCA,C/ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDUCATIVA E EMERGENCIA LOCAL OU MOVEL C/ EM REGIME DE ESCALA E PLANTOES NA AREA DE EN-FERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | PAG.REF.A PREST.DE SERV.DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/02/2008,CORRESPONDENTE A FESTA POPU- LAR MOMESCA,COM ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE, BEM COMO ATENDIMENTO IMEDIATO DA URGENCIA E EMERGENCIA LOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCALAE PLANTOES NA AREA MEDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | PAG.C/PREST.DE SERV.DURANTE O PERIODO DE 01 A05/02/2008,CORRESPONDENTE A FESTA POPULAR MO-MESCA,C/ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDU-CATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE,BEM COMO ATENDIMENTO IMEDIATO DA URGENCIA E EMERGENCIALOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCALA E PLANTOESNA AREA MEDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2008 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURAS NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | PAG.C PREST.DE SERVIC.DURANTE O PERIODO DE 01A 05/02/2008,CORRESPONDENTE A FESTA POPULAR MOMESCA C/ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE,BEM COMOATENDIMENTO IMEDIATO DE URGENCIA E EMERGENCIALOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCLA E PLANTOES NA AREA MEDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAG.C/PREST.DE SERVIC.DURANTE O PERIODO DE 01A 05/02/2008,CORRESPONDENTE A FESTA POPULAR MOMESCA,C/ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDUCATIVA E CURATIVAS NA AREA DE SAUDE,BEM COMO ATENDIMENTO IMEDIATO DE URGENCIA E EMERGENCIA LOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCLA E PLAN-TOES NA AREA MEDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2008 | 153.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS NA REDE SUAS,COM ATIVI-DADES DE BUSCA ATIVA,ALIMENTACAO DO CADASTRO,VISITAS DE BENEFICIARIOS EM SITUA€ÇO DE RISCOE VULNERABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/02/2008 | 1220.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPO NA COMUNIDADE DO CRAS,SOBRE O TEMA:ALIMENTA- CAO SAUDAVEL ALEM DA SENSIBILIZACAO DE RECUR-SOS HUMANOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOE MAES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2008 | 984.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O A INCLUSAO SOLIDARIA,O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,BOLSA FAMILIA,SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL E A SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/02/2008 | 500.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 04(QUATRO)TONER PARA USO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE CENICIA MARIA E PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2008 | 347.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA E A SEDE DO TECURSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008,CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 12/02/2008 | 90.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLVO PLACA KJX 0833,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00006753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 12/02/2008 | 1134.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260 E MOT 2340PBE PALIO WEEKEND ELX,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ N§028917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 12/02/2008 | 5907.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,FIATIVECO PLACA MOG-4666/PB,JUNTO A SECRETARIA DESAUD EDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 12/02/2008 | 2726.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB E FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB,LOCADOS A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 12/02/2008 | 3061.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO S10 COLINA D PLACA MNS 7673/PB,LOCADO PARA A-TENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/02/2008 | 30.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RE-CIFE-PE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/02/2008 | 140.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ESTADUAL DO PNDC,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2008,PARA AVALIAR A SITUACAO ATUAL E APRESENTAR AS TENDENCIAS DA DENGUE,NOESTADO COM PROPOSTA DE INTENSIFICACAO DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO E CONTROLE DO A. AEGYPTICONFORME OFICIO N§002/GS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 13/02/2008 | 94.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIROS PLACAS MOT 2260/PB E MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/02/2008 | 2844.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAOPRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE,NAS FUNCOES DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 21/01 A 26/01/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/02/2008 | 25582.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/02/2008 | 3249.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEA 12¦PARCELA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 14/02/2008 | 60.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAOPRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE,NAS FUNCOES DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 21/01 A 26/01/2008(COM A COMPLEMENTACAO DA FOLHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 14/02/2008 | 60.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAOPRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE,NAS FUNCOES DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 28/01 A 02/02/2008(COM A COMPLEMENTACAO DA FOLHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 14/02/2008 | 100.00 | 00003218492483 | MARLUCE MARQUES NOGUEIRA AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003727 | 14/02/2008 | 373846.48 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,COM EMPREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA COM RECURSOS DO CONVENIO 120/2006,CONTRATO N§007/2006 E PROC.ADM.N§06/2006 E NOTA FISCAL N§007591 EM ANEXO,NESTE MUNICIPIO,2¦ MEDICAO. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 14/02/2008 | 380.00 | 00004216167411 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO MONITORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,SITIO PEIXOTO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 14/02/2008 | 650.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MIMIO-GRAFO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MARIA LEITE,ES- TEVAM LEITE,PEDRO INOCENCIO E PEDO MARINHEIROJUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/02/2008 | 230.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAOA RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA LEMOS-CONSVILE,COM 12¦ PARCELA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 14/02/2008 | 380.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 14/02/2008 | 380.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/02/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 15/02/2008 | 6600.00 | 00007870043400 | WIILLAMES TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A REDE DE SAUDEMENTAL NAS UNIDADES SUBSTITUTIVAS QUE FUNCIO-NAM ININTERRUPTAMENTE POR 24HORAS,GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ACOLHIDA PROPRIA EREFERENCIADA,ALEM DA DEMANDA ESPONTANEA,NESTEMUNICIPIO,NO MES DE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/02/2008 | 3013.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS DOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/02/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 15/02/2008 | 780.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 04(QUATRO)VIAGENS NO VEICULO MICRONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACI-ENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRE-CEITOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQCONF.L.ORGANICA N§8080,NO DIA 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 15/02/2008 | 780.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 04(QUATRO)VIAGENS NO VEICULO MICRONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACI-ENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRE-CEITOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQCONF.L.ORGANICA N§8080,NO DIA 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/02/2008 | 180.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 18/02/2008 | 240.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELIGTON MIGUEL TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)CADEIRAS E 01(UMA)MACA,PERTENCENTE AO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 18/02/2008 | 1950.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADOR C/PROCESSADOR CELEROM,HD-160,1G MB,ESTABILIZADOR,GRAVADOR DE DVD,MONITOR LCD,DE 17 POLEGADAS,DRI-VE-A,KIT GABINETE,TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 18/02/2008 | 1242.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)HD-80 IDE,HD-80 SATA,ME-MORIA 512 MB,MOUSE OPTICO,MEMORIA 256 DIM,FONTE,PLACA DE VIDEO,PLACA MAE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,AUDITORIA E POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,CONFORME NOTA FISCAL N§000237 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/02/2008 | 90.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NODIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,NO AUDITO- RIO INSTITUTO DE EDUCACAO PARAIBANO-IEP,CON- FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/02/2008 | 60.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MO-TORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 18/02/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME NOTA FIS- CAL N§002007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2008 | 1647.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2008 | 551.99 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 54(CINQUENTA E QUATRO) EXPEDICOES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA ACAO SOLIDARIA,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/02/2008 | 130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 19/02/2008 | 480.00 | 00007293827458 | ELITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA C A REALIZACAO DE EXAME NACLINICA CEDAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2008 | 223.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CONFORME FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO,DE-ZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/02/2008 | 9820.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REF.AO MES DE JANEIRO/2008.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/02/2008 | 40.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000859EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/02/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/02/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/02/2008 | 2086.00 | 00016193512420 | SEVERINO FERNANDES FERREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DEEQUIPAMENTOS(PALCO,SOM,BANHEIROS,TENDAS,GERA-DOR)DURANTE AS FESTIVIDADES MOMESCAS NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM NOTA FISCAL N§729748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/02/2008 | 980.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/02/2008 | 6110.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE,CONF. NOTAS FISCAIS N§024156 E024157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/02/2008 | 2600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | PAG.C/PREST.DE SERV.DURANTE P PERIODO DE 01 A05/02/2008,CORRESPONDENTE A FESTA POPULAR MO-MESCA C/ATIVIDADES DE PROMOCAO,PREVENCAO EDU-CATIVA E CURATIVAS,NA AREA DE SAUDE,BEM COMO ATENDIMENTO IMEDIATO DA URGENCIA E EMERGENCIALOCAL OU MOVEL,EM REGIME DE ESCALA E PLANTOESNA AREA DE ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/02/2008 | 240.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO CORPO DOCENTE E DICENTE DA ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.LUCIANO FREIRES DE FARIAS,PARA VIVENCIAR AULA PRATICA SOBRE O ECOSSISTEMA,ELEMENTOS BIODEGRADAVEIS E ATERROSANITARIO,BEM COMO A IMPORTANCIA DA MATA AUXILIAR E DO MEIO AMBIENTE,NO VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/02/2008 | 1630.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§024160 E 024161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 21/02/2008 | 705.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA HIDRO-SAPPOE ACESSORIOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ANGELO,LOCALIZADA NO SITIO BROTAS,NESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 21/02/2008 | 1020.00 | 00000007205422 | ELIAS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIE LIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 21/02/2008 | 1020.00 | 00052717755420 | JUDIVAN INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONSTRUCAO E RESTAURACAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIE LIMA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, E PINTU-RA DO PREDIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/02/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME NOTA FISCAL N§13198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 21/02/2008 | 5150.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVA LOPES NETO | PAG.REF.A REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR C/IDENTIFICACAO DAS CAUSAS NO MAPADA CIDADE E RELACAO DOS BENEFICIARIOS C/FOTOSELABORACAO DE PROJ.TECNICO P/APRESENTACAO NA FUNASA,CONTENDO PLANO DE TRABALHO,PLANILHA ORCAMENTARIA,ESPECIFICACOES TECNICAS,ESTIMATIVADE CUSTO,PLANTAS E DESENHOS,MEMORIA DE CALCU-LO,COMPOSICAO DO BDI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2008 | 8625.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 21/02/2008 | 570.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E MAO-DE-OBRAEM UMA GELADEIRA CLIMAX,DE 240LITROS,NA TROCADO MOTOR E CARGA DE GAS,TROCA DO FILTRO DE GAS,PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA,JUNTO A SECRETARI ADE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 21/02/2008 | 330.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E MAO-DE-OBRAEM DOIS AR-CONDICIONADOS DE MARCA ELETROLUX DE 18.000 MIL BTUS E 7.500 BTUS,COM CARGA DE GAS E TROCA DE 01(UM)FILTRO NOVO DE GAS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 21/02/2008 | 884.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E MAO-DE-OBRAEM DUAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS,C/CARGA DE GAS,02(DOIS)FILTROS NOVOS DE GAS,02(DOIS)METROS DE FITA ISOLANTES DOS CO NES DE GAS,02(DOIS)METROS DE ESPUMA DA CEN- TRAL PARA ISOLAR CANO,PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 21/02/2008 | 100.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008401 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 22/02/2008 | 9400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/02/2008 | 200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/2008(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00162-7,POR TER SIDO LANCADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/02/2008 | 200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00164-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 22/02/2008 | 1560.00 | 00004834951405 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS EQUIPES DAS BANDAS MUSICAIS,POLICIA MILITAR,COMISSAO ORGANIZADORA,DURANTE AS FESTIVIDADES MO- MESCAS NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/02/2008 | 1495.60 | 00005937158458 | EDINALVA PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DAS BANDAS MUSICAIS,POLICIA MILITAR,E A COMISSAO ORGANIZADORA,SAUDE,INFRA-ESTRUTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES MOMESCAS,NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/02/2008 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 25/02/2008 | 1200.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/02/2008 | 1120.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/02/2008 | 389.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM,CONFORME FATURAS DOS MESESDE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 26/02/2008 | 2650.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/02/2008 | 2650.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE FEVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 27/02/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 27/02/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E ASSES.JURIDICA EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOS E ORIENTACAONA AREA JURIDICA,COM EXCECAO TRABALHISTA,PRESTANDO TAIS SERVICOS C/ZELO E COMPETENCIA PRO-FISSIONAL,DEFENDENDO O MUNICIPIO,EM TODAS AS INSTANCIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/02/2008 | 380.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/02/2008 | 380.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE ZELA-DORA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/02/2008 | 700.00 | 00041468325434 | NAZILDA TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/02/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/02/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/02/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 27/02/2008 | 7140.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/02/2008 | 85.00 | 00006694821450 | VILMARA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NA MENOR JOYCE AYALLA GOMES LO-PES,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/02/2008 | 165.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, HEMOGRAMA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/02/2008 | 100.00 | 00061782173404 | IZANETE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MASTOLOGICO A SER REALIZADO NO CENTRO DE IMAGEM NA CI=DADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/02/2008 | 100.00 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MASTOLOGICO,NO CENTRO DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 27/02/2008 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 27/02/2008 | 100.00 | 00066488826468 | MARIA IZABEL DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MASTOLOGICO,A SER REALIZADO NO CENTRO DIAGNOSTICO DE IMAGEM,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/02/2008 | 1390.00 | 00013215035472 | PAULO ROBERTO VIANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/02/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/02/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 27/02/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 27/02/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 27/02/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§907/07,NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/02/2008 | 380.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA,NA CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/02/2008 | 380.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FE- VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/02/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 27/02/2008 | 855.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/02/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2008 | 120.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/08,25 E 26 DE FE-VEREIRO/08,CONFORME OFICIOS N§ 008 E 057,JUN-TO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/02/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/02/2008 | 94.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/02/2008 | 300.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS C/ REFORMA,PINTURA,REBO-CO,RETELHAMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/02/2008 | 950.00 | 00041441958487 | LUIZA DE MARILLAC RIBEIRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO PERIODO DE CAPACITACAODO CONSELHO DE EDUCACAO,PARA GARANTI O AMPLO CONHECIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE,PERMITINDOO ADEQUADO CONTROLE SOCIAL,E AS DELIBERACOES E RESOLUCOES DAS POLITICAS DE EDUCACAO,PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/02/2008 | 480.00 | 00072670916449 | RAIMUNDO EDIVAN AGOSTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA,PINTURA,REBO-CO E RETELHAGEM,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL OTILIA FIGUEIREDO COSTA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/02/2008 | 560.00 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA COM PINTURA,REBOCO ERETELHAGEM,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/02/2008 | 600.00 | 00000774211407 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA C/PINTURA,RE-BOCO E RETELHAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PADREJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/02/2008 | 480.00 | 00026225110860 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORME C/PINTURA,RE-BOCO E RETELHAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL HONORA-TA LOPES,LOCALIZADA NO SITIO POCINHO DE BAIXOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 28/02/2008 | 360.00 | 00026225110860 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORME C/PINTURA,RE-BOCO E RETELHAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INACIO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHO DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 28/02/2008 | 160.00 | 00015240886172 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA C/PINTURA,RE-BOCO E RETELHAGEM,DA ESCOLA MUNICIPAL EDVALDOBATISTA,LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/02/2008 | 225.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/02/2008 | 175.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/02/2008 | 175.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/02/2008 | 175.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO PO-CINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIASDO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/02/2008 | 175.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 28/02/2008 | 175.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE,FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 28/02/2008 | 175.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10(DEZ) DIASDO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 28/02/2008 | 175.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/02/2008 | 225.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 28/02/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 28/02/2008 | 545.40 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 28/02/2008 | 363.60 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 28/02/2008 | 1268.10 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 28/02/2008 | 454.50 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 28/02/2008 | 409.05 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/02/2008 | 594.50 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 28/02/2008 | 727.20 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REF.A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 28/02/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 28/02/2008 | 430.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 28/02/2008 | 1045.40 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.A 10 DIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 28/02/2008 | 772.70 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 28/02/2008 | 727.20 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REF.A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 28/02/2008 | 840.90 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 28/02/2008 | 477.20 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO FREIRESDE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.A 10 DIAS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 28/02/2008 | 863.60 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 28/02/2008 | 772.70 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 28/02/2008 | 795.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 28/02/2008 | 1055.40 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 28/02/2008 | 727.20 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 28/02/2008 | 590.90 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JOSE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.A 10 DIAS DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 28/02/2008 | 818.10 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REF.A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 28/02/2008 | 818.10 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 28/02/2008 | 522.70 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEA 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 28/02/2008 | 727.20 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 28/02/2008 | 727.20 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 28/02/2008 | 727.20 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 28/02/2008 | 1272.70 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 28/02/2008 | 490.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 10 DIAS DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 28/02/2008 | 380.00 | 00006091195409 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I,NA ESCOLA MU-NICIPAL DONINHA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 28/02/2008 | 380.00 | 00007205983460 | MIRELA SOIANE V.DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA,NA ESCOLA MUNICIPAL ER- NERTINA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 28/02/2008 | 380.00 | 00004779326494 | LEOPAULA FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO EJA,NA ESCOLA MUNICIPAL DONINHA LEI-TE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/02/2008 | 2137.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§832455,832462,832461,832460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/02/2008 | 520.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO CAPS,ALA MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-*DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/02/2008 | 8501.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 050154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/02/2008 | 29222.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 050153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/02/2008 | 700.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SREVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM ELETRO ENCEFALOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/02/2008 | 675.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/02/2008 | 168.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/02/2008 | 4000.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMA- CIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004731 | 28/02/2008 | 7261.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000946,000947,000948E 000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/02/2008 | 1590.01 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§832456,832457 E 832458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/02/2008 | 380.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,COMO LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/02/2008 | 380.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,COMO LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/02/2008 | 251.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULAS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/02/2008 | 1500.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,COM LOCAL DE TRABALHO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL-CAPS i,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 28/02/2008 | 520.00 | 00028799461404 | JOSE NILSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRO,NA REDE DE SAUDE MENTAL DAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITO PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARI-OS DA REDE PERTENCENTE AO SUS LOCAL E REGIO- NAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/02/2008 | 380.00 | 00002459301405 | JOAO LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAS,DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/02/2008 | 259.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832459EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 29/02/2008 | 200.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§832467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 29/02/2008 | 232.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 29/02/2008 | 180.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 29/02/2008 | 808.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS,COM 455X3.50 METROS DE FORRO DE GESSO,NA COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,C/UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,DE ACORDO C/AS DISPOSICOES DA LEI N§ 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993,NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 29/02/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME NOTA FISCAL 1460 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 29/02/2008 | 180.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/02/2008 | 300.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,NO SEU FI-LHO O MENOR LUCAS DAVI FARIAS COSTA,NO DIA 04DE MARCO DE 2008,NA CLINICA DR.WANDERLEY,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 29/02/2008 | 595.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 29/02/2008 | 320.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TME CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000729 E 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 29/02/2008 | 100.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA,A SER REALIZADO NO CENTRO DIAG-NOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA,CONFORME LEIORGANICA N§8080 GP/MS,DE ACORDO COM O PRINCI-PIO DA INTEGRALIDADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/02/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 29/02/2008 | 200.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PAS- SAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM ACOMPANHANTE,PARA RETORNO AO HOSPITALLAUREANO,DO QUAL O MESMO FAZ TRATAMENTO QUI- MIOTERAPICO,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 29/02/2008 | 1936.00 | 00073889504434 | ANTONIO CELESTINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAOPRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE,NAS FUNCOES DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 14/02 A 16/02/2008 E 18/02 A 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 29/02/2008 | 2489.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS S-10 COLINA PLACA MNS-7673/PB,FIAT UNO MILLE PLACA MNO 9244/PB,FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB E FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 29/02/2008 | 1684.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 29/02/2008 | 640.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT2260/PB E PLACA MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 29/02/2008 | 4350.78 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLA-CA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG-4666/PBPERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§001571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 29/02/2008 | 2009.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002629 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 29/02/2008 | 520.00 | 00042437423400 | SORAYA WILMA MARIA VALE C.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2008 | 15600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2008 | 39600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2008 | 4980.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2008 | 9820.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2008 | 7140.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2008 | 2140.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADORES DE SEVICOS Q ATUAM JUNTO AO LA-BORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTREGESTORES NA VIA SUS,P/COBERTURA REGIONAL,CON-FORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASI-CAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 29/02/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NO MES DE FEVEREIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 29/02/2008 | 13401.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002627,002628 E 002631 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2008 | 25840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 29/02/2008 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2008 | 5844.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS E AJUDANTE DE PEDREIROSNA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/02/2008 | 380.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - I JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES FREITAS DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002832595405 | JOSELHA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA,NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS,LOCA-LIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 29/02/2008 | 380.00 | 00092738834434 | FLORISMAR MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA,NAESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIANA ESCOLA MUNICIPAL DONINHA LEITE,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007184707451 | INEZ CRISTINA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,NO TELECURSO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 29/02/2008 | 380.00 | 00080559280459 | ARNALDO ALVINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE VIGIANA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SAN- TOS,LOCALIZADA NO SITIO ROCA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 29/02/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/ 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 29/02/2008 | 1600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 29/02/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 29/02/2008 | 3766.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 29/02/2008 | 13229.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADE ESCOLA- RES DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002623,002624,002625,002626 E 002630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 29/02/2008 | 6273.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005153,005154,005155 E 005156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/02/2008 | 1890.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS VOLVOL PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/02/2008 | 2058.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ,JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 29/02/2008 | 3357.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAG.COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDA- GEM DOS POLICIAIS,Q ESTAVAM A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08,GRUPOS MUSICA-IS LOS BANDAS E BANDA TERRIVEIS,Q/SE APRESEN-TARAM NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO E TB FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE Q TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA NO MES DE JANEIRO/08,CONFORME N.FISCAL N§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2008 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/02/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 29/02/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/02/2008 | 12154.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/02/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/02/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/02/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/02/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/02/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/02/2008 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2008 | 76.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2008 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/02/2008 | 3014.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 08/02/08,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/02/2008 | 11072.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE-BITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/02/2008 | 5503.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2008 | 641.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 19/02/08,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2008 | 2355.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE-BITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2008 | 1265.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20/02/08,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/02/2008 | 4647.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE-BITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/02/2008 | 658.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 29/02/08,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/02/2008 | 2419.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE-BITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/02/2008 | 5503.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/02/2008 | 27.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5749-5(FPM) NO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/02/2008 | 5503.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/02/2008 | 1669.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA- NEIRO/2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDODE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/02/2008 | 2129.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FE- VEREIRO/2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/02/2008 | 12427.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/02/2008 | 9899.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2008 | 16545.37 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2008 | 5726.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2008 | 415.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0006459 | 01/03/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2008 | 6678.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2008 | 200.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESO-RAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2008 | 52615.36 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2008 | 103556.15 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANES,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2008 | 28727.96 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2008 | 5395.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO- PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2008 | 12227.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2008 | 830.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2008 | 495.70 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRATOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2008 | 5844.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS E AJUDANTE DE PEDREIROSNA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2008 | 25840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2008 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2008 | 17164.22 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2008 | 280.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03(TRESCARRADAS DE AREIA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2008 | 2334.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2008 | 2382.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2008 | 160.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008414 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2008 | 960.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70/14 GOODYEAR,DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA MON- 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2008 | 683.26 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DOAS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,E ALA PSI- QUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§000532 E 000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2008 | 700.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEMARCO/08,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE, DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2008 | 2600.00 | 00001195437455 | ANA LUZIA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DEMARCO/2008,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDEDEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2008 | 2130.00 | 00001803867272 | GUTENBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTOAS E CIRUR- GIAS ELETIVAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2008 | 900.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOSDAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/03/2008 | 400.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOSDAS IMPRESSORAS DA FARMACIA POPULAR,DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CON- FORME NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/08,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2008 | 700.00 | 00072669934404 | JOSEFA FRANCINETE DE ANDRADE L.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2008 | 39600.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2008 | 2300.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2008 | 500.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE DIGI-TADOR,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2008 | 2210.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADORES DE SEVICOS Q ATUAM JUNTO AO LA-BORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTREGESTORES NA VIA SUS,P/COBERTURA REGIONAL,CON-FORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASI-CAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2008 | 6760.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2008 | 62278.44 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2008 | 11115.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE-AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2008 | 830.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2008 | 400.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/03/2008 | 500.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2008 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2008 | 2650.00 | 00002416714422 | JORLANIA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE COORDENADORES E EQUIPE TECNICA,QUEATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA- PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2008 | 21208.45 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2008 | 2075.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2008 | 288.00 | 00005166769465 | THAMARA LEITE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DEPROGRAMAS DE GENTE JOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2008 | 2171.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/03/2008 | 3725.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS I, RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA, CONORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CONTABEIS,NO LEVANTAMENTO DE DADOSFORMULACAO DE BASE DE CALCULO,PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,JUNTO AO INSS,NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/03/2008 | 160.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DEEMPENHOS,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/03/2008 | 288.00 | 00008665001468 | ZENEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE CRECHE URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/03/2008 | 2351.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTO E PINTURAS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:JOAO SILVA DE LACERDA,HONORATA LOPES, ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,OTILIA DE FIGUEIRE-DO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 04/03/2008 | 1701.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DONINHA LEITE,CRE- CHE CENICIA MARIA,PEIXOTO I,PEDRO INOCENCIO EMARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/03/2008 | 18842.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/03/2008 | 26001.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 04/03/2008 | 370.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO MICROONIBUS MOG-4677/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 04/03/2008 | 1701.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINODONINHO LEITE,CRECHE CENICIA MARIA,PEIXOTO I,PEDRO INOCENCIO E JOAO SILVA DE LACERDA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/03/2008 | 300.00 | 00080510469434 | DAMIAO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE CULTURA,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2008 | 450.00 | 00025181564453 | MARIA DE FATIMA LIBERALINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 04/03/2008 | 850.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO TRATOR DEESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2008 | 5840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 05/03/2008 | 420.00 | 00044232039449 | RIAT LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM,A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MARCO DE 20087,NO HOSPI- TAL D.PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/03/2008 | 81.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/03/2008 | 17.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS JUNTO A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 06/03/2008 | 625.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 05(CINCO)TONER,DESTINADO AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 06/03/2008 | 385.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS ASIA TOPIC KIA MICROONIBUS PLACA MND1416/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000779,000781 E 000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/03/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009547 | 06/03/2008 | 10480.60 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000094 E 000095,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009610 | 06/03/2008 | 5156.40 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISN§000096 E 000097,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 06/03/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 06/03/2008 | 700.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRETSTADO COM REALIZACAO DE TRANSLADO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MAC,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,NO MES DE JANEIRO/2008,CON-FORME PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/03/2008 | 150.00 | 00009400783418 | CLENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER COLORIDO A SER REALIZA-DO NO DIA 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO,NA ECO-0CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006882 | 06/03/2008 | 6744.10 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1¦ PARCELA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000090,000091,000092,000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 06/03/2008 | 1179.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/03/2008 | 200.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 29 DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO,ONDE SUBMETEU-SE A UMA CIRUR-GIA NO LABIO INFERIOR,NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/03/2008 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE CONTROLE DE INF,NO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 07/03/2008 | 230.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENCA C. FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/03/2008 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO PRODUTIVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/03/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME EXTRATO DOFUS E NOTA FISCAL N§002620.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 07/03/2008 | 1052.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 050376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/03/2008 | 169.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 07/03/2008 | 601.10 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS DE ESCO- LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 07/03/2008 | 533.42 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE19(DEZENOVE)AUTENTICACOES,BEM COMO,CONTRIBUI-CAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIOI AO REGISTRO DASPESSOAS NATURAIS E DO FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 08/03/2008 | 269.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOAT FISCAL N§001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/03/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0007030 | 10/03/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/03/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E ASSES.JURIDICA EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOS E ORIENTACAONA AREA JURIDICA,COM EXCECAO TRABALHISTA,PRESTANDO TAIS SERVICOS C/ZELO E COMPETENCIA PRO-FISSIONAL,DEFENDENDO O MUNICIPIO,EM TODAS AS INSTANCIAS,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/03/2008 | 7163.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN-DER AOS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZA-CAO,CONF.NOB/SUS 96 E A NOAS/2002 E N.FISCAISN§000952,000953 E 000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2008 | 240.00 | 00069120773404 | FRANCINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ELE-TRO-NEUROMIOGRAFIA(MEMBROS INFERIORES) A SER REALIZADA NA CLINICA CENDAL NA CIDADE DE JOAOPESSOA--/PB,NA MENOR RITA DE CASSIA F.DIAS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2008 | 50.00 | 00009400783418 | CLENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSA- GENS(IDA E VOLTA) A CIDADE DE PATOS,NO DIA 06DE MARCO,PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPER COLORIDO NA ECOCLI-NICA, NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2008 | 2848.30 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2008 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/08,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/03/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2008 | 1029.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/03/2008 | 2467.75 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,COM RECURSO DO PDDE,CONFORME NOTA FISCAL N§122512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2008 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/03/2008 | 485.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO,OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007 E JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 11/03/2008 | 170.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/03/2008 | 420.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB,CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA LIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 11/03/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 11/03/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 11/03/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/03/2008 | 60.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DUAO)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE/PE NA QUALIDADE DE MOTORISTADO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTESPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 18 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/03/2008 | 60.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS SEM PER- NOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/03/2008 | 330.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/11(ONZE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/03/2008 | 90.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/03/2008 | 30.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 11/03/2008 | 7908.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,SAVEIRO MOT 2340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACAMON 7341/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FICAIS N§009494,009495 E 009496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 11/03/2008 | 200.00 | 00072668431468 | MARIA JOSE DE LACERDA PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEMDE IDA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO,PARA REALIZACAO DE EXAME E AVALIACAO NEUROLOGICA E OFTALMOLOGICANO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/03/2008 | 1792.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ALA PSIQUIATRICA,CAPS i E RESIDENCIA TERAPEUPICA III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 11/03/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 11/03/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 12/03/2008 | 200.10 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CON- FORME NOTA FISCAL N§000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 12/03/2008 | 552.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINADO CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 12/03/2008 | 1401.45 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,RESI- DENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000120,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007,JANEIRO E FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/03/2008 | 150.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPA-IS,CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/03/2008 | 4980.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 12/03/2008 | 700.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE LABORATORIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 12/03/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 12/03/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 12/03/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 12/03/2008 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 12/03/2008 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 12/03/2008 | 345.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/03/2008 | 288.00 | 00027683443468 | MARIA DE FATIMA DE CALDAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 12/03/2008 | 1047.30 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000119,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/03/2008 | 60.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS) DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 13/03/2008 | 785.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FRETE DE 04(QUATRO)VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXH-6517,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ATE ACIDADE DE PATOS-PB,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 13/03/2008 | 235.00 | 00007405504892 | MANOEL FELIPE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DANTAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 13/03/2008 | 780.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 01(UMA)VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII EMIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRECEITOS DOSUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZACAO CONF.L.ORGANICA N§8080,NO DIA 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 13/03/2008 | 780.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 01(UMA)VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII EMIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRECEITOS DOSUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZACAO CONF.L.ORGANICA N§8080,NO DIA 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00061782343415 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA HISTERECTOMIA ABDOMINAL,Q SERA REALIZADA NO DIA 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO,NO HOSPITAL D.PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NA QUALI-DADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORMNE LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 13/03/2008 | 100.00 | 00042524067491 | JOSEFA GOMES PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/03/2008 | 100.00 | 00064979873472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 13/03/2008 | 780.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FRETE DE 01(UM)VIAGEM NO VEICULO MICROONI- BUS PLACA MXH-6517,P/TRANSPORTAR PACIENTES( USUARIOS DO SUS)P/REALIZA€AO DE EXAMES DE MIIMIII,REFERENCIADOS P/O MUNICIPIO DE JOAO PES-SOA-PB,NO DIA 04/03/08,PREVIAMENTE AGENDADO CREUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/O PPI VIGENTE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 13/03/2008 | 225.00 | 00047856688149 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZACAO DE UMA TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL D.PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 14/03/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 14/03/2008 | 6600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A REDE DE SAUDE MENTAL NAS UNIDADES SUBSTITUTIVAS QUE FUNCIONAM ININTERRUPTAMENTEPOR 24(VINTE E QUATRO HORAS)GARANTIDNO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ACOLHIDA PROPRIA E REFE-RENCIADA,ALEM DE DEMANDA ESPONTANEA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 14/03/2008 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIOLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 14/03/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 14/03/2008 | 380.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB-EJA,COM LOTA- CAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL,ERNESTINA DE ARAUJO SIL-VA,NESTA CIDADE,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 14/03/2008 | 380.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB-EJA,COM LOTA- CAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL,ERNESTINA DE ARAUJO SIL-VA,NESTA CIDADE,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 14/03/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/03/2008 | 2400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE UM RADIADOR,DESTINADA AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 15/03/2008 | 2544.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICU-LO BESTA ASIA TOWNER SDX PLACA MND-1313/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005213 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 15/03/2008 | 240.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO BESTA ASIA TOWNER SDX PLACA MND 1313/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§1488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 15/03/2008 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTALACAO,NO VEICULO BESTA ASIA TOWNER PLACA MND 1313/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 15/03/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 15/03/2008 | 2150.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRATOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/03/2008 | 111.00 | 01208830000171 | JOSEFA BATISTA D.DE MORAIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIAL INTEGRADA A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003114EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 15/03/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 15/03/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR- CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 17/03/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 17/03/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 17/03/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 18/03/2008 | 1046.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 MEMORIAS 512 MB,05 FONTE ATX 450wxpc,FONTE 20/24,01 PLACA MAE GIGA 64-VM 860 E 03(TRES)PLCAS DE REDE,DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000245 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/03/2008 | 8625.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 18/03/2008 | 3640.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 050605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/03/2008 | 100.00 | 00041467256404 | MARIA DO DESTERRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA RE-TOSIGMOIDOSCOPIA A SER REALIZADA NA GASTRO- CLIN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 19/03/2008 | 950.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA MA-NUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS E EQUIPAMEN-TOS DANIFICADOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASILDE PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 19/03/2008 | 2758.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM ANALISADOR SEMI AUTOMATICO,COMPONENTE ELETRONICO,PROGRAMACAO EMIMPRENSA DE ULTRASON,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 19/03/2008 | 924.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DAS EQUIPESDA VIGILANCIA AMBIENTAL,DURANTE O MUTIRAO DO COMBATE A DENGUE,EM VISITA AOS LIXOES,TERRE- NOS BAUDIOS,RESIDENCIAIS ABANDONADAS,E RUAS DAS PERIFERIAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/03/2008 | 525.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS COM PERNOITE,NA CIDADE DE BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 24 A 29 DE MARCO DOCORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DO 3§ FORUM E DOENCONTRO DO PRADIME,COM DEBATES SOBRE EXPERI-ENCIAS QUE TRANSFORMAM A EDUCACAO BASICA,CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/03/2008 | 200.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRICAO DO 3§ FORUM E DO ENCONTRODO PRADIME,EM BRASILIA-DF, A SER REALIZADO NOPERIODO DE 24 A 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007897 | 20/03/2008 | 2899.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§024158 E 024159 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 20/03/2008 | 700.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSOCAO DAS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 20/03/2008 | 818.10 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REF.A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/03/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/03/2008 | 900.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 11(ONZE)TUBOS DE 400mm,PRE-MOLDADOS,DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTO QUE CRUZA A BR C/A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,04 (QUATRO)TUBOS ANEL PRE-MOLDADOS DE 400mm,DES-TINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA Q DAR ACESSOA Z.RURAL P/O TRANSPORTE ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007889 | 20/03/2008 | 370.06 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL N§024164 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007901 | 20/03/2008 | 497.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024162 E 024163 EM ANEXO, LICITACAOCONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/03/2008 | 1079.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA USINA DE LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 20/03/2008 | 450.00 | 00087253496434 | IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA SUA FI-LHA MENOR,MARIA LUIZA XAVIER DE CADETE,A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA DR.WANDERLLEY,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 20/03/2008 | 100.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ORTOPEDISTA, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 20/03/2008 | 585.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/03/2008 | 351.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO NO CABO DO ELETROCAR-DIOGRAFO,ECAFIX ECG-6,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/03/2008 | 722.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB,PERTENCENTE A SECRETARI DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029365EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/03/2008 | 2924.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 COLINA D PLACA MNS 7673/PB,LOCA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§029366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/03/2008 | 2721.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/03/2008 | 3000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/03/2008 | 1333.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB E O FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§029365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 20/03/2008 | 0.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029365 EM ANEXO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00805-2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007919 | 20/03/2008 | 1861.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE,CONF. NOTAS FISCAIS N§024154 E024155 EM ANEXO E LICITACAO CARTA CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007927 | 20/03/2008 | 2000.00 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1¦ PARCELA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000090,000091,000092,000093 EM ANEXO(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00688-2,POR TER SIDO LANCADO A MENOR, NO DIA 06/03/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 26/03/2008 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 26/03/2008 | 600.