| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 1440.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 700.00 | 10945509000160 | EDITORA ITAQUATIARA, MARKETING E PROMOÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA INTITUCIONAL PLUBICITARIO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 654.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004361835446 | ARIANE BRANDAO LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA DIGITADORA, BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL GOMES,EM GOZO DE LICENCA GESTAÇAO,PELO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 140.70 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 2520.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AEROGRAMA DE NATAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 384.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 15548.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 42405.22 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, RELATIVO A ROYALTIES DE PETROLEO E GAS, AUFERIDOS PELO MUNICIPIO EM DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 560.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PALIO PLACA MNE-5932, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 30.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO PALIO PLACA MNE-5932, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 140.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PREGAO,REALIZADO PELA COMISSAO DE LICITACAO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 85.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA LX-300, DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 321.70 | 24073694001984 | CIL - COM. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 145.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 68.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 135.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2007, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 485.80 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 5065.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 30.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 102.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 140.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2008 | 849.19 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 655.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 1010.52 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 2273.78 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 2827.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 841.80 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL INTERCOLEGIAL DE PEDRAS DE FOGO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1604.50 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTSAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 393.18 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 550.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL FIAT PLACA MNE-6002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 3849.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 76.23 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇAO, DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 4296.26 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PL AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 1021.27 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AFK-4087 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 373.35 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO10/12 DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2007, EXERCENDO A FUNCAO DE PROFESSOR PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 135.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRES MENSALIDADES DA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OMEGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 190.00 | 00087900270434 | SANDRA HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA,SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE QUINZE A TRINTA DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 1238.88 | 00003863338405 | JOSE IZIDORIO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EM PINTURA DO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO ESTADIO O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PALIO PLACA NXP-1028,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 1367.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ELEMENTOS DAS BOMBAS E DOS BICOS INJETORES,DO MOTOR OM-352 E ONIBUS MNJ-4243 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DO ESTADIO O RONALDÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 96.00 | 00035444860406 | SAULO DE TASSO COUTINHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INTALAÇOES ELETRICAS DO ONIBUS DE PLACA MNC-4251-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 480.00 | 00079575072472 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM GERAL DO ONOBUS PLACA MNJ-4196,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO O RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 85.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BEZERRA DE MENEZES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 70.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA A FESTA DOS CONCLUINTES DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MEDIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 90.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS Nº ADX-5897-PB,AFK-4087-PB,MNC-4251-PB,MNJ-4085-PB,FIAT STRADA MNE-6002-PB E GOL MOL-8699-PB PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 440.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS MNC-4251,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 425.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS JACIRA SOUZA CESAR, VALDECYR CAVALCANTE E JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, REL.AO MES DE SET/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 475.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS ONIBUS DE PLACA, MNJ-4196-PB, MNJ-4243-PB, ADX-5897-PB, AFX-4087-PB, MNC-4251-PB, MNJ-4085-PB, MNJ-4087-PB,A BESTA DE PLACA MNJ-4087-PB, TROPICK MNJ-4264-PB,E NO GOL DE PLACA MOL-8699-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 10629.00 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE CAPACITACAO TURISTICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 110.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TABATINGA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 255.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PADRAO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 10024.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA REF.O MES DE DEZEMBRO/2007 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2008 | 10660.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 5240.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, EM PINTURA DO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 250.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A TOPIK PLACA MNJ-4264,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 233.13 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 760.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2008 | 4176.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 982.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 177.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO REL.AO MES DE NOV/2007 E CASARAO REL.AOS MESES DE SET/2006, ABRIL E NOV/2007 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 95.00 | 00002779066440 | JOSE HILORIO DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE DE 02 VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO,NO AUTO PLACA MMN-8936-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 969.50 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 3162.10 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 4680.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 210.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BICICLETA ZUMME BARRA 26FM UTILIZADA POR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 5550.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 2350.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 150.00 | 00026794349434 | TEREZINHA SERGIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 748.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 2386.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 1300.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 1600.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 180.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARA-BRISAS DEGRADE PARA FIORINO DE PLACA MNP-8964, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 601.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA,DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DURANTE O MES DE DEZENBRO /2007 NO FIAT UNO PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE BISQUI,REALIZADO NO CAPS NO MES DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 522.00 | 00004648772458 | LUCIANO LEITE ROLIM MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO MEDICO, ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO, POR MOTIVO DE FALTA , REFERENTE A 01 PLANTAO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 895.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 1480.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Pag.ref.ao fornecimento de proteses dentaria, destinado a pessoas carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 330.00 | 00007834871420 | ZELITA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 350.00 | 00070979340420 | TELMA MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 250.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO-PB PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS E AMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 06 A 20 DE NOVEMBRO DE 2007, NO FIAT DE PLACA KFG9322, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E IMIP NO GOL PLACA KIQ-4036, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 1044.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEU DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO,TODAS AS QUINTAS-FEIRA A NOITE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2007,NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 228.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 BARRAS DE GELO, DESTINADAS A SALA DE VACINACAO DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 261.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO,EM UM PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 03/12/2007 NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 140.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACA MNJ-4043PB, MMO-1571-PB, MOQ-2474-PB, KAA-8824-PB, KMNP-9004-PB, NO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-5387-PB,E A UNIDADE MOVEL DE PLACA MNJ-8900-PB ,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO,EDNA SOARES DOS SANTOS SOB ATESTADO MEDICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,NO HOSPITAL DISTRITAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 175.40 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS,COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,NOS DIAS 19/10 E 07,23,25 DE DEZEMBRO DE 2007,NO HOSPITAL DISTRITAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 58.46 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,EM UM PLANTAO DE 24 HORAS NA URGENCIA DO HOSPITAL,EM 05/08/2007 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 116.92 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,AILTON SIMIAO DA SILVA,NO HOSPITAL DISTRITAL,EM UM PLATAO DE 24 HORAS E COMPLEMENTO NOS DIAS 20 E 11/12 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 350.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPO DA MELHOR IDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA CONCORDIA,NO DIA 28/12/2007 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO ONIBUS PLACA HVB-0565-PE,CONFORME NOTA FISCAL Nº0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 180.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULACIAS MMO-1571-PB, MNJ-4043-PB, MNP-9004-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 350.00 | 00021494266415 | ELCIO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO GRUPO DA MELHOR IDADE,DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO,NO DIA 28/12/2007, COM DESTINO AO RECANTO DO LAZER NA CIDADE DE SANTA RITA-PB NO ONIBUS PLACA KHO-2078-PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 100.00 | 00049614649453 | LUCIA DE FATIMA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 2618.00 | 00338208000115 | HV COM. DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE RETINOSCOPIO, DESTINADO AO SETOR DE OFTALMOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 5494.69 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 100.00 | 00016567293420 | MARIA DO CARMO LOURENCO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 5200.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO COM CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, REL.AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, REL.AO MES DE NOV/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2008 | 219.93 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 309.64 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 655.29 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 943.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 21014.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 964.29 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2008 | 3000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 5022.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO CAPS,DURANTE O MES DE DEZ/2007,PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2008 | 330.00 | 00004469346403 | VERONICA DA SILVA F. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PORTA COM ESPESSURA DE 1,70 X 2,16, PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2008 | 556.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/01/2008 | 15295.75 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 593.75 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS NUPA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 355.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 160.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 200.00 | 00002868994423 | EMANUEL NUNES PIMENTEL | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 35.00 | 00005806837459 | MONIQUE SILVA MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 35.00 | 00059130741491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO UM BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 35.00 | 00004419551429 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIAJO DE GAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 300.00 | 00008532227465 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 200.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 200.00 | 00033043230400 | SEVERINO PEDRO OLIMPIO | PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DA SILVA,RESIDENTE NO ENGENHO NOVO, DE CPF 965465574-87,DURANTE SETE DIAS, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 200.00 | 00079775608449 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,NOS DIAS 06,13,20 E 27,NO ONIBUS PLACA NºJJC-4068-PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 1642.10 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 186 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 14 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002886412481 | MARINEIDE NASCIMENTO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 35.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DEGAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 100.00 | 00069206694472 | EDVALDO SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 265.03 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 30.00 | 00029919924415 | SEVERINA CORDEIRO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DA 2° VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 13.27 | 00082413606491 | TEREZA DO NASCIMENTO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 1632.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 100.00 | 00011030267472 | SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 243.35 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 120.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO GOL MNK-6792-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2008 | 16098.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 7700.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 FILTROS DE AGUA, DOADOS A PESSOAS CARENTE ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 3340.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 481.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE,01 DIVORCIO,01 RETIFIOCAÇAO E 08 2°VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 51850.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 150.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE EXPOSICAO DE RENASCENÇA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 15/01 A 10/02/2008, NA QUALIDADE DE ARTESA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 315.00 | 00003979140407 | JAILTON NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005582514473 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 35.75 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 450.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,SERVICOS HIDRAULICOS NO TRATOR FORD 5610 E REPARO NO MOTOR NO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00007717263416 | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PUPLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 5274.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 1224.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 108.78 | 00006567123419 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A QUARENTA E DUAS HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10 A 31 DO MES DE AGOSTO NO ANO DE 2007,COMO GUARDA MUNICIPAL,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 898.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 1110.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA DESTINADA A PIPA D AGUA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 38170.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 11 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIA FUNASA N. 2893/05. | 00992007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005053224471 | MARCONE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 1010.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CUBO DA RETRO ESCAVADEIRA,RECUPERAÇÃO DO CHACI DA BASCULHANTE DO LIXO, CONFECÇAO DE 01 EIXO COMPLETO DO BASCULHANTE E SERVIÇOS DE SOLDA E OXIGENIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 250.00 | 00006861720437 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PARQUE DO ESPACO AMBIENTAL ,ENG. OZAIR PINTO BRANDÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 380.00 | 00061233978420 | JOSE ANTONIO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 180.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO TRATOR FORD 6610, NO TRATOR VALMET 785, NO TRATOR FORD 5610, NAS CACAMBAS DE PLACA KKP-3169-PB , KLN-8424-PB E KIS-5998-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 150.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS CACAMBAS DE PLACA MMS-2773-PB, KLN-8424-PB, KKP-3169-PB, NOS TRATORES FORD 6610, 6510, E NA PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 680.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO NO TANQUE PIPA E NA PATROLB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO DA BOMBA DE FREIOS TIRAR A FOLGA DAS RODAS E REGULAGEM DOS FREIOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMS-2773-PB,E TROCA DO PLATÔ, DISCO E COLAR DE EMBREAGEM DA CACAMBA DE PLACA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 80.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERAÇAO EM FIBRA DO CAPO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KLN-8424-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 200.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO,NA TROCA DOS CALCOS DA CABINA, REGULAGEM DO CAPO E SOLDA NA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO DE PLACA KLN-8424-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2008 | 198.60 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. RESTAURAÇAO DE OUTRAS 4 PLACAS DESTINADAS AS OBRAS DE PERFURACAO DE 11 POÇOS, AMPLIACAO DO CIAF, PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS E CONJUNTO HAB. MANOEL ALVES DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 361.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES P. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 19(DEZENOVE) BATAS DE BRIM,DESTINADAS AOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 110.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 84.00 | 00004855855456 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAMPINAÇÃO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 375.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 100.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE 05 BUEIROS, LOCALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE UNA DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 400.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 2661.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOAS AO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 840.