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO IVE- CO PLACA MOG 4666/PB,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE A CIDADE DE PIANCO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§0477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 26/03/2008 | 560.00 | 24104010000135 | JOS EHILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ROLETE,NO TRA- TOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008125 | 26/03/2008 | 7010.50 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTAS FISCAIS N§000164 E 000165,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 27/03/2008 | 415.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 27/03/2008 | 140.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,COM A COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 27/03/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 27/03/2008 | 25500.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 300(TREZENTAS)CARTEIRAS ESCO- LAR UNIVERSITARIA EM TERMOPLASTICO,DESTINADASAOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 27/03/2008 | 800.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 27/03/2008 | 415.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 27/03/2008 | 1210.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)ROLETE INF.FD CPL D4, DESTINADO AO TRATOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§0025258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 27/03/2008 | 490.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/03/2008 | 724.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/03/2008 | 534.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 27/03/2008 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 28/03/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1479 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/03/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 28/03/2008 | 1513.62 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 28/03/2008 | 1554.39 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REF.19 DIAS DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 28/03/2008 | 1468.13 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 28/03/2008 | 1381.68 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 28/03/2008 | 1554.34 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE 19 DIAS TRABALHADO DO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 28/03/2008 | 1036.26 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE 19 DIAS TRABALHA-DO DO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 28/03/2008 | 1308.96 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE 18 DIAS TRABALHA-DO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 28/03/2008 | 1853.62 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADO DO ME SDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/03/2008 | 1129.55 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE AO19 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 28/03/2008 | 1554.48 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 28/03/2008 | 1381.68 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, REF.A 19 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/03/2008 | 1165.84 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JOSE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.A 19 DIAS DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 28/03/2008 | 818.10 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 28/03/2008 | 654.48 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO A 18 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/03/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/03/2008 | 882.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 18 DIAS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 28/03/2008 | 818.10 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 28/03/2008 | 1390.86 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 18 DIAS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 28/03/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 28/03/2008 | 1710.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REF.A 19 DIAS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 28/03/2008 | 1472.58 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 28/03/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE MARCO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 28/03/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 28/03/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 28/03/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 28/03/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 28/03/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 28/03/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 28/03/2008 | 981.72 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 28/03/2008 | 2418.13 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 28/03/2008 | 1227.24 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REF.A 18 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 28/03/2008 | 1881.72 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.A 18 DIAS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/03/2008 | 1004.51 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXO-TO I,II ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 28/03/2008 | 900.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SIRIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONINO,ATE A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 28/03/2008 | 858.96 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO FREIRESDE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.A 18 DIAS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/03/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/03/2008 | 1620.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/03/2008 | 300.00 | 00028800397468 | ANTONIO EUGENIO FERREIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE AS-SISTENCIA SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 29/03/2008 | 1749.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)PROCESSADOR CELERON 420,PLACA MAE 775,HD-80,GABINETE,MOUSE,TECLADO, CAIXA DE SOM,GRAVADOR DE DVD,MONITOR 15 POLE-GADAS LCD E 01(UMA)IMPRESSORA HD-236g,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVICENCIA DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00008617222484 | RAISSA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM CURSO DE CHOCOLATE-BOMBONS E TRUFAS,MI- NISTRADO NA COZINHA COMUNITARIA COM CARGA HO-RARIA DE 50 HORAS,DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD/MDS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 31/03/2008 | 1108.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,UTILIZADO NA I JORNADA DA LEI "MARIA DA PENHA",REALIZA-DA NA SEMANA DA MULHER,NO CRAS,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007161757460 | RICARDO WAGNER SALVIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE VIGIACOM LOTACAO FIXADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2008 | 76.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTEAO PASEP,DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIALN78919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 31/03/2008 | 742.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2008 | 3831.92 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003216214419 | CRISTIANA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ES-COLA PEDRO RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO VAR-ZEA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ME SDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/03/2008 | 120.00 | 00093042426491 | EDLEUZA CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,COM LOTACAO FIXADANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDA- MENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002715924437 | EDISON VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE VIGIACOM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/03/2008 | 240.00 | 00065950984404 | ANA NETA RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDA-MENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/03/2008 | 415.00 | 00098294067415 | MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ES-COLA PEDRO RODRIGUES,LOCALIZADA NO SITIO VAR-ZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/03/2008 | 96.00 | 00061781681449 | MARIA CICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE PRO-FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO,NO SITIO VARZEA DO PADRE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/03/2008 | 96.00 | 00051831856468 | EDINAMAR CRISTOVAO DA NOBREGA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PRFESSORA DO ENSINO FUNDA- MENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICI-PAL PEIXOTO I,NO SITIO PEIXOTO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007229929474 | SINTHIA SINARA IDELFONSO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AREA EDUCACIONAL COMO DIRETORA ADJUNTA,COM LOTACAOFIXADA NA ESCOLA MUNCICIPAL MARIA DE LOURDES DANTAS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003216570479 | FRACICLEIDE VALDEVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS,PARA LABORAR COMO MONITORA NA CASA DOS IDOSOS,PEDRO PAULINO DOS SANTOS, VINCUL€ADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DES MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 31/03/2008 | 72.00 | 00003217836464 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA AREA EDUCACIONAL, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,COM LOTACAO FIXADANAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PEDRO INOCENCIO,EDVAL-DO BATISTA E PEIXOTO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/03/2008 | 240.00 | 00025726520807 | MARILEIDE PIRES DE ALMEIDA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDA-MENTAL I,COMO LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/03/2008 | 415.00 | 00054408890430 | MARIA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE ZELA-DORA,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DANTAS,VINCULADA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 31/03/2008 | 415.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENA AREA EDUCACIONAL,COMO COORDENADORA DE ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE,COM LOTACAO FI-XADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 31/03/2008 | 1442.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§832730 EM ANEXO,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 31/03/2008 | 224.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2008,CONF.NOTA FISCAL N§832729 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/03/2008 | 4057.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 31/03/2008 | 210.00 | 00015240886172 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA C/PINTURA,RE-BOCO E RETELHAGEM,DA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAMLEITE,LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ II,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 31/03/2008 | 130.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECCAO DE 01(UMA)FAIXA 2x80, DESTINADO A TELECURSO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 31/03/2008 | 720.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 31/03/2008 | 96.00 | 00005278539410 | JEAN CARLOS CARDOSO RAMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,COM LOCAL DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO,NO SITIO PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 31/03/2008 | 350.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 31/03/2008 | 350.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 31/03/2008 | 96.00 | 00002960537408 | PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL, PARA LABORAR COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA- MENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I,COM LOTACAO FIXA-DA NA ESCOLA MUNICIPAL PEIXOTO I,NO SITIO PEIXOTO,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006698553409 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL NA QUA-LIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA - PEJA DESTEMUNICIPIO NA UNIDADE ESCOLAR EDVALDO BATISTA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 31/03/2008 | 415.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO MONITORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I,CLOTACAO FIXADA NA CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003142315446 | MARCIA VALERA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDA-MENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICI-PAL EDVALDO BATISTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000840223455 | SUYNAI MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL,PARALABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALI,COM LOTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS-EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 31/03/2008 | 415.00 | 00093042582434 | CLAUDIA GEANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALI,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL EDVALDO BATISTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NAESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004499180414 | ILMA CRISTINA DOS SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDA-MENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICI-PAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS-EJA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007215863417 | ELIZANGELA FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL,PARALABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALI,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL PE- DRO INOCENCIO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACAIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDA-MENTAL I,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICI-PAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA-EJA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005223185412 | SHEILA RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALI,COM LOTACAO FIXADA NA ESCOLA MUNICIPAL ER- NESTINA DE ARAUJO SILVA-EJA,VINCULADA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ DE CALDAS -SOBRINHO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 31/03/2008 | 415.00 | 00080607748400 | ANA FRANCISCA BRASILEIRO GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA,COM LOTACAO FIXASA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUR-DES DANTAS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000777416417 | JOAO CALBY LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO COORDENADOR DE CRECHE URBANA,JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/03/2008 | 757.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA N§13909-2-FUNDEB,CONFORME EXTRATO DOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2008 | 19948.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO, ORA DEBITADOS DA CONTA DO FPM, NO DIA 10, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 31/03/2008 | 285.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, E UM MOUSE,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS SE- CRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2008 | 4144.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2008 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2008 | 3826.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO DE MOLOGACAO - PREGAO ELETRONICO N§002/2007,NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 28/02/2008,,CONFORME NOTA FISCAL N§096495 SERIE - A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2008 | 0.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2008 | 2224.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE MARCO DO CORRESNTE ANO,CONFORME EXTRATO DA CONTAN§5749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/03/2008 | 8172.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARCO DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2008 | 5457.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2008 | 5457.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2008 | 1433.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE MARCO DO CORRESNTE ANO,CONFORME EXTRATO DA CONTAN§5749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2008 | 5264.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARCO DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2008 | 736.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 28 DE MARCO DO CORRESNTE ANO,CONFORME EXTRATO DA CONTAN§5749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2008 | 2706.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARCO DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2008 | 5457.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2008 | 24848.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2008 | 5.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2008 | 88.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FE- VEREIRO/2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2008 | 9974.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2008 | 37294.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2008 | 349.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0009661 | 31/03/2008 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2007 - BALANCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/03/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2008 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE CONTROLE DE INF,NO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/03/2008 | 225.00 | 00003294878419 | EUDO ALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO HOSPITAL D.PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/03/2008 | 180.00 | 00007664124409 | JOCIEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA DA-CRIOCISTOGRAFIA A SER REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CLINICA DR.WANDERLEYNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007147840445 | SEVERINA VITO VALDEVINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/03/2008 | 415.00 | 00095103112434 | FRANCIVALDO ANDRADE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE VIGIACOM LOCAL DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO JUNCO,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 31/03/2008 | 975.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§832727 E 832728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 31/03/2008 | 500.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04(QUATRO)TONER RICOOL ORIGINAL,DESTI-NADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000040 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,C/UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,DE ACORDO C/AS DISPOSICOES DA LEI N§ 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993,NO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004588528483 | SHAILA FONTES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMO COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 31/03/2008 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIOLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 31/03/2008 | 4861.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLA-CA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG-4666/PBPERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§001576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 31/03/2008 | 744.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT2260 E PLACA MOT 2340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 31/03/2008 | 2279.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FI-RE PLACA MZB 2085/PB E FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 001576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 31/03/2008 | 1867.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 31/03/2008 | 990.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOSDAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 31/03/2008 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS A SMS DE PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,NA IMPLANTACAO DO PRO-JETO DE PROMOCAO DA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/03/2008 | 327.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE POGAMENTO DA CONTA N§9991-0- FUNDEB 60%,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2008 | 1782.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA N§9991-0- FUS,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2008 | 21850.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 31/03/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 31/03/2008 | 942.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2008 | 19948.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DO PESSOAL DA SUADE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/04/2008 | 1390.00 | 00013215035472 | PAULO ROBERTO VIANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/04/2008 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS MALHA 100% ALGODAO MOD.0121,DESTINADOS A MANIFESTACAO DO DIA"D", EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,REALIZADO NESTA MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009709 | 01/04/2008 | 2878.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS N§024195 E 002496 EM EM ANEXO E LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009792 | 01/04/2008 | 8980.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§024191 E 0024192 EM ANEXO,E LI-CITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2008 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2008 | 9820.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2008 | 9820.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/04/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2008 | 39600.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/04/2008 | 4980.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2008 | 7140.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/04/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/04/2008 | 2140.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADORES DE SEVICOS Q ATUAM JUNTO AO LA-BORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTREGESTORES NA VIA SUS,P/COBERTURA REGIONAL,CON-FORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASI-CAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/04/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/NBAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDA-MENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETI-VOS E URGENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARANTIRA GRADE REFERENCIAL,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/04/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/NBAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDA-MENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETI-VOS E URGENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARANTIRA GRADE REFERENCIAL,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/04/2008 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/04/2008 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/04/2008 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIR0/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/04/2008 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/04/2008 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO, MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2008 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO, MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/04/2008 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/04/2008 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/04/2008 | 500.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/04/2008 | 500.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/04/2008 | 500.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/04/2008 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/04/2008 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/04/2008 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2008 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTACO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/04/2008 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTACO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2008 | 250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTACO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/04/2008 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/04/2008 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/04/2008 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/04/2008 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/04/2008 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/04/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2008 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2008 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2008 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2008 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2008 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/04/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/04/2008 | 130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/04/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§13380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2008 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/04/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/04/2008 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/04/2008 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/04/2008 | 1450.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS C/ REFORMA,PINTURA,REBO-CO,RETELHAMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/04/2008 | 3000.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000736 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO ME MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009750 | 01/04/2008 | 7790.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024193 E 024194 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009806 | 01/04/2008 | 989.89 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§024197 E 024198 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/04/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/04/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/04/2008 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000737,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009776 | 01/04/2008 | 841.58 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§02499 E 024200 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/04/2008 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/04/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/04/2008 | 2650.00 | 00002416714422 | JORLANIA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/04/2008 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDROPAULINO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,DOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/04/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/04/2008 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2008 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/04/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/04/2008 | 175.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000062 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/04/2008 | 200.00 | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO HOTEL GARDEN,CON-FORME OFICIO CIRCULAR N§155/GSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/04/2008 | 333.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010995 | 02/04/2008 | 3519.90 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000213,000214 000215 EM ANEXO,LICI-TACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/04/2008 | 930.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | PAG.REF.A PREST.DE SERV.NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS A USINA DE LEITEP/REFORMA DO PREDIO,04 CARRADAS DE ENTULHO P/RECUP.DA ESTRADA DO SITIO TANQUE SECO,02 CAR-RADAS DE ENTULHO P/RECUP.DA ESTRADA DO SITIO GRAVATA,05 CARRADAS DE ENTULHO P/RECUP.DA ES-TRADA DO SITIO JUNCO E 01 CARRADA DE ENTULHO P/RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO BROTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/04/2008 | 4275.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA USINA DE LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2008,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/04/2008 | 415.00 | 00079027733449 | GILMR LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/04/2008 | 3278.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEA 13¦ PARCELA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/04/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/04/2008 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/04/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/04/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/04/2008 | 950.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTU- LHOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS,DESTE MUNI-CIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/04/2008 | 950.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTU- LHOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS,DESTE MUNI-CIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/04/2008 | 415.00 | 00008266206473 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CARGO COMISSIONADO,NA FUNCAO DE DIRETOR DE COMUNICACAO,LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/04/2008 | 2205.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 63(SESSENTA E TRES)BOTIJOES DE GASLIQUIDO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000059 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/04/2008 | 315.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS LIQUIDO, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000061 EM ANEXO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/04/2008 | 27406.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/04/2008 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/04/2008 | 615.00 | 00002057731413 | DAMIAO DE L. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POCINHO NOVO, NO SITIO POCINHO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA,NO PERIODO DE 18 A 28 DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/04/2008 | 232.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA LEMOS-CONSVILE,COM A 13¦ PARCELA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/04/2008 | 2075.00 | 00009329675409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NAZARIO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2008 | 2075.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PREFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/04/2008 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE MARCO/08,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/04/2008 | 338.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIOCANTINHO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2007,JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011011 | 02/04/2008 | 4192.10 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000216,000217 E 000 218 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/04/2008 | 469.45 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/04/2008 | 4260.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPOTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007626 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/04/2008 | 5109.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PADROES COMPLETOS DE FUTEBOL,TARCA, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,BOLAS DE FUTEBOL DESALAO, BOLAS DE VOLEYBOL, CORDAS E CONES,DES-TINADOS AS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/04/2008 | 7631.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICA,DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/04/2008 | 380.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/04/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/04/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/04/2008 | 800.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NACAPACITACAO E SUPERVISAO CONTINUADA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§052832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/04/2008 | 700.00 | 00034506438434 | LUCEMAR AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE REBOCO E PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INFAN-TIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/04/2008 | 480.00 | 00032865864472 | JACIDE MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO E REVISAO GERAL EM 09 MIMEOGRAFOS A ALCOOL E 01(UM)RETRO PROJETOR, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2008 | 2075.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/04/2008 | 415.00 | 00007755496490 | MARIVALDA PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CARGO COMISSIONADO, NA FUNCAO DE DIRETORA DE COMPRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPON-TE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2008 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO/08,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/04/2008 | 496.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDA-DE,QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORMENOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/04/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/04/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/04/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/04/2008 | 120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/04/2008 | 630.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000060 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/04/2008 | 150.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SOM DO ABDOMEN SUPERIOR,COM PESQUISADE REFLUXO,NO SEU FILHO,O MENOR SAMUEL BATIS-TA DOS SANTOS,CONF.LEI ORGANICA SUS N§8080 GP/MS,CONFORME O PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/04/2008 | 250.00 | 00008405525483 | JOAO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DUPLEX ARTERIAL(MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORREN-TE ANO,NA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/04/2008 | 80.00 | 00002032895447 | DAMIANA FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA, A MENOR JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/04/2008 | 2955.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE BRASILIA/RECIFE-PB,DA SR¦PREFEITA E DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES-SA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/04/2008 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADEDO BELEM DO PARA/PA,PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2008,COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/04/2008 | 120.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CENDAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/04/2008 | 140.00 | 00021942234449 | MARIA DE LOURDES PATRICIO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DEABRIL DO CORRENTE ANO,NA CLINICOR,NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/04/2008 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/04/2008 | 80.00 | 00046768785400 | MARIA IRIS BARBOSA DIAS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGEM,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/04/2008 | 80.00 | 00003218125499 | MARIA ENILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGEM NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/04/2008 | 675.09 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE BIOQUIMICA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE 117 EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VARGINAL E MI-CROFLORA,FIXADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/04/2008 | 120.00 | 00034076203810 | MARIA DAS DORES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA EN-DOSCOPIA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CLINICA SANTA CLARA,NA CI-DADE DE PATOS/PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/04/2008 | 8625.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/04/2008 | 830.00 | 00004221409452 | FRANCILEIDE TAVARES LACERDA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/04/2008 | 140.00 | 00025533564802 | JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ECO-CARDIOGRAMA, A SER REALIZADA NA CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/04/2008 | 525.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA- CIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/04/2008 | 2231.12 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/04/2008 | 417.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/04/2008 | 85.00 | 00098154559404 | IRENE MARTINS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/04/2008 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO PRODUTIVA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/04/2008 | 100.70 | 00020489021468 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/04/2008 | 2130.00 | 00001803867272 | GUTENBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTOAS E CIRUR- GIAS ELETIVAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/04/2008 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECOCO DO VEICULO AMBULANCIA,DA CIDADE DE JUAZEIRINHO ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008215EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/04/2008 | 150.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECOCO DO VEICULO AMBULANCIA,DA BR 230 PARA A RODOVIARIA DA FARINHA NA CIDADEDE SOLEDADE-PB,VEICULO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/04/2008 | 427.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011029 | 02/04/2008 | 5503.30 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1¦ PARCELA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000219,000220,000221 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/04/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME EXTRATO DOFUS E NOTA FISCAL N§002646.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/04/2008 | 2600.00 | 00001195437455 | ANA LUZIA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MES DEABRIL/2008,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDEDEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/04/2008 | 1390.00 | 00013215035472 | PAULO ROBERTO VIANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/04/2008 | 700.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/04/2008 | 555.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)PNEUS 185-70R 14,GOOD-YEAR,DESTINADO AO VEICULO CORSA BRANCO,PLACA MMV-9339/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000069EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0011096 | 02/04/2008 | 17516.81 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 050982 E 050983 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CON-VITE N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0011100 | 02/04/2008 | 30209.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 050981 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Outros Programas de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011142 | 02/04/2008 | 1119.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADO NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002787 E 002788 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011151 | 02/04/2008 | 392.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESYE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002789 E 002790 EM ANEXO,LICITACAO CAR-TA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/04/2008 | 520.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO CAPS,ALA MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/04/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/04/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/04/2008 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/04/2008 | 1500.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,C/UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,DE ACORDO C/AS DISPOSICOES DA LEI N§ 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993,NO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/04/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/08,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/04/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0011274 | 02/04/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/04/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/04/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NO MES DE MARCO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/04/2008 | 3300.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICO DE ENGENHA-RIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SE- CRETARIAS QUANDO ASSIM SE FIZER NECESSARIA, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 04/04/2008 | 70.00 | 00001867234408 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADORES DE SEVICOS Q ATUAM JUNTO AO LA-BORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTREGESTORES NA VIA SUS,P/COBERTURA REGIONAL,CON-FORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASI-CAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00993-8). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 04/04/2008 | 1660.00 | 00006180630488 | JOSELANIA BASTOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 04/04/2008 | 830.00 | 00008241006462 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA QUALI-DADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 04/04/2008 | 550.00 | 08591679000142 | AYRES E QUEIROZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA SAUDE,NAS ESCOLAS DEN-TRO DA ACAO TRANSVERSAL DA COLETA SELETIVA DELIXO,CORRESPONDENTE AO COMPROMISSO SENDO ASSUMIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CONFOREM NOTA FISCAL N§ 00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 04/04/2008 | 750.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDANECIAL,LOCALIZA-DO A RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DOBOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 04/04/2008 | 250.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDANECIAL,LOCALIZA-DO A RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DOBOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/04/2008 | 1245.00 | 00098294830453 | LUZINETE ALVES DE SOUZA GOMES E DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA QUALI-DADE DE AUXIALIAR DE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 07/04/2008 | 308.85 | 00055995039415 | JOSEILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAIXAS DE KENTINHAS,DESTINADASA COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 07/04/2008 | 800.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE FUNERAL,COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE A CIDADE DE PIANCO- PB,DO OBITO DO SR DELMIRO CAETANO DO NASCIMENTO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/04/2008 | 1025.82 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DOAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§124106EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011665 | 07/04/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011690 | 07/04/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 07/04/2008 | 342.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§848451 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 07/04/2008 | 60.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§848454 EM ANEXO,NO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 07/04/2008 | 859.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005796 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011614 | 07/04/2008 | 2738.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002709,002710 E 002711 EM ANEXOLICITACAO CARTA CONVITE N§005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 07/04/2008 | 111.54 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE EMPRESTIMO POR TER SIDO CO- BRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011631 | 07/04/2008 | 3090.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADE ESCOLA- RES DO PRE-ESCOLA FUNDEB 40%,JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002823,002824,002825 E 002327 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011649 | 07/04/2008 | 2941.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002793,002794,002820,0028 21 E 002822,ANEXA,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011657 | 07/04/2008 | 8346.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002819,002816,002817,002815,002791 E 002791 EM ANEXO,LICITA- CAO CARTA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 07/04/2008 | 462.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 848453 EM ANEXO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 07/04/2008 | 429.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 848452 EM ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 07/04/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 07/04/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DA TP N§01 E 02//2008, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 29/03/2008CONFORME NOTA FISCAL N§097282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 07/04/2008 | 226.94 | 00092737129400 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DO EMPRESTIMO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO,POR TER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 07/04/2008 | 990.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§124106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 07/04/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 07/04/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 07/04/2008 | 2300.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0011550 | 07/04/2008 | 31552.96 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE DIAGNOSTICO IMEDIATO-URGEN-CIA E EMERGENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000134LICITACAO CARTA CONVITE N§019/2007 E CONTRATO701/2007. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0011568 | 07/04/2008 | 32754.98 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGEM TOMOGRAFIA E MAMOGRA-FIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000133,LICITACAO CARTA CARTA CONVITE N§019/2007 E CONTRATO 776/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 07/04/2008 | 780.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011622 | 07/04/2008 | 2533.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002812,002813 E 002814 EM ANEXO,LICITACACARTA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011673 | 07/04/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011681 | 07/04/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011703 | 07/04/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011711 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011720 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011738 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011746 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011754 | 07/04/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011762 | 07/04/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011771 | 07/04/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 07/04/2008 | 1669.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§832747,832749 E 832750 EM ANEXO,NO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 07/04/2008 | 1953.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§832748,848455,848456 E 848457 ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 07/04/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 07/04/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 07/04/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 07/04/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 08/04/2008 | 130.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012408 | 11/04/2008 | 9728.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002795,002796,002797,002798,002799 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0013099 | 11/04/2008 | 6494.09 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000205 E 000206 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVEITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012394 | 11/04/2008 | 1379.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A SERVICOS DE REFORMA DOS CAPS TM,CAPS AD,ALAPSIQUIATRICA E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002783,002785 E 002786,LICITACAO CARTA CON-VITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 15/04/2008 | 1250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 HD 160 GB,02 PLACA MAE ASUS E 01 TECLADO KEMEX 9820,DESTINADO A FARMACIAPOPULAR DO BRSIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 15/04/2008 | 1528.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 HD 80 GB,02 HD 250 GB,01 PROCESSADOR COREL 2 DUO,01 MOUSE OPTICO TECI-DO ESPECIAL E 02 MOUSE CLONE,DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 15/04/2008 | 270.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRA- TOR D-4,QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 17/04/2008 | 91.50 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 61 AUTENTICA- COES,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN E DO FEPJ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/04/2008 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 17/04/2008 | 3000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CEO - CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 18/04/2008 | 980.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPOSICAODE PECAS DA SUSPENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E CAIXA DE MACHA,DO VEICULO ASIA TO- PIC PLACA MND 1416,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 18/04/2008 | 4003.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ASIA TOPIC PLACA MND 1416/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§001084 E 001085 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 21/04/2008 | 580.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE SOM,DURANTE O DIA D,NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 22/04/2008 | 780.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 01(UMA)VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII EMIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRECEITOS DOSUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZACAO CONF.L.ORGANICA N§8080,NO DIA 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 22/04/2008 | 2639.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 051260 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 22/04/2008 | 72.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 METROS DE TECIDO OXFORD AZUL MARINHO,PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA AS MESES DA COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 23/04/2008 | 318.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES ARGE DE PARE-DE 50CM,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012068 | 23/04/2008 | 1250.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 029812 EM ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012076 | 23/04/2008 | 396.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB E SAVEIRO PLACA MOT2340/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029811 EMANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012084 | 23/04/2008 | 1486.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSUNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085 E UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADO A PARA ATENDER A SECRE-TARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029811 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012092 | 23/04/2008 | 3746.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO S 10 COLINA D, PLACA MNS 7673/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029811 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012106 | 23/04/2008 | 6018.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,FIATIVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029811,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 24/04/2008 | 1500.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,COM LOCAL DE TRABALHO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL-CAPS i,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 24/04/2008 | 1500.00 | 00021289808449 | MARIA DO CARMO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDA-GOGA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/04/2008 | 902.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 24/04/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 24/04/2008 | 655.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 24/04/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO,PA-RA OUTROS ORGAOS DENTRO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO,PATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012301 | 24/04/2008 | 1894.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012319 | 24/04/2008 | 5550.93 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO HYQ-0610/PB,FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012327 | 24/04/2008 | 2783.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS UNO MILLE FIAT PLACA MNO 9244/PB,UNO MILLE FIRE FIAT PLACA MZB 2085/PB,LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA 001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012335 | 24/04/2008 | 811.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT2260 E MOT2340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORMENOTA FISCAL N§001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/04/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 24/04/2008 | 618.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§848477 E 848478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 24/04/2008 | 387.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2008,DESCONTADO NA CONTA CORREN-TE N§9991-0(FUS),NO EXTRATO DO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/04/2008 | 280.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA N§12.874-0,(CAPS TM),DO MES DE MARCO/08CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/04/2008 | 82.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA N§58.049-5,(FUS),DO MES DE MARCO/08 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/04/2008 | 70.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVULACAO DE CHEQUE,CONFORMECONTA N§58.049-5,(FUS),NO EXTRATO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 24/04/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARGAS DE BUTIJOES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRI- BUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§010543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 24/04/2008 | 2400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CON-FORME NOTA FISCAL N§000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 24/04/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012289 | 24/04/2008 | 4494.42 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/04/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 24/04/2008 | 735.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2008,CONF.NOTA FISCAL N§848476 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 24/04/2008 | 1377.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§848479 EM ANEXO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012416 | 24/04/2008 | 1636.20 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012424 | 24/04/2008 | 681.75 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012432 | 24/04/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012441 | 24/04/2008 | 545.40 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012459 | 24/04/2008 | 909.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012467 | 24/04/2008 | 1545.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012475 | 24/04/2008 | 1090.80 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012483 | 24/04/2008 | 735.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 15 DIAS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012491 | 24/04/2008 | 1727.20 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012505 | 24/04/2008 | 954.40 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO FREIRESDE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.A 20 DIAS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012513 | 24/04/2008 | 1163.52 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 16 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012521 | 24/04/2008 | 891.75 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012530 | 24/04/2008 | 1090.56 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JOSE FELIX,NESTE MUNICIPIO,C 16 DIAS DO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012548 | 24/04/2008 | 1253.41 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012556 | 24/04/2008 | 1849.98 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,C/15 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012564 | 24/04/2008 | 1454.40 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/20 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012572 | 24/04/2008 | 1387.25 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012581 | 24/04/2008 | 1260.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 24/04/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012602 | 24/04/2008 | 1636.20 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012611 | 24/04/2008 | 1440.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REF.A 15 DIAS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012629 | 24/04/2008 | 750.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SIRIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONINO,ATE A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012637 | 24/04/2008 | 1516.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO I E II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012645 | 24/04/2008 | 1363.60 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REF.A 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012653 | 24/04/2008 | 1800.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012661 | 24/04/2008 | 2036.32 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012670 | 24/04/2008 | 2300.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.A 20 DIAS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 24/04/2008 | 2320.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 24/04/2008 | 350.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 24/04/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 24/04/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 24/04/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 24/04/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 24/04/2008 | 818.10 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 24/04/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 24/04/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 24/04/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 24/04/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 24/04/2008 | 750.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,NA CONTA N§13909-2-FUNDEB,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 24/04/2008 | 310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,NA CONTA N§8.339-9 MDE,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 24/04/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 24/04/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/04/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 24/04/2008 | 5758.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 24/04/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/04/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 24/04/2008 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/04/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 24/04/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 24/04/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§13500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 24/04/2008 | 2729.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 24/04/2008 | 10027.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 24/04/2008 | 1404.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 24/04/2008 | 5159.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 24/04/2008 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/04/2008 | 7.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 24/04/2008 | 5687.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 24/04/2008 | 5210.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 24/04/2008 | 957.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 24/04/2008 | 3516.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 24/04/2008 | 94.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO CIDE N§11805-2,CONFORME EXTRATO DO ME SDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 24/04/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFADE DEVOLUCAO DE CHEQUE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§11.805-2(CIDE),NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 24/04/2008 | 0.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 24/04/2008 | 0.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 24/04/2008 | 69.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 24/04/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 24/04/2008 | 910.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2008,CONFORME EXTRATO DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 24/04/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000745,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 24/04/2008 | 600.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOM MOVEL PARA DIVULGACAO DA REUNIAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AS 09:00 HS, NO PIANCO CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 24/04/2008 | 560.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SOM,DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA REUNIAO,COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A SER REALIZADA NO DIADIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AS 09:00 HS NO PIANCO CLUBE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 24/04/2008 | 1480.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012297 | 24/04/2008 | 703.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 24/04/2008 | 5110.00 | 00002096768411 | GUSTAVO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO,PARA IMPLANTAR 511(QUINHENTOS E ONZE)METROS LINEAR DE MEIO FIO,NO CONJUNTO SOCORRO BRASI-LINO,NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE SERVI-COS DE OBRAS E ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2008 | 17115.76 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2008 | 3050.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2008 | 2382.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2008 | 4201.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2008 | 21232.68 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/04/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013358 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0013366 | 30/04/2008 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008 E PAGAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL DE 2007,CONFORME CON- TRATO E LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§002/08 E PROC.ADM.N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/04/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/04/2008 | 29730.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2008 | 5848.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2008 | 15715.37 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2008 | 53884.95 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2008 | 106377.82 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANES,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2008 | 28752.19 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2008 | 4980.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO- PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2008 | 14282.68 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013382 | 30/04/2008 | 2320.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PI- LOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/04/2008 | 11115.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE-AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2008 | 21850.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00002581103418 | HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM REGIME DE PLNATOES NA ALA PSIQUIATRICA,NO RODISIO NOTURNO,PARA ATENDER AOS PACIENTES EMSITUACAO DE EMERGENCIA,USUARIOS DO SUS,ATEN- DIDO PELA REDE DE SAUDE MENTAL,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL EM REGIME DE PLANTOS NA ALA PSIQUIATRICA,NO RODIZIO NOTURNO PARA ATENDER AOS PACIENTES EM SI-TUACAO DE EMERGENCIA,USUARIOS DO SUS,ATENDI- DOS PELA REDE DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA,NO RODIZIO NOTURNO PARA ATEN- DER AOS PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA, USUARIOS DO SUS,ATENDIDO PELA REDE DE SAUDE MENSAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/05/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00988-1,POR TER SIDO LANCADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2008 | 62216.39 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/05/2008 | 71415.57 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/05/2008 | 11115.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/05/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/05/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2008 | 736.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ALA PSIQUIATRICA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 02/05/2008 | 1080.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOSDAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL E CONFORME NOTA FISCAL N§000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/05/2008 | 108249.15 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANES,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/05/2008 | 28752.19 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/05/2008 | 67695.40 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/05/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/05/2008 | 4980.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO- PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/05/2008 | 16772.68 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0013765 | 02/05/2008 | 8080.71 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000205 E 000206 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/05/2008 | 1200.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/05/2008 | 605.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2008 | 220.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA E A SEDE DO TECURSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/08CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/05/2008 | 17399.60 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/05/2008 | 555.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2008 | 5398.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08,CONFORME FO LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2008 | 17641.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2008 | 6556.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2008 | 6971.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/05/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0013536 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013544 | 02/05/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008 E PAGAMENTO DA ELABO RACAO DO BALANCO ANUAL DE 2007,CONFORME CON- TRATO E LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§001/08 E PROC.ADM.N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/05/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/05/2008 | 120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/05/2008 | 22965.37 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/05/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/05/2008 | 2334.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2008 | 2382.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2008 | 17994.22 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2008 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/05/2008 | 2500.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000888EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002306304483 | OSVALDO JUNIOR AMORIM | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO NA QUALIDADE DE PEDREIRO,LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/05/2008 | 415.00 | 00072670916449 | RAIMUNDO EDIVAN AGOSTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO NA QUALIDADE DE PEDREIRO,LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 05/05/2008 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA DO PREDIO DO CORETO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 05/05/2008 | 6220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 05/05/2008 | 840.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/ 2007,JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 05/05/2008 | 3725.00 | 00073889504434 | ANTONIO CELESTINO DE ARAUJO E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PE- DREIROS E SERVENTES,NA REFORMA DA USINA DE LEITE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 25 DE FE-VEREIRO A 08 DE MARCO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/05/2008 | 136.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS LESTE,CREAS,O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 05/05/2008 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/05/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 05/05/2008 | 1480.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 05/05/2008 | 968.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/05/2008 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS,PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 05/05/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 05/05/2008 | 250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/05/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/05/2008 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DA TP N§03,04 E 05/08, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 06/05/2008CONFORME NOTA FISCAL N§097989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 05/05/2008 | 120.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/ PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO E 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIOS N§111-DEL/7¦E 163/08 DEL 7¦. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 05/05/2008 | 1679.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 05/05/2008 | 1185.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARQUIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 05/05/2008 | 130.16 | 00072670207472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE EMPRESTIMO POR TER SIDO CO- BRADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 05/05/2008 | 209.02 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE EMPRESTIMO POR TER SIDO CO- BRADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 05/05/2008 | 120.42 | 00030900204400 | MARIA SALETE BADU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE EMPRESTIMO POR TER SIDO CO- BRADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 05/05/2008 | 30.00 | 00099186578472 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS/PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 05/05/2008 | 60.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS) DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/05/2008 | 30.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DA SI-TUACAO NAS UNIDADES ESCOLAS,NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 05/05/2008 | 30.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMADIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 05/05/2008 | 233.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 05/05/2008 | 28536.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% E FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014460 | 05/05/2008 | 14959.50 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000307 E 000309 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/05/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/05/2008 | 160.00 | 00004572493405 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES,UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA MAIS UM ELETROCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA VITACLINIC,NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 05/05/2008 | 150.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIAB EDO SCNES,NO TOCANTE A ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO AUDITORIO DA PB-PREV,CONFORME OFICIO N§54/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/05/2008 | 100.00 | 00060165359404 | MARIA LENICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CLINICOR,NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/05/2008 | 2967.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:PAULO MONTENEGROTEOTONIO NETO,CPAS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,SEDE DA DENGUEAUDITORIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/05/2008 | 130.00 | 00006479895495 | FRANCISCA KARINE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGICA,A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DO CORERENTE ANO,NA ECOCLI-NICA,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME REQUISI- CAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/05/2008 | 60.00 | 00073890731449 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA MASTOCLIN NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/05/2008 | 120.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIASEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSLADO DE PACIENTES P/ SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALAR DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,REFERENCIADO PELO GESTOR DA REDE SUS,JUN-TO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 05/05/2008 | 60.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 05/05/2008 | 390.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/13(TREZE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 05/05/2008 | 150.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO)DIARIASSEM PERNOITE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 05/05/2008 | 390.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | PAGAMENTO C/11(ONZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 05/05/2008 | 100.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME USG DAS VIAS URINARIAS DA SUA FILHA MENOR,MARIA TEREZA LEITE DA SILVA,A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE PATOS-PB NA ECO-CLINICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 05/05/2008 | 280.00 | 00030870976400 | JOSEFA CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA MAIS TESTE ERGOMETRICO,A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA CENTRO CARDIO,NA CIDADE DE PATOS,NA QUALI-DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/05/2008 | 60.00 | 00059197692468 | TEREZINHA JOSEFA DE JESUS PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA,A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DOCORRENTE ANO,NA MASTOCLIN,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 05/05/2008 | 404.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 05/05/2008 | 120.00 | 00002889886476 | ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOS-COPIA,MAS BIOPSIA DE PILOXI,A SER REALIZADO NA VITACLINIC NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 05/05/2008 | 140.00 | 00007013424471 | CAMILA BATISTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA PEDIATRICA,PARA A SUA FILHA MENOR,ANA JULIA BATISTA VENTURA,A SER REALIZADA NA CLINICA INTEGRADA DE PATOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 05/05/2008 | 200.00 | 00006775232462 | MARIA JOSE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME TOTOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA DR. JOSE REINALDO,NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/05/2008 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE CONTROLE DE INF,NO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/05/2008 | 150.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRA-TAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 05/05/2008 | 8660.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 05/05/2008 | 380.00 | 00093114478468 | AGRINALDO SATURNINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA (TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO),NO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 05/05/2008 | 570.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM,CONFORME FATURAS DOS MESESDEZEMBRO/2007,JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 05/05/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 05/05/2008 | 180.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/TRATAR DE ASSUNTOS RELA- CIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO,NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 05/05/2008 | 2300.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 05/05/2008 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 05/05/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 05/05/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 05/05/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/05/2008 | 79.20 | 00075322820400 | ROSÂNGELA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE A MESMA SE SUBMETERA A UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE CALCULO RENAL,NO DIA 26 DE MAIO DO COR-RENTE ANO,E SUA ACOMPANHANTE,ANA MARIA F.LEI-TE,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 05/05/2008 | 700.00 | 00072669934404 | JOSEFA FRANCINETE DE ANDRADE L.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 05/05/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 05/05/2008 | 43033.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/05/2008 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 06/05/2008 | 330.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 06/05/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME EXTRATO DO FUS E NOTA FISCAL N§002678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 06/05/2008 | 680.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORRACAO DE GESSO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 06/05/2008 | 4136.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO ACOM-PANHAMENTO DAS ATIVIDADES METODOLOGICAS DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 06/05/2008 | 4075.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGàGICAS DO PROGRAMA SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 07/05/2008 | 10165.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 07/05/2008 | 20890.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0014583 | 08/05/2008 | 20485.89 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU CAO DO CENTRO DE IMAGEM TOMOGRAFIA E MAMOGRA-FIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000140,LICITACAO CARTA CARTA CONVITE N§019/2007 E CONTRATO 776/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0014591 | 08/05/2008 | 20939.77 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE4¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU- CAO DA UNIDADE DE DIAGNOSTICO IMEDIATO-URGEN-CIA E EMERGENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000139LICITACAO CARTA CARTA CONVITE N§018/2007 E CONTRATO 700/2007. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0014605 | 08/05/2008 | 19335.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 051635 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0014613 | 08/05/2008 | 26182.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 051634 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0016799 | 08/05/2008 | 15058.84 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052938 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 09/05/2008 | 1150.00 | 00004561217495 | ISRAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA,PARA RECUPERACAO DA COBERTA,ESQUADRIAS,PARTE ELETRI-CA E PINTURA EM GERAL,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014621 | 09/05/2008 | 7010.50 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000305 E 000306 LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 09/05/2008 | 348.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/05/2008 | 369.80 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DOAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§125471EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/05/2008 | 990.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§125470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 12/05/2008 | 165.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 12/05/2008 | 400.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NACAPACITACAO E SUPERVISAO CONTINUADA,RELATIVO AO MES DE ABRIL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 12/05/2008 | 3062.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,UTILIZADO NOS SEGUINTES EVENTOS:JORNADA CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANOE IMPLANTACAO DO PROJETO "COMPROMISSO VERDE" COLETA SELETIVA DO LIXO COM JOVENS DO PROJO- VEM,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014711 | 13/05/2008 | 864.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 13/05/2008 | 1600.00 | 01418641000123 | A. C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA,NO LIXAO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 13/05/2008 | 5198.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.C/AQUISICAO DE 04 MESAS 1,20m 2GAV.LUXO CINZA,04 GAVETEIROS C/2 GAV.CINZA,06 CADEIRA SECRETARIA FIXA 4PES E 11 VENTILADORES OSCI- LANTE PEREDE 50cm ARGE,01 REFRIGERADOR CONSUL300 CRA 30 E 02 BEBEDOUROS COLUNA ICY BR,DES-TINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§004390 E 004391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 13/05/2008 | 1337.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.C/AQUISICAO DE 09 COLCHOES D23 MID LISO 78X12 ORTOBOM,01 LAVADORA SUGGAR TOP 4,3,02 VENTILADORES ARGE OSCILANTE PAREDE 50cm E 01 COLCHAO BONO GOLD BABY 0,60x1,30x10,DESTINADOA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 13/05/2008 | 3139.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ICY BR,02VENTILADORES HOUSTON 40cm COLUNA,01 COND.AR ELECTRO-LUX ECO 7F,02 ARMARIOS DE ACO 2,0m ECO,02 ME-SAS 1,00m P/2GAV.LUXO CINZA,05 POLTRONA PLAS-TICA ANA BRANCA,DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§004387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014729 | 13/05/2008 | 864.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 13/05/2008 | 2295.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO,02 ARQUIVOS DE ACO 4 GAV.ECO,02 ARMARIOS DE ACO 2,0m ECO,E 06 ESTANTES DE ACO C/6 BANDEJAS,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINIA E LEITO PSIQUIA-TRICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 14/05/2008 | 3120.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 01(UMA)VIAGEM NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII EMIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRECEITOS DOSUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQ.CONF.L.ORGANICAN§8080,DIAS 12 E 24/03 E 01 E 23/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 14/05/2008 | 3263.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECACAO DE UNIFORMES,DESTINA-DOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§00817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 14/05/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEABRIL/08,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE, DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 14/05/2008 | 103.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0014770 | 14/05/2008 | 3500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001526,001531,001532,001533,001534 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014788 | 14/05/2008 | 5497.90 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000345,000346 E 000347 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 14/05/2008 | 1272.00 | 00048464961472 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE CALDAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DETENTORES DE PRESTACAODE SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIFERENCA DEREMUNERACAO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 14/05/2008 | 1660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 14/05/2008 | 450.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MORTALHAS,PACOTES DE VELAS E 01(UMA) URNA FUNERARIA,DESTINADA AO SEPULTA- MENTO DO SR JOAQUIM LOPES OBITO N§2964,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001 E NOTA FISCAL N§ 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 14/05/2008 | 470.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MORTALHAS,PACOTES DE VELAS E 01(UMA) URNA FUNERARIA,DESTINADA AO SEPULTA- MENTO DO SR SABINO INACIO DA SILVA OBITO N§2963,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001 E NOTA FIS-CAL 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 14/05/2008 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 15/05/2008 | 2150.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE 129 CARTEIRAS,JANE- LAS,PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:PEDRO MARINHEIRO,LOCA-LIZADO NO SITIO TANQUE SECO,PEIXOTO-SITIO PEIXOTO,EDVALDO BATISTA SITIO SANTA CRUZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 15/05/2008 | 2150.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 128 CARTEI- RAS,JANELAS,PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:PEDRO MARINHEI-RO,LOCALIZADA NO SITIO TANQUE SECO,PEIXOTO-SITIO PEIXOTO,EDVALDO BATISTA SITIO SANTA CRUZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 16/05/2008 | 470.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO BESTA PLACA MND 1416/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 16/05/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CON-FORME NOTA FISCAL N§13564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 19/05/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§002138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014923 | 19/05/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 19/05/2008 | 1876.00 | 00002096768411 | GUSTAVO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO,PARA IMPLANTAR 469(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE)mm,DE CALCAMENTO,NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014940 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014958 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014966 | 20/05/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Outros Programas de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/05/2008 | 800.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 80(OITENTA)CAMISAS MALHA 100% ALGOO-DAO MOD.0127,DESTINADOS AO TREINAMENTO INTRO-DUTORIO DA FAMILIA DA SAUDE,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0015024 | 20/05/2008 | 2640.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 051943 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/05/2008 | 200.00 | 00008082075473 | CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAPARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,VIGILAN- CIA SANITARIA,VACINACAO DO IDOSO,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/05/2008 | 120.00 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERK F.DE SOUZA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEI-RAS,PERTENCENTES A ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/05/2008 | 1560.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO UM FRETE DE UMA VIAGEM,NO VEICULO FIAT DU-CATO COMBINATO,PLACA KUS 1492-PB,P/TRANSPOR- TAR PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES DE MII EMIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05 E 09DE MAIO/2008,PREVIAMENTE AGENDADO C/REUNIAO DO GERA DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,DE ACORDO C OS PRECEITOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015091 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015113 | 20/05/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015121 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015130 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015148 | 20/05/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/05/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 20/05/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/05/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/05/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/05/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015237 | 20/05/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/05/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 20/05/2008 | 1150.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAG.C/FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS FLORESTAIS,QUE ESTAVAM A SERVI-CO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2008E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUE TRABALHARAM EM JORNADA DUPLA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/05/2008 | 1555.00 | 00044186436487 | FRANCINALDO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR,NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/05/2008 | 880.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISAS MALHA 100% POLIESTER MOD 1719,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/05/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/05/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 20/05/2008 | 1401.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUETRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE O MESDE MAIO/2008,CONFORM,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/05/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 20/05/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 20/05/2008 | 1090.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QTRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE O MESDE MAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/05/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/05/2008 | 2000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISAS MALHA 100% POLIESTER MOD.1719,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001423EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015105 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 20/05/2008 | 1083.60 | 05336143000192 | RL UNIFORMES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KITS DE COZINHA,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/05/2008 | 356.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/05/2008 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015261 | 20/05/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015270 | 20/05/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015288 | 20/05/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/05/2008 | 5788.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS ELETRICOS,DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015377 | 21/05/2008 | 3200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000826 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015458 | 21/05/2008 | 6250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO NECESSARIO PARA REGISTRO BUROCRATICO DAS ACOES REFERENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,AO SETOR DE DE CONTABILIDADE,SECRETA- RIA DE FINANCAS,PARA CONFECCAO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR DE TRBUTOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME N.F N§ 002598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015351 | 21/05/2008 | 4200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§420/2007 E CONTRATO N§014/2007 E NOTA FISCAL N§000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015385 | 21/05/2008 | 1650.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§420/2007 E CONTRATO N§014/2007 E NOTA FISCAL N§000827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015415 | 21/05/2008 | 19000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§420/2007 E CONTRATO N§014/2007 E NOTAS FISCAIS N§000820 E 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015423 | 21/05/2008 | 6980.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§420/2007 E CONTRATO N§014/2007 E NOTA FISCAL N§000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015440 | 21/05/2008 | 8850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002599 EM ANEXO,LICITACA CARTA CONVITE N§009/2007, PROC.ADM.N§013/2007 E CONTRATO N§419/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 21/05/2008 | 1245.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)PNEUS 205/70/15 GOOD YEAR,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015369 | 21/05/2008 | 3200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AREA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000641,000642 E 000643,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07,PROC.ADM.N§014/07,E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015393 | 21/05/2008 | 10500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N§002600,LICITACAO CARTACONV.N§009/07,PROC.ADM.N§013/07,CONT.419/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015407 | 21/05/2008 | 8000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AREA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000822,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07,PROC.ADM.N§014/07 E CONTRATO N§420/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015431 | 21/05/2008 | 12940.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N§002597,LICITACAO CARTACONV.N§009/07,PROC.ADM.N§013/07,CONT.419/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 23/05/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 23/05/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 23/05/2008 | 1473.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§852828 EM ANEXO,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 23/05/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 23/05/2008 | 52.00 | 00082693277434 | JURACIR FRANCELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TOA- LHAS PARA AS MESAS DA COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 23/05/2008 | 1175.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6(SEIS) DIARIAS COM PERNOITE,P/PARTICIPAR DO SUBPROJETO I-CAPACITACAO DE GERENTES SOCIAIS QUE ATUAM NA PROTECAO SOCIAL NAO CONTRIBU-TIVA E CONSTITUICAO DA REDE NACIONAL DE CAPA-CITACAO DESCENTRALIZADA,NO MAGNA PRAIA HOTEL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 27/05/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 20(VINTE)CARGAS P.13 GLP,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 27/05/2008 | 2265.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016730 | 27/05/2008 | 1290.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 030171 EM ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 27/05/2008 | 3589.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A REFORMA NAS DEPENDENCIAS DOS CAPS TM, CAPS AD,CAPS I,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIASMASCULINA E FEMININA,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016705 | 27/05/2008 | 6476.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,FIATIVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030170,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016713 | 27/05/2008 | 575.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSSAVEIROS PLACAS MOT 2260 E PLACA MOT 2340/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030170,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016721 | 27/05/2008 | 4291.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO S 10 COLINA D PLACA MNS 7673/PB,LOCA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§030170,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 28/05/2008 | 817.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 28/05/2008 | 442.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 28/05/2008 | 410.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§001148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/05/2008 | 28594.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 28/05/2008 | 1245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 28/05/2008 | 6203.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS,AJUDANTES DE PEDREI- ROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 29/05/2008 | 945.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 27(VINTE E SETE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/05/2008 | 225.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE NO PERIODO DE02 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEFORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA ETIVA,CONFORME OFICIO CIRCULA FUNDEESCOLA N§022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 29/05/2008 | 125.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DECORATIVOS,DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§001429 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 29/05/2008 | 980.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 29/05/2008 | 300.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | PAG.REF. C/01 FRETE DE UMA VIAGEM,NO VEICULO CELTA PLACA MMV 9834/PB,P/TRANSPORTAR PACIEN-TES(USUARIOS DO SUS)P/A REALIZACAO DE EXAMES REFERENCIADOS P/A CIDADE DE REFIFE-PE,NO DIA 21 DE MAIO/08,PREVIAMENTE AGENDADO C/REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATENDENDO AOS PRECEITOS DO SUS DA UNIVERSALIDADE,INTE- GRALIDADE E HIERARQUIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/05/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/05/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00001465242414 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E CONSERTODE INSTALACOES HIDRAULICAS E RETELHAMENTO NASDEPENDENCIAS DA FAMACIA POPULAR DO BRASIL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/05/2008 | 9989.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E OVINA E FRANGO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA ERESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININADESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000044.NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/05/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/05/2008 | 2537.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,RESI- DENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000127,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/05/2008 | 229.73 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS AOS CAPS TMCAPS AD E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001151EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2008 | 677.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DEABRIL/2008,NA CONTA DO FUS-N§9.991-0,CONFORMEEXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/05/2008 | 337.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DEMAIO/2008,NA CONTA DO FUS-N§9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/05/2008 | 205.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DEABRIL/2008,NA CONTA DO FUS-N§58.048-1,CONFOR-ME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/05/2008 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DEMAIO/2008,NA CONTA DA SAUDE PLENA N§58.049-X,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/05/2008 | 11600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/05/2008 | 860.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA,REALI-ZADO NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO DO CORREN-TE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000130 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/05/2008 | 784.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§852835 E 852836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/05/2008 | 7784.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA CONTA FPM ORA DEBITADO NO DIA 10 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/05/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/05/2008 | 3600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/05/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§1531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/05/2008 | 542.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,NA CONTA N§14.041-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/05/2008 | 427.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,NA CONTA N§14.041-4,CONFOR ME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/05/2008 | 845.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,NA CONTA N§14.041-4-FEB, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/05/2008 | 382.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,NA CONTA N§8.339-9-MDE, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2008 | 310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,NA CONTA N§8.339-9-MDE, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2008 | 414.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,NA CONTA N§8.339-9-MDE, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/05/2008 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016241 | 30/05/2008 | 1710.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016250 | 30/05/2008 | 1295.42 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016268 | 30/05/2008 | 2300.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016276 | 30/05/2008 | 1860.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO I E II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016284 | 30/05/2008 | 950.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONIO,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016292 | 30/05/2008 | 1890.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REF.A 21 DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016306 | 30/05/2008 | 931.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 19 DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016314 | 30/05/2008 | 1381.68 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016322 | 30/05/2008 | 1227.24 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JOSE FELIX,NESTE MUNICIPIO,C 18 DIAS DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016331 | 30/05/2008 | 1718.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/19 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016349 | 30/05/2008 | 906.68 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO FREIRESDE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.A 19 DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0016357 | 30/05/2008 | 1597.71 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,C/19 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016365 | 30/05/2008 | 1554.39 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016373 | 30/05/2008 | 1036.26 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016381 | 30/05/2008 | 2418.13 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016390 | 30/05/2008 | 1774.71 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016403 | 30/05/2008 | 1381.68 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016411 | 30/05/2008 | 1381.68 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016420 | 30/05/2008 | 1070.10 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016438 | 30/05/2008 | 1640.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016446 | 30/05/2008 | 1850.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PI- LOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016454 | 30/05/2008 | 909.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016462 | 30/05/2008 | 1545.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016471 | 30/05/2008 | 545.40 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016489 | 30/05/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016497 | 30/05/2008 | 681.75 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016501 | 30/05/2008 | 1636.20 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016519 | 30/05/2008 | 1026.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/05/2008 | 700.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2008,CONF.NOTA FISCAL N§852834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/05/2008 | 7780.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, CONFORME COMPROVANTE DE RETENCAO ANEXA, DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/05/2008 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/05/2008 | 2568.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/05/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/05/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/05/2008 | 3798.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/05/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/05/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/05/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/05/2008 | 11301.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/05/2008 | 3313.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/05/2008 | 12173.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/05/2008 | 1263.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/05/2008 | 4641.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/05/2008 | 782.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/05/2008 | 2872.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/05/2008 | 5763.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/05/2008 | 0.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/05/2008 | 0.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/05/2008 | 1.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Formação de Recursos Humanos | Treinamento e Capacita‡Æo de R ecursos Humanos | Capacita‡Æo de servidores muni cipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/05/2008 | 38.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,DESCONTADO NO EXTRATO DO FUNDO DE RESERVA,DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/05/2008 | 78.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/05/2008 | 10076.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/05/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/05/2008 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,DESCONTADO NO EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/05/2008 | 27.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,DESCONTADO NO EXTRATO DO FUS N§9991-0,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/05/2008 | 290.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO DOFPM,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/05/2008 | 884.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO DOFPM,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/05/2008 | 910.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO DOFUNDO DE RESERVA,NO MES DE MAIO/2008,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/05/2008 | 542.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO DO FUNDEB 60N§14041-4,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/05/2008 | 17406.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS,DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/05/2008 | 7489.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS,DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/05/2008 | 10137.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/05/2008 | 6512.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS,AJUDANTES DE PEDREI- ROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/05/2008 | 1245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/05/2008 | 29741.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/05/2008 | 175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/05/2008 | 46.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CARTUCHO RECICLADO TINTA PRETA,PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N§0032045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/05/2008 | 117.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CARTUCHO RECICLADO TINTA COLORIDA,PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N§017590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016551 | 31/05/2008 | 4242.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 31/05/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/05/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/05/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/05/2008 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 31/05/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 31/05/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 31/05/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 31/05/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 31/05/2008 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 31/05/2008 | 2146.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 01 PROCESSADOR CELERON 420,HD 80,1GMB,GRAVADOR DE DVD,TECLADO,MOUSE,CAI-XA DE SOM,GABINETE PRETO,MONITOR SANSUNG LCD 17,IMPRESSORA HP LASER 1020,ESTABILIZADOR,FONTE ATX,KIT SOLUCAO DE LIMPEZA,PEN DRIVE 1GB, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000260. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016608 | 31/05/2008 | 269.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001588 EM ANEXO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016560 | 31/05/2008 | 790.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT2260 E MOT2340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§001586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016578 | 31/05/2008 | 6790.41 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATOPLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§001586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016586 | 31/05/2008 | 1524.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA MNO 9244/PB E FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB,LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME NO-TA FISCAL N§001586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016594 | 31/05/2008 | 1991.63 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME NO-TA FISCAL N§001586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/06/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/06/2008 | 65015.36 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/06/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/06/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/06/2008 | 715.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/06/2008 | 182.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 14(QUATORZE)CAMISAS MALHA PV 67% PO-LIESTER E 33% VISCOSE C/GOLA POLO 100%POLIES-TER MOD 1093,DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL-PIANCO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001442 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/06/2008 | 288.95 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO TREINAMENTO INTRO-DUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA,REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/06/2008 | 100.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CARTAO DE MEMORIA DE 1GB, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/06/2008 | 180.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB,RECIFE-PE E FORTALEZA- CE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017299 | 02/06/2008 | 9995.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§024251 E 0024252 EM ANEXO,E LI-CITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/06/2008 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/10(DEZ)DIARIAS SEMPERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/06/2008 | 2460.00 | 00067655670463 | FRANCISCA DANTAS SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE CAPOEIRA,MONITORES E AUXILIAR DE SERVICOS,NOS CAPS TM,CAPS i,RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E ALAPSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/06/2008 | 210.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/06/2008 | 60.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DEJOAO PESSOA/PB E RECIFE-PE,,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DEURGENCIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40( QUARENTA)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CEO-CETRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/06/2008 | 22150.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/06/2008 | 18190.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/06/2008 | 29530.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/06/2008 | 6140.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/06/2008 | 2390.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/06/2008 | 14820.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/06/2008 | 174.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM,DO SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,ONDE O MESMO PARTICIPOU DOI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU-DE DA PARAIBA E IV ENCONTRO DOS COSEMS DA RE-GIAO NORDESTE,REALIZADA NO HOTEL TAMBAU,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§016529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/06/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/06/2008 | 41023.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0017523 | 02/06/2008 | 43386.07 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052377 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0017531 | 02/06/2008 | 13620.18 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052379 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/06/2008 | 1540.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DE OLEO DE SOJA,DESTINADO AO VEICULOFUMACE,UTILIZADO NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/06/2008 | 140.00 | 00032555504400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA Sra. MARIA DO SO-CORRO LIMA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/06/2008 | 120.00 | 00032555504400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA COM PNEUMOLOGISTA, A SER REALIZADO NA POLICLINICA DE PATOS-PB,NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/06/2008 | 952.06 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE BIOQUIMICA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE 165 EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VARGINAL E MI-CROFLORA,FIXADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/06/2008 | 2130.00 | 00001803867272 | GUTENBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTOAS E CIRUR- GIAS ELETIVAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/06/2008 | 520.00 | 00003216335470 | EDILMA PINTO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE TECNICADE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00005852183407 | EDLENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIATRI-CA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA RE-DE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NA ALA PSIQUIATRICA E FINAIS DE SEMANA DE]15/15,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/06/2008 | 150.00 | 00006228245465 | RAILHENE PRIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA UL-TRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL,A SER REALIZA-DA NA ECOCLINICA,NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/06/2008 | 520.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO CAPS,ALA MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/06/2008 | 6760.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE FACI-LITADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MINIS- TRADAS NO TREINAMENTO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE FACI-LITADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS,MINIS- TRADAS NO TREINAMENTO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA,NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FACILITADORA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS MINISTRADAS NO TREINAMENTO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA,NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/06/2008 | 100.00 | 00025122959404 | RITA LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA,NO DIA 16 DE JUNHO DO COR- RENTE ANO,NA CLINVIDA NA CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/06/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/06/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/06/2008 | 390.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENCA C. FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/06/2008 | 7200.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOAT FISCAL N§001166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00014778645472 | RITA BRASILINO LEMOS FRAGOSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA,NO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM,JUNTOP A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 02/06/2008 | 225.00 | 00072669500404 | JOAQUIM ABILIO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,A SER REALI-ZADO NO HOSPITAL D.PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/06/2008 | 200.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR,A SER REALI-ZADA NA TOMOCENTER,NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DECARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-.PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/06/2008 | 60.00 | 00098295292404 | GERALDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA UMA MAMOGRAFIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA MASTOCLIN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/06/2008 | 60.00 | 00003254260406 | VERA LUCIA ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA MASTOCLIN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018040 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018058 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/RN DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DROGAS)E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/06/2008 | 6204.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00054409039415 | MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 02/06/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/06/2008 | 11210.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 02/06/2008 | 830.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/06/2008 | 875.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADEDE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/06/2008 | 780.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTEANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 02/06/2008 | 780.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTEANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/06/2008 | 13000.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/06/2008 | 8660.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/06/2008 | 30360.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/06/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/06/2008 | 6160.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 02/06/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1562 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 02/06/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0018376 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 02/06/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018473 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018481 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018490 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMIONETA PLACA BQT 4874/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO NOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018503 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018511 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 02/06/2008 | 1400.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§852908,852907,852905 E 852904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 02/06/2008 | 1477.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002134,002137 E 002135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018643 | 02/06/2008 | 610.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260 E 2340/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030371,TOMADA DEPRECO N§0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/06/2008 | 16610.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/06/2008 | 17140.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/06/2008 | 27500.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/06/2008 | 5680.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/06/2008 | 2390.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/06/2008 | 15860.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/06/2008 | 15110.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/06/2008 | 17140.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/06/2008 | 28020.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/06/2008 | 5680.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/06/2008 | 2390.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/06/2008 | 15860.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0018881 | 02/06/2008 | 2512.72 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052651 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018902 | 02/06/2008 | 6894.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PBE FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030371,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§00002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018970 | 02/06/2008 | 12940.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PROMO- CAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS USUARIOS DO SUS NA R.MUNICIPAL PUB.DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§002597,LICITACAO CARTACONV.N§009/07,PROC.ADM.N§013/07,CONT.419/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 02/06/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JUNHO/08,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/06/2008 | 42.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO PAB,DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 02/06/2008 | 4000.00 | 00032329393415 | ERMES ANTAS FLORENTINO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 02/06/2008 | 700.00 | 00072669934404 | JOSEFA FRANCINETE DE ANDRADE L.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 02/06/2008 | 700.00 | 00072669934404 | JOSEFA FRANCINETE DE ANDRADE L.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019356 | 02/06/2008 | 19413.10 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i E ALA PSIQUIATRICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000436,000437,000438 E 000439 EM ANEXO E LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/06/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 02/06/2008 | 2130.00 | 00001803867272 | GUTENBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTOAS E CIRUR- GIAS ELETIVAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0019429 | 02/06/2008 | 24658.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 965,000966,000967,000968 E 000969 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019453 | 02/06/2008 | 1295.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO-AL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024247 E 0024248 EM ANEXO,E LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019569 | 02/06/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/06/2008 | 810.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGA DE TONNERS 12 A HP,DASDAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORMENOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019682 | 02/06/2008 | 2943.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAR/CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOMANOPLACA BQT 4874/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030371,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§00002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/06/2008 | 26400.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/06/2008 | 350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PERNA ESQUERDA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DO CORREN-TE ANO,NA CLINICA DR.WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00002477841416 | WALMA LAANA FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO PARA IMPLANTACAO DA SALA DE ARSENAL,COM IMPLANTACAO DOS MEDICAMEN- TOS PADRONIZADOS PARA O SAMU 192-SERVICO MO- VEL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL,DURAN-TE O LEVANTAMENTO DA CLIENTELA DE CRIANCAS EMRISCO NUTRICIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL P/IMPLANTACAO DE CRECHE NA AREA CORRESPONDENTE,CAMPO NOVO,MULTIRAO,MARIZ,PADRE LUCIANO,CON- 67NTO MAO DE ONCA,CAIXA D AGUA,BAIRRO SANTO ANTONIO E CA€ACO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 02/06/2008 | 1220.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PADRONIZA- CAO DA DIOTOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DA REDE SUS,DO MUNICIPIO DE ABRANGENCIA REGIONAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,COMOENFERMEIRA DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE O PERIODO FESTIVO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 02/06/2008 | 2410.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE COMOENFERMEIRO DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE OPERIODO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,COMOENFERMEIRO DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE OPERIODO FESTIVO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,COMOENFERMEIRO DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 02/06/2008 | 6600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BARRACA DA SAUDE COMO SOCORRISTA DE URGEN-CIA E EMERGENCIA,DURANTE O PERIODO FESTIVO DOPADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/06/2008 | 6600.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,COMOSOCORRISTA DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE OPERIODO FESTIVO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 02/06/2008 | 6600.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,COMOSOCORRISTA DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE OPERIODO FESTIVO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 02/06/2008 | 6600.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,COMOSOCORRISTAS DE URGENCIA E EMERGENCIA,DURANTE O PERIODO FESTIVO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 02/06/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 02/06/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,PARA IMPLANTACAO DA SALA DE ARSENAL,COM IMPLANTACAO DOS MEDICA- MENTOS PADRONIZADOS PARA O SAMU 192-SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALARDA REGIOAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/06/2008 | 13000.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/06/2008 | 6620.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/06/2008 | 14395.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA CONTA FPM ORA DEBITADO NO DIA 10 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/06/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 02/06/2008 | 2759.38 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E OVINA E FRANGO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA ERESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININADESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/06/2008 | 66646.89 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/06/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/06/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO- PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/06/2008 | 16377.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08,CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/06/2008 | 28337.19 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017116 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM CEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2005,PLACA MNF 7673/PB,PARA PRESTACACAO DE SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA CONDUCAO DE ALU- NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/ 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017124 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/06/2008 | 115131.89 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANES,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0017159 | 02/06/2008 | 5000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CON-VITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007 E NOTA FISCAL N§000858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0017167 | 02/06/2008 | 5000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CON-VITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007 E NOTA FISCAL N§000859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017191 | 02/06/2008 | 10579.00 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAI PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000434 E 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/06/2008 | 210.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/06/2008 | 750.