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 600.00 | 00044947623420 | JOAO FRANCISCO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A REESCAVACAO DE 03 TRES POÇOS NA LOCALIDADE DE NOVA AURORA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 120.00 | 00003339619433 | ANACLETO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRES GALERIAS NA RUA SEVERINO BORGES E TRES GALERIAS NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 700.00 | 00053018222415 | GRINALDO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS, MURETAS, QUIOSQUE E A RETIRADA DO GRADIL, DA PRACA DE EVENTOS, RONALDO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 254.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 280.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA ,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2008 | 176.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2008 | 185.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2008 | 4204.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2008 | 8000.00 | 09264052000140 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 HORAS-MAQUINA DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, UTILIZADA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2008 | 9999.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2008 | 4081.40 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A AMPLIACAO CEMITERIO PUBLICO,DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2008 | 1785.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS VEICULOS F.4000 MNC-4514 E NA CACAMBA KIS-5998 CONFORME NF Nº 40530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2008 | 90.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2008 | 12272.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REEL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2008 | 15.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2008 | 6907.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2008 | 221.00 | 00006393018437 | ALEXANDRO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2008 | 105.00 | 00006861720437 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03 PORTOES,DO MATADOURO PUPLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/01/2008 | 250.00 | 00003700346433 | MOISES MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2008 | 659.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, BRINQUEDOTECA E NUPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2008 | 37.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2008 | 840.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2008 | 36.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DA MENGUEIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2008 | 122.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI LOCALIZADO NO CONJ. GASPARINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2008 | 1719.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2008 | 320.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BRIQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2008 | 35.00 | 00001540650480 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2008 | 35.00 | 00098304267420 | MARINALVA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2008 | 10.00 | 00003227792435 | ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2008 | 598.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2008 | 1335.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2008 | 95.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2008 | 5318.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE A DEZ 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2008 | 1721.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL,REFRENTE AO MES DE DEZ. 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2008 | 840.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2008 | 1109.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF MANGUEIRA, PSF CONCORDIA, PSF PLANALTO, PSF CENTRO II, PSF CENTRO, PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2008 | 16.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2008 | 360.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNJ-4043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2008 | 400.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADOR NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 10/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2008 | 400.00 | 00067687172434 | GERLUCIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADORA NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 10/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2008 | 400.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADORA NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 10/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2008 | 400.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADORA NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 10/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2008 | 400.00 | 00066544963453 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADORA NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 22/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2008 | 400.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADOR NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 22/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2008 | 400.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADORA NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 22/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2008 | 400.00 | 00067681573453 | RENATA LYGIA MACEDO V. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADORA NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 22/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2008 | 58.46 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS VERA CLAUDIA DA CONCEIÇAO RUFINO, SOB ATESTADO MÉDICO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2008 | 400.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO NA CONDICAO DE FACILITADOR NA 1º ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 22/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2008 | 1200.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO ADICIONAL, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 20,21,22,27 E 29/112007 E 11,12 E 13/12/2007, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2008 | 3334.42 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2008 | 274.24 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2008 | 479.69 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL,DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2008 | 13.71 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2008 | 1125.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 250 KG GALINHAS CAIPIRAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2008 | 14877.30 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2008 | 7260.70 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2008 | 20.00 | 00082267928434 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA REALIZAR UMA CONSULTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/01/2008 | 645.70 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2008 | 4008.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,SENDO 33264 LITROS DE BIODIESEL B2, 1141,86 LITROS DE GASOLINA COMUM E 236,84 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2008 | 160.00 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2008 | 160.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 VIDROS NA PORTA E 02 VIDROS NA JANELA DO PSF DO BAIRRO MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2008 | 680.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPOTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO PLACA KFL-3410-PE CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2008 | 3603.60 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2008 | 475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Unidades de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/01/2008 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Unidades de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2008 | 840.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS,CONDUZINDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MES DE DEZ/2007, NA PARATI PLACA MND-4125-PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2008 | 403.30 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinados a secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2008 | 2386.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2008 | 576.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MTS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2008 | 318.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/01/2008 | 4889.42 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material de consumo do laboratorioi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2008 | 809.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2008 | 2846.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO MUNICIPAL, DA QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA,DA QUADRA DE ESPORTE JACIRA S. CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2008 | 840.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2008 | 64.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2008 | 300.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO PELA COMISSAO DA FESTA DOS MOTORISTAS, NO MES MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2008 | 500.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO SITIO BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2008 | 500.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2008 | 108.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2008 | 260.00 | 09053151000182 | PANIFICADORA SANTA ANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2008 | 40.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2008 | 528.30 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2008 | 185.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA SAMUEL DA COSTA EM UNA DE SAO JOSE II, ESCOLA DE CAMPO VERDE E DE ALAGADICO, REF.O MES DE NOV/2007 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2008 | 4000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 08 DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2008 | 41.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.000049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2008 | 240.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/01/2008 | 680.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DIRECAO E BOMBA HIDRAULICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA ADX-5897,CONFORME NF Nº00730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2008 | 5093.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2008 | 70.00 | 00006861720437 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE CHAPA DO ESTADIO O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2008 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA 840C, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2008 | 430.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELAS PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2008 | 100.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA TROCA DE 08 FECHADURAS E CONSERTO DE 04 PORTAS DO ESTADIO O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/01/2008 | 50.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2008 | 1687.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL,REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2008 | 252.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2008 | 840.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2008 | 2395.00 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2008 | 3600.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 12 TENDAS UTILIZADAS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2008 | 67.42 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2008 | 840.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2008 | 435.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2008 | 0.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 11/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2008 | 149.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 11/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2008 | 1.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 10/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2008 | 717.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2008 | 45.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DOS EMPENHOS N.201 E 202, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/01/2008 | 519.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MNJ-4274,MNE-5932 DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/01/2008 | 843.80 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMENCIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS NO DIA 20/12/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/01/2008 | 3838.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MMP-5972, MNJ-4196, MOL-8699, MNE-6002, MNC-4251, MNJ-4243, MNJ-4264, MNJ-4085, ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/01/2008 | 203.40 | 00071873864434 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/01/2008 | 1573.38 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/01/2008 | 200.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO II, BELA ROSA E MATA DE VARA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 05, 10, 17, 18 E 30 DE DEZEMBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/01/2008 | 843.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, COM ESPESSURA DE 1,30 X 2,16M, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/01/2008 | 6584.46 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/01/2008 | 330.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/01/2008 | 560.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/01/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/01/2008 | 1951.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO REF. AO LICENCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS N. KAA-8824, MNJ-4045, MOA-6150, MMO-1571, MNJ-4043, MOQ-2474, MNJ-4364, MNP-9004, MMP-8964 E MNJ-8900, C ONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/01/2008 | 200.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO II, BELA ROSA E MATA DE VARA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 27/10/2007, 01,03,09 E 28/11/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/01/2008 | 1000.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13 REGISTRO DE CASAMENTO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/01/2008 | 128.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PETI DA MANGUEIRA, REL.AO MES DE NOV/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/01/2008 | 175.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNK-6792 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/01/2008 | 60.00 | 00042427967491 | JOSE MARCOS SEVERO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO DE DIVORCIO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/01/2008 | 3061.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO REF. AO LICENCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACAS N.KLN-8424, MMS-2692, MMS-2773, MNC-4514, MNU-7223, MNJ-4284, MMT-3918, MNJ-4294, MNE-8591, MNE-8601, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2008 | 6327.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/01/2008 | 350.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/01/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/01/2008 | 310.00 | 00006506189479 | GESSE ALBERES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/01/2008 | 4400.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO CACADORES DA PERERECA PERDIDA, QUE DESFILARA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/01/2008 | 2016.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 504 CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO DA COBRA, QUE DESFILARA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/01/2008 | 1030.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇO DA CADEIA PUBLICA,DESTA CIDADE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/01/2008 | 16670.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/01/2008 | 2966.02 | 00034954171415 | SEBASTIAO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 194/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2008 | 400.00 | 00002745159461 | ADALBERTO CAVALCANTE PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE SAO SEVERINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/01/2008 | 468.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/01/2008 | 380.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/01/2008 | 380.00 | 00036426393487 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2008 | 190.00 | 00007680110433 | TAYNA KALLYANDRA LINS RIBEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE ARTES PLASTICAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JAN/2008, NA COLONIA DE FERIAS NA ESCOLA M. JECIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/01/2008 | 370.00 | 00007993113407 | ADRIANA MACIEL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/01/2008 | 500.00 | 00069457506472 | NADJANE MARIA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/01/2008 | 200.00 | 00040170551415 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2008 | 50.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/01/2008 | 60.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/01/2008 | 60.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/01/2008 | 60.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2008 | 55.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/01/2008 | 80.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/01/2008 | 20.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/01/2008 | 60.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2008 | 60.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/01/2008 | 3300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - PACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/01/2008 | 60.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2008 | 40.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/01/2008 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AULXILIAR DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/01/2008 | 60.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/01/2008 | 60.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/01/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/01/2008 | 60.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/01/2008 | 60.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/01/2008 | 60.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/01/2008 | 55.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/01/2008 | 60.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/01/2008 | 380.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/01/2008 | 50.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/01/2008 | 60.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/01/2008 | 65.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA,PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS DE SAUDE . COORD. DE SAUDE MENTAL E COOD. DE CAPS,QUE SE REALIZARÁ DIA 14/01/2008. NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/01/2008 | 150.00 | 00005965776489 | ELISSANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/01/2008 | 95.00 | 00059118636420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTA DE AGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/01/2008 | 200.00 | 00092897851449 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/01/2008 | 300.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/01/2008 | 200.00 | 00006546265451 | ROSICLEIDE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/01/2008 | 200.00 | 00071874305404 | NEUSA CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/01/2008 | 300.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/01/2008 | 200.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/01/2008 | 300.00 | 00040902838415 | VICENCIA MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/01/2008 | 250.00 | 00006126134451 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/01/2008 | 350.00 | 00029994519468 | IDETE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/01/2008 | 200.00 | 00004627877455 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/01/2008 | 200.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/01/2008 | 380.00 | 00001473562457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/01/2008 | 350.00 | 00069759677415 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/01/2008 | 200.00 | 00007678361467 | RAQUEL ANDRESA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/01/2008 | 200.00 | 00025268295420 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/01/2008 | 380.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DEJANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/01/2008 | 8000.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM 50 HORAS TRABALHADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/01/2008 | 380.00 | 00001261641426 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/01/2008 | 380.00 | 00001261641426 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/01/2008 | 380.00 | 00025783742449 | SEVERINO DELMIRO XAVIER FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZ/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2008 | 380.00 | 00036880825400 | JOSE MARIA NUNES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/01/2008 | 380.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/01/2008 | 380.00 | 00025691040430 | JOSE FRANCISO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/01/2008 | 380.00 | 00082974047491 | GIVALDO JOSE HERMINIO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/01/2008 | 60.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/01/2008 | 40.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/01/2008 | 55.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2008 | 80.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/01/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA DIGITACAO DO SISVAN, DURANTE O MES DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2008 | 60.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/01/2008 | 60.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/01/2008 | 60.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/01/2008 | 420.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/01/2008 | 380.00 | 00005909437402 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO M. WALDECYR CAVALCANTE DE A. PEREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JEN/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/01/2008 | 600.00 | 00007383952421 | CAMACIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2008 | 380.00 | 00004361835446 | ARIANE BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA DIGITADORA BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/01/2008 | 450.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/01/2008 | 17252.25 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2008 | 48.78 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/01/2008 | 3614.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/01/2008 | 142175.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 7208.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/01/2008 | 22461.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/01/2008 | 45116.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2008 | 3150.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO COROLLA PLACA MNR-1153 , A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2008 | 1900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA MNR-1153, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/01/2008 | 38542.87 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/01/2008 | 187.26 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/01/2008 | 14206.67 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/01/2008 | 16.26 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2008 | 347391.75 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE JAN/2008 E 1/3 DE FERIAS REL. AO PERIODO 2007/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2008 | 594.30 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2008 | 35078.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2008 | 5402.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/01/2008 | 150.00 | 00074186418420 | FELIX TIMOTEO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2008 | 289.50 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/01/2008 | 237.50 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2008 | 1884.00 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2008 | 104641.01 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2008 | 71.86 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2008 | 1470.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MNE-6002, MNS-4085, MNS-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/01/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA M. EPITACIO VICENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/01/2008 | 7800.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MNJ-4196, MNJ-4085, MNE-6002, ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNC-4251, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/01/2008 | 5600.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA AV. GETULIO GUEDES NOS DIAS 20 E 21/07/07; NO ARRAIAL DA ESCOLA M. BEZERRA DE MENEZES EM 28/07/07, ARRAIAL DA SEC. DE EDUCACAO EM 28/09/07 E FORRO RURAL NAS LOCALIDADE DE PANORAMA EM 14/07/07 E CABANA EM 30/06/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2008 | 190.00 | 00005336204498 | JAMESOM FABIO GOMES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARILENE DA SILVA OLIVEIRA EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2007, NA UNIDADE PSF DA CONCORDIA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2008 | 160203.08 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 442.18 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2008 | 33773.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2008 | 17267.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2008 | 4515.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2008 | 8437.50 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2008 | 31500.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2008 | 75670.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 750.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2008 | 4200.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2008 | 161.56 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2008 | 200.00 | 00079775608449 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/01/2008 | 168.69 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/01/2008 | 380.00 | 00018141579487 | SEVERINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 205.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2008 | 110.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2008 | 23.08 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/01/2008 | 202.66 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VALDINETE G. DE SENA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2008 | 380.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VERONICA M. DE PONTES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO PSF DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/01/2008 | 380.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS SONIA MARIA DA S. BEZERRA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS GRACAS DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/01/2008 | 32.00 | 00018141579487 | SEVERINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO GUARDA MUNICIPAL NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/01/2008 | 70.00 | 00004469342408 | JAKELLYNE ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/01/2008 | 415.00 | 00004469342408 | JAKELLYNE ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2008 | 425.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/01/2008 | 32.52 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/01/2008 | 3300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2008 | 3341.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2008 | 27882.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2008 | 769.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MARIA JOSE DA S. MACIEL, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EDNA SOARES DOS SANTOS, SOB ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/01/2008 | 380.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARIA DE FATIMA M. DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2008 | 204.61 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM 03 PLANTOES DE 24H E 01 DE 12H, NO MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2008 | 520.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS DO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00084091304400 | LUCIOLA DE MORAIS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SUBSTITUICAO DOS ODONTOLOGOS ITAMI DA COSTA SOUZA E JOSE CLAUDIO RIBEIRO BARBALHO, DURANTE FERIAS, NO MES DE JANEIRO/2008, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2008 | 97.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 2111.97 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES DE 12H AOS SABADOS E 24H AOS DOMINGOS NO MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/01/2008 | 200.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2008 | 123.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO MEDICO NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/01/2008 | 409.23 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 E 01 PLANTAO DE 12H NO DIA 17/01/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2008 | 37.50 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2008 | 806.00 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 292.30 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE A 10 PLANTOES EM JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2008 | 60.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002266786440 | MARIA A. HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, DIANA CORDEIRO DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 380.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VERA LUCIA J. TAVARES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2008 | 6963.06 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/01/2008 | 130.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/01/2008 | 8525.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEU DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES TODAS AS SEGUNDAS, QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS, DO MES DE AJNEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2008 | 3870.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEU DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/01/2008 | 32.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO GUARDA MUNICIPAL NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/01/2008 | 380.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/01/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/01/2008 | 100.00 | 00006506189479 | GESSE ALBERES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/01/2008 | 1650.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/01/2008 | 261.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA COTA DO EMPREGADOR DOS EMPENHOS Nº 474 E 492, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00000022698485 | ADRIANO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM 02 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 24 E 31/12/2007, NO HOSPITAL DISTRITAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/01/2008 | 4597.50 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DA MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NO PSF DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/01/2008 | 37.50 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/01/2008 | 503.50 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E UM PLANTAO SUBSTITUINDO MARIA JOSE C. DE OLIVEIRA E 06 PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIROI/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/01/2008 | 1173.37 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES DE 24H NOS DOMINGOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/01/2008 | 860.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, ACRESCENTADO DE HORAS EXTRAS, COMO GUARDA MUNICIPAL E SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVICOS JOAO CELESTINO DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITRAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2008 | 555.00 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 2940.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 BICICLETAS ZUMME BARRA 26FM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/01/2008 | 177.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA LICITADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL,DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/01/2008 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/01/2008 | 6658.59 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/01/2008 | 12044.08 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OBEDECER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/01/2008 | 811.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/01/2008 | 6000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO DE HIPERDIA LICITADA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2008 | 3607.65 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DA CONCEICAO,PRACA DOM VITAL,CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/01/2008 | 108663.81 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/01/2008 | 618.02 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/01/2008 | 70.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 03 PORTAS E CONFECCAO DE 01 ARO DE PORTA, DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/01/2008 | 3000.00 | 00061209295415 | ANDRE BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO NA QUALIDADE DE SERCRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008/, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/01/2008 | 1445.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00892007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2008 | 300.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2008 | 300.00 | 00073353876472 | MANOEL JOAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2008 | 300.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2008 | 300.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2008 | 300.00 | 00069735069415 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2008 | 300.00 | 00006166516436 | JOSE NILDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002147174459 | DANIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 200.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/01/2008 | 280.00 | 00089041585400 | JOAO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SANTOS-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/01/2008 | 200.00 | 00082981310453 | GILVANDRA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2008 | 40.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE 2ºVIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2008 | 79.34 | 00004350285458 | SEVERINA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/01/2008 | 160.00 | 00008689063447 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 200.00 | 00003613293420 | MANOEL LUCAS DA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/01/2008 | 80.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/01/2008 | 180.00 | 00008547978402 | MARIA ROSA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2008 | 1118.74 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/01/2008 | 300.00 | 00008532227465 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/01/2008 | 12816.50 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 23.08 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/01/2008 | 150.00 | 00038141434420 | REGINALDO FRANCISSCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/01/2008 | 70.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO NO XV SEMINARIO DE FROMACAO PROFISSIONAL EM SERVICO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 15,16,17 E 18/11/2007, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/01/2008 | 4400.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DE FOSSAS NAS CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 096/2007 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/01/2008 | 700.00 | 00053018222415 | GRINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/01/2008 | 20.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIAMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/01/2008 | 350.00 | 08659955000167 | OFICINA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/01/2008 | 900.00 | 24418790000198 | LUFLEX LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR FORD 5610,PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/01/2008 | 125.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BATAS, DESTINADAS AO MATADOUTO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/01/2008 | 50.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/01/2008 | 30.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/01/2008 | 633.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PACS E IMUNIZACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/01/2008 | 598.34 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASUICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/01/2008 | 2000.00 | 00073877484468 | LUCIANA MONICA VIEIRA F. TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13Ä SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO CEWNTRO SDE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/01/2008 | 2025.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13Ä SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/01/2008 | 929.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13Ä SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13Ä SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/01/2008 | 750.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 9/12 DO 13Ä SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/01/2008 | 6500.00 | 00004849639453 | MARIA COELI ROCHA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE MEDICA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2008 | 80.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/01/2008 | 65.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS DE SAUDE,COORD DE SAUDE MENTAL E COORD. DE CAPS,REALIZADO NO DIA 14-01-2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/01/2008 | 132.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO Nº 563, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/01/2008 | 15.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS DE SAUDE,COORD. DE SAUDE MENTAL E COORD. DE CAPS,NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,REALIZADO NO DIA 14-01-2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/01/2008 | 300.00 | 00008045899417 | CINARA ANDRADE DE ARACANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/01/2008 | 70.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FATURAMENTO DE AIH´S, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2008,NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISAO AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/01/2008 | 30.00 | 00079426042415 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FATURAMENTO DE AIH´S, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/01/2008 | 731.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA COTA DO EMPREGADOR DOS EMPENHOS Nº 573 E 575, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/01/2008 | 88.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA COTA DO EMPREGADOR DO 13º SALARIO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/01/2008 | 1504.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA COTA DO EMPREGADOR DO 13º SALARIO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/01/2008 | 737.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA COTA DO EMPREGADOR DO 13º SALARIO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/01/2008 | 250.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/01/2008 | 50.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/01/2008 | 479.70 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/01/2008 | 23.34 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DEATA MUNICIPALIDADE,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/01/2008 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA PLACA MNC-9312 , A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 29/12/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/01/2008 | 949.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/01/2008 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DO OFICIO 387359, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/01/2008 | 604.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/01/2008 | 3400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/01/2008 | 10515.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/01/2008 | 650.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/01/2008 | 3209.74 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE RESTITUICAO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE MAIO/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/01/2008 | 69732.59 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/01/2008 | 46488.40 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2008 | 53.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SÃO JOSÉ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/01/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/01/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/01/2008 | 90.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2008 | 20000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 2a PARCELA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE CONCURSO PUBLICO NA AREA DA SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/01/2008 | 480.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/01/2008 | 1950.00 | 00088814408491 | MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM GOL PLACA MNR-5715, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES JANEITO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/01/2008 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/01/2008 | 313.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DAS ESCOLAS DE CAMPO VERDE, RIACHPO DO SALTO E TABATINGA, REF.O MES DE DEZ/2007 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/01/2008 | 100.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO NAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/01/2008 | 5454.