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06(SEIS)TONER,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/06/2008 | 230.00 | 09273384000190 | SILOE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UM)RE- TROPROJETOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/06/2008 | 26262.66 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOPRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FOLHA ANEXA,DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/06/2008 | 37023.52 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANES,DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/06/2008 | 6985.97 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,DO ANODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/06/2008 | 5766.01 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,DO ANODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/06/2008 | 12300.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICO:APRENDER FAZERFAZENDO - 5ANOS,ATLAS DO CORPO HUMANO E ATLASDO ESTUDANTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017698 | 02/06/2008 | 2833.60 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000483,000487 E 000 488 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/06/2008 | 963.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIERA LEMOS-CONSVILE C/A 14,15,16 E 17¦PARCELA,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 02/06/2008 | 6293.05 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX 0833/PB,PAS/MICROONIBUS ASIA TOPIC PLACA MND 1416/PB,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/06/2008 | 200.00 | 00004972359439 | DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA QUALI-DADE DE BOLSISTA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/06/2008 | 200.00 | 00004258404411 | IANA CARLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA QUALI-DADE DE BOLSISTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELOURDES PAULINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAOM,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/06/2008 | 30.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMADIARIA SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/06/2008 | 30.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ES-TRATEGICO DA ESCOLA-PDE,NO DIA 16 DE JUNHO DOCORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/06/2008 | 30.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMADIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGI-CO DA ESCOLA -PDE,NO DIA 16 DE JUNHO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 02/06/2008 | 2076.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 02/06/2008 | 2700.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000049 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 02/06/2008 | 1727.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE OVINA,FIGADO,CARNE DE CAPRINO E FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MA-RIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/06/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JUNHO/08, CONFORME NOTA FISCAL N§1563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM CEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2005,PLACA MNF 7673/PB,PARA PRESTACACAO DE SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA CONDUCAO DE ALU- NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/08CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 02/06/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 02/06/2008 | 824.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§852828 EM ANEXO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 02/06/2008 | 1200.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CON- FORME NOTA FISCAL N§000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 02/06/2008 | 240.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 02/06/2008 | 639.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 02/06/2008 | 2619.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 02/06/2008 | 1068.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000125CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/06/2008 | 7174.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DO INSS,DO MES DE MAIO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/06/2008 | 645.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS,DO MES DE MAIO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018899 | 02/06/2008 | 2152.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 030372 EM ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/06/2008 | 53.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO MDE,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/06/2008 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES-SES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 02/06/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§010599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019461 | 02/06/2008 | 1450.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024253 E 024254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019470 | 02/06/2008 | 10520.86 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§024249 E 024250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 02/06/2008 | 697.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 852903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 02/06/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 02/06/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019577 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/06/2008 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/06/2008 | 746.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTU- CHOS PRETOS E COLORIDOS,DAS IMPRESSOARAS DAS CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 02/06/2008 | 600.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA,DA PISCINA DO PIANCO CLUBE,PARA A-TENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/06/2008 | 120.42 | 00030900204400 | MARIA SALETE BADU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE EMPRESTIMO POR TER SIDO CO- BRADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/06/2008 | 4176.00 | 00002434231446 | JURANDIR DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DEDETIZACAO,COM USO DE PRODUTOSESPECIFICOS,REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS,ERNESTINA ARAUJO SILVA,MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 02/06/2008 | 2030.00 | 00025148664487 | JOSE AFONSO DA COSTA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS HIDRAULICOS,COM REPOSICAO DE MATE-RIAL REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALMARIA DE LOURDES FREITAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/06/2008 | 2030.00 | 00002033502430 | JOILSON SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ELETRICOS,COM REPOSICAO DE MATERI-AL,REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: MARIA DE LOURDES FREITAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/06/2008 | 16100.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA E-DUCAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO 1§ SEGMEN-TO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB,COM CARGA HORA-RIA DE 80 HORAS AULAS,COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/06/2008 | 14395.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DO INSS,DO MES DE JUNHO/08,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 02/06/2008 | 250.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02(DOIS)TONER,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 02/06/2008 | 121.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO,PARA SER DISTRUIDOS NA ESCOLAMARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CUPOM FICALS N§0039782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/06/2008 | 7386.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/06/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017086 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,LICITACAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08 E PAGAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL DE 2007,CONFORME CONTRA-TO E LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§001/08 E PROC.ADM.N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/06/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/06/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/06/2008 | 1085.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/08,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/06/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/06/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/06/2008 | 81.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JU- NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/06/2008 | 17672.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS,DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/06/2008 | 7313.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS,DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/06/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESEONERACAO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/06/2008 | 2330.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/06/2008 | 8561.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DEJUNHO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/06/2008 | 5210.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/06/2008 | 1589.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/06/2008 | 5838.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 20 DEJUNHO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/06/2008 | 5903.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/06/2008 | 700.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/06/2008 | 2573.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 30 DEJUNHO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/06/2008 | 0.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/06/2008 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVER- SOS DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/06/2008 | 86.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FUNDO DE RESERVA N§12.525-3,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/06/2008 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FUNDO EXTRA N§14.885-7,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/06/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE SAUDE PLENA N§58.049-X,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/06/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/06/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/06/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/06/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/06/2008 | 10219.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/06/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/06/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/06/2008 | 2568.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/06/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/06/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/06/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/06/2008 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/06/2008 | 5813.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/06/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/06/2008 | 720.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 24(CINTE E QUATRO)DIARIAS SEM PER-NOITE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 02/06/2008 | 316.82 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE157 AUTENTICACOES,03(TRES)CERTIDOES DE INTEI-RO TEOR,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN-FUNDODE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ- FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/06/2008 | 16984.60 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/06/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§002176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/06/2008 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/ PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/06/2008 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/06/2008 | 2811.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NAO RETENCAO DO INSS ADMINISTRATIVO,CORRES-PONDENTE AS PARCELAS 25 E 26,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 02/06/2008 | 2200.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOSAGENTES DA FUNASA,COMO TAMBEM FORNECIMENTO DEREFEICOES COM OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 02/06/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/06/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/06/2008 | 665.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/06/2008 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO-TOMADA DE PRECO N§006/20087 D.O,NO DIA 22/05/2008;PUBLICACAO -CANCELAMENTO DE LICITACAO T.DE PRECO N§006/2008 NO DIA 04/06/2008 E JORNAL A UNIAOPUBLICACAO-EMENDA A LEI ORGANICA N§01/08 CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO NO D.O NO DIA 06/06/08NOTA FISCAL N§098720,CONFORME EXTRATO DO ICMSIPI, NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/06/2008 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECO N§07,08,09,10 E 11/2008 NO DIARIO OFICIAL ,EDICAO 10/06/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§099084,CONFORME EXTRATO DO ICMS IPI,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/06/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019445 | 02/06/2008 | 1718.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§024255,024256 E 024257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/06/2008 | 600.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA COPIADORA CANNON IMAGE RUNNER,QUE ATENDE AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000018EM ANEXO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/06/2008 | 22374.60 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/06/2008 | 1300.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE FUNERAL COM TRANSLADO DO CORPO DE : JUSTINA SANTANA DA SILVA,DE ACORDO COM A CERTIDAO DE OBTIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/06/2008 | 625.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINADO CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000425 E 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/06/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/06/2008 | 580.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSIST.FAM.SOUZA BEZERRA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE PIANCO-PB,DA SENHORA MARIA DAS GRACAS VITO DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OBITO N§25271,E NOTAFISCAL N§0071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017701 | 02/06/2008 | 4232.60 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000483,000484 E 000485 EM ANEXO,LI-CITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 02/06/2008 | 196.00 | 00055995039415 | JOSEILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAIXAS DE KENTINHAS,DESTINADASA COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/06/2008 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 02/06/2008 | 2072.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 259(DUZENTO E CINQUENTA E NOVEMETROS DE TECIDOS,PARA CONFECCAO DOS FIGURI- NOS DOS GRUPOS DE DANCAS FOLCLORICAS DO PRO- GRAMA VIDA SAUDAVEL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/06/2008 | 200.00 | 00046027033487 | EURIDES PEREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSA- GENS DE IDA E VOLTA,ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 02/06/2008 | 1580.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA,OVINA,FIGA-DO,FRANGO,PEITO DE FRANGO,COSTELA DE BOI E COSTELA OUVINA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018457 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018538 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 02/06/2008 | 240.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000762,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 02/06/2008 | 104.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§002098 EM ANEXO,NO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 02/06/2008 | 1357.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 02/06/2008 | 600.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MESES DE MARCO,ABRIL E MAIODO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/06/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 02/06/2008 | 400.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSLADO DO CORPO DO SR§SEBASTIAO SEVERI-NO DA SILVA,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB- A PIANCO-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/06/2008 | 450.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUSICAO DE UMA URNA FUNERARIA,UMA MORTALHA E02 PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMEN-TO DO SENHOR SEVERINO DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 02/06/2008 | 125.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§852902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/06/2008 | 1374.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§852906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/06/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 20(VINTE)CARGAS P.13 GLP,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/06/2008 | 402.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A OFICINA DE RECICLAGEM,DESENVOLVIDAS NO CRASE NO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002882EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 02/06/2008 | 719.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A OFICINA DE RECICLAGEM,DESENVOLVIDAS NO CRASE NO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002881EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/06/2008 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA,CONFORME EXTRATO DE MES DE JUNHO,NA CONTA N§ 14.363-4(PROG.VIDA SAUDAVEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 02/06/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/06/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 02/06/2008 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 02/06/2008 | 3315.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DANCA,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTES,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DES-TE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/06/2008 | 4145.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DANCA,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTES,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DES-TE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/06/2008 | 4145.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DANCA,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTES,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DES-TE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 02/06/2008 | 418.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/06/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/06/2008 | 18018.45 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/06/2008 | 198.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/06/2008 | 963.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 14,15,16 E 17¦PARCELAS,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/06/2008 | 12619.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 14,15,16 E 17¦PARCELAS,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 01773-6.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 02/06/2008 | 3050.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIASE PEDRAS,DESTINADAS AS OBRAS DE CALCAMENTO E CARRADAS DE ENTULHO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIO-DO CHUVOSO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/06/2008 | 12440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 02/06/2008 | 415.00 | 00009384845400 | MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018406 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018414 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018422 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 02/06/2008 | 165.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS GARIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL N§000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/06/2008 | 2334.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/06/2008 | 2382.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08,CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/06/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/06/2008 | 10000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM GERADOR DE 180KVA,PARA SER USADO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NO-TA FISCAL N§001214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 03/06/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/06/2008 | 1256.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO FMS,DO MES DE JUNHO/2008, FRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020133 | 01/07/2008 | 2980.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020141 | 01/07/2008 | 1260.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020150 | 01/07/2008 | 610.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020168 | 01/07/2008 | 780.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020176 | 01/07/2008 | 920.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020184 | 01/07/2008 | 880.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/07/2008 | 471.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,DOS MESES DE MAR-CO,ABRIL E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/07/2008 | 398.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA ALA PSIQUIATRICA E SEDE DA INCLUSOA PRODUTIVA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/07/2008 | 6600.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE SAUDE MENTAL URGENCIA E EMERGENCIA,EM REGIME DE PLANTOES EM SITUACOES DE INTERNAMENTO E REMOCAO AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/07/2008 | 120.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGEM,NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE PATOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/07/2008 | 58.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA III,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXASNOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/07/2008 | 150.00 | 00078930707491 | CICERO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA TOMOCENTER NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/07/2008 | 140.00 | 00099191032415 | FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ECODOPPLERCARDIOGRAMA A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CLINICOR,NA CIDA-DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/07/2008 | 120.00 | 00023727934468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMO-LOGICA A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA MUNDIAL,NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/07/2008 | 78.32 | 00027408045805 | SILVANA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSA- GENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ ACOMPANHAR O SEU MENOR ALEX TRIGUEIRO TAVARESA UMA CIRURGIA NEUROLOGICA,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA,NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/07/2008 | 450.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/07/2008 | 280.00 | 00006350241444 | MARIA ROZILDA EVANGELISTA M. PEREIRA | PAG.REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL(CARIOTIPOS C/BANDASDE SEU FILHO, O MENOR ANTONIO DAVID EVANGELISTA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001 E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/07/2008 | 1050.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/07/2008 | 230.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CULTURA COM ANTIBIOGRAMA E UMA SERIOGRAFIA GAS- TRO DUODENAL,REALIZADOS NA CLINICA RADIOLOGI-CA DE PATOS LTDA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/07/2008 | 15.00 | 00073890731449 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA COLPOSCOPIA MAIS CONSULTA,QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA GEOCLINICANA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/07/2008 | 135.00 | 00073890731449 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA COLPOSCOPIA MAIS CONSULTA,QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA GEOCLINICANA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02071-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/07/2008 | 140.00 | 00095102736434 | MARIA DO CARMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CLINICOR NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/07/2008 | 130.00 | 00009137024477 | JOCELIO GIL ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA DO-CUMENTACAO ORTODONTICA,QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA IMAGEM ORAL,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME REQUISI- CAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/07/2008 | 60.00 | 00015184681876 | MARIA SALETE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA MAMOGRAFIA,A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA MASTOCLIM,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/07/2008 | 60.00 | 00028799380404 | MARGARIDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA MAMOGRAFIA,A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA MASTOCLIM,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/07/2008 | 30.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDU- ZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/07/2008 | 90.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/07/2008 | 100.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA,A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA DRWELLINTON NA CIDADE PATOS,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/07/2008 | 200.00 | 00028799909472 | MARIA DO SOCORO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA TOMOCENTERNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/07/2008 | 100.00 | 00004157588401 | REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA UL-TRASSONOGRAFIA,REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA RADIOLOGICA,NA CI-DADE DE PATOS,CONFORME LEI ORGANICA SUS N§ 8080 GP/MS,CONFORME O PRINCIPIO DA INTEGRALI-DADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/07/2008 | 599.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/07/2008 | 450.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | PAGAMENTO C/15(QUINZE)DIARIAS SEM PERNOITE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOP/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFOR-ME RECIBO ANEXO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/07/2008 | 240.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/07/2008 | 6600.00 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | PAG.REF.A ASSISTENCIA MEDICA,PRESTADO NAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL,QUE ATENDE A REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,DANDO COBERTURA A URGENCIA E EMERGENCIA,NOS FINAIS DE SEMANA COM PLANTAODE 24 HORAS,NA ALA PSIQUIATRICA E NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/07/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/07/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/07/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/07/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/07/2008 | 830.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002260 E 002261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEMAIO/08,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE, DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEJUNHO/08,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE, DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2008 | 300.00 | 00005948485471 | EMANUELLE LIDIANE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO,A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGEM NA CIDADE DE PATOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/07/2008 | 6600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO SUS,REFERENCIADO PELA REDE BASICA REGIONAL,PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ULCERAS CRONICAS DE GRANDES DIMENSOES,ALEM DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE UR-GENCIA E EMERGENCIA,NO PERIODO NOTURNO E FI- NAIS DE SEMANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO SUS,REFERENCIADO PELA REDE BASICA REGIONALPARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ULCERAS CRONICAS DE GRANDES DIMENSOES,ALEM DE ATENDIMEN-TO DOMICILIAR DE URGENCIA E EMERGENCIA,NO PE-RIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/07/2008 | 49883.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE SAUDE MENTAL UREGENCIA E EMERGENCIA EM REGIME DE PLANTOES EM SITUACOES DE INTERNAMENTO E REMOCAO AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/07/2008 | 562.00 | 00005844403401 | ANTONIA LACERDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL,ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, MAIS BIOPSIA GANGLIONAR A SER REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/07/2008 | 16610.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/07/2008 | 22530.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/07/2008 | 27500.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/07/2008 | 5680.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/07/2008 | 2390.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/07/2008 | 13710.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/07/2008 | 9510.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/07/2008 | 2144.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICEN-CIAMENTOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU,REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO,LICENCIAMENTO ATRASADO,SEGURO OBRIGATORIO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ANOS DE 2006,2007 E 2008 DOS VEICULOS AM-BULANCIAS:PLACAS MOA 2866;MOA 8786;MOA 8796 EMOA 9006,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/07/2008 | 100.00 | 00064956474415 | MANOEL DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEMPARA REALIZACAO DE EXAME COM ONCOLOGISTA,NO HOSPITAL LAUREANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/07/2008 | 120.00 | 00003215948435 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FLORENCIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ECO-DOPPLECARDIOGRAMA,O MESMO SERA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NO PRONTOCOR,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPI- TAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2008 | 150.00 | 00072669500404 | JOAQUIM ABILIO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CIN-TA LOMBAR DE PUTTI MODELADA,QUE SERA COLOCADANO PACIENTE JOAQUIM ABILIO DE SOUZA,NO DIA 15DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA SCD ORTOPEDIA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/07/2008 | 120.00 | 00007181686402 | MARIA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA DOCUMENTACAO ORTODONTICA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO CORREN-TE ANO,NO PACIENTE ULISSES JOANDESON OLIVEIRANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/07/2008 | 180.00 | 00003217557409 | LUIS MARQUES NOGUEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCU- LOS,NA QUALIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/07/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/07/2008 | 3071.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:PAULO MONTENEGROTEOTONIO NETO,CPAS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,SEDE DA DENGUEAUDITORIA,ALA PSIQUIATRICA E SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURAS NOSDE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/07/2008 | 900.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS E UR- GENCIA E EMERG.BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL,NOS MESE DE MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/07/2008 | 500.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPI- TAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0021679 | 01/07/2008 | 5312.22 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052940 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/07/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JULHO/08,CONFORME NOAT FISCAL N§002728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021750 | 01/07/2008 | 2351.73 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08,CONFORME NOTAFISCAL N§001591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021768 | 01/07/2008 | 5801.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021776 | 01/07/2008 | 939.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACAS : MOT 2260 E MOT2340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001591 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021784 | 01/07/2008 | 2324.03 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNO 9244/ PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001591 EM ANEXO.NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/07/2008 | 800.00 | 00003539039490 | LUANNA CHIARA ANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SER-VICOS INERENTES A PRODUCAO DO HOSPITAL DIA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00003216654494 | FRANCISCO NEUDO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS DO HOSPITAL DIA,PARA ATENDER A POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA NA GRADE DE URGEN-CIA E EMERGENCIA REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/07/2008 | 980.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESE DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/07/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2008 | 875.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADEDE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/07/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0022055 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022128 | 01/07/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022136 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022144 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/PB DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022161 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022179 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022187 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022195 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022209 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0022217 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022225 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/07/2008 | 1840.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MADEIRAS F.E MAT.DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CONSTRU-CAO DAS GABINES DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/07/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/07/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/07/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/07/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00005852183407 | EDLENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIATRI-CA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA RE-DE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00005852183407 | EDLENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIATRI-CA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA RE-DE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NA ALA PSIQUIATRICA E FINAIS DE SEMANA DE]15/15,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NA ALA PSIQUIATRICA E FINAIS DE SEMANA DE]15/15,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/07/2008 | 520.00 | 00003216335470 | EDILMA PINTO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE TECNICADE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/07/2008 | 520.00 | 00003216335470 | EDILMA PINTO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE TECNICADE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/07/2008 | 3510.00 | 00015404161434 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMNPEZA,DESTINADOAOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I E ALA PSIQUIATRICAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/07/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/07/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/07/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/07/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/07/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/07/2008 | 1440.00 | 00005464179496 | MARCELO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO,NA MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA DA PROCESSADORA DE RAIOS-X, REGULAGEM DO COLINADOR,ALINHAMENTO DO RAI-X, TESTE DO KV,FOCO FINO E GROSSO,LUBRIFICACAO DA ESTATICA DA MESA,REVISAO NO COMANDO ELETRICO E ELETRONICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/07/2008 | 989.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASDE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF,DOSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE NA CAPITAL FEDERAL,CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/07/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/07/2008 | 520.00 | 00003216335470 | EDILMA PINTO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE TECNICADE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00005852183407 | EDLENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIATRI-CA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA RE-DE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0022586 | 01/07/2008 | 6000.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/07/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/07/2008 | 520.00 | 00028799003449 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORREPSONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NA ALA PSIQUIATRICA E FINAIS DE SEMANA DE]15/15,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE PABX MODULAR,NO SAMU-192,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/07/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1591 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/07/2008 | 2185.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA FUNASA(FUMACE),DURANTE SETE DIAS DO MES DE JUNHO/2008,NESTE MUNICIPIO E DE RE-FEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,QUE PRESTARAM SERVICOS DE TEMPO INTEGRAL(HOTA EXTRA),CONFORME NOTA FISCAL N§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0022713 | 01/07/2008 | 79600.66 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE 06 CAMAS DE FAWLER EM INOX P/A U.T.I C/GRADES SIM,01CARRO DE EMERGENCIA COM CARDIOVERSOR-ECAFIX E 01 APARELHO DE RAIO X 100KV MOD SH 300 D-MEDITRONIX,DESTINADO A AS-SISTENCIA INTENSA DE USUARIOS DO SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FIS- CAL N§238136,LICITACAO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0022721 | 01/07/2008 | 77385.33 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE 06 MONITORES CARDIOCO MULTAPARA-METRICO (ECG+SP02+PNI) MOD MX-300 D,DESTINADOAO SAMU - 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§238134 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CON-VITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0022730 | 01/07/2008 | 79839.99 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE 03 RESPIRADORES VOLUMETRICO PARAA U.T.I ADULTO E PEDIATRICO NEONATAL MOD.IN- TER 5 - TAKAOKA,DESTINA AS INSTALACOES DA MACURGENCIA E EMERGENCIA,JUNTO AO SAMU-192,NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§238135 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/07/2008 | 320.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS,ALI- NHAMENTO E BALANCAIMENTO,NOS VEICULOS FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,CORSA MILENIUM PLACAMOG 4477/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§0522 E 0523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/07/2008 | 1319.60 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§001162 E 001163,DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA MILLENIUM ANO 2001,PLACA MOG- 4477,FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/07/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/07/2008 | 25766.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/07/2008 | 25766.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023175 | 01/07/2008 | 811.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260 E MOT 2340/ PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PER-TENCENTE A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§030902,TOMADA DE PRECON§00002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023183 | 01/07/2008 | 7186.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB FIATIVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§030902,TOMADA DE PRECO N§00002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023191 | 01/07/2008 | 3620.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAR/CAMIONETA GM/CHEVROLET D 20 CUS- TON PLACA BQT 4874/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL N§030902,TOMADA DE PRECO N§00002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0023230 | 01/07/2008 | 17951.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIATRICA,RE-SEDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 005935,005936,005939 E 005940,LICITA-CACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/07/2008 | 2900.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS E MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0023256 | 01/07/2008 | 8131.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN-CAO AOS USUARIOS DOS SUS,MEDIANTE APRESENTA-CAO DE RECEITUARIO MEDICO,VISANDO ATENDER AOSPRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZA-CAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002 E NOTA FISCAL N§000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/07/2008 | 390.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO FMS,DO MES DE JULHO/2008, FRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/07/2008 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO PAB,DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/07/2008 | 64185.36 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/07/2008 | 5138.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/07/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/07/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/08,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/07/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/08,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/07/2008 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/08,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/07/2008 | 12200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/07/2008 | 58603.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023752 | 01/07/2008 | 19530.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053605 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023761 | 01/07/2008 | 1020.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053296 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/07/2008 | 184.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023817 | 01/07/2008 | 58360.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIOPAMENTOS DESTINADOS A CLIMATIZACAO PARA O SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CON-VITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/07/2008 | 415.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DOS SER-VICOS INERENTES A PRODUCACAO DO HOSPITAL DIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/07/2008 | 111.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ESTROGENIO,ANDROSTENEDIONA E PROGESTERONA,CONFORME LEI ORGANICA N§8080 GP/MS,CONFORME PRINCIPIO DA INTEGRIDADE E UNIVERSALIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/07/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/07/2008 | 33000.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/07/2008 | 2120.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE PEDREIROSAJUDANTES DE PEDREIROS,PINTOR,TRATORISTA E ELETRICISTA,NO HOSPIATAL DIA,DESTE MUNICIPIO,CONFOREM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023906 | 01/07/2008 | 7510.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053103 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023914 | 01/07/2008 | 19955.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053098 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023922 | 01/07/2008 | 18975.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053099 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023931 | 01/07/2008 | 21032.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053100 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0023949 | 01/07/2008 | 13230.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 70(SETENTA) PALLETS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA C/06 PROLONGADOR, DESTINADADO A UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§009/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/07/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023965 | 01/07/2008 | 2780.00 | 08931769000135 | DMS - COM. DE MAT. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS/H,DESTINADO A CLIMATIZACAO DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA-CAO CARTA CONVITE N §010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/07/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/07/2008 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/ PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), CONFORME OFICIO N§312/08,NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/07/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/07/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/07/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§002276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/07/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/07/2008 | 1600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE 30(TRINTA)CARTUCHOSPRETOS E 40(QUARENTA)COLORIDOS,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,COMUNI-CACAO,GABINETE E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/07/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/07/2008 | 2351.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE EDILIDADE QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA CONFORME RELACAO ANEXA E DA BANDA NIEDSON LUA E EQUIPENOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2008,EM COMEMORACAO DA FESTA DE S.ANTONIO,PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL N§000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/07/2008 | 16911.91 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/07/2008 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/ PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), CONFORME OFICIO N§312/08,NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022233 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/07/2008 | 2568.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/07/2008 | 2235.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/07/2008 | 4640.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/07/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/07/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/07/2008 | 2198.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/07/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2008 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/07/2008 | 2235.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/07/2008 | 7093.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/07/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/07/2008 | 600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/07/2008 | 270.00 | 00034230343434 | RITA MARIA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/07/2008 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS,PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/07/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/07/2008 | 76.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO CIDE N§ 11. 805-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/07/2008 | 2277.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO 10 DE JULHO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/07/2008 | 8365.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DEJULHO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/07/2008 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/07/2008 | 1006.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO 18 DE JULHO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2008 | 3697.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 18 DEJULHO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2008 | 5983.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2008 | 901.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO 30 DE JULHO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2008 | 3313.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 30 DEJULHO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/07/2008 | 0.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2008 | 0.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/07/2008 | 92.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL N§8.919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/07/2008 | 6582.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/07/2008 | 17440.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/07/2008 | 8122.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/07/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/07/2008 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PTA-N§ 13.797-9,CONFORME EXTRATO,DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/07/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CON- FORME NOTA FISCAL N§13855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/07/2008 | 2860.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRANS-FERENCIA DE IMPOSTOS DA FOLHA DOS CAPS,DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008 E A FOLHA GERAL DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/07/2008 | 2235.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRANS-FERENCIA EFETUADA EM CONSEGUENCIA DE RECLAMA-CAO TRABALHISTA N§00029.2007.019.13.00-0,MAN-DADO DE SEQUESTRO N§119/2008-JUSTICA DO TRABALHO ITAPORANGA-PB,RECLAMENTE LILIANE HENRIQUEVICENTE,CONFORME EXTRATO DO FPM,NO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/07/2008 | 710.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,JUNTO A CONTA DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,JUNTO A CONTA DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008,REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/07/2008 | 7386.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0023574 | 01/07/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023591 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,LICITACAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0023604 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08,CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2008 E PROC.ADM N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/07/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/07/2008 | 367.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,JUNTO A CONTA DE DIVERSOS N§5.779-7 CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/07/2008 | 490.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,JUNTO A CONTA DO FPM N§5.749-5,CON-FORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/07/2008 | 10309.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020192 | 01/07/2008 | 1227.24 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JOSE FELIX,NESTE MUNICIPIO,C 18 DIAS DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020206 | 01/07/2008 | 1381.68 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020214 | 01/07/2008 | 906.68 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO FREIRESDE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.A 19 DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020222 | 01/07/2008 | 2418.13 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/07/2008 | 1800.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTEAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO PA-DROEIRO SANTO ANTONIO,DESTE MUNICIPIO,NO PE- RIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/07/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/07/2008 | 2797.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08,CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/07/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/07/2008 | 30170.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/07/2008 | 1245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIAGIA,DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/07/2008 | 6419.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS A EJUDANTES DE PEDREIROS,DESTE MUNICIPIO,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2008 | 210.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA DO CORETO MUNICIAPAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFAR-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/07/2008 | 281.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA DOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/07/2008 | 6640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TEC-NICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA,JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/07/2008 | 415.00 | 00002306304483 | OSVALDO JUNIOR AMORIM | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO NA QUALIDADE DE PEDREIRO,LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/07/2008 | 955.00 | 00002554895449 | LURDIGALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FABRICACAO DE UMA CARROCERIA,DESTINADA AO CAMINHAO GM ANO 1980,PLACA KIF 6005/PE,QUE PRESTA SERVICOS DIARIAMENTE NA COLETA DE ME- TRALHAS DE CONSTRUCOES E PODAGENS DE ARVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022071 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022080 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022098 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022101 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/07/2008 | 12384.00 | 00020398697434 | JOAO SABINO INACIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 432 METROS DE CALCAMENTO,NA AVENIDA VIRGILIO SIL-VA E 144 METROS LINEAR DE MEIO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DEENGENHARIA N§1.102/2008. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/07/2008 | 3787.00 | 00002096768411 | GUSTAVO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE 131 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO E 47 METROS LINEAR DE MEIO FIO,NA TRAVESSA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/07/2008 | 18018.45 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0023809 | 01/07/2008 | 147711.04 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE,CONFORME LICITACA CARTA CONVITE N§ 024/2008. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021733 | 01/07/2008 | 373.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/07/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/07/2008 | 222.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA IN- CLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/07/2008 | 600.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOM A DIVULGACAO DOS EVENTOS:CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO,DIA DE LAZER PROJOVEM ADOLESCENTE EM ACAONO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2008 | 1050.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/07/2008 | 244.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO PRODUTIVA E A CO-ZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2008 | 2143.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS LESTE,CREAS,O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,ALMOXARIFADO,BOLSA FAMILIA E COZINHA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/07/2008 | 600.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/07/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/07/2008 | 1175.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6(SEIS) DIARIAS COM PERNOITE,P/PARTICIPAR DO SUBPROJETO I-CAPACITACAO DE GERENTES SOCIAIS QUE ATUAM NA PROTECAO SOCIAL NAO CONTRIBU-TIVA E CONSTITUICAO DA REDE NACIONAL DE CAPA-CITACAO DESCENTRALIZADA,NO MAGNA PRAIA HOTEL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO PERIODO DE 07 A 12 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/07/2008 | 450.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SR¦JOANA MARIA DA CON- CEICAO-OBITO N§2.991 E NOTA FISCAL N§000007 ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/07/2008 | 450.00 | 00006797383471 | BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE ESPORTE,DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/07/2008 | 1920.00 | 00002734410435 | ANIELE FERNANDA S. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE FORMADORA DO MINISTERIO DO ESPORTE,NA CAPACITACAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-ME,NO PERIODO DE 16A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO,COM 24(VINTE E QUATRO)HORA AULA,CONFORME CONVENIO N§436/2007MINISTERIO DO ESPORTE-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/07/2008 | 110.00 | 00002734410435 | ANIELE FERNANDA S. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NA QUALIDADE DE FORMADORA DO MINISTERIO DO ESPORTE,NA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-ME,NO PERIODODE 16 A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONVENIO N§436/2007,DO MINISTERIO DO ESPORTE-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/07/2008 | 900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINIS-TERIO DO ESPORTE,CONVENIO N§436/2007,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/07/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/07/2008 | 450.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR§MANOEL MICIAS DA SILVA-OBITO N§2.989 E NOTA FISCAL N§000008,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022110 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022152 | 01/07/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/07/2008 | 5500.00 | 00001111961409 | ISSAC BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA COIFA MEDINDO 2x1,METROS POR 65 DE ALTURA,NA CAPACIDADE DE 3 METROS DE DUTO,PARA COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0022608 | 01/07/2008 | 1640.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000939 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/07/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEGUES,NA CONTA DA COZINHA COMUNITARIA N§14.784-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/07/2008 | 21959.60 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/07/2008 | 2250.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/07/2008 | 177.20 | 08950567000130 | DSCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAIXAS DE KEITINHAS E PACOTES DE COLHERES,DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020290 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020303 | 01/07/2008 | 2018.16 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020311 | 01/07/2008 | 1545.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNN 8785/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGI- NHA,ACUDE NOVO E RENEGADO,P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.A 20DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020320 | 01/07/2008 | 1734.48 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020338 | 01/07/2008 | 1963.44 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020346 | 01/07/2008 | 1271.80 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020354 | 01/07/2008 | 2167.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/27 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020362 | 01/07/2008 | 3422.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PI- LOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO,C/36 DIASDOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020371 | 01/07/2008 | 1534.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUND.JOSE FELIX,NESTE MUNIC.C 25 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020389 | 01/07/2008 | 1426.80 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,C/24 DIAS TRABA- LHADOS A 24 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020397 | 01/07/2008 | 2072.64 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020401 | 01/07/2008 | 1363.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL LU-CIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIOREF.A 19 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020419 | 01/07/2008 | 1736.23 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,C/24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020427 | 01/07/2008 | 1745.28 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS DOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020435 | 01/07/2008 | 2508.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIRE DE FARIAS( TARDE),REF.A 24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020443 | 01/07/2008 | 1745.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIREDE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,C/24 DIAS TRABALHADOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020451 | 01/07/2008 | 1176.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUND.PE- DRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 24 DIAS DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020478 | 01/07/2008 | 866.64 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABA- LHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020486 | 01/07/2008 | 1745.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,C/24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020494 | 01/07/2008 | 1145.28 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO P/PAG.COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO F.DE FARIAS, M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE F.COSTA,REF.A 24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020508 | 01/07/2008 | 3054.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REF.A 24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020516 | 01/07/2008 | 1308.96 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE 19 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020524 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONIO,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020532 | 01/07/2008 | 2310.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO-I,IIATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NOS MES DE JU-NHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021105 | 01/07/2008 | 2160.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNIC.C/24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/07/2008 | 900.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO PO-CINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/07/2008 | 700.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/07/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/07/2008 | 700.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON=DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/07/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/07/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCON- TRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/07/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/07/2008 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEI- ROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/07/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/07/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/07/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/07/2008 | 390.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/08,CONF.NOTA FISCAL N§002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/07/2008 | 3584.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 E JA-NEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/07/2008 | 700.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2008 | 128.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/07/2008 | 146.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA E A SEDE DO TECURSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008,CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0021652 | 01/07/2008 | 13000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CONJUNTOS DE MESAC/4 CADEIRAS DE PRE-ESCOLAR,DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/07/2008 | 1950.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/07/2008 | 11214.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§005919 E 005920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/07/2008 | 9896.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005921 E 005922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/07/2008 | 336.46 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DA REVISTA VEJA ESCOLA,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO DE VENDAS N§647687/2 D,NO PE- RIODO DE MAIO A 26 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021741 | 01/07/2008 | 4641.89 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/07/2008 | 350.00 | 00013292501415 | FRANCISCO BRAZ DE MACEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NO CONSERTO DE UMA MOTO-BOMBA,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO CABELUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/07/2008 | 780.