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/01/2008 | 770.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/01/2008 | 175.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/01/2008 | 9860.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/01/2008 | 440.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1° GRAU GASPARINO RIBEIRO DA COSTA EM RIACHO DÁGUA E NA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/01/2008 | 1300.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS NO TOTAL DE , QUATRO NA FESTA DO MOTORISTA NO DIA 26-05-2007, DOIS NA FESTA FOLCLORICA NA VILA DE UNA DE SAO JOSE NO DIA 25/08/2007, DOIS BANHEIROS POR TRES DIAS PARA O EVENTO PÉ NA RUA EM 30/09/2007, E DOIS BANHEIROS POR TRES DIAS PARA O EVENTO PÉ NA RUA NO DIA 04/10/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/01/2008 | 200.00 | 00002938695454 | JOSE PAIVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DOS ATLETAS, QUE DESFILARA NAS RUAS DESTA CIDADE NO CARNAVAL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/01/2008 | 90.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/01/2008 | 633.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOI PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PACS E IMUNIZACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/01/2008 | 476.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CAPS E CEO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/01/2008 | 180.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAZENDINHA PARA O HOSPITAL DISTRITAL NOS DIAS 08 E 27/09/2007, 15/10/2007 E 01,02 E 14/11/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/01/2008 | 172.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, PSF CENTRO II, PSF PLANALTO E CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/01/2008 | 61.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/01/2008 | 21334.66 | 00042426022434 | GUSTAVO RODOLFO GONZALEZ PIETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOI PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/01/2008 | 58379.20 | 00093140100400 | FLAVIANA RIBEIRO DE MEDEIROS BATISTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOI PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/01/2008 | 200.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/01/2008 | 4578.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/01/2008 | 40.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAL DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2008 | 100.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EXTENSAO E TRANSFEWRENCIA DE LINHA NO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/01/2008 | 144.54 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADO AO PSF DE ALAGADICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/01/2008 | 610.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/01/2008 | 100.00 | 00003647057444 | LUZIA EUDEZIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SITIO SALAMARGO PARA ESTA CIDADE,PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/01/2008 | 190.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2008, NO PSF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/01/2008 | 11997.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/01/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/01/2008 | 240.00 | 00011617433837 | INACIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DE VIAGENS COM DESTINO AO RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KGD-9244-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/01/2008 | 400.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/01/2008 | 2552.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/01/2008 | 5292.00 | 00084091304400 | LUCIOLA DE MORAIS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOI PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/01/2008 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REL. AO MES DE JAN/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/01/2008 | 2448.54 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE MEDICO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/01/2008 | 2552.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/01/2008 | 4197.50 | 00072629851400 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE MEDICA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/01/2008 | 679.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/01/2008 | 565.83 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 10/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/01/2008 | 228581.68 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REF. A 5a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 075/2007. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/01/2008 | 300.00 | 00073904805487 | PEDRO INOCENCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/01/2008 | 400.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO, DO MERCADO PUBLICO, E DO CHAFARIZ DA RUA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/01/2008 | 200.00 | 00005368027427 | LINDYBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTE, DESTINADO A BOMBA DA PIPA DE AGUA,PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/01/2008 | 100.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA PIPA DO TRATOR VALMET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/01/2008 | 8057.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/01/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/01/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/01/2008 | 1512.00 | 00004521274404 | ABRAAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES ECOLOGICOS E VASSOURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/01/2008 | 713.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO LICENCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACAS KLE-8032, KKP-3169 E KIS-5998, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/01/2008 | 1080.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA NOS PREDIOS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,TOTALIZANDO EM DEZ CAIXAS DE GORDURA,CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/01/2008 | 200.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZXEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/01/2008 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PETI DA MANGUEIRA, REL.AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2008 | 200.00 | 00084043024487 | LAURA GALDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESATINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2008 | 449.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/01/2008 | 300.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/01/2008 | 200.00 | 00003133431790 | SEVERINO LOURENCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DE UM POCO NA CASA DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO MENDES,LOCALIZADO NO SITIO UNA DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/01/2008 | 61.50 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/01/2008 | 563.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/01/2008 | 160.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO NUPA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/01/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/01/2008 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/01/2008 | 350.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJ. HABITACIONAL GASPARINO RIBEIRO PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO CULTURAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO Nº054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/01/2008 | 380.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/01/2008 | 300.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REALIZACAO DE CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/01/2008 | 380.00 | 00001850948488 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/01/2008 | 250.00 | 00005560383473 | EDSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/01/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/01/2008 | 180.00 | 00075617790463 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/01/2008 | 300.00 | 00006666992407 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/01/2008 | 390.91 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO A F-4000 PLACA MNC-4514 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/01/2008 | 2170.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR MF, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, COM DESTINO A USINA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2008 | 1750.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO 034/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/01/2008 | 800.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/01/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/01/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/01/2008 | 50.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/01/2008 | 100.00 | 00006239964484 | LUIZA CARLA BASILIO DE P. ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/01/2008 | 1000.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/01/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/01/2008 | 350.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/01/2008 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/01/2008 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RPF-FM 104,90 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/01/2008 | 1420.50 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/01/2008 | 115.89 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO AO GOL DE PLACA MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/01/2008 | 400.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº046/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/01/2008 | 144.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FAIXAS ALUSIVAS A PARTIDA DE FUTEBOL BENEFICENTE REALIZADA NO ESTADIO O RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/01/2008 | 240.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FAIXAS ALUSIVAS A ORDEM DE SERVICO DO NOVO MATADOURO PUBLICO, NO DIA 21/12/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/01/2008 | 200.00 | 00002758870495 | HUGO RIBEIRO AURELIANO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO NO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/01/2008 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/01/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/01/2008 | 300.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA A UMA FESTA BENEFICENTE EM PROL DA CONSTRUCAO DO TEMPLO ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/01/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/01/2008 | 3150.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO COROLLA PLACA MNR-1153 , A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/01/2008 | 1300.00 | 00017449308487 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/01/2008, NO VEICULO PARTICULAR DE PLACA N. KHN-2862, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2008 | 35.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/01/2008 | 9.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/01/2008 | 57.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/01/2008 | 380.00 | 00007040143437 | ANDESOM ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE S. CESAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/01/2008 | 380.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA, NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/01/2008 | 190.00 | 00088824039472 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE XADREZ NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/01/2008 | 190.00 | 00006375531446 | EVANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE DANCA NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/01/2008 | 3917.50 | 09229578000199 | PEDRO LOURENÇO DAS NEVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,COMO, TOALHAS E TECIDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/01/2008 | 2350.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/01/2008 | 10085.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/01/2008 | 228.80 | 00086427377434 | JOSE ORNILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA E UMA FORRA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2008 | 380.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/01/2008 | 4829.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PLACAS AFK-4087, ADX-5897, MNC-4251 E MNJ-4085 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/01/2008 | 190.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA, NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/01/2008 | 380.00 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE S. CESAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/01/2008 | 380.00 | 00004610286467 | LEONILDO GALDINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE ARTES PLASTICAS NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE S. CESAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/01/2008 | 380.00 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE S. CESAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/01/2008 | 150.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DA I FEIRA AGROECOLOGICA, REALIZADA NA PRACA RONALDO RIBEIRO NO DIS 12/12/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/01/2008 | 876.00 | 00079756689404 | FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA MOA-2882,PARA TRANSPORTAR A MAQUINA PC,DA CIDADE DE CUITEGI-PB PARA ESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/01/2008 | 350.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADO AO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/01/2008 | 3002.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS PL. KLN-8424, KKP-3169, KLS-5998 E MMS-2773 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/01/2008 | 1260.00 | 00006149557421 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO MECANICO NA GARAGEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/01/2008 | 585.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/01/2008 | 1526.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/01/2008 | 50.00 | 00004694371460 | ANTONIO PASCOAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2008 | 18.71 | 00007897343464 | ELISANGELA SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/01/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2008 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/01/2008 | 380.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/01/2008 | 380.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/01/2008 | 380.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/01/2008 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/01/2008 | 50.00 | 00003240616416 | ROSELENA PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2008 | 200.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO DE CULTIVO DE HORTALICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/01/2008 | 240.00 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS PIPA DÁGUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/01/2008 | 380.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE S. CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/01/2008 | 380.00 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AGENTE EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/01/2008 | 1400.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/01/2008 | 321.53 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DURANTE O4 PLANTOES DE 24/HORAS E 03 DE 12/HORAS, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/01/2008 | 11028.48 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/01/2008 | 4326.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00080645151491 | JERONOMO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CAPS,DE SEGUNDA A SEXTA NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/01/2008 | 300.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO INDIO TUPINAMBA, QUE SE APRESENTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/01/2008 | 300.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO TRIBO AGUIA NEGRA, QUE SE APRESENTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/01/2008 | 300.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO TRIBO TUPI-GUARANI, QUE SE APRESENTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2008 | 500.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO MARACATU BAQUE-SOLTO, QUE SE APRESENTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/01/2008 | 40.00 | 00004385792402 | LINDOVAL RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CACADOR, QUE SE APRESENTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/01/2008 | 2710.00 | 00034996524472 | DANIELLE CRISTINA VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO DOCUMENTARIO DO PROJETO CAVALO MARINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/01/2008 | 5578.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/01/2008 | 772.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/01/2008 | 479.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/01/2008 | 2499.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/01/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/01/2008 | 3567.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 18/01/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/01/2008 | 1034.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/01/2008 | 1899.98 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRIENAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO P/ PESSOAL, DE PODA E MANUTENCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/01/2008 | 6249.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2008 | 531.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/01/2008 | 250.00 | 00001447502442 | ELYZEU DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/01/2008 | 100.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/01/2008 | 150.00 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/01/2008 | 150.00 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/01/2008 | 60.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA INSCRICAO DO X ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 26/03/2008,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/01/2008 | 150.00 | 00013281284825 | SELMA MARIA PEDROZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA GARANHUNS/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/01/2008 | 150.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA,NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2008 | 35.00 | 00082986703453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CNSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/01/2008 | 500.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/01/2008 | 606.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE CONSERTOU AS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE TABATINGA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO /2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/01/2008 | 50.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1(UMA) FAIXA,DESTINADA A ENTREGA DE FILTROS DE AGUA EM CERAMICA,DESTINADO A COMUNIDADE DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/01/2008 | 265.86 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO COVEIRO JOSE ANTONIO FELIX DE ATAIDE, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE 21 DIAS DO MNES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/01/2008 | 350.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BALANCO DO PARQUE DO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/01/2008 | 185.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/01/2008 | 230.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA TRIFASICO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/01/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/01/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/01/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/01/2008 | 1792.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 13º PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/01/2008 | 204.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/01/2008 | 8849.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/01/2008 | 5.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/01/2008 | 200.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/01/2008 | 115.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/01/2008 | 253.53 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA TELEFONISTA MARIA ANUNCIADA MACIEL DE PONTES LIMA,NO PERIODO DE 02 A 21 DE JANEIRO DE 2008,PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO SENSIVEIS,NA FESTA DE SAO SEBASTIAO,NA COMUNIDADE RIACHO DO SALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/01/2008 | 130.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 BOMBA NAUGER 900,DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/01/2008 | 50.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NO CONSERTO DA CAIXA DA´AGUA,DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/01/2008 | 805.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA MNJ-4085, ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/01/2008 | 1165.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA AFK-4087, MNC-4251 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/01/2008 | 1020.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNJ-4243, BESTA MNJ-4087 E BESTA L.300, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/01/2008 | 2610.