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM BOMBAS E BICOSINJETORES DO VEICULO BESTA KIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2008 | 6400.00 | 07517546000163 | CPA-CONSULTORIA PEDAGOGICA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTORIA NA FORMACAO DE DIRETORES E PROFESSORES DO ENSINO INFANTL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM 40 HORAS,CONFORME NOTA FISCAL N§000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/07/2008 | 245.00 | 00003218459435 | MARIZA RAMALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROU- PAS,PARA APRESENTACAO DE DANCAS NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM CEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2005,PLACA MNF 7673/PB,PARA PRESTACACAO DE SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA CONDUCAO DE ALU- NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/ 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/07/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022241 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM CEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2005,PLACA MNF 7673/PB,PARA PRESTACACAO DE SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA CONDUCAO DE ALU- NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/ 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022250 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/07/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/07/2008 | 240.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS "DIA A DIA DOS PROFES- SOR 9 A 10 ANOS E GRANDES TEMAS",DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2008 | 5400.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) MINI-DICIONA- RIOS DE INGLES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DEFARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,PEDRO RODRI- GUES,LUIZ DE CALDAS,PEIXOTO I,PEDRO INOCENCIOE EDVALDO BATISTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/07/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/07/2008 | 1920.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO A 10(DEZ)VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0022594 | 01/07/2008 | 2800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PRO- GRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§002811 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CON-VITE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/07/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JULHO/08, CONFORME NOTA FISCAL N§1590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/07/2008 | 3660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS BESTA ASIA TOPIC MND 1416/PB,BESTA KIA PLACA MOG 4667/PB E ONIBUS VOLVO PLACA KJX 0833/PB,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1635,1636 E 1637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/07/2008 | 4398.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AOS VEICULOS BESTA ASIA TOPIC MND 1416/PB,BESTA KIA MOG 4667/PB E ONIBUS VOLVO PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005672,0056 74 E 005675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/07/2008 | 135.00 | 00061780766491 | ANA MARIA MARTINS DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOEM PDE-ESCOLA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,NO DIAS 16,17 E 18 DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/07/2008 | 135.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PDE-ESCOLA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,NOS DIAS 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/07/2008 | 135.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOEM PDE-ESCOLA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,NOS DIAS 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/07/2008 | 494.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS VOLVO PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§75838600,369966927 E 369966916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/07/2008 | 35.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUNDEB 40% N§ 14.042+2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023205 | 01/07/2008 | 1985.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 030901 EM ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0023221 | 01/07/2008 | 7770.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHECENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005931,005932,005933 E 005934 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/07/2008 | 700.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/07/2008 | 780.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUNDEB 40% N§ 14.042-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/07/2008 | 827.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUNDEB 60% N§ 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/07/2008 | 382.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO MDE N§ 8.339-9CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0023361 | 01/07/2008 | 1640.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000939EM ANEXO,LICITACAO LICITACAO CARTA CONVITE N§026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/07/2008 | 115139.82 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/07/2008 | 65795.96 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/07/2008 | 27922.19 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/07/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/07/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/07/2008 | 16377.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08,CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/07/2008 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/07/2008 | 182.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.043-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/07/2008 | 170.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.043-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/07/2008 | 3900.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTO E PINTURAS DE CARTEIRAS E RE-TELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO BAIRRO BELO HORIZONTE E HONORATA LO-PES NO SITIO POCINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020249 | 01/07/2008 | 1597.71 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALLUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICI-PIO,C/19 DIAS DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020257 | 01/07/2008 | 931.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 19 DIAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020265 | 01/07/2008 | 909.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020273 | 01/07/2008 | 2160.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.EFUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SI-TIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNIC.REF.A 24 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023981 | 01/07/2008 | 2780.00 | 08931769000135 | DMS - COM. DE MAT. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS/H,DESTINADO A CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DE EUCACAO,ATENDENDO A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA-CACAO CARTA CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023990 | 01/07/2008 | 13900.00 | 08931769000135 | DMS - COM. DE MAT. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05(CINCO)CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS/H,DESTINADO A CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DE EUCACAO,ATENDENDO A BIBLIOTE-CA MUNICIPA E CENTRO DE INFORMATICA,DESTE MU-CIPIO,CONFORME LICICACAO CARTA CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020281 | 02/07/2008 | 954.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 24 DIAS DO MES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020460 | 02/07/2008 | 1963.44 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JU- NHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 02/07/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON=DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023973 | 31/07/2008 | 17500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS/H,DESTINADO A CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO E CENTRO DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§010/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0024007 | 31/07/2008 | 79000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100(CEM)POLTRONAS LONGARINA COM 3 LUGARES E BRACO ESCAMOTAVEL,DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLOI USO CULTURAL,DESTE MU-NUCIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023957 | 31/07/2008 | 21400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)CONDICIONADOR DE AR SPLIT 21.000 BTUS/H E 12 ( DOZE) SPLIT DE 12.000 BTUS/H,DESTINADO A CLIMATIZACAO DO SA-MU E PRONTO ATENDIMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/08/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/08/2008 | 16890.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/08/2008 | 20630.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/08/2008 | 27200.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/08/2008 | 5680.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/08/2008 | 2390.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/08/2008 | 15210.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/08/2008 | 63770.36 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/08/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/08/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024350 | 01/08/2008 | 2221.54 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNO 9244/ PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001597 EM ANEXO.NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024368 | 01/08/2008 | 1000.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACAS MOT 2260 E MOT 0340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO/2008,CONFORME NOTA FIS-CAL N§001597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024376 | 01/08/2008 | 5860.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610 E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§001597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024384 | 01/08/2008 | 2512.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§001597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/08/2008 | 1540.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DE OLEO DE SOJA,DESTINADO AO VEICULOFUMACE,UTILIZADO NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024431 | 01/08/2008 | 800.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003117 E 003120 EM ANEXO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/08/2008 | 188.50 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06(SEIS)ESCADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/08/2008 | 5070.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/08/2008 | 200.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA DO TORAX, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA TOMOCENTER NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTEANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/08/2008 | 459.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALA PSQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/08/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTEANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/08/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTEANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/08/2008 | 60.00 | 00007191951443 | VALDILENE LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/08/2008 | 60.00 | 00032502893453 | FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MA-MOGRAFIA A SER REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NA MASTOCLIN NA CIDADE DE JO-AO PESSOA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFOREM LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/08/2008 | 150.00 | 00061780855400 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NATOMOCENTER NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/08/2008 | 325.00 | 00002878458184 | JOSEFA PEREIRA PINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,A SER REA-LIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NOHOSPITAL D.PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/08/2008 | 750.00 | 00000243997108 | VILMANETE FELIX DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CI-RURGIA ADNOAMIGADALECTOMIA,A SER REALIZADA NODIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/08/2008 | 100.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE PIANCO-PB,NO LABORATORIO LAB VITA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2008 | 8610.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2008 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/08/2008 | 85.00 | 00098154559404 | IRENE MARTINS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2008 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/08/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2008 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2008 | 900.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2008 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2008 | 300.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2008 | 2000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO/08,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2008 | 140.00 | 00024725498653 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ECODOPLLERCARDIOGRAMA,A SER REALIZADA NA CLINI- COR,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2008 | 150.00 | 00017242268869 | SELMA MARIA DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,DA MENOR ALANA DE CALDAS SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2008 | 280.00 | 00069120773404 | FRANCINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME LABORATORIAL CARIOTIPO COM BANDAS DA SUA FILHA,A MENOR RITA DE CASSIA FERREIRA DIAS,NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2008 | 9085.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2008 | 200.00 | 00005844403401 | ANTONIA LACERDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,MAIS BIOPSIA,REALIZADOS NO HOS-PITAL SAO FRANCISCDO E PARA EXAME,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2008 | 2215.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA,COBRINDO TODAA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2008 | 703.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,COBRINDO TODA A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/08/2008 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/2008,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTODO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00004333563402 | POLYANA DO NASCIMENTO PEDROSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE BUCAL,NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/08/2008 | 11850.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/08/2008 | 6620.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/08/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00004138143432 | DAMIÃO AUSIKLÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS NA AREA DE FARMACEUTICO,NOTADAMENTE COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/08/2008 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/08/2008 | 700.00 | 00072669934404 | JOSEFA FRANCINETE DE ANDRADE L.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00004171286492 | ELIANA LOPES MOREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLO-GIA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/08/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/08/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/08/2008 | 6670.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/08/2008 | 100.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2008.(COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/08/2008 | 90.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2008.(COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/08/2008 | 2830.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQUINAS E EQUP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ESTERILIZADOR TIPO LAVABO CIRURGICO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 ESCOVADOMED 1000x600x500mm C/PROFUNDIDADE 250mm SIVALVULA E 01(UMA)TORNEIRA COZ.PRATIKA 1157 CR-FABRIMAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/08/2008 | 1388.79 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E ALUGUELDE SALAS,NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E DE 1 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,DURANTE O I MODULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA ,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000080EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0025488 | 01/08/2008 | 19655.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 053648 E053649 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0025518 | 01/08/2008 | 18453.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN-CAO AOS USUARIOS DOS SUS,MEDIANTE APRESENTA-CAO DE RECEITUARIO MEDICO,VISANDO ATENDER AOSPRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZA-CAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002 E NOTASFISCAIS N§000974,000975 E 000976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0025526 | 01/08/2008 | 1960.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053694 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/08/2008 | 1850.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,QUE COMPOE A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL,CADASTRADO NO PA-TRIMONIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00004476507425 | SILVANA KELLMA JUSTO A. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PEDAGOGA DO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/08/2008 | 1250.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA,ELETRICO,TRO-CA DE BOMBA D AGUA,TROCA DA CORREIA DENTARIA,REVISAO E SUSPENSAO TRASEIRA,NO VEICULO PALIOWEEKEND PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§1644 E 1645 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/08/2008 | 1713.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§005704,005705 E 005706 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/08/2008 | 5490.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA,ELETRICO,DE PINTURA,CALIBRAGEM,ALINHAMENTO,LATERNAGEM,MONTAGEM,REVISAO E SUSPENSAO DE FREIO,NO VEICULOAMBULANCIA DUCATO HYQ 0610/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1641,1642 E 1643 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/08/2008 | 8662.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HYQ 0610/ PN,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005697,005698 E 005699 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0025615 | 01/08/2008 | 35790.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053718 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/08/2008 | 275.14 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICEN- CIAMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025674 | 01/08/2008 | 1808.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§00003511,0035 23,003520,003514 E 00351634 EM ANEXO,LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/08/2008 | 700.00 | 06539570000130 | CARLOS ROBERTO FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO,INSTALACAOCOMPLETA E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE,CAPS AD,CAPS TM,CAPS i E AUDITORIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/08/2008 | 1233.00 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/08/2008 | 2200.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ASSETEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 TEM Ti 73Oi INTELBRAS,10 TELEFONES PLENO Gf,01 MICRO PABX MODULARE I 2/401 PLACAS DE COMUNICACAO MODULARE,02 PLACAS TRONCO MODULAR(1t),01 PLACA IDA MODULARE FSK E 02 PLACAS RAMAL DESBALANCEADA MODULARE,DES-TINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2008 | 6000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-CO DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§00226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0025798 | 01/08/2008 | 3754.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§053840 EM ANEXO,LICITACAOCARTA CONVITE N§021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0025844 | 01/08/2008 | 2160.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,PACS TM,CAPS i,RESIDENCIAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000131,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/08/2008 | 800.00 | 00003539039490 | LUANNA CHIARA ANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SER-VICOS INERENTES A PRODUCAO DO HOSPITAL DIA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/08/2008 | 415.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DOS SER-VICOS INERENTES A PRODUCACAO DO HOSPITAL DIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00003216654494 | FRANCISCO NEUDO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS DO HOSPITAL DIA,PARA ATENDER A POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA NA GRADE DE URGEN-CIA E EMERGENCIA REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/08/2008 | 10955.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,DIGITADORAS,ENFERMEIRA,RECEPCIONISTA,TECNICA DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA,NO HOSPITAL DIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025992 | 01/08/2008 | 8611.46 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO-AL,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§024308,024309,024299,024298,024300 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/08/2008 | 2202.20 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONÇALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DE OLEO DE SOJA,DESTINADO AO VEICULOFUMACE,UTILIZADO NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/08/2008 | 1362.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/08/2008 | 438.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULAS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/08/2008 | 520.00 | 00004287128435 | TANIA MARIA RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/08/2008 | 1388.79 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E ALUGUELDE SALAS,NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,DURANTE O II MODULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/08/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/08/2008 | 2641.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE AUDITO-RIO CLIMATIZADO,SONORIZADO E EQUIPADO COM DA-TA SHOW E HOSPEFDAGEM COM PENSAO COMPLETA PA-RA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE REGULACAO ME-DICA DO SAMU-192 REGIONAL DE PIANCO/PB,REALI-ZADO NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DO COR- RENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00007664124409 | JOCIEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CI-RURGIA OFTALMOLOGICA(CANAL LACRIMAL)QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO/2008,NO CEOP- CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026255 | 01/08/2008 | 3451.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAR/CAMIONETA GM/CHEVROLET D 20 CUS- TON PLACA BQT 4874/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL N§031302,TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026263 | 01/08/2008 | 7014.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§031302,TOMADA DE PRECO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026271 | 01/08/2008 | 296.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260 E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§031302,TOMADA DE PRECO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026280 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026298 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/PB DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/08/2008 | 1075.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PEDREIROS,AJUDANTE DE PEDREIROS E ENCARREGADOR,DO HOPISTAL DIA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0026379 | 01/08/2008 | 2931.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§054173 EM ANEXO,LICITACAOCARTA CONVITE N§021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/08/2008 | 4000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CEO-CTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00004333563402 | POLYANA DO NASCIMENTO PEDROSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE BUCAL,NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/08/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1591 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0026476 | 01/08/2008 | 4030.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/08/2008 | 420.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 42(QUARENTA E DUAS)CAMISAS MALHA 100% ALGODAO MOD.127,DESTINADO A CAMPANHA DE VA-CINACAO CONTRA A RUBEOLA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001538 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/08/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026620 | 01/08/2008 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026646 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026654 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOST/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026662 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026671 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026689 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026697 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0026701 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/08/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/08/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/08/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/08/2008 | 313.30 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS AOS CAPS TMCAPS AD E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001183EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0027499 | 01/08/2008 | 32050.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§052378 EM ANEXO,LICITACAOCARTA CONVITE N§021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/08/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/08/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/08/2008 | 2797.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/08/2008 | 2910.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS BAN-DAS MUSICAIS,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVASDO PADROEIRO SANTO ANTONIO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000060 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/08/2008 | 2329.20 | 00016193512420 | SEVERINO FERNANDES FERREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DEDO PALCO E ESTRUTURA DA FESTA DE SANTO ANTO- NIO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NO-TA FISCAL N§002993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/08/2008 | 2910.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS BAN-DAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/08/2008 | 18018.45 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/08/2008 | 389.02 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DUAS)CANCELAS,DESTINADAS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2008 | 91.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2008 | 600.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/08/2008 | 91.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/08/2008 | 2001.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA E ELETRICISTAS,DOS PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/08/2008 | 6354.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/08/2008 | 30239.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0025801 | 01/08/2008 | 270.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS GARIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000132 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/08/2008 | 707.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 40 LITROS DE OLEO EST.TURBO, 12 LITROS DE OLEO HAVOLINE E 01 REGULADOR GAO18,DESTINADO AO TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000421 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/08/2008 | 5280.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)MILHEIROS DE PARA-LELEPIPEDOS,DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTE MUNICIPIOCONFOREM NOTA FISCAL N§000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/08/2008 | 320.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026581 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026590 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026603 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026611 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/08/2008 | 63720.96 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/08/2008 | 114644.35 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/08/2008 | 28752.19 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/08/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/08/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/08/2008 | 16377.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024392 | 01/08/2008 | 4779.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001597 EM ANEXO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024422 | 01/08/2008 | 350.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/08,CONF.NOTA FISCAL N§003119 EM ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/08/2008 | 1015.20 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DUAS)CANCELAS E 01(UMA)CA- NOA,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/08/2008 | 1600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000774 EM ANEXO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/08/2008 | 500.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NA CRE- CHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000776 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/08/2008 | 428.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007 E JANEIRO,FEVEREIROMARCO,ABRIL E MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/08/2008 | 108.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR L.DE C.SOBRINHO,NO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL E MAIO DO CORREBTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2008 | 108.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR L.DE C.SOBRINHO,NO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MARCO,MAIO E JUNHO DO CORREBTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2008 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/08/2008 | 100.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/08/2008 | 900.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 02514-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2008 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES-SES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/08/2008 | 511.00 | 00004380747425 | MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/08/2008 | 900.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/08/2008 | 700.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0025496 | 01/08/2008 | 2578.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§005941,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0025500 | 01/08/2008 | 10161.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§005941 E 005942 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025623 | 01/08/2008 | 897.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003502 EM ANEXO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025640 | 01/08/2008 | 1412.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003497 EM ANEXO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0025666 | 01/08/2008 | 7139.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005943 E 005944 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/08/2008 | 6000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALRO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EMACESSO A INTERNET,VIA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§00227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/08/2008 | 960.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§010479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/08/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§010479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0025810 | 01/08/2008 | 564.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000135CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0025828 | 01/08/2008 | 1870.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000133,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/08/2008 | 511.00 | 00004380747425 | MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025968 | 01/08/2008 | 2489.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§024302 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025976 | 01/08/2008 | 2490.56 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§024301,LICITACAOCARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025984 | 01/08/2008 | 900.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAI DO PRE- ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§024301,LICI=TACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026000 | 01/08/2008 | 1302.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024305,024306 E 024307 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITEN§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/08/2008 | 662.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS ASIA TOPIC KIA MICROONIBUS PLACA MND1416/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/08/2008 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NACAPACITACAO E SUPERVISAO CONTINUADA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/08/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2008 | 350.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES,PRO-LETRAMENTO,NO PERIODODE 25 A 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,PARA IM-PLANTACAO DO PROG.DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES INICIAIS DO ENS. FUND.DO ESTADO DA PB,NO CONVENTO IPUARANA,LA-COA SECA-PB,CONF.OFICIO N§66/CGFOR/DPOFORM/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2008 | 350.00 | 00003435712422 | ILMARA REJANE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES,PRO-LETRAMENTO,NO PERIODO DE25 A 29 DE AGOSTO/2008,P/IMPLANTACAO DO PRO- GRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TALNO ESTADO DA PB,NO CONVENTO IPUARANA,LAGOASECA-PB,CONF.OFICIO N§66/CGFOR/DPOFORM/SEB/ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026247 | 01/08/2008 | 1802.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 031301 EM ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALVENARIA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL POCINHO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHO NOVO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0026336 | 01/08/2008 | 559.00 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004236 EMANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/08/2008 | 960.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§010484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026425 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/08/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2008CONFORME NOTA FISCAL N§1610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/08/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NA CRE- CHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000781 EM ANEXO,NO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/08/2008 | 1600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000779 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/08/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/08/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/08/2008 | 22350.37 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/08/2008 | 263.90 | 00055995039415 | JOSEILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 09(NOVE)CAIXAS DE QUEITINHAS, 07(SETE) SACOS DE DINDIM E 02(DOIS)PACOTES DECOPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A COZINHA COMU-NITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/08/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000775,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDANECIAL,LOCALIZA-DO A RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DOBOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL CONTENDO:07 SALAS,03 BANHEIROS,01 COPA,GARAGEM PARA 3 CARROS,01 DEPOSITO GRANDE E UM PEQUENO,1 AREA COBERTA C/20m2,01 LAVANDERIA E 01 AREA ABERTA DE 400m2,NA RUA CORONEL JOAO LEITE,BAIRRO CENTRO,NESTA CIDADE,P/O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2008 | 393.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO PRODUTIVA E A CO-ZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/08/2008 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2008 | 6820.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DAN€A E ARTESANATO,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/08/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/08/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/08/2008 | 6820.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DAN€A E ARTESANATO,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/08/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/08/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/08/2008 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS LESTE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/08/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/08/2008 | 1774.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/08/2008 | 500.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003502EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/08/2008 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUSICAO DE UMA URNA FUNERARIA,UMA MORTALHA E02 PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMEN-TO DA SENHORA JOANA LUCIA DA SILVA,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/08/2008 | 960.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 30(TRINTA)CARGAS P.13 GLP,DES-TINADO A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0025852 | 01/08/2008 | 286.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000134,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/08/2008 | 450.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - MINISTERIO DO ESPORTE,CONVE-NIO 436/2007,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/08/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/08/2008 | 450.00 | 00006797383471 | BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE ESPORTE,DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/08/2008 | 900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINIS-TERIO DO ESPORTE,CONVENIO N§436/2007,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026018 | 01/08/2008 | 1025.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§02303 E 024304 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/08/2008 | 860.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE 08(OITO)CARTUCHOS PRETOS E 08(OITO)CARTUCHOS COLORIDOS,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E AO SE- TOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026310 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0026328 | 01/08/2008 | 559.00 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§004253 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0026352 | 01/08/2008 | 481.33 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AO LANCHE DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,DESEN- VOLVIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000137EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0026361 | 01/08/2008 | 175.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AO LANCHE DA CA-PACITACAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - PELC - MINISTERIO DOS ESPORTES,CONVENIO N§463,REALI-ZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§000136,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/08/2008 | 450.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL -MINISTERIO DO ESPORTE,CONVENION§436/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/08/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/08/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000780,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026638 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE AGOST/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE CAPACITACAO MI-NISTRADO DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE MAIODE 2008,SOBRE FORMACAO DE RECEPCIONISTA,COM CARGA HORARIA DE 45 H (PRATICAS E TEORICAS), SENDO NUM TOTAL DE 50 PARTICIPANTES,TENDO CO-MO PUBLICO ALVO A CLIENTELA DA INCLUSAO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERCICOS PRESTADO NO CURSO MINISTRADO DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO,SOBRE GESTAO DE PRODUCAO COM PUBLICO ALVORELACIONADO A CENTRAL DE OPORTUNIDADES(ECONO-MIA SOLIDARIA E INCLUSAO PRODUTIVA),COM CARGAHORARIA DE 45Hs,SENDO UM TOTAL DE 50 PARTICI-PANTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/08/2008 | 3191.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO MINISTRADO DU-RANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DO CORREN-TE ANO,SOBRE GESTAO DE ORGANIZACOES E ASSOCIACOES,COM CARGA HORARIA DE 45Hs,TOTAL DE 50 PARTICIPANTES,TENDO COMO PUBLICO ALVO A CLIENTELA DE INCLUSAO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDA-RIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0027065 | 01/08/2008 | 24889.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE,DESTINADO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000940 E 000941 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/08/2008 | 3651.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/08/2008 | 965.00 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLH ADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE AGOSTO/2008.(COMPLEMENTACAO DA FO- LHA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024406 | 01/08/2008 | 545.69 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001599 EM ANEXO,NO MES DE JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/08/2008 | 3265.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA USINA DE LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/08/2008 | 690.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/08/2008 | 666.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000788 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/08/2008 | 3191.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO MINISTRADO DE CONFECCOES DE BIJOUTE-RIAS PARA CAPACITACAO DE PESSOAL E DE MULTI- PLICADORES,DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM AULA TEORICA E PRATICA,PERFAZENDO 45 HORAS,COM O PUBLICO ALVO LI-GADO A CLIENTELA DA ECONOMIA SOLIDARIA E IN- CLUSAO PRODUTIVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/08/2008 | 7386.92 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0024121 | 01/08/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0024139 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,LICITA- CAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0024155 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2008 E PROADM N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/08/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/08/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2008 | 450.00 | 00034230343434 | RITA MARIA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/08/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CON-FORME NOTA FISCAL N§13972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/08/2008 | 5372.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/08/2008 | 2965.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/08/2008 | 771.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/08/2008 | 3378.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/08/2008 | 12408.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DEAGOSTO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/08/2008 | 2834.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 20 DEAGOSTO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/08/2008 | 963.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/08/2008 | 3538.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 29 DEAGOSTO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/08/2008 | 52.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,JUNTO A CONTA DO FPM N§5.749-5,CON-FORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/08/2008 | 1.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS, CONFOREM EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2008 | 0.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§5.779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/08/2008 | 147.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/08/2008 | 6678.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/08/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2008 | 600.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2008 | 300.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNEOITE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUN- TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2008 | 175.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE,PARA A CIDADE DERECIFE-PE,NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/08/2008 | 812.60 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE05(CINCO)REGISTRO DE ATAS,05(CINCO)ESTATUS,30(TRINTA)RECONHECIMENTO DE FIRMA E 45 AUTENTI-CACOES,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026573 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/08/2008 | 9213.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/08/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/08/2008 | 2568.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/08/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/08/2008 | 2198.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/08/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/08/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/08/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/08/2008 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/08/2008 | 16911.91 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2008 | 800.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2008 | 1745.88 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE AGOSTO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2008 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/08/2008 | 163.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAS JUNTO A ESSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/08/2008 | 310.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/08/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/08/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/08/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027707 | 02/08/2008 | 2186.34 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS PILOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPESDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0027855 | 06/08/2008 | 10328.01 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 051632,051735 E 053534 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 13/08/2008 | 69523.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 13/08/2008 | 1840.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 13/08/2008 | 360.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 13/08/2008 | 450.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | PAGAMENTO C/15(QUINZE)DIARIAS SEM PERNOITE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOP/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFOR-ME RECIBO ANEXO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 13/08/2008 | 2600.00 | 00092795927420 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDA-DE DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES E PEQUENAS CIRURGIAS,DURANTE O MES DEJULHO/08,ATENDENDO A SETIMA REGIAO DE SAUDE, DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 13/08/2008 | 300.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 13/08/2008 | 300.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDU- ZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 13/08/2008 | 450.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 15(QUINZE)DIA- RIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NSO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 13/08/2008 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA SAUDE PLENANO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 13/08/2008 | 5.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO CAPS TM,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 13/08/2008 | 8.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.040-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/08/2008 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 13/08/2008 | 1600.00 | 00005937158458 | EDINALVA PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DAS BANDAS MUSICAIS DUARNTE AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 13/08/2008 | 730.00 | 00008910128852 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS,DURANTEAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/08/2008 | 97.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA D FUNDO ESPECI-AL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/08/2008 | 7799.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/08/2008 | 7382.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 13/08/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/08/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/08/2008 | 282.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,JUNTO A CONTA DO DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DE MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/08/2008 | 10409.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/08/2008 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/08/2008 | 300.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO DA SRA.MARIA SOARES - OBITO N§ 2996,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001 E NOTA FISCAL N§000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 20/08/2008 | 500.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990, PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/08/2008 | 23536.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE,CON-FORME COMPROVANTE DE RETENCAO ANEXA,DA CONTA DO FPM,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/08/2008 | 875.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADEDE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/08/2008 | 0.80 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02362-1,POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/08/2008 | 5760.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E REDE DE SAUDE MEN-TAL,EM FORMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CO-MO PLANTOES ADICIONAIS EM FUNCAO DA DEMANDA REPRIMIDA,DO MUNICIPIO E REGIAO REFERENCIADO PELA REDE SUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/08/2008 | 2800.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E REDE DE SAUDE MEN-TAL,EM FORMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CO-MO PLANTOES ADICIONAIS EM FUNCAO DA DEMANDA REPRIMIDA,DO MUNICIPIO E REGIAO REFERENCIADO PELA REDE SUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/08/2008 | 300.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/08/2008 | 23536.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE,CONFORME COMPROVANTE DE RETENCAO,DA CONTA DO FPM,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/08/2008 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/08/2008 | 7990.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA ESTACAO REPETIDORA,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000696,DESTINADO AO SAMU RE-GIONAL PIANCO-PB 192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/08/2008 | 8450.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027715 | 29/08/2008 | 2165.89 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027723 | 29/08/2008 | 1681.80 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIREDE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,C/20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027731 | 29/08/2008 | 1622.67 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNN 8785/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGI- NHA,ACUDE NOVO E RENEGADO,P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.A 21DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027740 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO-I,IIATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027758 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO BONFIM,SANTO ANTONINO,ATE A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDETE A 20 DIASTRABALHADO NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/08/2008 | 1431.78 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL LU-CIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIOREF.A 21 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027774 | 29/08/2008 | 1718.01 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027782 | 29/08/2008 | 2299.88 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIRE DE FARIAS( TARDE),REF.A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027791 | 29/08/2008 | 1090.80 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 29/08/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/08/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 29/08/2008 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 29/08/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 29/08/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SI- TIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027529 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.EFUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SI-TIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNIC.REF.A 20 DIA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027537 | 29/08/2008 | 1090.80 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,C/21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027545 | 29/08/2008 | 1718.01 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027553 | 29/08/2008 | 1248.45 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,C/24 DIAS TRABA- LHADOS A 21 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027561 | 29/08/2008 | 980.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUND.PE- DRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 20 DIAS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027570 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNIC.C/20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027588 | 29/08/2008 | 863.55 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027596 | 29/08/2008 | 1527.12 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027600 | 29/08/2008 | 2545.40 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REF.A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027618 | 29/08/2008 | 1363.60 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUND.JOSE FELIX,NESTE MUNIC.C 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027626 | 29/08/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027634 | 29/08/2008 | 1454.40 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027642 | 29/08/2008 | 1256.80 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,C/22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027651 | 29/08/2008 | 1554.39 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027669 | 29/08/2008 | 727.20 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA SECRETARIA DEEDUCACAO,PASSANDO PELOS SITIOS SANTO ANTONIO I,BELA VISTA ATE A ESCOLA MARIA LEITE,CORRES-PODNETE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027677 | 29/08/2008 | 1002.12 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO P/PAG.COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO F.DE FARIAS, M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE F.COSTA,REF.A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027685 | 29/08/2008 | 1813.56 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027693 | 29/08/2008 | 954.45 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027464 | 30/08/2008 | 4971.47 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001597 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/08/2008 | 390.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNEOITE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUN- TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027430 | 30/08/2008 | 801.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001603 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027448 | 30/08/2008 | 2418.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO PARA ATENDER AOS CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCALN§§001603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027456 | 30/08/2008 | 2318.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB,FIAT UNO MILLE PLACA MNO 9244/PB,LOCA-DO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001603 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/08/2008 | 5810.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/08/2008 | 28051.78 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027502 | 30/08/2008 | 6360.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB E FIAAT FURGO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL N§001603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/09/2008 | 63770.36 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/09/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/09/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SAUDE PLENA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/09/2008 | 2600.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,TRANSTORNO MENTAL TIPO DOIS ATENDENDO AO SUS,CON- FORME A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,EM CONSONANCIA COM A PPI, O PDR E O PACTO DO SUS,NOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/09/2008 | 700.00 | 00072669934404 | JOSEFA FRANCINETE DE ANDRADE L.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA,NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL,NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/09/2008 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DURANTE PLANTAO NOTURNO NOS LEITOS PSIQUIATRICOS EM CLINICA GERAL DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE REFERENCIA DA REDESUS,REGIONAL BEM COMO PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DURANTE PLANTAO NOTURNO NOS LEITOS PSIQUIATRICOS EM CLINICA GERAL DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE REFERENCIA DA REDESUS,REGIONAL BEM COMO PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00007870043400 | WIILLAMES TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DURANTE PLANTAO NOTURNOSNOS LEITOS PSIQUIATRICOS EM CLINICA GERAL DO SERVICODE SAUDE MENTAL DE REFERENCIA DA REDE SUS,REGIONAL BEM COMO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00007870043400 | WIILLAMES TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DURANTE PLANTAO NOTURNOSNOS LEITOS PSIQUIATRICOS EM CLINICA GERAL DO SERVICODE SAUDE MENTAL DE REFERENCIA DA REDE SUS,REGIONAL BEM COMO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE PLANTAO NOTURNOS NOS LEITOS PSIQUIA- TRICOS EM CLINICA GERAL DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE REFERENCIA DA REDE SUS,REGIONAL BEMCOMO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE PLANTAO NOTURNOS NOS LEITOS PSIQUIA- TRICOS EM CLINICA GERAL DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE REFERENCIA DA REDE SUS,REGIONAL BEMCOMO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/09/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/09/2008 | 600.00 | 08602666000121 | PROTECON - PROF. CONT. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DESENHO E PLOTAGEMDA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL WENCESLAU LOPES DE PIANCO-PB,PARA IMPLANTACAO DE UMA UTI,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0028321 | 01/09/2008 | 420.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004513 EM ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/09/2008 | 460.00 | 00003506497405 | MARIA DE FATIMA DOS S.LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/09/2008 | 9085.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/09/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/09/2008 | 26400.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2008 | 6620.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/09/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/09/2008 | 1920.00 | 00028701089153 | ELIONALDO A.A. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PEDREIROS,AJUDANTES DE PEDREIROS E PINTORES,NA REFORMA DO PREDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 20 DESETEMBRO DE 2008,CONFOREM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2008 | 16890.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2008 | 20630.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2008 | 27200.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2008 | 5680.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2008 | 2390.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2008 | 15210.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/09/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/09/2008 | 6678.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/09/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/09/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/09/2008 | 7497.82 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0028100 | 01/09/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0028126 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0028134 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME CONTRATO ELICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§001/2008 E PROC.ADM N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/09/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/09/2008 | 16911.91 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/09/2008 | 63305.96 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/09/2008 | 114057.35 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/09/2008 | 28752.19 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/09/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/09/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/09/2008 | 16377.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/09/2008 | 7600.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 200(DUZENTAS)MINIGRAMATICA SEMSEGREDO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0028291 | 01/09/2008 | 329.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/08,CONF.NOTA FISCAL N§004515 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/09/2008 | 511.00 | 00004380747425 | MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/09/2008 | 22350.20 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0028304 | 01/09/2008 | 770.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§004512 EM ANEXO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§003/2008,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/09/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/09/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/09/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/09/2008 | 2196.86 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/09/2008 | 2797.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0032085 | 01/09/2008 | 224000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAG.REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DAS BANDAS: TRIO ANACONDA, FORRO PE DE SERRA, FORRO BOM D+, FLOR DA PELO, GATINHA MANHOSA, NIEDSON LUA & BANDA, CAVALO DE PAU, GAROTA SAFADA, TELENGO TENGO, DORGIVAL DANTAS, CAPIN CUBANO, TON OLIVEIRA, CAPITAL DO SOL E FORRO MELGACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0032093 | 01/09/2008 | 79800.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAG.REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA MUSICAL PARA ATENDER A DIVERSAS BANDAS COMO PRO EXEMPLO, GATINHA MANH-OSA, NIEDSON LUA & BANDA, CAVALO DE PAU, GAR OTA SAFADA, TELENGO TENGO, DORGIVAL DANTAS, CAPIN CUBANO, TON OLIVEIRA, CAPITAL DO SOL E FORRO MELGACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/09/2008 | 18018.45 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/09/2008 | 6725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2008 | 6725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/09/2008 | 175.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 02/09/2008 | 7880.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 02/09/2008 | 2620.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO,AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00031178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 02/09/2008 | 5070.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO,AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00031180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 02/09/2008 | 775.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE 15(QUINZE) CARTUCHOS COLORIDOS E 20(VINTE)CARTUCHOS PRETOS,DA IM- PRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/09/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028568 | 03/09/2008 | 210.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO,COM CORRECAO EM MOTOR DE SUSPENSAO E POLIDORA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0123 E LICITA-CAO CARTA CONVITE N§023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028576 | 03/09/2008 | 415.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM BALANCO INF.WELMY AFINICAO,PINTURA,LUBRIFICACAO,SOLDA E MANUTENCAO EM AUTO CLAVE CRISTOFOLI VITALE 21(COVE- CAO EM PLACA CIRCUITO,INSTALACAO VALV.),APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0122 EM ANE-XO,LICITACAO CARTA CONVITE N§023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 03/09/2008 | 110.00 | 00021883629420 | MANUEL LEONILDO LEONARDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA DURANTE 9(NOVE) HORAS,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/09/2008 | 120.00 | 00032321171472 | JOSE VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA,A SER REALIZADO NODIA 05 DE SETEMBRO NO INSTITUTO DE OLHOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§5859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 04/09/2008 | 150.00 | 00004335525494 | MARIA JOSE LEIET DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,A SER REA-LIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA TOMOCENTER,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 04/09/2008 | 11850.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 04/09/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 04/09/2008 | 590.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS E UM SOFA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 05/09/2008 | 1200.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX 0833/PB E ASIS TOPIC KIA MICROONIBUS PLACA 1416/PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CACO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0028673 | 05/09/2008 | 18939.90 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000991 E 000992,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 05/09/2008 | 1000.00 | 61365284001003 | SICILIANO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OBRAS LITERARIAS PARA O PROGRAMA - PELC - VIDA SAUDAVEL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- VENIO N§436/2007,NOTA FISCAL N§7574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 05/09/2008 | 1046.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA ARQUIVAR OS CADASTROS UNICOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FSICAL N§000440EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 05/09/2008 | 190.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE UMA BOMBA D AGUA,DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ANGELO,NO SITIO BROTASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0028657 | 05/09/2008 | 8665.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PROMO- CAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS USUARIOS DO SUS NA R.MUNICIPAL PUB.DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§003002,LICITACAO CARTACONV.N§015/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0028665 | 05/09/2008 | 8115.30 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AREA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000993,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 05/09/2008 | 936.75 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MADEIRAS F.E MAT.DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAIS PARA MOVEIS,DESTINADOAO SAMU REGIONAL PIANCO 192,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0028711 | 05/09/2008 | 35200.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 054342 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0028720 | 05/09/2008 | 22750.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 054343 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0028738 | 05/09/2008 | 9439.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 054344 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0030902 | 05/09/2008 | 1405.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA-PAIFDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000994939 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 08/09/2008 | 7980.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE AUDITO-RIO CLIMATIZADO,SONORIZADO E EQUIPADO COM DA-TA SHOW E HOSPEFDAGEM COM PENSAO COMPLETA PA-RA OS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCO/PB,REALIZADO NO PERIO-DO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 08/09/2008 | 28188.34 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 08/09/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028827 | 08/09/2008 | 1170.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOME SDE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028851 | 08/09/2008 | 1080.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCALN§000009 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 08/09/2008 | 1000.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COM.DE FARDAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100(CEM)CAMISAS DE MALHA COM ESTAMPAS FESTIVAS,UTILIZADAS NO BLOCO DA SAU-DADE DA MELHOR IDADE,DURANTE A FESTA MOMESCA EVIDENCIANDO A PARTICIPACAO DOS FOLIOES DA 3§IDADE,JUNTO AO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0028746 | 08/09/2008 | 2578.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO PRE-ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§005958,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0028754 | 08/09/2008 | 10905.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§005958 E 005959,LICITACAO TO-MADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 08/09/2008 | 2100.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DOS SERVICOS DE ALVENARIA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POCINHO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHO NOVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028835 | 08/09/2008 | 750.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DA COPIADORA,DA SECRETAREIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000008 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028860 | 08/09/2008 | 740.80 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA COPIADORA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000009NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028886 | 08/09/2008 | 1215.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA,CONSERTO E MANUTENCAO DACOPIADDORA DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000011 EM ANE-XO,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028843 | 08/09/2008 | 525.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO,FINANCAS,SETOR DE TRIBUTOS E SE-TOR DE LICITACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000008 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0028878 | 08/09/2008 | 780.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/09/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/09/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 09/09/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 09/09/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Saneamento B sico Urbano | Construir galerias hidrosanit rias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0028916 | 09/09/2008 | 86606.00 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UTI DO HOSPITAL WENCESLAU LOPES,NA CIDADE DE PIANCO-PB,OBJETO DO CONTRATO N§1174/2008 - COM RECURSOS DO FDE-CONVENIO N§139/2008 SEC.DO ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 09/09/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 09/09/2008 | 520.00 | 00028799003449 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORREPSONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 09/09/2008 | 520.00 | 00002376161495 | MARTHA JOELIE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 09/09/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 09/09/2008 | 2600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NA ALA PSIQUIATRICA E FINAIS DE SEMANA DE]15/15,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 09/09/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS- TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/09/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDA-DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/09/2008 | 95.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM CAR-BOXO TERMINAL(CTX SERICO)A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CLINICAPARA EXAME,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEIORGANICA N§8080 GP/MS,CONFORME O PRINCIPIO DAINTEGRIDADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/09/2008 | 3600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE SUS REGIONAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/09/2008 | 8150.00 | 00007870043400 | WIILLAMES TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE UR-GENCIA E EMERGENCIA DA REDE SUS,REGIONAL PARAGARANTIR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU-192,COM ATENCAO BASICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/09/2008 | 8150.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE UR-GENCIA E EMERGENCIA DA REDE SUS,REGIONAL PARAGARANTIR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DO SAMU-192,COM ATENCAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/09/2008 | 3050.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REDE SUS,REGIONAL TENDO COMO REFERENCIA O MUNICIPIO DE PIANCO,PARAA TRIAGEM DE PACIENTES PORTADORES DE OPACIDA-DE DE CRISTALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 10/09/2008 | 3400.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS NA AREA DE MEDICINA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ELETIVAS,NA ESPECIA-LIDADE DE PSIQUIATRIA,COM LOTACAO FIXADA NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 10/09/2008 | 3050.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REDE SUS,REGIONAL TENDO COMO REFERENCIA O MUNICIPIO DE PIANCO,PARAA TRIAGEM DE PACIENTES PORTADORES DE OPACIDA-DE DE CRISTALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/09/2008 | 3050.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REDE SUS REGIONAL,TENDO COMO REFERENCIA O MUNICIPIO DE PIANCO,PARAA TRIAGEM DE PACIENTES PORTADORES DE CRISTALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL,EM RE-GIME DE PLANTOES NA ALA PSIQUIATRICA NO RODI-ZIO NOTURNO PARA ATENDER AOS PACIENTES EM SI-TUACAO DE EMERGENCIA,USUARIOS DO SUS,ATENDI- DOS PELA REDE DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/09/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 11/09/2008 | 4800.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTODE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§00235 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/09/2008 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 11/09/2008 | 1130.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE UR-GENCIA E EMERGENCIA DA REDE SUS,REGIONAL PARAGARANTIR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU-192,COM ATENCAO BASICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 11/09/2008 | 1130.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REDE SUS,REGIONAL PARAGARANTIR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU 192,COM ATENCAO BASICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 11/09/2008 | 1745.00 | 00028701089153 | ELIONALDO A.A. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PEDREIROS,AJUDANTES DE PEDREIROS E PINTORES,NA REFORMA DO PREDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/09/2008 | 764.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E A ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 11/09/2008 | 980.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 11/09/2008 | 2615.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA, E UM COMPRESSOR 5.2/100,PARA SER UTILIZADO NAS OFICI-NAS DE INCLUSAO PRODUTIVA NO CRAS,PROCURANDO TRABALHAR GERACAO DE EMPREGO E RENDA,JUNTO AOPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 40487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 12/09/2008 | 100.00 | 00057645540478 | LENI RODRIGUES DOUZA GERVAZIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O GINECOLOGISTA, A SER REALIZADA NACLINICA GINECAM NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 12/09/2008 | 2500.00 | 00094666180400 | PATRICIA RATIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO SAMU 192 - RE-GIONAL DE PIANCO-PB,NO PERIODO DE 4 A 6 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 12/09/2008 | 4406.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:PAULO MONTENEGROTEOTONIO NETO,CPAS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,SEDE DA AUDITORIA,ALA PSIQUIATRICA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURAS NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 12/09/2008 | 86.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-DENGUE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 12/09/2008 | 91.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/09/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/09/2008 | 82.82 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE CDC,POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 12/09/2008 | 3200.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM JANTAR EM CONFRATERNIZACAO A FESTA DE COLACAO DE GRAU DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 12/09/2008 | 142.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA E A SEDE DO TECURSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 12/09/2008 | 86.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DOS IDO-SOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 12/09/2008 | 530.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A INCLUSAO SOLIDARIA- COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO,JU-NHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 12/09/2008 | 249.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DO CRAS,CREAS E BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 15/09/2008 | 90.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAS JUNTO A ESSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 15/09/2008 | 140.00 | 00030870976400 | JOSEFA CARLOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA DE DR.EDMILSON GO-MES FERNANDES,NA CIDADE DE PATOS,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 16/09/2008 | 71.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0029327 | 16/09/2008 | 820.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0130,LICITA-CAO CARTA CONVITE N§023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 16/09/2008 | 250.00 | 00006641236439 | REGINALDO MILITAO SILVA SOBRINHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE, A SER REALIZADA NO HOSPITAL DOM RODRIGO,NO DIA 15 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/09/2008 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/09/2008 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS,PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 16/09/2008 | 450.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - MINISTERIO DO ESPORTE,CONVE-NIO 436/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 16/09/2008 | 450.00 | 00006797383471 | BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE ESPORTE,DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 16/09/2008 | 900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINIS-TERIO DO ESPORTE,CONVENIO N§436/2007,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008,JUNTO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 16/09/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 16/09/2008 | 450.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL -MINISTERIO DO ESPORTE,CONVENION§436/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 16/09/2008 | 870.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA,DESTINADAAO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMI- LIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§40574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 16/09/2008 | 150.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANALISE E DECLA-RACAO DE APROVACAO DO PROJETO DE PRACAS,ATES-TANDO A SUA IMPORTANCIA PARA O TURISMO LOCAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 17/09/2008 | 7840.00 | 08592172000103 | MARCOS MOVEIS IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 70(SETENTA) CARTEIRAS ESCOLA- RES TUBULAR COM TAMPOS COM FORMICA BRANCA TX,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 17/09/2008 | 3000.00 | 00081185731415 | EDIVAN ALVES MONTENEGRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE ANO 2006,PLACA MNK 7488/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS POR TEMPO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CONDUCAO DE ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 17/09/2008 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,NA PACIENTE MARIA ALVES DA CON-CEICAO NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 17/09/2008 | 1720.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2006,PLACA MNI 9568/PB,PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PA-CIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 17/09/2008 | 1720.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2006,PLACA MNI 9568/PB,PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PA-CIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CIRURGIA DE URETEROLITOTOMIA RIGIDA,REALIZADA NA CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA,NAQUALIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI ORGANICA N§8080 GP/MS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 18/09/2008 | 1800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJOQUINHO E COORDENADORA DO GSUS,NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 18/09/2008 | 1800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJOQUINHO E COORDENADORA DO GSUS,NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 18/09/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO TO- RAX,REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA BA-TISTA PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004635LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031194 | 18/09/2008 | 932.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTAS FICAIS N§005365 E 005486,LICITA- CAO TOMA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 18/09/2008 | 85.00 | 00032503067468 | JOÃO CALBY LOPES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DE SALARIO POR TER SIDO LANCADO A MENOR,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 19/09/2008 | 1710.00 | 00075301458434 | JOSE TEOTONIO MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NA QUALI-DADE DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS,DOHOSPITAL DIA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 22/09/2008 | 520.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE OFICINEIRA,NA REDE DE SAUD EMENTAL NAS UNIDADES DOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEITOS PSIQUIATRICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA REDE PERTENCENTE AO SUS,LOCAL E REGIONAL,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 22/09/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 22/09/2008 | 450.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15(QUINZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0029424 | 22/09/2008 | 430.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0133,LICITA-CAO CARTA CONVITE N§023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0029432 | 22/09/2008 | 110.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO C/ 1 BOX(CORRECAO EM NEGATOSCOPIO),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§0134,LICITACAO CARTA CONVITE N§023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031208 | 22/09/2008 | 960.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FICAIS N§005510 E 005490,LICITA- CAO TOMA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031216 | 22/09/2008 | 1515.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS TM E ALA PSIQUIATRICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FICAIS N005503005489 E 005492 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029670 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029688 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029696 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029700 | 22/09/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 22/09/2008 | 4397.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 22/09/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 22/09/2008 | 1850.00 | 00046771310400 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO VEICULO MICROONIBUS,PLACA MOC 6994/PB,COM OS PROFESSORES PARA A CAPACITACAO DO PDE,JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 22/09/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 22/09/2008 | 3387.10 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTAS FISCAIS N§000697,000698 E 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 22/09/2008 | 7800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001180 E 001181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 22/09/2008 | 670.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHOE JULHO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031160 | 22/09/2008 | 1093.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005498 E 005501 EM ANEXO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031178 | 22/09/2008 | 405.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS N§005497 E 005507 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 22/09/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 002345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 22/09/2008 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031151 | 22/09/2008 | 1093.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005495 E 005505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031186 | 22/09/2008 | 904.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005495 E 005505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029726 | 23/09/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029751 | 23/09/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029831 | 23/09/2008 | 1924.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 031710 EM ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 23/09/2008 | 60.33 | 00046753524487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DE EMPRESTIMO POR TER SIDO CO- BRADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029734 | 23/09/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029742 | 23/09/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/PB DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029769 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029777 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029785 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA/DIESEL D-20, VERMELHA DE PLACA BQT 4874/PB,ANO 88/89,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEISJUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILAN- CIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029793 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029807 | 23/09/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029815 | 23/09/2008 | 3500.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAR/CAMINHA/CARR.ABERTO FORD/4000 G,PLACA MMU-7417/PB,P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0029823 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029840 | 23/09/2008 | 3213.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAR/CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA BQT 4874/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§031711,TOMADA DE PRECO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029858 | 23/09/2008 | 2401.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTECENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§031711,TOMADA DE PRECO N§002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029866 | 23/09/2008 | 5000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§031711,TOMADA DE PRECO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 23/09/2008 | 90.00 | 04163583000122 | CLINICA DR¦ROSEANE DORES SOARES LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO PARA INALANTESE ALIMENTOS,A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE PESSOACARENET DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL DE 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 24/09/2008 | 1057.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE COBRINDO TO-DA A AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 24/09/2008 | 100.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA GINECOLOGICA,A SER REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA PACIEN-TE ELIANA MACEDO,NA QUALIDADE DE CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 24/09/2008 | 1350.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,QUE COMPOE A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL,CADASTRADO NO PA-TRIMONIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 24/09/2008 | 15000.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NOS SITIOS VOLTA,BOA VISTA,VARGINHA,VARZEA DO PADRE,ROCADE CIMA,BOM JESUS E CAVALETE,NESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 24/09/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§14088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 25/09/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCON- TRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 25/09/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON=DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 25/09/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 25/09/2008 | 350.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEI- ROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 25/09/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 25/09/2008 | 1053.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIXACAO DE UMA PORTA DE VIDRO NA BIBLIOTECA E AFIXACAO E SUBSTITUICAO DE VIDRO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 25/09/2008 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 25/09/2008 | 630.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE AFIXACAO DE VIDROS NAS JANELAS E PORTAS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE SAMU E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 25/09/2008 | 837.12 | 00002688097474 | MARIA DE FATIMA DO N.SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPOR FITAS RE- FLEXIVAS NOS MACACOES DOS FUNCIONARIOS DO SAMU REGIONAL PIANCO -PB,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 26/09/2008 | 950.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS,JANELAS,PORTAS DO HOSPITAL DIA,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 26/09/2008 | 79.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 26/09/2008 | 1388.79 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E ALUGUELDE SALAS,NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DURANTE O III MODULO DO CURSOTERAPIA COMUNITARIA,PROMOVIDO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 26/09/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 26/09/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 26/09/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 26/09/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 26/09/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 26/09/2008 | 700.00 | 00030319528472 | ELISBÃO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE UMAANTENA POLINEAR,INCLUINDO CABOS,FONTE E O RA-DIO PARA O SERVICOS DO SAMU-192,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 26/09/2008 | 3450.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTO DE CARTEIRAS,JANELAS,PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANDA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECINO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 26/09/2008 | 2800.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000792 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 26/09/2008 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000793,NO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 26/09/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 26/09/2008 | 1800.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS,CONFECCAO DE MOLDURAS DE AR-CONDICIONADO E MANUTENCAO DO MADEIRAMENTO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 26/09/2008 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 26/09/2008 | 30295.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 26/09/2008 | 6010.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS E AJUDANTE DE PEDREI-ROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 26/09/2008 | 2590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA,DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 26/09/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 26/09/2008 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/ PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), CONFORME OFICIO N§312/08,NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/09/2008 | 253.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO SOLIDARIA-COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 29/09/2008 | 750.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOAO PROGRAMA PRO-JOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 29/09/2008 | 40.00 | 00004008290451 | ELZA MARIA ALVES DE FRANÇA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES:IGE TOTAL PEIRA,A SER REALIZADO NA PARA EXAMENA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 29/09/2008 | 250.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(INFANTIL)NA MENOR RAISSAARAUJO VENTURA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUCIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/09/2008 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 29/09/2008 | 527.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 29/09/2008 | 300.00 | 00098152270415 | EDINALVA TEREZINHA DE JESUS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM COLETE JUNTO A SCD ORTOPEDIA,PARA O PACIENTE FRANSUELIO RUFINO PEREIRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 29/09/2008 | 2600.00 | 00003012758402 | WELLINGTON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/09/2008 | 520.00 | 00005748803488 | EMANOEL MASSIANO FIRMINO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 30/09/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 30/09/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/09/2008 | 3500.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/08,CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/09/2008 | 30.00 | 00003215872439 | FRANCISCO ASSIS PAULO DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE CALCIO E FOSFORO,QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/09/2008 | 120.00 | 00032555504400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA COM PNEUMOLOGISTA, A SER REALIZADO NA POLICLINICA DE PATOS-PB,NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUCIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/09/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/09/2008 | 120.00 | 00001872934498 | JORGE VICENTE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 01(UMA)CONSULTACOM PNEUMOLOGISTA,NA POLICLINICA DA CIDADE DEPATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030457 | 30/09/2008 | 6306.02 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB E FIAAT FURGO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL N§001618 EM ANEXO,NO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030465 | 30/09/2008 | 1146.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACAS MOT 2260/PB E MOT 2340/PB E PALIO WEEKEND PLACA MON 7341/PBPERTENCERNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,CONFORMA NOTA FISCAL N§001618 EM ANE-XO NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030473 | 30/09/2008 | 2329.57 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/PB E UNI MILLE FIRE PLACA MNO 9244/PB,LOCADO PARA ATEBDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORMA NOTA FISCAL N§001618 EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030481 | 30/09/2008 | 2443.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO PARA ATENDER AO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§001618 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 30/09/2008 | 2600.00 | 00003012758402 | WELLINGTON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/09/2008 | 35.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO FUS TM,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030821 | 30/09/2008 | 735.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006143 EM ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/09/2008 | 19.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA SAUDE PLENADESTE MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/09/2008 | 345.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO FUS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/09/2008 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE PLENA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/09/2008 | 375.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PAB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 30/09/2008 | 1720.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OXIGENIOS 4352,05 OXIGENIO 4349,04 AR COMPRIMIDO 3m,04 AR COMPRIMIDO 1m,04 EXTINTOR 4035 E 04 EXTINTOR 7113,DESTINADOAO SAMU RAGIONAL DE PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§011911 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/09/2008 | 809.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO COM PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000434 EM ANEXO DESTINADO AO VEICU-LO SAVEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031224 | 30/09/2008 | 347.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006146 EM ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00005031928484 | DANIELY BOZI RAMALHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE SOCIAL,NO CAPS TM,VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE,NOS DIAS UTEIS DAS 08H00MIMA 12H00MIN E 13H00MIN AS 17H00MIM,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00004655323493 | ANTONIA EMILIA FREITAS ANGELO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE PSICOLOGIA,NO CAPS TM,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIAS UTEIS,DAS 08H00MIN A 12H00MIN E 13H00MIN AS 17H00MIN,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/09/2008 | 600.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS E UR- GENCIA E EMERG.BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 30/09/2008 | 2600.00 | 00004138143432 | DAMIÃO AUSIKLÉBIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS,NA AREA DE FARMACEUTICO,NOTADAMENTE COMO RESPONSAVEL PLEA FARMACIA BASICA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO M.COSTA LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO M.COSTA LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/09/2008 | 600.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/09/2008 | 800.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/09/2008 | 800.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/09/2008 | 7000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/09/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/09/2008 | 35200.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/09/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/09/2008 | 7080.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/09/2008 | 1840.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2008 | 8450.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/09/2008 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/09/2008 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/09/2008 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/09/2008 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/09/2008 | 200.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/09/2008 | 11850.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/09/2008 | 10955.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPI-TAL DIA,NAS FUNCOES DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,DIGITADORES,ENFERMEIRA,TECNICA DE ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ANALISTA DE SISTEMA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/09/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/09/2008 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS LESTE,DESTE MUNICIPIOCONFOREM FATURA ANEXA,NO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0030805 | 30/09/2008 | 550.40 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§005511 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/09/2008 | 70.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO PARATI,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/09/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/09/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/09/2008 | 6820.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DAN€A E ARTESANATO,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/09/2008 | 2280.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/09/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/09/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2008 | 1700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO LEITE,BAIRRO CENTRO,NESTA CIDADE P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/09/2008 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDANECIAL,LOCALIZA-DO A RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DOBOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/09/2008 | 300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030295 | 30/09/2008 | 200.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-II,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOS-TO DE 2008(COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/09/2008 | 3000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030376 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/09/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030449 | 30/09/2008 | 5010.53 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001619 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/09/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§010486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 30/09/2008 | 640.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/09/2008 | 26.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.038-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/09/2008 | 8.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.044-9(PEJA -FUNDEB 40%),CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030813 | 30/09/2008 | 480.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/08,CONF.NOTA FISCAL N§006145 EM ANE-XO LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0030830 | 30/09/2008 | 516.00 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005512 EMANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/09/2008 | 28.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.040-6(PRE-ESCOLA FUNDEB 40%)CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/09/2008 | 800.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/09/2008 | 300.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/09/2008 | 6725.00 | 00057646023434 | JOAO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/09/2008 | 30612.79 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAODE GARIS,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/09/2008 | 2590.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NAS FUN- COES DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/09/2008 | 5871.50 | 00008955852436 | FRANCISCO MANUEL ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE PEDREIROSE AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPEMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/09/2008 | 887.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA N§14.044-9(PEJA- FUNDEB 40%)CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/09/2008 | 780.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 13.909-2(FUNDEB),CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 30/09/2008 | 1020.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO BESTA PLACA MOG 4677/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/09/2008 | 2334.37 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/09/2008 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO DECRETO DE N§017/2008,NO DIA-RIO OFICIAL - EDICAO DE 11 DO 09 DE 2008,CON-FORME NOTA FISCAL N§100967,DESCONTADO NA CON-TA DO ICMS IPI,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 30/09/2008 | 70.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E CONSERTO EM UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA JUNTO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/09/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2008 | 2467.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2008 | 9062.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DESETEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2008 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2008 | 985.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 19 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2008 | 3619.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 19 DESETEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/09/2008 | 1050.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/09/2008 | 3857.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 30 DESETEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/09/2008 | 5839.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/09/2008 | 104.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL N§8.919-2,CONFORME EXTRATRO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/09/2008 | 26.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA NA CONTA DE N§14.038-4,CONFORME EX- TRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/09/2008 | 63.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA NA CONTA DO ICMS IPI N§9.929-5,CON- FORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/09/2008 | 20453.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/09/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATRO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/09/2008 | 0.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS,CONFORME EXTRATRO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/09/2008 | 0.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5.779-7(DIVERSOS),NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/09/2008 | 2.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS,CONFORME EXTRATRO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/09/2008 | 985.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DE AGOSTO,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/09/2008 | 232.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DE AGOSTO,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008,NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/09/2008 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/09/2008 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO, NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/09/2008 | 3532.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS DO INSS,CONFORME DESCONTADO NA COTA DO DIA 10 DE STEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/09/2008 | 10505.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2008 | 9360.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2008 | 3072.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/09/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/09/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/09/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/09/2008 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/09/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/09/2008 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031445 | 30/09/2008 | 1718.10 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/09/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031470 | 30/09/2008 | 954.45 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031488 | 30/09/2008 | 1813.56 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031496 | 30/09/2008 | 2165.89 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031500 | 30/09/2008 | 1622.67 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNN 8785/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGI- NHA,ACUDE NOVO E RENEGADO,P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.A 21DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031518 | 30/09/2008 | 1050.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO BONFIM,SANTO ANTONINO,ATE A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDETE A 21 DIASTRABALHADO NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031526 | 30/09/2008 | 1710.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO I,II ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E FUNDAMEN-TAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031534 | 30/09/2008 | 1002.12 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO P/PAG.COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO F.DE FARIAS, M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE F.COSTA,REF.A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031542 | 30/09/2008 | 1199.88 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031551 | 30/09/2008 | 1718.01 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031569 | 30/09/2008 | 1248.45 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,C/21 DIAS TRABA- LHADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031577 | 30/09/2008 | 1029.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUND.PE- DRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 21 DIAS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031585 | 30/09/2008 | 1499.96 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUND.JOSE FELIX,NESTE MUNIC.C 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031593 | 30/09/2008 | 2672.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REF.A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031607 | 30/09/2008 | 1890.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNIC.C/21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031615 | 30/09/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031623 | 30/09/2008 | 1599.84 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031631 | 30/09/2008 | 1890.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.EFUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SI-TIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNIC.REF.A 21 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031640 | 30/09/2008 | 2186.34 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS PILOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPESDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031658 | 30/09/2008 | 1431.78 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL LU-CIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIOREF.A 21 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031666 | 30/09/2008 | 1319.64 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,C/21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031674 | 30/09/2008 | 1145.34 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,C/21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031682 | 30/09/2008 | 1718.01 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA SECRETARIA DEEDUCACAO,PASSANDO PELOS SITIOS SANTO ANTONIO I,BELA VISTA ATE A ESCOLA MARIA LEITE,CORRES-PODNETE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031691 | 30/09/2008 | 763.56 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTE I E II E BELA VISTA,PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031704 | 30/09/2008 | 2299.88 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIRE DE FARIAS( TARDE),REF.A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031712 | 30/09/2008 | 1527.12 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031721 | 30/09/2008 | 1765.89 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIP.DOS SITIOS PITOMBEIRA DE BAIXA,ARAPUA,MORRO DO URU-BU,MAURCI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIP.C/21 DIAS DO MES DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031739 | 30/09/2008 | 954.45 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 30/09/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON-DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCON- TRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SE- TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 22 DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/09/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/09/2008 | 500.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEI- ROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 30/09/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 30/09/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SI- TIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/09/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/09/2008 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2008 | 62890.96 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE OUTUBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/10/2008 | 114033.12 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/10/2008 | 28008.60 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/10/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/10/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/10/2008 | 16377.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/10/2008 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL OTILIA DE FIGUEIREDO,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/10/2008 | 657.50 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA,DA PISCINA DO PIANCO CLUBE,PARA A-TENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/10/2008 | 2000.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA,NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N§000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/10/2008 | 415.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/10/2008 | 511.00 | 00004380747425 | MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0032662 | 01/10/2008 | 10941.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§005968,005969 E 005970 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0032671 | 01/10/2008 | 3204.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006900 E 006902 EM ANEXO,LICITACAO TOAMDA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/10/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0032883 | 01/10/2008 | 1462.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000139,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/10/2008 | 484.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA-CONSVILE,COM A 18 E 19¦ PARCELA,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2008 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICI-PAL CRIANA FELIS,NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS ME- SES DE MARCO E ABRIL DE 2007 E JULHO E AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/10/2008 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICI-PAL CRIANA FELIS,NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS ME- SES DE MARCO E ABRIL DE 2007 E JULHO E AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/10/2008 | 4500.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/10/2008 | 5845.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO PRO- GRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/10/2008 | 2100.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO E CONSERTOS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DELOURDES PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/10/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 01/10/2008 | 3910.00 | 00009129598435 | EDICARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO,PORTAS,JANE-LAS E 200(DUZENTAS) CARTEIRAS,DAS ESCOLAS MU-ICIPAIS:ESTEVAM LEITE,EDVALDO BATISTA,PEIXOTOI-II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0033197 | 01/10/2008 | 9728.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002795,002796,002797,0027 98,002799 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033464 | 01/10/2008 | 1765.89 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIP.DOS SITIOS PITOMBEIRA DE BAIXA,ARAPUA,MORRO DO URU-BU,MAURCI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIP.C/21 DIAS DO MES DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/10/2008 | 121.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SER DISTRUIDOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CU- POM FISCAL N§0039782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0033481 | 01/10/2008 | 10536.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PRE-ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001118,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0033499 | 01/10/2008 | 7890.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PREGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001123,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0033537 | 01/10/2008 | 990.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE TONNERS E TROCA DE CILINDRO DA COPIADDORA DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033570 | 01/10/2008 | 3158.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032157 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/10/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/10/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/10/2008 | 1180.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033821 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/10/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/10/2008 | 275.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E CONSERTO DE UMA MAQUINHA DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00081185731415 | EDIVAN ALVES MONTENEGRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE ANO 2006,PLACA MNK 7488/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS POR TEMPO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CONDUCAO DE ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00081185731415 | EDIVAN ALVES MONTENEGRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE ANO 2006,PLACA MNK 7488/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS POR TEMPO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CONDUCAO DE ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/10/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON-DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/10/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/10/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/10/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SI- TIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/10/2008 | 350.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEI- ROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/10/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/10/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/10/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCON- TRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033987 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNIC.C/21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033995 | 01/10/2008 | 1363.60 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL LU-CIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIOREF.A 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034002 | 01/10/2008 | 2195.34 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIRE DE FARIAS( TARDE),REF.A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034011 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO I,II ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E FUNDAMEN-TAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034029 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONIO ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034037 | 01/10/2008 | 1890.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.EFUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SI-TIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNIC.REF.A 21 DIA DO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034045 | 01/10/2008 | 1029.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUND.PE- DRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 21 DIAS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034053 | 01/10/2008 | 1319.64 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,C/21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034061 | 01/10/2008 | 1454.40 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034070 | 01/10/2008 | 1454.40 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034088 | 01/10/2008 | 2545.40 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REF.A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034096 | 01/10/2008 | 954.40 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO P/PAG.COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO F.DE FARIAS, M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE F.COSTA,REF.A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034100 | 01/10/2008 | 1681.80 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIP.DOS SITIOS PITOMBEIRA DE BAIXA,ARAPUA,MORRO DO URU-BU,MAURCI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIP.C/21 DIAS DO MES DE OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034118 | 01/10/2008 | 1636.20 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA SECRETARIA DEEDUCACAO,PASSANDO PELO SITIO CAVALETE ATE A ESCOLA MARIA LIMA DE AZEVEDO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034126 | 01/10/2008 | 1681.80 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034134 | 01/10/2008 | 1189.00 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,C/21 DIAS TRABA- LHADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034142 | 01/10/2008 | 1727.20 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIA DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034151 | 01/10/2008 | 2186.34 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS PILOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPESDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034169 | 01/10/2008 | 909.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034177 | 01/10/2008 | 1545.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNN 8785/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGI- NHA,ACUDE NOVO E RENEGADO,P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.A 21DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034185 | 01/10/2008 | 727.20 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTE I E II E BELA VISTA,PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034193 | 01/10/2008 | 909.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034207 | 01/10/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034215 | 01/10/2008 | 1636.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034223 | 01/10/2008 | 1499.96 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUND.JOSE FELIX,NESTE MUNIC.C 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034231 | 01/10/2008 | 1636.20 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034240 | 01/10/2008 | 1190.80 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,C/21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034258 | 01/10/2008 | 1090.80 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/10/2008 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA-CONSVILE,COM A 18 E 19¦ PARCELA,CONFORME GUIAS ANEXAS(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03295-6). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0034631 | 01/10/2008 | 746.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE RECARGHAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRE- TOS E COLORIDOS,DAS IMPRESSORAS DAS SECRETA- RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000018,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0034771 | 01/10/2008 | 945.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000141 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008,DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/10/2008 | 5235.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLVO PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL N§001183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/10/2008 | 880.00 | 00002459301405 | JOAO LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CALCINHAS,CUECAS,FRALDAS,MEIAS E TOCAS INFANTIS,DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034835 | 01/10/2008 | 5657.19 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001629 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/10/2008 | 370.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE UM CILINDRO DE 2.3/4,DESTINADO AO POCOARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/10/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/10/2008 | 9380.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICA,DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/10/2008 | 6678.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/10/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2008 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2008,PARA RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033090 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | PAG.REF.A PRESTACAO DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA JURIDICA PRESTADOS AS SECRETARIAS MUNICI-PAIS,EXCETUANDO-SE A DA SAUDE,FICANDO RESPON-SAVEL PELA DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITU-RA,JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E A DO TRABALHO EM 1¦INSTANCIA,FICANDO SOB A OBRIGACAO DO CONTRATADO A PARTICIPACAO DE AUDIENCIA,PRODUCAO E EMISSOES DE PARECERES ADM.NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/10/2008 | 330.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 11(ONZE)DIARIAS SEM PERNEOITE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONDU- ZINDO A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER AS- SUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/10/2008 | 1701.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/10/2008 | 8298.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/10/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/10/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/10/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/10/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/10/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2008 | 7411.15 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0032336 | 01/10/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/10/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0032352 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,LICITA-CAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0032361 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME CONTRATO E LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2008 E PROC.ADM N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/10/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/10/2008 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS,PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/10/2008 | 2678.81 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2008 | 359.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS DOS PASEP DOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/10/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/10/2008 | 422.