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA MNC-4251 E MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/01/2008 | 210.00 | 00025590553415 | LAURO LEITAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO QUE CONDUZIRA OS PARTICIPANTES DO CORAL VOZ URBANA, DA CIDADE DO RECIFE/PE PARA ESTA CIDADE, PARA APREESENTACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/01/2008 | 240.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS, DESTINADAS AO ANUNCIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/01/2008 | 300.00 | 00007227658430 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/01/2008 | 150.00 | 00038129370425 | INALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTODONTICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/01/2008 | 160.00 | 00007288184420 | ROSILENE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2008 | 60.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESASCOM PASSAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE,PARA REALIZACAO UMA CONSULTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/01/2008 | 300.00 | 00018338194468 | SEVERINA GURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/01/2008 | 60.00 | 00009024851483 | WENIA LUCIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/01/2008 | 150.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2008 | 500.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE BISQUI, REALIZADO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/01/2008 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/01/2008 | 380.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS IVANI ALBUQURQUE DA SILVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2008 | 605.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AMBULANCIAS PLACA KAA-8824 E KAQ-8354, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/01/2008 | 900.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2008 | 560.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, PARA O PSF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/01/2008 | 1963.85 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/01/2008 | 100.00 | 00020474474453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/01/2008 | 408.70 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/01/2008 | 75.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 50 MULTI-MISTURAS,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/01/2008 | 60.00 | 00098014390415 | MARIA EMILIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/01/2008 | 1560.00 | 35397546000102 | MMB INST. DE EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/01/2008 | 96.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/01/2008 | 4648.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/01/2008 | 700.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/01/2008 | 1000.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/01/2008 | 700.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/01/2008 | 2430.00 | 06006455000109 | MEGAINFO TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DA REDE DE 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatica é Educação | Implantação de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/01/2008 | 136562.17 | 06006455000109 | MEGAINFO TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANATADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatica é Educação | Implantação de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/01/2008 | 26744.00 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES MERCANTIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E ARCONDICIONADOS DESTINADOS 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/01/2008 | 55.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/01/2008 | 460.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BIROS E 01 RACK DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/01/2008 | 800.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 100 CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/01/2008 | 350.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, COLEGIO M. WALDECYR, ESCOLAS M. EDGAR GUEDES E JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2008 | 4722.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DO MES DE DEZ/2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/01/2008 | 239.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/01/2008 | 200.00 | 00006921775402 | ANDREIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE JEVONS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO QUE PARTICIPARAM DE UM RETIRO ESPIRITUAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/01/2008 | 15.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2008 | 220.00 | 00003939393401 | RANIERY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/01/2008 | 980.94 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/01/2008 | 2220.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/01/2008 | 2407.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/01/2008 | 315.79 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/01/2008 | 31.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/01/2008 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE BELA ROSA, UNA DE SAO JOSE I E II, REL. AO MES DE DEZ/2007. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/01/2008 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PREDIOS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NA ZONA RURAL, REL AO MES DE DEZ/07, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/01/2008 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZ/2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/01/2008 | 350.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ODONTOMOVEL PL. KAQ-8357 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/01/2008 | 104.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/01/2008 | 2191.55 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS PL. AFK-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/01/2008 | 1720.00 | 03455761000126 | HELDER ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EVAPORADORA DO ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2008 | 825.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2008 | 100.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ENGENHO NOVO I PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. KIO-0570-PE, CONF. DOCUMENTOP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/01/2008 | 145.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2008 | 993.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2008 | 0.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 30/01/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2008 | 681.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JAN/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2008 | 80.00 | 00008212088456 | ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/01/2008 | 840.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2008 | 547.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2008 | 800.00 | 00003255758432 | ELIANE ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACS, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2008 | 2446.74 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2008 | 2961.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2008 | 264.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2008 | 525.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2008 | 4009.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2008 | 3741.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2008 | 336.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2008 | 200.00 | 00006072843409 | ERVELY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2008 | 200.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2008 | 950.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2008 | 1100.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 03,10,17,24 E 31/01/2008, NO ONIBUS PLACA JJC-4068, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2008 | 80.00 | 00007993116422 | ADENILSON BRODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2008 | 1837.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA REL. AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2008 | 216784.07 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 6a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2008 | 180.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM FIBRA DO CAPO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA Nº KKP-3190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2008 | 330.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS DENTES ESCARIFICADOR, DA PATROL 120B, E SOLDA DO CHASSI E BASE DO MOTOR DA CACAMBA KKP-3169,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO HIDROVACUO,CALCOS DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA E CONSERTO DO DIFERENCIAL,DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMS-2773,E NA TROCA DO ROLAMENTO DE TRANSMISSAO,CRUZETA E REGULAGEM DOS FREIOS,DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2008 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES FORD DE PLACAS Nº 5610,6610,VALMET 785,PATROL 120B,CACAMBAS DE PLACAS KKP-3169,KLN-8424,MMS-2773,MOTOS MNJ-4294 E MMJ-4284,DA SEC.DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2008 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA Nº KLN-8424,CACAMBA KKP-3169,PATROL 120B,MOTO MNE-8591,MOTO MNJ-4284,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2008 | 80.00 | 00001304102416 | MAURICIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CARROCA DE TRANSPORTE DE LIXO,PERTENCENTE A SEC.DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2008 | 3390.00 | 69922243000183 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS CARROS PLACAS KKP-3196, KIS-5998 E MMS-2692, PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2008 | 300.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,SERVICOS NA TROCA DO EIXO DA CAIXA DE MARCHA E TERMINAL DE DIRECAO DO TRATOR FORD 6610,E NA TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 5610,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2008 | 900.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CACAMBA PLACA KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2008 | 280.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00007717263416 | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Reforma e Recuperação dos Equipamentos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2008 | 26523.12 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONNF. DOCUMENTO ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2008 | 1405.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS M. MARIA DA CONCEICAO, JOSE AMARO CORDEIRO, SEVERINA ADELINO, ALAGADICO, ERNANI BEZERRA DE MENEZES REL. AOS MESES DE OUT/2005, FEVEREIRO, MAIO, AGOSTO E OUTUBRO/2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2008 | 500.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE ALAGADICO E RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2008 | 1286.50 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUACACO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2008 | 40129.52 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 5a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2008 | 500.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS MNJ-4085,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00040782999468 | BARTOLOMEU ANTONIO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS LATERAIS,PARA-CHOQUE,RODAS E ESCURECIMENTO DE VIDROS DOS ONIBUS DE PLACAS Nº MNC-4251 E MNJ-4085,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2008 | 500.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PARA-CHOQUE,RODAS E PARTE TRASEIRA DO ONIBUS DE PLACA Nº ADX-5897,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2008 | 85.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO GOL PLACA Nº MOL-8699,GOL MMP-5972,BESTA MNJ-4087,TOPICK MNJ-4264,FIAT STRADA MNE-6002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2008 | 90.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS LONAS E TAMBOR DE FREIO E EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA DO GOL DE PLACA Nº MMP-5972,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2008 | 210.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA Nº MNJ4243 E MNJ-4196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2008 | 100.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESAMASSO DO PAINEL FRONTAL DA BESTA DE PLACA Nº MNJ-4087,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2008 | 833.33 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS TRABALHADAS, RELATIVA AO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, REALIZADO NA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2008 | 8.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2008 | 960.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA ADX-5897 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2008 | 1579.00 | 69922243000183 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL MOL-8699 E FIAT STRADA MNC-6002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2008 | 1650.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA MNC-4251, ADX-5897 E MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2008 | 74.09 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2008 | 270.40 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2008 | 1970.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2008 | 300.00 | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL E DIAGRAMACAO DO JORNAL EM TEMPO, EDICACAO ESPECIAL DE FIM DE ANO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2008 | 180.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2008 | 849.19 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2008 | 385.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS AO RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 15, 21, 26, 27, 28 E 29/11/2007 E 11, 12, 19, 20 E 26/12/2007, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2008 | 800.00 | 00006080437457 | SANTINA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2008 | 320.00 | 00069759308487 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2008 | 330.00 | 00066771803449 | AUTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2008 | 180.00 | 00004332994442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2008 | 220.00 | 00005914426804 | JOSE MINERVINO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2008 | 230.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2008 | 150.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE DE BELA ROSA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DESTA CIDADE,NO AUTOMOVEL DE PLACA MMO-3232/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2008 | 1231.98 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 7/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2008 | 299.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2008 | 380.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2007, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2008 | 247.50 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 55 KG GALINHAS CAIPIRA DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2008 | 1710.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 380 KG GALINHAS CAIPIRAS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2008 | 67.15 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2008 | 569.28 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL,DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2008 | 207.60 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2008 | 2188.00 | 69922243000183 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PLACAS MMO-1571, MNJ-4043, MMP-8964 E MMB-9004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2008 | 900.00 | 00079575072472 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNGEM GERAL,PINTURA NA PORTA TRASEIRA ASSOALHO E CAPO DA AMBULANCIA DE PLACA MMO-1571,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2008 | 90.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MMO-1571,MMP-9004,MOQ-2474,KAA-8824,NA KOMBI MNJ-4045,MOTO MOA-6150,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2008 | 100.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA Nº KKA-8824, MOQ-2474, MMO-1571, MMP-9004, MNP-8964, KOMBI MNJ-4045, ODONTOMOVEL KAQ-8357, MOTO MOA-6150, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2008 | 240.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS Nº MNJ-4043,MOQ-2474,MNJ-4045,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2008 | 1290.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2008 | 920.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ALAGADIÇO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2008 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2008 | 1600.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2008 | 527.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/02/2008 | 117.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/02/2008 | 57.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/02/2008 | 2839.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/02/2008 | 80.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM ,PARTINDO DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,NO AUTO DE PLACA MMO-3232/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/02/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/02/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/02/2008 | 1450.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM ,MODELO GOL DE PLACA KIT-5618 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/02/2008 | 500.00 | 00005370384428 | AMARO CARLOS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE SENDO UMA TOMOGRAFIA DO SISTEMA URINARIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/02/2008 | 35.00 | 00007435874485 | ALDECI SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/02/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/02/2008 | 4088.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL DESTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/02/2008 | 940.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/02/2008 | 1100.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E AO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/02/2008 | 10389.60 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/02/2008 | 9917.39 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/02/2008 | 10448.37 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/02/2008 | 12358.03 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/02/2008 | 11022.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/02/2008 | 10466.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/02/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/02/2008 | 5777.54 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2007 A 13/01/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/02/2008 | 360.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/02/2008 | 107.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/02/2008 | 460.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/02/2008 | 260.00 | 09053151000182 | PANIFICADORA SANTA ANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE 1300 PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/02/2008 | 5330.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/02/2008 | 336.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCA DE 07 FAIXAS DESTINADAS AO CARNAVAL DOS IDOSOS E BLOCOS QUE DESFILARAM NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/02/2008 | 33969.20 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/02/2008 | 14022.84 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/02/2008 | 91.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO 896, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/02/2008 | 5508.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/02/2008 | 19430.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/02/2008 | 5427.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/02/2008 | 4800.00 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS-MAQUINA DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, UTILIZADA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/02/2008 | 1782.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/02/2008 | 704.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/02/2008 | 7865.00 | 00010094490449 | PASCOAL JANUARIO FILIZOLA CARRAZZNI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ATERRO DESTINADOS AS RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/02/2008 | 326.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/02/2008 | 200.00 | 00008953604460 | JORDANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/02/2008 | 180.00 | 00009235668484 | GERLANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/02/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/02/2008 | 70.00 | 00003211397477 | MARIA PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/02/2008 | 106.28 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/02/2008 | 30.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/02/2008 | 180.00 | 00077177703420 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/02/2008 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/02/2008 | 38.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA REL AO MES DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/02/2008 | 1320.