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/10/2008 | 130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/10/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/10/2008 | 56.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE CIDE N§11805-2,CONFORME EXTRATRO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/10/2008 | 2420.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/10/2008 | 8890.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DEOUTUBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/10/2008 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/10/2008 | 719.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 27 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/10/2008 | 2644.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 27 DEOUTUBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/10/2008 | 1145.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/10/2008 | 4206.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 30 DEOUTUBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/10/2008 | 6029.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/10/2008 | 2.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/10/2008 | 2.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/10/2008 | 6.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/10/2008 | 96.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/10/2008 | 31935.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/10/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 283144-9 ICMS DESONERACAO,CON-FORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/10/2008 | 7.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO CEX N§11557-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/10/2008 | 276.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/10/2008 | 650.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO, NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/10/2008 | 10608.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/10/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/10/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/10/2008 | 2797.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/10/2008 | 18042.68 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032701 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/10/2008 | 2590.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NAS FUN- COES DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/10/2008 | 5911.22 | 00008955852436 | FRANCISCO MANUEL ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE PEDREIROSE AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPEMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/10/2008 | 31373.34 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAODE GARIS,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032760 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032778 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032786 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2008 | 487.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 18, E 19¦PARCELAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/10/2008 | 6880.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 18, E 19¦PARCELAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/10/2008 | 625.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)TUBOS DE 20 MM PRE-MOLDADOS,DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTO NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/10/2008 | 258.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KIF 6005/PB,JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/10/2008 | 4622.80 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000043 E 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/10/2008 | 3685.40 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHOPARA EXECUCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA O FUNCIONAMENTO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000065 E 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/10/2008 | 16911.91 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/10/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/10/2008 | 850.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/10/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/10/2008 | 30.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA NA CIDADE DE PATOS-PB,P/PRES-TACAO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUCOESREGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR),CONFORME OFICIO N§484/08,NO DIA 19 DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0033511 | 01/10/2008 | 948.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,DAS SECRETARIAS DE FINAN- CAS E ADAMINISTRACAO,E DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§029/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/10/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/10/2008 | 22350.37 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/10/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/10/2008 | 300.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/10/2008 | 2280.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/10/2008 | 6405.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DAN€A E ARTESANATO,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/10/2008 | 657.50 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINADO CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/10/2008 | 897.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE BOLOS,PAO RECHEADO,EMPADAS,COXI-NHAS,BISCOITO,SALGADOS,PAO DE QUEIJO,REFRIGE-RANTES E PASTEIS,DESTINADOS AO LANCHE DOS JO-VENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,DESENVOLVIDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032808 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032816 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0032875 | 01/10/2008 | 750.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000140 EM ANEXO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/10/2008 | 1280.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO,LIMPEZA,FORMATACAO, CONFIGURACAO EM 02 COMPUTADORES E 02 SERVIDO-RES E LIMPEZA E ALINHAMENTO EM 02 IMPRESSORASA LASER DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/10/2008 | 1020.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/10/2008 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/10/2008 | 1030.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUSICAO DE UMA URNA FUNERARIA,UMA MORTALHA E01 PACOTE DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTODA SENHORA ANTONIA IZABEL DA CONCEICAO LIMA, NA QUALIDADE CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMECERTIDAO DE OBITO N§108322596,NOTA FISCAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/10/2008 | 520.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E 02 PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHORMANOEL DANTAS SOBRINHO,NA QUALIDADE DE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITON§3007 E NOTA FISCAL N§000066 EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/10/2008 | 400.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF.OS PRECEITOS DO PNAS E DOSUS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008 E COMPLE.DE SET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/10/2008 | 216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/10/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/10/2008 | 450.00 | 00006797383471 | BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE ESPORTE,DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/10/2008 | 450.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - MINISTERIO DO ESPORTE,CONVE-NIO 436/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/10/2008 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS LESTE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/10/2008 | 2144.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DO A CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOSNESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001184EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/10/2008 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO NA CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SAN-TOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/10/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/10/2008 | 351.60 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO APATROL CATERPILLAR,PERTENCETE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/10/2008 | 630.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034843 | 01/10/2008 | 1673.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001630 EM ANEXO,NO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/10/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/10/2008 | 63964.20 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/10/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SAUDE PLENA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/10/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/10/2008 | 520.00 | 00028799003449 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORREPSONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/10/2008 | 520.00 | 00005748803488 | EMANOEL MASSIANO FIRMINO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/10/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00005852183407 | EDLENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSIQUIATRI-CA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA RE-DE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/10/2008 | 450.00 | 00016193555404 | NOEMIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA RE-SUDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032476 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CA- MIONETA/DIESEL/CHEVROTEL D-20,VERMELHA,PLACA BQT 4874/PB,ANO 1988/1989,DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/10/2008 | 10955.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPI-TAL DIA,NAS FUNCOES DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,DIGITADORES,ENFERMEIRA,TECNICA DE ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ANALISTA DE SISTEMA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00003012758402 | WELLINGTON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/10/2008 | 520.00 | 00002376161495 | MARTHA JOELIE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/10/2008 | 520.00 | 00003216335470 | EDILMA PINTO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE TECNICADE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00043729894404 | SOLANGE MARIA Â.N.ALVES E OUTROS - FOLHA PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SO- CIAL NO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NA ALA PSIQUIATRICA E FINAIS DE SEMANA DE]15/15,BEM COMO VISITAS NOTURNA,ATENDENDO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MENTAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/10/2008 | 520.00 | 00004287128435 | TANIA MARIA RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/10/2008 | 520.00 | 00006856291477 | DAILY RAFAEL CAZE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIVOS,NAS ATIVIDADES DE MO-NITOR COM LOTACAO FIXADA NO CAPS i-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL,VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/10/2008 | 1720.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2006,PLACA MNI 9568/PB,PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PA-CIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032824 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032832 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032841 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032859 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0032867 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032891 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/PB DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032905 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/10/2008 | 1270.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF.A PRESTA- CAO DE SERVICOS,NA AREA DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNOESTADUAL,FUNCOES PARA PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS,AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO,CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA E REFORMA E AMPLIACAO DA UTI DO HOSPITAL WENCESLAU LOPES,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/10/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/10/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/10/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/10/2008 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA,PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO MUNICIPAL,NA SEDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000140,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/10/2008 | 7049.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2008 | 1275.17 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE BIOQUIMICA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE 165 EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VARGINAL E MI-CROFLORA,FIXADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2008 | 69323.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/10/2008 | 18390.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/10/2008 | 24150.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/10/2008 | 28720.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/10/2008 | 5680.00 | 00002503742424 | FOLHA DE PAGAMENTO-RESID.MASCULINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/10/2008 | 2390.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/10/2008 | 15210.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/10/2008 | 5840.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/10/2008 | 16090.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/10/2008 | 4210.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CENTRAL HIPATH 1150,01 MODULO TMEL 1130/1150/1190 E 01 TELEFONE P3030 ARCTICO PRO,DESTINADO AO SAMU REGIONAL DE PI-ANCO-PB 192,DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§002541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/10/2008 | 9085.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/10/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/10/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/10/2008 | 750.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,DA INSTALACAO DA CEN-TRAL HIPATH - 1150,EQUIPADA COM DEZ TRONCOS DIGITAIS,DOIS TRONCOS ANALOGICOS E DEZ RAMAISATE O DG,COM PROGRAMACAO DA MESMA E TREINAMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA,NO SAMU REGIONAL DE PIANCO-PB,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§7658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/10/2008 | 1040.00 | 00008501186465 | FERNANDO ALLAN MARTINS BEZERRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,COMO MONITOR NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/10/2008 | 520.00 | 00098293150459 | MARIA CELIA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSAD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/10/2008 | 520.00 | 00028799003449 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORREPSONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033456 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CA- MIONETA/DIESEL/CHEVROTEL D-20,VERMELHA,PLACA BQT 4874/PB,ANO 1988/1989,DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0033529 | 01/10/2008 | 1090.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000018 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§ 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033561 | 01/10/2008 | 8393.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§032156,TOMADA DE PRECO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033588 | 01/10/2008 | 2738.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAR/CAMIONETA GM CHEVROLET D20 CUSTONPLACA BQT 4874/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032156,TOMADA DE PRECO N§002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033596 | 01/10/2008 | 1991.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,COR-SA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E O VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,(LOCADO),CONFORME NOTA FIS-CAL N§032156 EM ANEXO, E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0033618 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS MASCULINA E FEMININA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§008596,008601 E 008592 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/10/2008 | 5800.00 | 00004784678425 | TATIANE SOARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACACAO DE SERVICOS,NA EXECUCAO DE PRO-JETOS DE REFORME DE PREDIO,PARA FUNCIONAMENTODO SAMU,NA CIDADE DE PIANCO-PB,ANTEPROJETO( PLANTA BAIXA,CORTES,FACHADAS,COBERTA),PROJETOEXECUTIVO,MEMORAIAL DESCRITIVO,AREA COBERTA),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/10/2008 | 520.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/10/2008 | 180.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§027901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/10/2008 | 210.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/10/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/10/2008 | 240.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/10/2008 | 330.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/10/2008 | 120.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIA- RIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/10/2008 | 1130.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO DE UR- GENCIA E EMERGENCIA DA REDE SUS,REGIONAL PARAGARANTIR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU-192,COM ATENCAO BASICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/10/2008 | 270.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-ZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0033774 | 01/10/2008 | 27560.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055361 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/10/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033812 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/10/2008 | 1743.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTI-NADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/10/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0034550 | 01/10/2008 | 12110.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL,LICI-TACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0034568 | 01/10/2008 | 17890.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL,LICI-TACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/10/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/10/2008 | 28085.92 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/10/2008 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | PAG.REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURI-DICA,AO GABINETE DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS TRAMITANDO PELOS MINISTERIOS OU EM ORGAOS ADMINISTRA-TIVOS DO GOV.FEDERAL,INCLUSIVE PROMOVENDO DE-FESAS,JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE POS- SAM A CONTRIBUIR P/O ANDAMENTO DOS CONVENIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | PAG.REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURI-DICA,AO GABINETE DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS TRAMITANDO PELOS MINISTERIOS OU EM ORGAOS ADMINISTRA-TIVOS DO GOV.FEDERAL,INCLUSIVE PROMOVENDO DE-FESAS,JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE POS- SAM A CONTRIBUIR P/O ANDAMENTO DOS CONVENIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | PAG.REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURI-DICA,AO GABINETE DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS TRAMITANDO PELOS MINISTERIOS OU EM ORGAOS ADMINISTRA-TIVOS DO GOV.FEDERAL,INCLUSIVE PROMOVENDO DE-FESAS,JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE POS- SAM A CONTRIBUIR P/O ANDAMENTO DOS CONVENIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | PAG.REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURI-DICA,AO GABINETE DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS TRAMITANDO PELOS MINISTERIOS OU EM ORGAOS ADMINISTRA-TIVOS DO GOV.FEDERAL,INCLUSIVE PROMOVENDO DE-FESAS,JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE POS- SAM A CONTRIBUIR P/O ANDAMENTO DOS CONVENIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | PAG.REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURI-DICA,AO GABINETE DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS TRAMITANDO PELOS MINISTERIOS OU EM ORGAOS ADMINISTRA-TIVOS DO GOV.FEDERAL,INCLUSIVE PROMOVENDO DE-FESAS,JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE POS- SAM A CONTRIBUIR P/O ANDAMENTO DOS CONVENIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE MELO BENVENUTTI | PAG.REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURI-DICA,AO GABINETE DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS TRAMITANDO PELOS MINISTERIOS OU EM ORGAOS ADMINISTRA-TIVOS DO GOV.FEDERAL,INCLUSIVE PROMOVENDO DE-FESAS,JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE POS- SAM A CONTRIBUIR P/O ANDAMENTO DOS CONVENIOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/10/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS E UR- GENCIA E EMERG.BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DO CADAS-TRO INICIAL DO SUS/SUAS,VISANDO A INTEXTONOCIDADE,SENDO FEITO O TREINAMENTO DE CAMPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCORPORADOS AS 06(SEIS)UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO,CRIANDO UMA SO PORTA DE ENTRADA NA REDEDE PROTECAO BASICA DO SUS E DO SUAS,CONF.PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0034746 | 01/10/2008 | 1310.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,PACS TM,CAPS i,RESIDENCIAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000143,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0034762 | 01/10/2008 | 2806.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055383 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO EM DUAS,DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE2008,PELOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034851 | 01/10/2008 | 2695.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO PARA ATENDER AO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001628 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,LI-CITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034860 | 01/10/2008 | 6937.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB FIATIVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001628,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,LI-CITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034878 | 01/10/2008 | 1361.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2340/PB E PLACA MOT 2260/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034886 | 01/10/2008 | 2902.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB2085/PBE FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADO PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,LICITACSO TO-MADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/10/2008 | 39600.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/10/2008 | 7950.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMATI-CO FRED-SCHILLER,DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§0037398 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 01/11/2008 | 3830.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, PACOTES DE VE-LAS E MORTALHAD,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/11/2008 | 200.00 | 00007801088417 | MARILENE NOVAES SANTOS ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02(DUAS)LATAS DE LEITE PE-NAM,DESTINADAS A MENOR RE- CEM NASCIDA,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/11/2008 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 03/11/2008 | 707.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DO CRAS,CREAS,BOLSA FAMILIA,CASA DOS IDOSOSO E COZINHA COMUNITARIA.NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 03/11/2008 | 320.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES ARGE DE PARE-DE 50CM,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035866 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035874 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 03/11/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 03/11/2008 | 450.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - MINISTERIO DO ESPORTE,CONVE-NIO 436/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006797383471 | BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE ESPORTE,DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 03/11/2008 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 03/11/2008 | 2280.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 03/11/2008 | 6405.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DAN€A E ARTESANATO,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0036684 | 03/11/2008 | 541.80 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§008984 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 03/11/2008 | 382.70 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO VES-TUARIO DO GRUPO DE DAN€A DP PROJOVEM ADOLES- CENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISN§005035 E 005036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 03/11/2008 | 990.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 30(TRINTA)CARGAS P.13 GLP,DES-TINADO A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0036765 | 03/11/2008 | 465.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000146 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 03/11/2008 | 119.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 03/11/2008 | 236.80 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO CRAS,COMRECURSO DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 03/11/2008 | 2000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISAS MALHA DESTINADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/11/2008 | 460.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E 01 PACOTE DE VELAS E 01 MORTALHA,DESTINADAS AO SEPULTA-MENTO DA SR¦MARIA ROSALINA DA CONCEICAO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEOBITO N§2944 E NOTA FISCAL N§000060 EM ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 03/11/2008 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E 01 PACOTE DE VELAS E 01 MORTALHA,DESTINADAS AO SEPULTA-MENTO DO SR JOSE JEFFERSON DAS SILVA GALDINO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.OBITO N§2943 E NOTA FISCAL N§000061 EM ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 03/11/2008 | 480.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E 02 PACOTES DE VELAS E 01 MORTALHA,DESTINADAS AO SEPULTA-MENTO DA SR¦TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEOBITO N§10726180,NOTA FISCAL N§000063 EM ANE-XO CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/11/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF.OS PRECEITOS DO PNAS E DOSUS,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 03/11/2008 | 1120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AOTRATOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§00030415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/11/2008 | 90.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/PRESTA- CAO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR),CONFORME OFICIO N§484/08,NO DIA 29 DE SETEMBRO E 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETADE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/11/2008 | 1723.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 03/11/2008 | 1800.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2008,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 03/11/2008 | 150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR MAX.PAREDE 50cm PRETO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 03/11/2008 | 175.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAS JUNTO A ESSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 03/11/2008 | 97.37 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 40 AUTENTICA- COES E 01 ATA,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPENE DO FEPJ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 03/11/2008 | 1822.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRTETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS COM AS SECRETARIAS DE FINANCAS E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 03/11/2008 | 1345.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRTETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS COM AS SECRETARIAS DE FINANCAS,CUL-TURA,INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E COMUNICA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 03/11/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 03/11/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCALN§ 002438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0036889 | 03/11/2008 | 560.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,DAS SECRETARIAS DE FINAN- CAS E ADAMINISTRACAO,E DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§029/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0036897 | 03/11/2008 | 640.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,DAS SECRETARIAS DE FINAN- CAS E ADAMINISTRACAO,E DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§029/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/11/2008 | 360.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 03/11/2008 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/11/2008 | 102.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035637 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035670 | 03/11/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035688 | 03/11/2008 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035696 | 03/11/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 03/11/2008 | 80.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECUPERACAO DO EIXO DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 03/11/2008 | 442.00 | 00064980278434 | OTACILIO B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 03/11/2008 | 3600.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 40 SAPATA D4E 16"5/8,DESTINADOAO TRATOR D-4,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N§0026360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 03/11/2008 | 2470.00 | 00039555941491 | VALDERY DE MACENA ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DE BAIRRO:MUTIRAO,SANTO ANTONIO,BELO HORIZONTE,NO PERIODO JUNINO,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/11/2008 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS,PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL,CONFORME DESPACHO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 03/11/2008 | 1187.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES MAX PAREDE 50cm PRETO,01 VENTILADOR MAX COLU-NA 50cm PRETO,02 DVDs BRITANIA GAME USB C/KA-RAOKE,01 MESA 1,50 P/3 GAVETAS LUXO CINZA E 01 GAVETEIRO C/3 GAVETAS CINZA,DESTINADO A TESOURARIA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 03/11/2008 | 196.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIADESTINADA A TESOURARIA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§004473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 03/11/2008 | 360.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO C/4 GAVETAS ECO,DESTINADO A SALA DA TESOURARIA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§004474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0035769 | 03/11/2008 | 2850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO NECESSARIO PARA REGISTRO BUROCRATICO DAS ACOES REFERENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,AO SETOR DE DE CONTABILIDADE,SECRETA- RIA DE FINANCAS,PARA CONFECCAO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR DE TRBUTOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME N.F N§ 003217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 03/11/2008 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 03/11/2008 | 6115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 03/11/2008 | 3471.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE NO-VEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 03/11/2008 | 12750.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DENOVEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 03/11/2008 | 816.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE NO-VEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 03/11/2008 | 2999.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 20 DENOVEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 03/11/2008 | 1142.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 28 DE NO-VEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 03/11/2008 | 4197.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 28 DENOVEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 03/11/2008 | 0.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 03/11/2008 | 0.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 03/11/2008 | 1205.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO,NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA N§12.525-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 03/11/2008 | 90.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE FUNDO ESPE- CIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 03/11/2008 | 13128.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 03/11/2008 | 3536.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI.CONFORMEDESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 03/11/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO NA COTA ICMS DESONERACAO N§283144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 03/11/2008 | 7.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE CEX N§11557-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 03/11/2008 | 25.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE CEX N§11557-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 03/11/2008 | 78.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 03/11/2008 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 03/11/2008 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 03/11/2008 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 03/11/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 03/11/2008 | 10719.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 03/11/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§14282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035823 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 03/11/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 03/11/2008 | 2169.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 03/11/2008 | 2578.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 03/11/2008 | 3053.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 03/11/2008 | 2400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000805,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 03/11/2008 | 680.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000807EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 03/11/2008 | 511.00 | 00004380747425 | MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 03/11/2008 | 415.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/11/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/11/2008 | 18760.00 | 00007249921460 | BOLSISTA- EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/11/2008 | 800.00 | 00007249921460 | BOLSISTA- EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTA-CAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/11/2008 | 145.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA E A SEDE DO TECURSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/11/2008 | 18760.00 | 00007249921460 | BOLSISTA- EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/11/2008 | 614.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/11/2008 | 17520.00 | 00007249921460 | BOLSISTA- EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/11/2008 | 230.00 | 00003435712422 | ILMARA REJANE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DO PROLETRAMENTO,QUE SERA REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA,SITIO IPUARANA DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE LA- GOIA SECA-PB,CONFORME OFICIO N§10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 03/11/2008 | 230.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO,QUE SERA REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA,SITIO IPUARANANO SITIO IPUARANA DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB,CON- FORME OFICIO N§10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/11/2008 | 374.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LUIS DE CALDAS SOBRINHO E A ESCOLA OTILIA DE FIQUEIREDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0035408 | 03/11/2008 | 4886.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§005982 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-TOMADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0035416 | 03/11/2008 | 5615.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAL N§005982 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0035424 | 03/11/2008 | 2578.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO PRE-ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§005981 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 03/11/2008 | 2170.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO 2,0m ECO,01 ARQUIVO DE A€O GAV.ECO,01 CA-DEIRA PRESIDENTE C/BR E RELAX,01 ESCRIVANINHAHB ATRIA TABACO,01VENTILADOR MAX PAREDE 50cm ARGE,01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA,DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:LUIZ DE CALDAS,DONINHA LEITE E PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.N§004463. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 03/11/2008 | 510.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICA- DOR ARNO OPTIMIX E 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35M,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,NO SI- TIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 03/11/2008 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR NAS ESTRADAS DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA,FRUTUOSO,CRAIBAS E CAICARA,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 03/11/2008 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE PROFES- SOR COM 10 HORAS AULAS,NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 03/11/2008 | 4200.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO ADEQUACAO PARA INSTALACAO DO LABORATO-RIO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:LUCIANO FREI- RES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,LUIZ DE CALDAS SOBRINHO E PEDRO INOCENCIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§001373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SOM,PARA ACOMPANHAMENTO DA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOSDIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035653 | 03/11/2008 | 4990.85 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024370,024371 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035661 | 03/11/2008 | 10890.69 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARASEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§024372 E 024373 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 03/11/2008 | 12256.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE MOIDA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A 2.510 ALUNOS EM 24 ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000051 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 03/11/2008 | 415.00 | 00029831599810 | JOSE CARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES,PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL POCINHO I,JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 03/11/2008 | 415.00 | 00029831599810 | JOSE CARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES,PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN- FANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0035777 | 03/11/2008 | 8300.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§001129 E 001135 EM ANE-XO,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0035785 | 03/11/2008 | 24580.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001133 E 001134 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0035793 | 03/11/2008 | 12370.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001127,001128 E 001132 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 03/11/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 03/11/2008 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 03/11/2008 | 727.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA SUBMERSA,DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL PEDRO FERREIRA BADU,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 03/11/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO NA CONTA N§14.039-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036633 | 03/11/2008 | 152.80 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTE I E II E BELA VISTA,PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03418-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 03/11/2008 | 11027.50 | 00002434231446 | JURANDIR DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PARQUE INFAN- TIL DE MADEIRA COM ESCORREGO,CADEIRINHAS,CAVALINHOS E CASINHAS,DESTINADOS A CRECHE CENICIAMARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0036692 | 03/11/2008 | 541.80 | 00065950402472 | JOSÉ NILDO IZIDRO PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008986 EMANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 03/11/2008 | 990.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§010492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036790 | 03/11/2008 | 2855.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§011226 E 011246 EM ANEXO,LICITACAO TOAMDA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 03/11/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0036862 | 03/11/2008 | 720.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI-CAO DE RECARGHAS DE TONNERS,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000024 EM ANEXO,LICITACAOCARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/11/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/11/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/11/2008 | 200.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/11/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 03/11/2008 | 16610.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/11/2008 | 25.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE CONTROLE DE INF,NO MENOR JOSE VICTOR LOURENCO LOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/11/2008 | 242.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/11/2008 | 12600.00 | 00017242264871 | BOLSISTA - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE BOLSISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/11/2008 | 3299.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/11/2008 | 9085.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/11/2008 | 11600.00 | 00017242264871 | BOLSISTA - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 03/11/2008 | 12200.00 | 00017242264871 | BOLSISTA - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 03/11/2008 | 140.00 | 00005288798478 | EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ECO- ARDIOGRAMA TRANSTORAXICO),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 03/11/2008 | 360.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 03/11/2008 | 1881.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-DENGUE,RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA,PSF EUDO MOURA,TEOTONIO NETO,CAPS AD,CAPS i,DEDE DA COCAV,SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E INCLUSAO PRODUTIVA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADADO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 03/11/2008 | 300.00 | 00025139967472 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TROCA DE LINHAS E RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DOBRASIL PIANCO-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 03/11/2008 | 1720.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2006,PLACA MNI 9568/PB,PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PA-CIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 03/11/2008 | 1750.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 03/11/2008 | 1697.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASDE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB,DO SECRETARIO DE SAUDE NELSON CALZAVARA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MINISTERIO DA SAUDE NA CAPITAL FEDERAL,CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 03/11/2008 | 2000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOSTECNICOS DA SAUDE,QUE VIERAM AO MUNICIPIO,PA-RA REALIZAR TREINAMENTOS A EQUIPE DO SAMU 192REGIONAL-PATOS/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALN§000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 03/11/2008 | 960.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SOM,DESTINADO AO DIA DA CRIANCA DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035815 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035831 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035840 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035858 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035882 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/PB DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 03/11/2008 | 1720.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2006,PLACA MNI 9568/PB,PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PA-CIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 03/11/2008 | 1030.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BIROS DE A€O E 02 PRATELEI-RAS DE A€O,DESTINADOS AOS CAPS,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035939 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035947 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CA- MIONETA/DIESEL/CHEVROTEL D-20,VERMELHA,PLACA BQT 4874/PB,ANO 1988/1989,DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035955 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 03/11/2008 | 460.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO,NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 03/11/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS E UR- GENCIA E EMERG.BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 03/11/2008 | 1030.00 | 00064980278434 | OTACILIO B. DO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO,JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 03/11/2008 | 1157.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 03/11/2008 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,DE ACORDO COM O PRE-VISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0036111 | 03/11/2008 | 10150.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055510 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0036129 | 03/11/2008 | 25305.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055509 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0036137 | 03/11/2008 | 28560.66 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055508 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0036145 | 03/11/2008 | 10090.46 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055511 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0036153 | 03/11/2008 | 6602.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DO USUARIOS DOS SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 055843 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 03/11/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO PAB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 03/11/2008 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NA CONTA DA SAUDE PLENA,DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 03/11/2008 | 280.00 | 00005704935443 | ANTONIA LUCAS DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS,NA SUA FILHA A MENOR SILVANILDA FRANCA,QUE SERA REALIZADO NO LABO-RATORIO LABGENE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 03/11/2008 | 250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 03/11/2008 | 250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 03/11/2008 | 875.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADEDE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,PARA RESOLVER AS-SUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 03/11/2008 | 158.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A A UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO,NESTE MU-NICIPIO.CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 03/11/2008 | 28085.92 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 03/11/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 03/11/2008 | 880.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)PULVERIZADORES COSTA JACTO,10(DEZ) MASCARAS DEFENSIVAS,DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 03/11/2008 | 600.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E MOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 03/11/2008 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 03/11/2008 | 10955.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPI-TAL DIA,NAS FUNCOES DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,DIGITADORES,ENFERMEIRA,TECNICA DE ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ANALISTA DE SISTEMA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARATRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00013958356400 | MARIA ELEUZA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOES COM CARGA HORA-RIA EXTRA PARA ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA INFANTIL NA UNIDADE DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO TIPOII, EM VIRTUDE DA ELEVADA DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 03/11/2008 | 630.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | PAGAMENTO C/21 DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 03/11/2008 | 1384.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§013179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 03/11/2008 | 4435.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES:MONITOR LCD 17SAMSUNG GABINETE,PLACA MAE,PROCESSADOR CELE- RON 1.8,HD 250GB SAMSUNH,MEMORIA 1GB,GRAVADO-RA DVD,TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM E ESTABILI-ZADOR E 01 IMPRESSORA,DESTINADO AO SAMU REGIONAL DE PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 03/11/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 03/11/2008 | 1000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 100(CEM)CAMISAS MALHA 100% ALGODAO, MOD.0127,DESTINADO A CAMPANHA CONTRA A DENGUEREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 03/11/2008 | 1000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 100(CEM)CAMISAS MALHA 100% ALGODAO, MOD.0127,DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL DE POLIOMELITE,REALIZADA PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0036871 | 03/11/2008 | 1260.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRES-SORAS DA AUDITORIA E DO LABORATORIO DE AGUA E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COM-BATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000024 EM ANEXO E LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | PARA PAGAMENTO POR PARTICIPACAO EM CURSO BASICO PARA GESTORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 03/11/2008 | 907.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUPERITENDENCIA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/11/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 28/11/2008 | 7683.53 | 09462743000158 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR- JUDITE FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS,GARANTINDO O PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000972,NOB/SUS 96 E A NOAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 28/11/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/11/2008 | 63890.78 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 28/11/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SAUDE PLENA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037214 | 28/11/2008 | 6233.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB2085/PBE FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADO PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008,NOTA FISCAL N§001633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037222 | 28/11/2008 | 6735.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,FIATIVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008,NOTA FISCAL N§001633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/11/2008 | 63024.68 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/11/2008 | 114448.12 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/11/2008 | 27617.83 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/11/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/11/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 28/11/2008 | 16377.00 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/11/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037192 | 28/11/2008 | 5861.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001634 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008.LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/11/2008 | 6678.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 28/11/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 28/11/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/11/2008 | 7411.15 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0037141 | 28/11/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 28/11/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0037176 | 28/11/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME CONTRATO ELICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2008 E PROC.ADM N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0037184 | 28/11/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 28/11/2008 | 6000.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURAN€A,PRESTADOS NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,REALIZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,COM O EFETIVO DE 30(TRINTA)HOMENS E10(DEZ)MULHERES A CADA DIA,CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/11/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/11/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/11/2008 | 2797.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/11/2008 | 18042.68 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/11/2008 | 16911.91 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/11/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037206 | 28/11/2008 | 1419.18 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001635 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/11/2008 | 22374.60 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00007087752413 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES SOCIAL-IGDBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES SOCIAL,QUE ATUAM NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/12/2008 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | PAG.COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHAS DE MORAIS,BAIRRO OURO BRANCO,NES-TE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL,ONDE SE TRA-BALHA C/PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRI-CIAL IDADE FAMILIAR,PREVENCAO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAO C/RISCOS E VULNERAB.SOCIAL,SEGUNDO PNAS E O SUS,NOS MESES DE NOV E DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040096 | 01/12/2008 | 735.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§011707 E 011694 E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/12/2008 | 31552.66 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAODE GARIS,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/12/2008 | 5703.67 | 00008955852436 | FRANCISCO MANUEL ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE PEDREIROSE AJUDANTES DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPEMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/12/2008 | 2590.00 | 00076848752487 | CLIGINALDO L. DE FARIAS E OUTROS - VIGIA E ELETRICISTA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NAS FUN- COES DE VIGIA E ELETRICISTA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/12/2008 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/12/2008 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/12/2008 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/12/2008 | 18760.00 | 00007249921460 | BOLSISTA- EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037583 | 01/12/2008 | 3181.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032578 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/12/2008 | 7080.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/12/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/12/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/12/2008 | 11850.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/12/2008 | 1840.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO CONFINACIA- MENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IM-PLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEMO CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2008 | 8450.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2008 | 39600.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/12/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/12/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/12/2008 | 9085.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/12/2008 | 14000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AOS MESES DE SET,OUT,NOV E DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/12/2008 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/12/2008 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/12/2008 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTE DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTO DOS USUARIOS DO SUS,NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS E UR- GENCIA E EMERG.BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/12/2008 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/12/2008 | 500.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037486 | 01/12/2008 | 963.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§011699 EM ANEXO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037494 | 01/12/2008 | 807.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§011709 EM ANEXO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037508 | 01/12/2008 | 1201.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS TM E ALA PSI- QUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§011695 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037516 | 01/12/2008 | 1505.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS MASCULINA E FEMININA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§011679,011682 E 011684 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/12/2008 | 13600.00 | 00017242264871 | BOLSISTA - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/12/2008 | 5840.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/12/2008 | 4800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/12/2008 | 1292.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037621 | 01/12/2008 | 4868.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,COR-SA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E O VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,(LOCADO),CONFORME NOTA FIS-CAL N§032579 EM ANEXO, E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037630 | 01/12/2008 | 8024.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§032579 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/12/2008 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA,PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO MUNICIPAL,NA SEDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000142,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 02/12/2008 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA,PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO MUNICIPAL,NA SEDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000146,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 02/12/2008 | 1351.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIROS ANO 2001 PLACA MOT 2260/PB,IVECO PLACA MOG 4666/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB, FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PBQUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS N§00797 E 00798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 02/12/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 02/12/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 02/12/2008 | 980.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 02/12/2008 | 131.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A A UNIDADE DE SAUDE EUDO MOURA DINIZ E A RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 02/12/2008 | 6894.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§00725 E 00726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 02/12/2008 | 324.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ASIS TOPIC KIA MICROONIBUS PPACA MND 1416/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000796EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 02/12/2008 | 408.24 | 07177451000148 | ENOBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS ASIA TOPIC PLACA MND 1416/PB,BESTA PLACA MOG 4677/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 02/12/2008 | 170.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIQUEIREDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 02/12/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,COM INSCRICAO DO CUR-SO DE FORMACAO DE PREGOEIRO DA SENHOR JOSE DEARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2008,NO AUDITORIO DA FAMUP EM JOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 02/12/2008 | 1650.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA USINA DE LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO PERIODO DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037699 | 02/12/2008 | 678.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS AO A ALI- MENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-PEDRO PAULINO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§011748 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037702 | 02/12/2008 | 741.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§011743 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 02/12/2008 | 401.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 02/12/2008 | 34.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 03/12/2008 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS FUNEBRES,PRESTADO PARA SEPULTAMEN-TO DA SR¦MARIA DE FATIMA BARBOSA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§004151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 03/12/2008 | 3545.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 03/12/2008 | 175.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMADIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE UM TREINA- MENTO DO ENCCEJA/2008,NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037834 | 03/12/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 03/12/2008 | 8954.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 03/12/2008 | 18910.00 | 00033654728863 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 03/12/2008 | 24150.00 | 00069307687153 | FRANCINETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 03/12/2008 | 30220.00 | 00003680942435 | ADEMÁRIA MARTINS A.E. SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 03/12/2008 | 15210.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 03/12/2008 | 5680.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 03/12/2008 | 2390.00 | 00007672360418 | FRANCISCA CLEIDE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL EM REGIME DE PLANTOES NA ALA PSIQUIATRICA,NO RO-DIZIO NOTURNO PARA ATENDER AOS PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA,USUARIOS DO SUS,ATENDIDOS PELA REDE DE SAUDE MENTAL,NESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 04/12/2008 | 2640.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 04/12/2008 | 400.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO NA CASA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SAN-TOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direit o da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 04/12/2008 | 880.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 04/12/2008 | 880.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 05/12/2008 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 05/12/2008 | 520.00 | 00028799003449 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSTM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORREPSONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 05/12/2008 | 210.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO DAS MODIFICACOES DO PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL WENCESLAU LOPES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/12/2008 | 120.00 | 00004572493405 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA EN-DOSCOPIA COM PESQUISA DE H.PYLORI,QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NA CLINICA SANTA CLARA,NA CIDADE DE PATOSNA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 08/12/2008 | 75861.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 08/12/2008 | 3000.00 | 00081185731415 | EDIVAN ALVES MONTENEGRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE ANO 2006,PLACA MNK 7488/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS POR TEMPO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CONDUCAO DE ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 09/12/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 09/12/2008 | 189.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA 60AM,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 09/12/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 09/12/2008 | 2000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NACAPACITACAO E SUPERVISAO CONTINUADA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2008,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000419EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 09/12/2008 | 5287.32 | 09462743000158 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR- JUDITE FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS,GARANTINDO O PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000017,000018000019 EM ANEXO,NOB/SUS 96 E A NOAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038601 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 09/12/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 09/12/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 09/12/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 09/12/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 09/12/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038083 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CA- MIONETA/DIESEL/CHEVROTEL D-20,VERMELHA,PLACA BQT 4874/PB,ANO 1988/1989,DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 10/12/2008 | 2660.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 235-70-16,DESTINADO AO VEICULO FIAT IVECO PLACA MOG 4666/PB E 02(DOIS) PNEUS 175-70-14 PARA O VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS 002172 E 002173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0038105 | 10/12/2008 | 13980.88 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO-AL,DESTINADOS A REDE SAUDE MENTAL FORMADA PE-LOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,RESIDENCIAS TERA- PEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSIQUIA- TRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§024402,024403 E 024404,LICITACAO CARTA CON-VITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0038121 | 10/12/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0038130 | 10/12/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/12/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§14377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 12/12/2008 | 7500.00 | 05280259000157 | COSTA PINTO & SUNDFELD S/C ADVOG. ASSOCIADOS | PAG.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS NA AUDITORIA INTERNA P/AVALIACAO DOS RECURSOS DA MAC,PAB EREGIONALIZACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO CONFRONTO DOS REPASSES DOS FUNDOS ESTA- DUAIS E FEDERAL DE SAUDE,P/O FMS,AFIM DE EMBASAR O RELATORIO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 08,E DEFINIR A NECESSECIDADE DE ACRESCIMO DO TE-TO ORCAMENTARIO P/A AMPLIACAO DA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 12/12/2008 | 1720.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2006,PLACA MNI 9568/PB,PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PA-CIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 13/12/2008 | 81.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 15/12/2008 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§002491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 16/12/2008 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAN,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 16/12/2008 | 7600.47 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 16/12/2008 | 7411.15 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0040339 | 16/12/2008 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 16/12/2008 | 2400.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0040355 | 16/12/2008 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,LICITACAO CARTA CONVITE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0040363 | 16/12/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E CONTADORIA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME CONTRATO ELICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2008 E PROC.ADM N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 16/12/2008 | 700.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 16/12/2008 | 6667.49 | 00072667320425 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 16/12/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 16/12/2008 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 16/12/2008 | 3465.38 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 16/12/2008 | 1919.23 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 16/12/2008 | 2797.69 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 16/12/2008 | 3147.07 | 00031306411491 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECREWTARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 16/12/2008 | 1756.66 | 00007605433484 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 16/12/2008 | 2344.58 | 00003339954496 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OANO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 16/12/2008 | 4616.92 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 16/12/2008 | 3555.00 | 00026323788420 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 16/12/2008 | 18042.68 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 16/12/2008 | 12684.97 | 00003217593464 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRA-ESTRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 16/12/2008 | 63092.55 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANE-XA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 16/12/2008 | 114448.12 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 16/12/2008 | 27617.83 | 00004540580477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 16/12/2008 | 2196.86 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-CRECHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 16/12/2008 | 8776.36 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 16/12/2008 | 415.00 | 00008291987416 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 16/12/2008 | 415.00 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 16/12/2008 | 7600.64 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.(COMPLE- MENTACAO DO EMPENHO DE N§04028-2.POR TER SIDOLANCADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 16/12/2008 | 41675.56 | 00023691719449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 16/12/2008 | 55597.50 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O ANO DE 20008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 16/12/2008 | 16911.91 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 16/12/2008 | 6678.07 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 16/12/2008 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 16/12/2008 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 16/12/2008 | 5837.49 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GA-BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 16/12/2008 | 10402.48 | 00069258546415 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ADMINISTRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 16/12/2008 | 22374.60 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 16/12/2008 | 13134.54 | 00017604478468 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE ACAO SOCIAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 16/12/2008 | 400.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA, 01 PACOTE DE VELAS,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SR¦IZABEL ANTONIA DA CONCEI€AO OBITO N§3025,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 16/12/2008 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF.OS PRECEITOS DO PNAS E DOSUS,NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 16/12/2008 | 63853.80 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 16/12/2008 | 10615.00 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 16/12/2008 | 5045.00 | 00032329385404 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE PLENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SAUDE PLENA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 16/12/2008 | 30944.93 | 00037969870449 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 16/12/2008 | 10073.33 | 00002050766459 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 16/12/2008 | 500.00 | 00008804632445 | DAMIAO INACIO COSTA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTESE OCULAR,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFOREM LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 16/12/2008 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 16/12/2008 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ COR- RESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 16/12/2008 | 2821.92 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 16/12/2008 | 2428.74 | 00004623581438 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE MEIO-AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 17/12/2008 | 6600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DAS COMISSOES DE ETICA,CONTRO-LE DE INFECCAO E DIRETORIA DO HOSPITAL DIA, BEM COMO PLANTOES NOTURNOS,NA QUALIDADE DE MEDICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 17/12/2008 | 2600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RAMAPEAMENTO DO PACS/PSF PARA AMPLIACAO DE MAIS DUAS EQUIPES EM FUNCAO DO AUMENTO PERCAPITA APOS O RECENSEAMENTO DO IBGE,QUE ELEVOU O INDICE POPULACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 17/12/2008 | 415.00 | 00000131023462 | MACIONE PIRES DE ALMEIDA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE PROFESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 17/12/2008 | 511.00 | 00004380747425 | MERY DAHIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 17/12/2008 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM LOTACAO FIXADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIAS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 18/12/2008 | 496.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA-CONSVILE,COM A 20 E 21¦ PARCELA,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0038318 | 18/12/2008 | 2648.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003068 E 003069 EM ANEXO, LICITACAO CARTA CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 18/12/2008 | 6532.49 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13§SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 18/12/2008 | 1750.10 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DO NA CHECHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO EXERCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 18/12/2008 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 18/12/2008 | 1925.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA USINA DE LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 18/12/2008 | 402.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 18/12/2008 | 7004.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 20, E 21¦PARCELAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 18/12/2008 | 3182.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA AUDITORIA E A SEDE DO SAMU,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 18/12/2008 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 18/12/2008 | 1200.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 18/12/2008 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 18/12/2008 | 500.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 18/12/2008 | 7080.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 18/12/2008 | 477.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-SUPERMERCADO GUEDES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EFEITOS NATALINOS,DESTINADOS ADECORACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 19/12/2008 | 8450.00 | 00064956695420 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS DO CEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE DENTISTAS,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTODO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLAN-TADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DE MUNICIPIOS QUE COMPOEM O CONSORCIO DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 19/12/2008 | 1840.00 | 00009403980443 | MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,NA FUN- CAO DE ATENDENTES,FAZENDO JUS AO COFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIOS Q COMPOE O CONSORCIO DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 19/12/2008 | 16610.00 | 00001158942419 | JANIERE SERAFIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 19/12/2008 | 6360.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 19/12/2008 | 10955.00 | 00060165260459 | AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPI-TAL DIA,NAS FUNCOES DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,DIGITADORES,ENFERMEIRA,TECNICA DE ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ANALISTA DE SISTEMA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 19/12/2008 | 11850.00 | 00016048520468 | FOLHA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS Q DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO- QUIMICO,VETERINARIO,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX. DE LABORATORIO,NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE,BEM COMO ACOES CURATIVAS,NO NI- VEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF.LEI FEDERAL N§ 8080/GM,NO CENTRO DE ZOONOZE,LABOTARORIO DE ANALISES,DENTE OUTROS,NO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 19/12/2008 | 2210.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAMJUNTO AO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTU-RA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL EFEDERAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 19/12/2008 | 15600.00 | 00002494887445 | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA - PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS DENTISTAS QUE ATUAM,CONFORME PAC-TUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO O MUNICIPIO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 19/12/2008 | 15600.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDA- DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF:EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTO- NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 19/12/2008 | 7080.00 | 00003218867479 | FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ACD- ATENDENTE DE DENTISTA,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DEMELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ,DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 19/12/2008 | 360.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12(DOZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 19/12/2008 | 450.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 15(QUINZE)DIARI-AS SEM PERNOITE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTESPARA EXAMES DE URGENCIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 19/12/2008 | 450.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15(QUINZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 19/12/2008 | 180.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,CAJAZEIRAS,JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 19/12/2008 | 750.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 25(VINTE E CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGENCIA,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 19/12/2008 | 780.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | PAGAMENTO C/26 DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 19/12/2008 | 39600.00 | 00007420291403 | FOLHA D EPAGAMENTO - MEDICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MEDICOS QUE ATUAM NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA(PSF):EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 19/12/2008 | 73021.00 | 00000022755462 | ADRIANA PIRES LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 19/12/2008 | 3400.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS NA AREA DE MEDICINA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ELETIVAS,NA ESPECIA-LIDADE DE PSIQUIATRIA,COM LOTACAO FIXADA NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 19/12/2008 | 2565.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)LEITO,DESTINADO AO ISOLAMENTO DO HOSPITAL DIA,PARA SER USADO CONFORMEPRECURSA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 19/12/2008 | 250.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO PROPORCIONAL,NA QUALIDADE DE GERENTE DE SISTEMA DE AUDITORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 19/12/2008 | 5064.00 | 07536336000112 | EMTEC- COMÉRCIO DE SERV.DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DEST.A IMPLANTACAO DE PROG.C TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA INFORMATIZACAO DO CONTROLE DE CIENTES PORTADORES DE PATOLOGIA CRONICA,C/USOCONTINUO DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIP.IDENTIFICANDO OS USUARIOS DOS MUNICIP.CIRCUNVIZINHOP/EVITAR DUPLICIDADE,CONF.N.FISCAL N§000363. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 19/12/2008 | 21040.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCU-LINA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001201 E 001202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 19/12/2008 | 460.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 175-70R 13,PIRE-LLE,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MMV-9339/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000070EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 19/12/2008 | 340.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO,MANUTEN-CAO,CORRECAO E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA EPSON LX 300,PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 19/12/2008 | 3735.00 | 00007538419403 | ALDILUCE FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE TEC.AUX.DE REGULA-CAO MEDICA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGEN- CIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO- PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CON--FORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A RE- GIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 19/12/2008 | 3840.00 | 00075323346434 | DAMIANA V. DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMBOLSO DA FUNCAO TECNICO DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AOP MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLA-CAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 19/12/2008 | 10400.00 | 00004662752426 | ALLANY ALINNY DE C. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE ENFERMEIRO,NA UNI-DADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 19/12/2008 | 5390.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRIS-TA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SA-MU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGIS-LACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 19/12/2008 | 2490.00 | 00089304640415 | ERIVANILDO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VIGILANTE,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00004453617437 | LUZIA LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIE-NIZACAO,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALI-ZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 19/12/2008 | 1470.00 | 00096494824404 | LUCIANO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE RADIO OPERADOR,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA RE-DE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 19/12/2008 | 16000.00 | 00004405758425 | RICARDO VINÍCIOS A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE MEDICO,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 19/12/2008 | 1560.00 | 00003976770493 | JOAO PAULO TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE ENFERMEIRO,NA UNI-DADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 19/12/2008 | 2200.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE CONDUTOR,NA UNIDA-DE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA RE-DE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 19/12/2008 | 415.00 | 00003216651479 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VIGIA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTIN-DO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 19/12/2008 | 415.00 | 00007608172436 | DENIS CAMARGO S.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE TELEFONISTA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NO MES DE NOVEM- BRO,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDOA REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 19/12/2008 | 1680.00 | 00002802512463 | PEDRO INACIO DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 19/12/2008 | 29000.00 | 00003015091409 | CÍCERO L. ALCINDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE MEDICO,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTIN-DO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FO- LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 19/12/2008 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUS N§9991-0,NO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 19/12/2008 | 17.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FAEC SIA N§8549-9, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00083982175453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE ADMINISTRADORA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2844,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA RE-DE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 19/12/2008 | 3700.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM JANTAR EM CONFRATERNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL:CAPS i,CAPS TM,CAPS AD,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 19/12/2008 | 1000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM JANTAR EM CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS E SERVIDORES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 19/12/2008 | 750.00 | 00016933789810 | EUZENILDA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CI-RURGIA DE AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NO HOSPI- TAL ANTONIO TARGINO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MENOR BRUNO SILVA DO NASCIMENTO,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038474 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038482 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2006,PLACA MNG-6812/PB DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 19/12/2008 | 1250.00 | 00080619541415 | JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DA INCLUSAOSOLIDARIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PORTADO-RES DE TRANSTORNO MENTAL E FAMILIARES,BEM CO-MO OUTROS ENVOLVIDOS NA ATENCAO A SAUDE MEN- TAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,COM PRODUCAO REGIONAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038547 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038555 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CA- MIONETA/DIESEL/CHEVROTEL D-20,VERMELHA,PLACA BQT 4874/PB,ANO 1988/1989,DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 19/12/2008 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038571 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038580 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MND-6981 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 19/12/2008 | 6120.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E OVINA E FRANGO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA ERESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININADESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 19/12/2008 | 2165.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 19/12/2008 | 345.84 | 00025032437468 | MARIA ANGELINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO PROPORCIONAL DEVIDO A APOSENTA-DORIA NO REFERIDO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 19/12/2008 | 4589.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASDE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB,DO SECRETARIO DE SAUDE NELSON CALZAVARA E DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE,NO MINISTERIO DA SAUDE NA CAPITAL FEDE-RAL,NOS DIAS 11 E 14,25 E 28 DE NOVEMBRO E 09 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 19/12/2008 | 1860.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASDE PASSAGENS DE PORTO ALEGRE-RS/JOAO PESSOA- PB/PORTO ALEGRE-RS, DO SENHOR CRISTIANO ROCHAREIS,PARA MINISTRAR UM TREINAMENTO COM A AQUIPE DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PBPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0041572 | 19/12/2008 | 1895.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,PACS TM,CAPS i,RESIDENCIAS MASCULINA E FEMININA,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000152,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 00011/2008,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 19/12/2008 | 465.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 19/12/2008 | 155.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038610 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 19/12/2008 | 415.00 | 00031306837472 | MANOEL VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESPLACA MNU 5782/PB,DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 19/12/2008 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 19/12/2008 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 19/12/2008 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 19/12/2008 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0038768 | 19/12/2008 | 14700.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO PLACA MOG 4666/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,CORSA LIMENIUM PLACA MOG 4477/PB E FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB(LOCADO),PARA ATENDER ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§032827 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 19/12/2008 | 1046.22 | 00006723134486 | ALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHADE VACINACAO ANIMAL,COBRINDO TODA A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 19/12/2008 | 28137.83 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 19/12/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 19/12/2008 | 4594.60 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTI-NADOS AO SAMU REGIONAL 192,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 19/12/2008 | 6362.50 | 09468369000106 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINA- DOS AS UNIDADES DA REDE DE SAUDE:CAPS AD,CAPSTM,CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTAS FISCAIS N§000001, 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 19/12/2008 | 85.00 | 00098154559404 | IRENE MARTINS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0039217 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS LEITE DE ARAÚJO QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/VERMELHO ANO 2005/2006,PLACA MYV 5338/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 19/12/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§1725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 19/12/2008 | 20748.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO ADCIONAL DO GOVERNO FEDERAL,AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIONO EXERCICIO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 19/12/2008 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 19/12/2008 | 1388.79 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E ALUGUELDE SALAS,NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO,DURANTE O IV MODULO DO CURDO DE TERAPIA COMUNITARIA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 19/12/2008 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA CENTRAL DE OPORTUNIDADE COM A INTERSETORIALIDADE DA INCLUSAO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038440 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038512 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038521 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038539 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 19/12/2008 | 7238.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 22, E 23¦PARCELAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00015099733468 | DINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOTACAO FIXADA NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NA QUALIDADE DETECNICA DE ENGENHARIA,INCLUINDO 01(UMA) VISI-TA MENSAL,DE UM DIA COM 08(OITO)HORAS NAS OBRAS,ANALISE DE DOCUMENTACAO EXISTENTE E ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 19/12/2008 | 6310.00 | 00057646023434 | JOAO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 19/12/2008 | 6725.00 | 00057646023434 | JOAO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 19/12/2008 | 6725.00 | 00057646023434 | JOAO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 19/12/2008 | 400.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRATOR CATEPILLAR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§028318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 19/12/2008 | 123.00 | 00002835378413 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAODO MATADOURO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00020292970463 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA PEDRO INACIO LIBERALINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 19/12/2008 | 2415.00 | 00022363244800 | ANIZIO FELIX QUIDUTE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA REFOR-ME DA PRA€A SALVIANO LEITE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 19/12/2008 | 2820.00 | 00004465827431 | CLODOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS,NA REFOR-MA DA PRACA SALVIANO LEITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 19/12/2008 | 860.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SE-TEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 19/12/2008 | 7800.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 12 PORTAS 2,10x0,80 COM VIDRO TEMPERADO KIT ACESSORIO,06 JANELAS 1,80x0,46 VIDRO TEMPERADO KIT ALUMINIO,DESTINADO A USI-NA DE LEITE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTIRADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000001EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 19/12/2008 | 2465.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DAS BANDASQUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000094EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 19/12/2008 | 4122.00 | 00004850172458 | FRANCISCA MARCIA P.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ATRACOESARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO COM-PREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 19/12/2008 | 60.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,P/PRESTA- CAO DE CONTA MENSAL PREVISTA NAS INSTRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR),CONFORME OFICIO N§484/08,NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 19/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 19/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 19/12/2008 | 876.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NAO RETENCAO DO INSS ADMINISTRATIVO,CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 19/12/2008 | 990.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 33(TRINTA)DIARIAS SEM PERNEOITE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA- PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 19/12/2008 | 450.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 19/12/2008 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 19/12/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 19/12/2008 | 269579.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NO- VEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO CORRENTE ANOCONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 19/12/2008 | 240.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS DO FUNDEB,DOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 19/12/2008 | 65057.96 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNI-CIPIO,DOS ANOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 19/12/2008 | 1292.48 | 00075301547453 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE FUNDEB 60%,DES-TE MUNICIPIO,NOS ANOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 19/12/2008 | 1784.91 | 00086659219404 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NOS ANOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 19/12/2008 | 8611.37 | 00003215878470 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-EJA,DESTE MUNICIPIO,NOS ANOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0040983 | 19/12/2008 | 5249.73 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO PRE-ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§006010 E 006011 EM ANEXO,LICITACAO TO-MADA DE PRECO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 19/12/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 19/12/2008 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CONTRA QUEM DE DI- REITO,AS ACOES COMPETENTES E DEFENDE-LAS NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZELO O MANDATO JUDICIAL ORA ASSUMIDO,NO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 19/12/2008 | 2900.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM JANTAR EM CONFRATERNIZACAO A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000091EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 19/12/2008 | 1900.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM JANTAR EM CONFRATERNIZADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PROFESSORES E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041556 | 19/12/2008 | 2282.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§014406 E 014414 EM ANEXO,LICITACAO TOAMDA DE PRECO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0041581 | 19/12/2008 | 1320.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000153 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 19/12/2008 | 1050.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,DESCONTANDO NO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 19/12/2008 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO FUNDEB N§13909-2,DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 19/12/2008 | 327.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 19/12/2008 | 800.00 | 00010976981491 | JOSÉ DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TROCA DE DISCO DE EMGREAGEM,TRO-CA DE RETENTOR DO EIXO PRIMARIO E DIANTEIRO E REGULAGEM DO PROTON,NO VEICULO TRATOR AGRI-COLA 785-4x4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 19/12/2008 | 6405.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITOR DE ESPORTE, ORIENTADORA SOCIAL TECNICA,ORIENTADORA SOCIALMONITOR DE DAN€A E ARTESANATO,DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 19/12/2008 | 2280.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 19/12/2008 | 750.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDANECIAL,LOCALIZA-DO A RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DOBOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0041025 | 19/12/2008 | 940.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDO,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,BOLSA FAMILIA,CRAS E PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000031 EMANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 19/12/2008 | 450.00 | 00006797383471 | BRENNE AMARO GERVAZIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE MONI-TOR DE ESPORTE,DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 19/12/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 19/12/2008 | 2550.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO LEITE,BAIRRO CENTRO,NESTA CIDADE P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.OBS.:O MES DE DE MAIO Q FOI LANCADO,REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0041564 | 19/12/2008 | 360.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000155 EM ANEXO, E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0041599 | 19/12/2008 | 86.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A CASA DOS IDO- SOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000156 EM ANEXO, E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0041602 | 19/12/2008 | 570.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A CRECHE CENICIAMARIA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000154 EM ANEXO,TOMADA DE PRECO N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 19/12/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 19/12/2008 | 1895.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA COZI-NHA COMUNITARIA DE PIANCO-PB ANTONIA LEITE AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038458 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038491 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.R.NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 19/12/2008 | 4200.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE OUVINA,DESTI-NADO ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOSIDOSOS-PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000054 EM ANEXO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 19/12/2008 | 25185.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,OUVINO E CAPRINO E FIGADO,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JU- NHO E JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 19/12/2008 | 450.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - MINISTERIO DO ESPORTE,CONVE-NIO 436/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 19/12/2008 | 450.00 | 00088589226468 | SANDRA SILENE FONSECA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DE DANCA/RECREACAO DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL - MINISTERIO DO ESPORTE,CONVE-NIO 436/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 19/12/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 19/12/2008 | 400.00 | 00003216660460 | FRANCISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA GERAL DO NUCLEO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL-MINISTERIO DO ESPORTE,CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§436/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 19/12/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 19/12/2008 | 2650.00 | 00064562956453 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112008 | 0039802 | 19/12/2008 | 846.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS,MAES,JOVENS E CRIANCAS,QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES SOCIAS- EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 19/12/2008 | 4000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 19/12/2008 | 512.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA-CONSVILE,COM A 22 E 23¦ PARCELA,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 19/12/2008 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DANDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PROFESSOR DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0038750 | 19/12/2008 | 3614.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032826 EM ANE-XO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 19/12/2008 | 172.92 | 00003218094402 | MARIA DO SOCORRO S.DA S.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DO 13§SALARIO DA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ESTABELECI-MENTO DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO EXERCIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 19/12/2008 | 4814.74 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13§SALARIO DE DIRETORES E PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 19/12/2008 | 3094.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOT FISCAL N§000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 19/12/2008 | 207.50 | 00016933789810 | EUZENILDA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DO 13§SALARIO,NA QUALIDADE DE DI-RETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 19/12/2008 | 1050.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)TVs. DE 21 POLEGADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGOSTINHO FLORENCIO,JO-AO SILVA DE LACERDA E CAICARA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 19/12/2008 | 3000.00 | 00081185731415 | EDIVAN ALVES MONTENEGRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE ANO 2006,PLACA MNK 7488/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS POR TEMPO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CONDUCAO DE ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 19/12/2008 | 950.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONIO ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038971 | 19/12/2008 | 1100.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:CANTINHO,PAUSECO,BONFIM,SANTO ANTONIO ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038989 | 19/12/2008 | 1710.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO I,IIATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038997 | 19/12/2008 | 1980.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.C LOCACAO DE VEICULO CAMINHAAO FORD F4000PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PEIXOTO I,IIATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039004 | 19/12/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039012 | 19/12/2008 | 1350.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039047 | 19/12/2008 | 818.10 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039055 | 19/12/2008 | 499.95 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039063 | 19/12/2008 | 1800.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNIC.C/20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039071 | 19/12/2008 | 1980.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNIC.C/22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039080 | 19/12/2008 | 1131.79 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,C/19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039098 | 19/12/2008 | 654.48 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAS/MICROONIBUS/CAR, SPRINTER PLACA JJZ-2572/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DOS SITIOS:PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUN.LUCIANO F.DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,C/12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039101 | 19/12/2008 | 909.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039110 | 19/12/2008 | 999.90 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039128 | 19/12/2008 | 1295.42 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL LU-CIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIOREF.A 19 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039136 | 19/12/2008 | 818.16 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL LU-CIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIOREF.A 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039144 | 19/12/2008 | 1597.71 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIP.DOS SITIOS PITOMBEIRA DE BAIXA,ARAPUA,MORRO DO URU-BU,MAURCI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIP.C/18 DIAS DO MES DE NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039152 | 19/12/2008 | 1765.89 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | REEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DELUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIP.DOS SITIOS PITOMBEIRA DE BAIXA,ARAPUA,MORRO DO URU-BU,MAURCI,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIP.C/21 DIAS DO MES DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039161 | 19/12/2008 | 2545.40 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REF.A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039179 | 19/12/2008 | 2799.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REF.A 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039187 | 19/12/2008 | 1800.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.EFUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SI-TIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNIC.REF.A 20 DIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039195 | 19/12/2008 | 1980.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.EFUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SI-TIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNIC.REF.A 22 DIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039225 | 19/12/2008 | 1381.60 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039233 | 19/12/2008 | 1527.12 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039241 | 19/12/2008 | 2186.34 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS PILOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPESDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039250 | 19/12/2008 | 2186.34 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA MUB9580/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS PILOES E JUNCO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS DE CALDAS ATE A ESCOLA JOSE LOPESDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039268 | 19/12/2008 | 1227.24 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUND.JOSE FELIX,NESTE MUNIC.C 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039276 | 19/12/2008 | 613.62 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNIC.DE ENS.INF.E FUND.JOSE FELIX,NESTE MUNIC.C 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039284 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039292 | 19/12/2008 | 1381.60 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10PLACA MMO 9257/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIROPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039306 | 19/12/2008 | 1599.84 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10PLACA MMO 9257/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIROPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039314 | 19/12/2008 | 1472.58 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039322 | 19/12/2008 | 1718.01 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039331 | 19/12/2008 | 1390.80 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNN 8785/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGI- NHA,ACUDE NOVO E RENEGADO,P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.A 18DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039349 | 19/12/2008 | 927.24 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNN 8785/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGI- NHA,ACUDE NOVO E RENEGADO,P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.A 12DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039357 | 19/12/2008 | 1513.62 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039365 | 19/12/2008 | 1849.98 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039373 | 19/12/2008 | 1640.84 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039381 | 19/12/2008 | 1036.32 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 12 DIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039390 | 19/12/2008 | 1129.55 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,C/19 DIAS TRABA- LHADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039403 | 19/12/2008 | 653.95 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,C/11 DIAS TRABA- LHADOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039411 | 19/12/2008 | 931.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUND.PE- DRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 19 DIAS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039420 | 19/12/2008 | 490.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | REEMPENHADO P/PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUND.PE- DRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.A 10 DIAS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039438 | 19/12/2008 | 1554.39 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039446 | 19/12/2008 | 981.72 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),C/12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039454 | 19/12/2008 | 1199.88 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039462 | 19/12/2008 | 1199.88 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHECROLET D-10,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS PEIXOTO-I,CRAIBAS,PEIXOTO-II,ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEIXOTO-I,NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039471 | 19/12/2008 | 906.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO P/PAG.COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO F.DE FARIAS, M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE F.COSTA,REF.A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039489 | 19/12/2008 | 572.64 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO P/PAG.COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV-0032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.INF.E FUND. LUCIANO F.DE FARIAS, M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE F.COSTA,REF.A 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039497 | 19/12/2008 | 1986.26 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIRE DE FARIAS( TARDE),REF.A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039501 | 19/12/2008 | 2299.88 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUND.LUCIANO FREIRE DE FARIAS( TARDE),REF.A 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 19/12/2008 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SI- TIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 19/12/2008 | 225.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SI- TIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039535 | 19/12/2008 | 1193.96 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,C/19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039543 | 19/12/2008 | 565.56 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | PAG.REEMPENHADO COM LOCACAO DE VEICULO CAMIO-NETA CHEVROLET D-20,PLACA BNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUN-CO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,C/19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 19/12/2008 | 350.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEI- ROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 19/12/2008 | 225.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEI- ROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS TRABALHA-DOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 19/12/2008 | 350.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 19/12/2008 | 175.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 19/12/2008 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 19/12/2008 | 175.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 19/12/2008 | 350.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 19/12/2008 | 175.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO I,P/O SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 19/12/2008 | 350.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHA- DOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 19/12/2008 | 175.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHA- DOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039659 | 19/12/2008 | 1554.39 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,DO SITIO CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LIMA DE AZEVEDO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039667 | 19/12/2008 | 1636.20 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,DO SITIO CAVALETE ATE AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL MARIA LIMA DE AZEVEDO,CORRESPONDENTE A20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039675 | 19/12/2008 | 690.84 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA SECRETARIA DEEDUCACAO,PASSANDO PELO SITIO SANTO ANTONINO IBELA VISTA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITECORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039683 | 19/12/2008 | 363.66 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS SANTO ANTONINO I,BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,COR- RESPONDENTE A 10 TRABALHADOS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 19/12/2008 | 450.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHA-DOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 19/12/2008 | 225.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHA-DOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 19/12/2008 | 350.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCON- TRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 19/12/2008 | 175.00 | 00002673216430 | JOSÉ EMÍDIO FERNANDES | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL,P/O SITIO POCINHO,ONDE SE ENCON- TRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 19/12/2008 | 350.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON-DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 19/12/2008 | 175.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLU-VIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ON-DE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 19/12/2008 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL N§1726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 19/12/2008 | 350.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 19/12/2008 | 175.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA- CAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 19/12/2008 | 1680.00 | 00046224831149 | GERALDO ZUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL:HONORATA LOPES,AUGUSTINHO FLORENCIO,PEDROMARINHEIRO,JOAO SILVA DE LACERDA E JOSE LOPESE CAICARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 19/12/2008 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 19/12/2008 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS N§12.374-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 19/12/2008 | 1451.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO DIA 30 DE DE-ZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 19/12/2008 | 5330.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 30 DEDEZEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 19/12/2008 | 131.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO DIA 30 DE DE-ZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 19/12/2008 | 483.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 30 DEDEZEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 19/12/2008 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 19/12/2008 | 78.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE DE- ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 19/12/2008 | 13116.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),CONFORMEEXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 19/12/2008 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 19/12/2008 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA DE ICMS REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 19/12/2008 | 500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 19/12/2008 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 19/12/2008 | 463.47 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 19/12/2008 | 47.45 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA DO PASEO DO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 19/12/2008 | 341.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA PREVIDENCIA,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE 01/2004 E 10/2004,CONFORME GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 19/12/2008 | 68.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS DA PREVIDENCIA,CORRESPONDENTE A COM-PETENCIA DE 01/2004 E 10/2004,CONFORME GUIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 19/12/2008 | 2229.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 19/12/2008 | 8188.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 19/12/2008 | 3205.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 19/12/2008 | 9616.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 19/12/2008 | 1593.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 19/12/2008 | 5851.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 19 DEDEZEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 19/12/2008 | 310.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 19/12/2008 | 1141.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,JUNTO A COTA DO DIA 19 DEDEZEMBRO DE 2008,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 19/12/2008 | 6430.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 19/12/2008 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS,CONCONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 19/12/2008 | 0.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS,CONCONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 19/12/2008 | 7.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA FEX N§1155-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 19/12/2008 | 12.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA FEX N§1155-7, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 19/12/2008 | 5231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DES-CREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039209 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00066488419404 | MARIA ERINALDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIREANO 2003,PLACA MOU 5280/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 19/12/2008 | 2490.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 19/12/2008 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 19/12/2008 | 2747.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 19/12/2008 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 19/12/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0041998 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2008 - BALANCOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00007464330420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET,PLACA HUP-1586/PB,P/PRES-TAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00007464330420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET,PLACA HUP-1586/PB,P/PRES-TAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00007464330420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET,PLACA HUP-1586/PB,P/PRES-TAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041751 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041769 | 30/12/2008 | 1120.00 | 00023787813420 | MARIA MARLENE LUIZ DE AZEVEDO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/PRETO ANO 2005/2006,PLACA MYP-0467/PB,PARA TRANSPORTAR DIA- RIAMENTE,NOS ADIAS UTEIS,OS PACIENTES DO CAPSi,DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 HO-RAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE A 28 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041793 | 31/12/2008 | 6451.41 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,FIATIVECO PLACA MOG 4666/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008,NOTA FISCAL N§001639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041807 | 31/12/2008 | 2440.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO PARA ATENDER AO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008,NOTA FISCAL N§001639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041815 | 31/12/2008 | 1318.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOVEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DE DEZEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRE N§002/2008,NOTA FISCAL N§001639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041823 | 31/12/2008 | 2130.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOVEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB 2085/ PB E FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADOSPARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§002/2008,NOTA FISCAL N§001639EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 31/12/2008 | 7500.00 | 00075323346434 | DAMIANA V. DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMBOLSO DA FUNCAO TECNICO DE ENFERMAGEMNA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLA- CAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/12/2008 | 2075.00 | 00089304640415 | ERIVANILDO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VIGILANTE,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/12/2008 | 2170.00 | 00096494824404 | LUCIANO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE RADIO OPERADOR,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA RE-DE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00083982175453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE ADMINISTRADORA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2844,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA RE-DE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 31/12/2008 | 2088.83 | 00004453617437 | LUZIA LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIE-NIZACAO,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALI-ZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 31/12/2008 | 4150.00 | 00007538419403 | ALDILUCE FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE TEC.AUX.DE REGULA-CAO MEDICA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGEN- CIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO- PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CON- FORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A RE- GIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 31/12/2008 | 16120.00 | 00004662752426 | ALLANY ALINNY DE C. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE ENFERMEIRO,NA UNI-DADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 31/12/2008 | 62000.00 | 00003015091409 | CÍCERO L. ALCINDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE MEDICO,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE2008,CONFORME LEGISLACAO GP/MS 2488,GARANTIN-DO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FO- LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/12/2008 | 10230.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESEMPENHO DA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRIS-TA,NA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SA-MU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEGIS-LACAO GP/MS 2488,GARANTINDO A REGIONALIZACAO DA REDE SUS,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 31/12/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 31/12/2008 | 830.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES E CON- SULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER,DIAGNOSTICA E HU,NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/12/2008 | 5395.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/12/2008 | 32980.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2008,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041777 | 31/12/2008 | 3643.29 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001637 EM ANEXO,NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041785 | 31/12/2008 | 5001.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001638 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008.LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 31/12/2008 | 1126.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DE DE- ZEMBRO, NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 31/12/2008 | 400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DE DE- ZEMBRO, NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 31/12/2008 | 800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO MES DE DE- ZEMBRO, NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024