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL DESTITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/02/2008 | 7680.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/02/2008 | 85.00 | 00088823830400 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/02/2008 | 200.00 | 00002061536433 | MARIA BERNADETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/02/2008 | 200.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/02/2008 | 200.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/02/2008 | 250.00 | 00008792448445 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/02/2008 | 200.00 | 00001193649480 | MARIA DA LUZ CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/02/2008 | 150.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/02/2008 | 200.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/02/2008 | 250.00 | 00003747308490 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/02/2008 | 200.00 | 00002144265488 | RAUMON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/02/2008 | 100.00 | 00006654249496 | ERIVANIA DA SILVA LEOCADIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/02/2008 | 200.00 | 00006644507417 | JOSE MARCOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/02/2008 | 150.00 | 00044947615400 | ERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/02/2008 | 200.00 | 00048259071487 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/02/2008 | 150.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/02/2008 | 200.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/02/2008 | 200.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/02/2008 | 200.00 | 00003038460460 | MARIA JOSE SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/02/2008 | 200.00 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/02/2008 | 200.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/02/2008 | 250.00 | 00065183800472 | EDITE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/02/2008 | 250.00 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/02/2008 | 200.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/02/2008 | 250.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/02/2008 | 250.00 | 00002159032425 | ELZA MARIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/02/2008 | 50.00 | 00002169574433 | MARIA TEREZA LEOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/02/2008 | 250.00 | 00036888400468 | SOCORRO MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/02/2008 | 50.00 | 00006490467810 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/02/2008 | 150.00 | 00017662857832 | SEVERINA ELIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/02/2008 | 250.00 | 00002462404406 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/02/2008 | 200.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/02/2008 | 200.00 | 00004704395480 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/02/2008 | 156.00 | 00002904369406 | ANTONIO MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/02/2008 | 300.00 | 00061233498487 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/02/2008 | 100.00 | 00082413576487 | SEVERINA DA CONCEICAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/02/2008 | 300.00 | 00098015656400 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/02/2008 | 200.00 | 00092897851449 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/02/2008 | 150.00 | 00036880965415 | JOSE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/02/2008 | 120.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/02/2008 | 200.00 | 00082413940472 | LINDINALVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/02/2008 | 200.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/02/2008 | 250.00 | 00026407566487 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/02/2008 | 200.00 | 00032457910463 | JUVENAL JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/02/2008 | 200.00 | 00004046691824 | MARIA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/02/2008 | 200.00 | 00004556743451 | JAKSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/02/2008 | 200.00 | 00002451626402 | EVERALDO VALDECI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/02/2008 | 200.00 | 00079001890415 | JOSEFA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/02/2008 | 197.00 | 00034968490453 | MARINA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/02/2008 | 150.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/02/2008 | 100.00 | 00026725643884 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/02/2008 | 100.00 | 00007647604406 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/02/2008 | 250.00 | 00097556483487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/02/2008 | 200.00 | 00079986145449 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/02/2008 | 200.00 | 00002143023421 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/02/2008 | 200.00 | 00007557865480 | EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/02/2008 | 200.00 | 00004329547406 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/02/2008 | 200.00 | 00038141256491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/02/2008 | 150.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/02/2008 | 200.00 | 00006364776493 | JOSE ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/02/2008 | 200.00 | 00065184440453 | LENIRA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/02/2008 | 200.00 | 00005699178406 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/02/2008 | 150.00 | 00071874186472 | MARIA DE LOURDES JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/02/2008 | 200.00 | 00079000355400 | ELISANGELA PONTES DO NASCIMENTO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/02/2008 | 200.00 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/02/2008 | 100.00 | 00003345371421 | MARIA DA GLORIA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/02/2008 | 100.00 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/02/2008 | 300.00 | 00003864557402 | LUCIELMA LIMA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/02/2008 | 100.00 | 00004944594410 | CLAUDIA RODRIGUES ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/02/2008 | 150.00 | 00002707285463 | SEVERINO CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ENXOVAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/02/2008 | 47.31 | 00095177663434 | JOSE FRANCISCO SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/02/2008 | 150.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/02/2008 | 68.50 | 00077055810434 | EDITE ANDRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/02/2008 | 450.00 | 00005954662495 | MARCILIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/02/2008 | 1652.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE,DIVORCIO, RETIFICAÇAO E 2°VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E REGISTROS DE CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/02/2008 | 200.00 | 00006666983416 | EDMILSON NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/02/2008 | 180.00 | 00008393171407 | EMANUEL FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/02/2008 | 60.00 | 00004855855456 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE DOIS DIAS, COM SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/02/2008 | 300.00 | 00073904805487 | PEDRO INOCENCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/02/2008 | 300.00 | 00008207624400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/02/2008 | 1497.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E REGISTROS DE CIVIL, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/02/2008 | 300.00 | 00003195572435 | IRAPUAN RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UMA BANDA DURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES EM DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/02/2008 | 45.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/02/2008 | 200.00 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DA FACULDADE,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/02/2008 | 640.00 | 00043443648487 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 16M DA FOSSA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/02/2008 | 120.00 | 00054243602468 | MARLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/02/2008 | 150.00 | 00068639511420 | MARIA APARECIDA MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/02/2008 | 250.00 | 00007834871420 | ZELITA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/02/2008 | 80.00 | 00003184407411 | LUCIENE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/02/2008 | 400.00 | 00003007894409 | SEVERINO BENDITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO, ESTE SENDO BIOPSIA DA PROSTATA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/02/2008 | 150.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/02/2008 | 120.00 | 00028566955404 | RUBEM AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/02/2008 | 801.40 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/02/2008 | 309.64 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/02/2008 | 637.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/02/2008 | 3973.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE A JAN 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/02/2008 | 1234.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL,REFRENTE AO MES DE JANEIRO 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/02/2008 | 738.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA,DO PSF SANTO ANTONIO, DO PSF DA MANGUEIRA,DO PSF CENTRO II, E PSF DO CENTRO, REL.AO MES DE JANEIRO 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/02/2008 | 622.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/02/2008 | 82.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/02/2008 | 82.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/02/2008 | 70.00 | 00038129345404 | SILVONETE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/02/2008 | 656.26 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER E TRES AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/02/2008 | 524.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/02/2008 | 120.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/02/2008 | 440.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/02/2008 | 975.00 | 00006861720437 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13M2 DE GRADE DESTINADA A ESCOLA M. JACIRA DE S.CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/02/2008 | 985.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PLACA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/02/2008 | 202.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2007 A 13/01/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/02/2008 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/02/2008 | 380.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/02/2008 | 1623.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/02/2008 | 1111.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/02/2008 | 159.50 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/02/2008 | 208.00 | 00086427377434 | JOSE ORNILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS AO DEPOSITO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/02/2008 | 169.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/02/2008 | 22.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTASDE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO PETI DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE JAN/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/02/2008 | 300.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Ampliação de Matadouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/02/2008 | 49641.27 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/02/2008 | 520.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/02/2008 | 500.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A DIRETORIA DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/02/2008 | 12328.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REEL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/02/2008 | 204.00 | 00082981175491 | JAILTON DE OLIVEIRA LIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAÇÃO DO CONJUNTO MANUEL JUNIOR E GINASIO DE ESPORTES,NO TOTAL DE 17 DIAS DE TRABALHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/02/2008 | 9329.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAS PRACAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/02/2008 | 108.00 | 00003265760456 | JOSE GENESIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CINCO BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2008 | 364.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ABASTECIMENTO D´AGUA,DA FAZENDA BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE DEZ/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2008 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE BOMBA D`AGUA,DO SITIO BELA ROSA REL AO MES DE DEZ/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/02/2008 | 200.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DO MURO E COLOCACAO DOS PORTOES DA GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/02/2008 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, CAPELA E CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL, REL, AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/02/2008 | 7465.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/02/2008 | 170.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) BIROS,CONFECCAO DE 02(DUAS) ESCADAS E CONSERTO DE BARRACA,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/02/2008 | 1600.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/02/2008 | 247.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/02/2008 | 3336.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTAD0S NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/02/2008 | 35.00 | 00048259071487 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/02/2008 | 35.00 | 00001546964479 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/02/2008 | 200.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/02/2008 | 150.00 | 00096228806491 | ONALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAMA DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/02/2008 | 94.34 | 00001513301403 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/02/2008 | 150.00 | 00082987394420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/02/2008 | 65.26 | 00002643445457 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/02/2008 | 140.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/02/2008 | 136.08 | 00083385894468 | GLAUCIA MARIA CHAVES DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/02/2008 | 200.00 | 00069722005472 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/02/2008 | 120.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS EM BRASILIA/DF, NO DIA 14/02/2008, NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/02/2008 | 103.81 | 00082410577415 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/02/2008 | 100.00 | 00003185897455 | VALDIR TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/02/2008 | 80.00 | 00095363017415 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/02/2008 | 150.00 | 00025694286472 | MANOEL BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/02/2008 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/02/2008 | 146.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/02/2008 | 102.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE JAN/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/02/2008 | 163.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/02/2008 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/02/2008 | 283.42 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2008 | 660.03 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/02/2008 | 463.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/02/2008 | 105.00 | 00007636004402 | MIELLINGTON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS AS PROFESSORAS DO PETI,EM REUNIAO NA LOCALIDADE DE CABANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/02/2008 | 390.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/02/2008 | 100.00 | 00003852204488 | GILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES,DETINADA AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ADELIA ALVES DA SILVA FILHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/02/2008 | 172.77 | 00065183142491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/02/2008 | 35.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/02/2008 | 35143.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/02/2008 | 72.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOVCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/02/2008 | 140.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/02/2008 | 2025.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/02/2008 | 638.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/02/2008 | 40.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2008 | 451.15 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2008 | 29.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/02/2008 | 109.37 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/02/2008 | 962.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/02/2008 | 628.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DO OFICIO 408860, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2008 | 388.64 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/02/2008 | 422.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/02/2008 | 236.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/02/2008 | 11.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.000950, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/02/2008 | 4220.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/02/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/02/2008 | 94174.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/02/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/02/2008 | 27898.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/02/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/02/2008 | 67689.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/02/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/02/2008 | 200.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DA FACULDADE,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/02/2008 | 14509.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/02/2008 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/02/2008 | 1220.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/02/2008 | 2151.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO RONALDO, QUADRA DE ESPORTES E GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/02/2008 | 344.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/02/2008 | 302.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/02/2008 | 2028.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/02/2008 | 3200.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MERENDA PRATOS E CANECA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/02/2008 | 350.00 | 00029129508487 | RENAN PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/02/2008 | 700.00 | 00003841728499 | EDIMILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, P/ PARTICIPAR DE UMA PARTIDA NO DIA 16/02/2008 NA CIDADE DE PILOES/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/02/2008 | 360.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/02/2008 | 279.34 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/02/2008 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/02/2008 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/02/2008 | 902.65 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/02/2008 | 1046.40 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/02/2008 | 2782.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/02/2008 | 816.24 | 00004136214480 | ANDRE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/02/2008 | 877.50 | 00007634778427 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/02/2008 | 853.50 | 00005848417440 | SERGIO SALVINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2008 | 560.66 | 00082987033400 | LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA M. HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/02/2008 | 936.00 | 00004671701421 | SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/02/2008 | 574.50 | 00002508326402 | RANGEL GOMES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/02/2008 | 1049.74 | 00004677877432 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTIO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/02/2008 | 1052.16 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/02/2008 | 840.00 | 00005432778440 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA M.SEVERINO TELECIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/02/2008 | 840.00 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA M.SEVERINO TELECIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/02/2008 | 747.00 | 00003220820484 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/02/2008 | 1152.40 | 00002584064456 | JOSE FILHO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/02/2008 | 923.84 | 00043226230425 | MARCONI GOMES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/02/2008 | 1154.66 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/02/2008 | 1104.80 | 00004342182432 | ALAN GLEBSON DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/02/2008 | 877.50 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA M. SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/02/2008 | 1444.80 | 00003863338405 | JOSE IZIDORIO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/02/2008 | 1269.00 | 00060176229434 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA M. SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/02/2008 | 767.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/02/2008 | 1023.90 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DA ESCOLA M. JOSE JOAQUIM FERREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/02/2008 | 767.00 | 00089891392449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/02/2008 | 767.00 | 00001288602430 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/02/2008 | 767.00 | 00005655203774 | EMERSON RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/02/2008 | 1030.60 | 00006955245422 | RICARDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/02/2008 | 930.60 | 00005446596439 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/02/2008 | 929.50 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/02/2008 | 6154.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/02/2008 | 929.50 | 00002975839480 | DANIEL DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/02/2008 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SALAMARGO DO MES DE DEZ/2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/02/2008 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. DE SALAMARGO DO MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/02/2008 | 1308.58 | 00008878034401 | LUCAS SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/02/2008 | 1033.85 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/02/2008 | 1132.60 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/02/2008 | 1130.60 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE RIACHO DO SALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/02/2008 | 1406.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/02/2008 | 200.00 | 00038726142821 | FLAVIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DE BASQUETEBOL DO COLEGIO JACIRA CESAR,DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO-2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/02/2008 | 1002.40 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/02/2008 | 1135.74 | 00098335529434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/02/2008 | 672.50 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS EDGAR GUEDES E HENRIQUE FEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/02/2008 | 781.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/02/2008 | 520.00 | 00001082716413 | ROZALHA PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO ONIBUS PL. ADX-5897-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/02/2008 | 200.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/02/2008 | 200.00 | 00008747472448 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/02/2008 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME DE NO PACIENTE JOAO GABRIEL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/02/2008 | 150.00 | 00046121161434 | SEVERINA RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO HORTOPEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/02/2008 | 200.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/02/2008 | 64.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/02/2008 | 100.00 | 00032134533404 | VALTER LUIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/02/2008 | 200.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/02/2008 | 11145.13 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2008 | 300.00 | 00041791517404 | JULIETA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/02/2008 | 446.67 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/02/2008 | 364.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/02/2008 | 140.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE DE 04 GALOES DE ESMALTE, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/02/2008 | 143.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DE UNADE SAO JOSE I E II, SITIO BELA ROSA DO MES DE JANEIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/02/2008 | 4714.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/02/2008 | 202.81 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ-2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/02/2008 | 310.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ-2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/02/2008 | 206.40 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pacientes de consulta especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/02/2008 | 300.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/02/2008 | 417.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTOMOVEL PL. MMY-9721/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/02/2008 | 150.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONCERTO NAS PORTAS DE ALUMINIO DA FARMACIA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/02/2008 | 600.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERVENCAO CIRURGICA DA SENHORA IRENE CAVALCANTI, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/02/2008 | 1176.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTA MEDINDO 1,70X2,12, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/02/2008 | 240.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ALUMINIO DA PORTA DE ALUMINIO DO PSF SANTO ANTONIO E COLOCAÇAO DE 02 VIDROS NA PORTA E JANELA DO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/02/2008 | 360.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/02/2008 | 181.79 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/02/2008 | 79.40 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/02/2008 | 1877.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO ESTE VACINAS DESTINADAS A PACIENTES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/02/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/02/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/02/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/02/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/02/2008 | 1650.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/02/2008 | 240.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA DO HOSPITAL CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/02/2008 | 2200.00 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEWNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/02/2008 | 470.00 | 03455761000126 | HELDER ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL , DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/02/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/02/2008 | 33685.50 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/02/2008 | 256.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado as unidades de saude para citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/02/2008 | 615.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/02/2008 | 8437.50 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/02/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/02/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/02/2008 | 750.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/02/2008 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIM,ENTO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/02/2008 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVELDE PLACA KGE-2131, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/02/2008 | 173111.40 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/02/2008 | 511.42 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/02/2008 | 4200.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/02/2008 | 161.56 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO MEDICA,ODONTOLOGA,ENFERMEIRAS E ACD,UBSF DE JANGADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,NAKOMBI DE PLACA CNQ-1837, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/02/2008 | 31500.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/02/2008 | 32.52 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA E ENFERMEIRA P/ UBSF NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,REFERENTE A JANEIRO/2008,NO AUTO PARTICULAR PL.KIW-0034,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/02/2008 | 1584.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/02/2008 | 73118.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/02/2008 | 1584.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/02/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/02/2008 | 374.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/02/2008 | 4135.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/02/2008 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRA,PARA A UBSF NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,NO AUTO DE PLACA MNS-8710,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/02/2008 | 3774.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/02/2008 | 256.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/02/2008 | 654.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO MEDICA,ODONTOLOGA,ENFERMEIRAS E ACD,UBSF DE JANGADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,NA KOMBI DE PLACA CNQ-1837, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/02/2008 | 1650.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/02/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CAPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/02/2008 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRA,PARA A UBSF NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,NO AUTO DE PLACA MNS-8710,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/02/2008 | 380.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA E ENFERMEIRA P/ UBSF NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,REFERENTE A FEVEREIRO/2008,NO AUTO PARTICULAR PL.KIW-0034,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/02/2008 | 16387.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/02/2008 | 138.48 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/02/2008 | 27882.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/02/2008 | 35.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A 01 DIARIA,QUANDO TAL MOTORISTA CONDUZIU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES LOCALIZADO NO RECIFE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/02/2008 | 23.08 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/02/2008 | 1500.00 | 05092809000104 | ORTHOLINE MATERIAIS ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/02/2008 | 5.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/02/2008 | 140.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DO PLANALTO, REL.AO MES DE JANEIRO 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/02/2008 | 400.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL E PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, NOS 11, 13, 15, 17, 18, E 21, SENDO AINDA 02 VIAGENS POR DIA NOS DIAS 25 E 30 DE JANEIRO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/02/2008 | 200.00 | 00002629947475 | LEDA MARIA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/02/2008 | 300.00 | 00020451202449 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/02/2008 | 120.00 | 00005017035435 | JOSEFA CORREIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/02/2008 | 100.00 | 00001418239410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/02/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/02/2008 | 221.30 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/02/2008 | 6584.46 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/02/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/02/2008 | 1343.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/02/2008 | 295146.13 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/02/2008 | 1245.70 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/02/2008 | 26772.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/02/2008 | 523.60 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/02/2008 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIM,ENTO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/02/2008 | 1530.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/02/2008 | 0.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 11/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/02/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/02/2008 | 632.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/02/2008 | 429.71 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/02/2008 | 758.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/02/2008 | 1228.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CPD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/02/2008 | 321.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/02/2008 | 1837.07 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISRACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/02/2008 | 39.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/02/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip.e Mat.Permanente p/Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/02/2008 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/02/2008 | 212.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/02/2008 | 1578.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/02/2008 | 23.08 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/02/2008 | 326.50 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/02/2008 | 204.00 | 00082981175491 | JAILTON DE OLIVEIRA LIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/02/2008 | 160.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/02/2008 | 100.00 | 00006534746441 | EDSON DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA DE ITABATINGA, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/02/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/02/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/02/2008 | 1413.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/02/2008 | 910.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA DESTINADA AO ESTADIO O RANALDO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/02/2008 | 586.70 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00061209295415 | ANDRE BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO NA QUALIDADE DE SERCRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/02/2008 | 380.00 | 00082974047491 | GIVALDO JOSE HERMINIO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/02/2008 | 380.00 | 00036880825400 | JOSE MARIA NUNES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/02/2008 | 380.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/02/2008 | 380.00 | 00025691040430 | JOSE FRANCISO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/02/2008 | 375.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2008,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/02/2008 | 106817.63 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/02/2008 | 592.72 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005965864426 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004126000488 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/02/2008 | 380.00 | 00001931267456 | PAULO JOSE DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004855855456 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/02/2008 | 150.00 | 00003522807430 | SEVERINO LUIS FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 29/01/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/02/2008 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO A CACAMBA PL.KLN-8424,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/02/2008 | 2340.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DE PL.MNG-2697,UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/02/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/02/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/02/2008 | 200.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA AREA VERDE E CIAF, REL.AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/02/2008 | 400.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA AREA VERDE E CIAF, REL.AOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/02/2008 | 390.91 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO A F-4000 PLACA MNC-4514 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/02/2008 | 13441.02 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/02/2008 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/02/2008 | 170.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/02/2008 | 50.00 | 00069744866420 | MARIA APARECIDA DE MATOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REREFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/02/2008 | 35.00 | 00008084746421 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REREFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/02/2008 | 35.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REREFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/02/2008 | 100.00 | 00007722469477 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REREFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/02/2008 | 50.00 | 00085502650472 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REREFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/02/2008 | 300.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/02/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BRINQUEDOTECA, REL.AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/02/2008 | 550.00 | 00097558575400 | DAMIAO TAVARES DE ALMEIDA GEMEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REREFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/02/2008 | 250.00 | 00008935721441 | BRUNO HERMINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/02/2008 | 70.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFERENTE REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/02/2008 | 35.00 | 00079000690463 | IRIS IRENE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/02/2008 | 90.00 | 00079000355400 | ELISANGELA PONTES DO NASCIMENTO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FZER FACE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO JUNTAMENTO COM OS MONITORES DO PETI REALIZADA PELA COMUNIDADE CATOLICA SERVOS DE MARIA, NO DIA 22/02/2008 NA CIDADE DO CONDE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/02/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/02/2008 | 632.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004361835446 | ARIANE BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA DIGITADORA BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/02/2008 | 600.00 | 00007383952421 | CAMACIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/02/2008 | 380.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/02/2008 | 468.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/02/2008 | 14244.69 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/02/2008 | 16.26 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/02/2008 | 105.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/02/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/02/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/02/2008 | 38205.38 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/02/2008 | 141.10 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/02/2008 | 1300.00 | 00017449308487 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 31/01/08 A 24/02/2008, NO VEICULO PARTICULAR DE PLACA N. KHN-2862, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/02/2008 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/02/2008 | 200.00 | 00002758870495 | HUGO RIBEIRO AURELIANO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO NO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/02/2008 | 450.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/02/2008 | 600.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 20/01 A 10/02/2007 NO FIAT UNO KGI-2204, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/02/2008 | 17252.25 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/02/2008 | 48.78 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/02/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/02/2008 | 1060.00 | 00007758124470 | ARMANDO DE PAIVA C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E 04 A CIDADE DE ITABAIANA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO AUTOMOVEL PLAVA KGH-9841, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/02/2008 | 3400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/02/2008 | 10324.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005909437402 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COLEGIO M. WALDECYR CAVALCANTE DE A. PEREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/02/2008 | 1188.00 | 00008212885470 | JOSE FRANCISCO PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/02/2008 | 420.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/02/2008 | 1188.00 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/02/2008 | 403.40 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE,NA ESCOLA M. DULCINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/02/2008 | 984.00 | 00002246494427 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL E RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/02/2008 | 1849.70 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/02/2008 | 380.00 | 00008565027406 | JOSE ROBERTO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/02/2008 | 118.10 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/02/2008 | 380.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/02/2008 | 760.00 | 00006208399459 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/02/2008 | 108678.04 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/02/2008 | 272.31 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/02/2008 | 190.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS NALDECI MARIA DOS SANTOS, SOB ATESTADO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 22/01 A 05/02/2008, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/02/2008 | 500.00 | 00008565027406 | JOSE ROBERTO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ACRESCENTADO DE HORAS EXTRAS, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/02/2008 | 380.00 | 00089523903420 | VERA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/02/2008 | 177.33 | 00057156352415 | NEUSA BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IVANA NASCIMENTO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/02/2008 | 152.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA, VERONICA MENDES DE LIMA PONTES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/02/2008 | 135.40 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/02/2008 | 240.66 | 00004721951400 | DAMIANA DA NATIVIDADE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTIUTICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA COSTA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/02/2008 | 155.40 | 00005340398471 | EMELINE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ANA LUCIA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE 12 DIAS VALOR REFERENTE A 150 h/a DO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/02/2008 | 152.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/02/2008 | 240.66 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/02/2008 | 380.00 | 00073944858468 | SEVERINA RAMOS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MAURICIO BALBINO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 28/01 A 26/02/2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/02/2008 | 264.24 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSEVANIA BARBOSA DE ABREU, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/02/2008 | 177.33 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARILEIDE COSTA DA SILVA, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, NA ESCOLA SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/02/2008 | 291.18 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARINES ALVES DE LIMA, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/02/2008 | 770.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/02/2008 | 500.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/02/2008 | 500.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/02/2008 | 1382.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA BARROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/02/2008 | 976.25 | 00068667256404 | EDIVALDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/02/2008 | 500.00 | 00004604168474 | LEONARDO CANDIDO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DOS BONECOS QUE DESFILOU NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO CARNALESCO DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/02/2008 | 10202.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/02/2008 | 115.89 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO AO GOL DE PLACA MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/02/2008 | 9814.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/02/2008 | 28.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/02/2008 | 769.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/02/2008 | 3341.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/02/2008 | 3300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/02/2008 | 176.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.1400, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/02/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/02/2008 | 11995.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/02/2008 | 570.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EDNA SOARES DOS SANTOS, SOB ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/02/2008 | 555.38 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SANDRA MARIA A.DIAS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/02/2008 | 310.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/02/2008 | 100.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/02/2008 | 380.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/02/2008 | 1173.37 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES DE 24H NOS DOMINGOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/02/2008 | 425.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NO PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/02/2008 | 380.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, IRONEIDE NUNES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/02/2008 | 190.00 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO,EDNA SOARES DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO,NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/02/2008 | 425.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007,COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/02/2008 | 380.00 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/02/2008 | 110.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TEREZINHA SERGIO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/02/2008 | 205.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/02/2008 | 1600.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA MEDICA VALDELENE N. A. PEREIRA, SOB LICENCA M,EDICA, NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS DO MES DE JANEIRO/2008, NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA DE FATIMA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/02/2008 | 1956.91 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PERIODO DE 07 A 29/02/2008, NO PSF CENTRO I, CONFORME DO9CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/02/2008 | 240.54 | 00007500053436 | QUEROBINA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSATITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, IRANETE MARIA DE BRITO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE 19 DIAS DE FEVEREIRO/2008, NO PSF CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/02/2008 | 58.46 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM AUDILENE D. DE A. NASCIMENTO E DANIELLY EULINA T. PEREIRA, NOS DIAS 06 E 13/02/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/02/2008 | 350.00 | 00093140100400 | FLAVIANA RIBEIRO DE MEDEIROS BATISTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENERMEIRA NOS DIAS 07,08,11,12/02/2008, NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/02/2008 | 140.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NO DRH DA SEC. DE SAUDE, REL.AOS MESES DE JAN E FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/02/2008 | 78.82 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/02/2008 | 67.78 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/02/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DIGITACAO DO SISVAN, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/02/2008 | 380.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/02/2008 | 380.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/02/2008 | 380.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA BETANIA DA SILVA E SILV, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VALDINETE G. DE SENA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/02/2008 | 380.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS JOSINEIDE B. O. DA SILVA EM GOZO DE FERIAS, NO HOSPITAL DISTRIATAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/02/2008 | 633.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PACS E IMUNIZACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/02/2008 | 37.50 | 00020552254487 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, REF. AO MES DE DEZ/2007, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/02/2008 | 2111.97 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES DE 12H AOS SABADOS E 24H AOS DOMINGOS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/02/2008 | 292.30 | 00020552254487 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 PLANTOES DE 24HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/02/2008 | 97.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/02/2008 | 400.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS TRANPORTANDO MEDICA,PARA PSF DA LOCALIDADE DE CABANA,NO MES DE DEZEMBRO/2007,NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD-1149/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/02/2008 | 156.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ENGENHO NOVO II,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DISTRITAL,NO AUTO PLACA MMO-8495, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/02/2008 | 660.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/02/2008 | 60.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA JATO DE TINTA STYLUS C43UX, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/02/2008 | 362.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2474, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/02/2008 | 78.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/02/2008 | 7974.71 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/02/2008 | 1176.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE 1,70 X 2,12 DESTINADO A SALA DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/02/2008 | 1176.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE 1,70 X 2,12 DESTINADO A SALA DE PARTO DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/02/2008 | 80.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,EM 16 DIAS NO MES DE FEVEREIRO NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/02/2008 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,EM 16 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/02/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, EM 5 DIAS, REFERENTE A FEVEREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/02/2008 | 80.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,EM 16 DIAS, REFRENTE A FEVEREIRO, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/02/2008 | 80.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/02/2008 | 40.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/02/2008 | 100.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/02/2008 | 40.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/02/2008 | 80.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/02/2008 | 80.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/02/2008 | 80.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/02/2008 | 140.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/02/2008 | 105.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/02/2008 | 80.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/02/2008 | 80.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/02/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/02/2008 | 80.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/02/2008 | 95.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SAERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/02/2008 | 80.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/02/2008 | 100.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA UNIDADE DO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/02/2008 | 40.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/02/2008 | 80.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/02/2008 | 40.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/02/2008 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/02/2008 | 80.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/02/2008 | 55.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/02/2008 | 40.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/02/2008 | 100.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/02/2008 | 80.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/02/2008 | 2241.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/02/2008 | 151.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, DO CEO E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE DEZ 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/02/2008 | 126.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/02/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE FEV/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/02/2008 | 565.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/02/2008 | 55.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/02/2008 | 80.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/02/2008 | 100.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/02/2008 | 80.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/02/2008 | 80.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/02/2008 | 1960.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORSKJ GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE FORMAÇAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, ESTA CITADA COMO FACILITADORA DO CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/02/2008 | 135.00 | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA BARBOSA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE FORMAÇAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, SENDO ESTA DA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/02/2008 | 350.00 | 00018161910430 | EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE FORMAÇAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, SENDO ESTA COORDENADORA GERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/02/2008 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE FORMAÇAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, SENDO ESTA COORDENADORA GERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/02/2008 | 8483.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DA CONCORDIA REF. AOS MESES DE JAN,FEV, ABR,JUL, AGO, SET E OUT DE 2007; DO PSF DA MANGUEIRA DE JAN, FEV, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET E OUT DE 2007 E DO PSF SANTO ANTONIO DE JAN, FEV, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET E OUTUBRO DE 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/02/2008 | 1297.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF SANTO ANTONIO DE DEZEMBRO E OUTUBRO/2006, DOS PSF DA CONCORDIA E DA MANGUEIRA DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/02/2008 | 155.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DO TIPO HP 15, 92 E 93, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/02/2008 | 4623.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/02/2008 | 40.00 | 00009567860491 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PACIENTE DE MATA DE VARA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/02/2008 | 1880.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/02/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 92 E 93, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/02/2008 | 1100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/02/2008 | 50.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INTALÇAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/02/2008 | 579.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/02/2008 | 299.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PSF, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/02/2008 | 299.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PSF, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/02/2008 | 226.33 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4/12 DO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PSF, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/02/2008 | 299.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PSF, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/02/2008 | 299.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PSF, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/02/2008 | 400.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/02/2008 | 1515.62 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/02/2008 | 3448.12 | 00067687172434 | GERLUCIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 09/12 DO 13º SALARIO DE 2007 COMO MEDICA DO PSF,PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/02/2008 | 3333.60 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/02/2008 | 2670.46 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/02/2008 | 750.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA,DA CIDADE PARA A ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/02/2008 | 550.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA JANGADA, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/02/2008 | 200.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA LOCALIDADE DE CORVOADA, NO GOL DE PLACA MNA-3687-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/02/2008 | 100.00 | 00002004826452 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/02/2008 | 945.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/02/2008 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/02/2008 | 987.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UM PORTAO, NO MURO DA ESCOLA JACIRA CEZAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/02/2008 | 800.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/02/2008 | 250.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2008, REALIZADO NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, NO DIA 07/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/02/2008 | 1960.40 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/02/2008 | 8629.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/02/2008 | 500.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO GOL PLACA MOL-8699,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/02/2008 | 126.66 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS,SOB ATESTADO MEDICO,NO PEDIODO DE 13 A 22 DE FEVEREIRO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/02/2008 | 7000.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/02/2008 | 73.48 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/02/2008 | 3350.00 | 12904082000188 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PISO DE GRANILITI,NA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/02/2008 | 1390.00 | 06034949000199 | M.C. PEREIRA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/02/2008 | 215.00 | 06034949000199 | M.C. PEREIRA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D AGUA ANAUGER DESTINADA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES EM FAZENDINHA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/02/2008 | 400.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO MARACATU RURAL BAQUE SOLTO DE PEDRAS DE FOGO,NO ENCONTRO DE BLOCOS CARNAVALESCO NO BAIRRO DO BESSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/02/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/02/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/02/2008 | 400.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 DE ACORDO COM CONTRATO Nº046/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/02/2008 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/02/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/02/2008 | 350.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/02/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/02/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/02/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/02/2008 | 250.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/02/2008 | 250.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/02/2008 | 4810.00 | 06223657000102 | JOAO PAULO PESSOA DE ARAUJO COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/02/2008 | 205.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/02/2008 | 2356.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUNS MNS-4085 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/02/2008 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/02/2008 | 363.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 33 METROS DE GESSO, EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/02/2008 | 200.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS COM PINTURA NO ONIBUNS DE PLACA Nº MNJ-4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/02/2008 | 891.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABR, SET, OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/02/2008 | 12320.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI, REL. AOS MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/02/2008 | 42.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/02/2008 | 86.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/02/2008 | 196.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/02/2008 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/02/2008 | 93.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO BARBOSA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/02/2008 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/02/2008 | 100.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DAS ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/02/2008 | 1980.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DUAS MESAS P/ COMPUTADOR E DOIS ARMARIOS EM AÇO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/02/2008 | 8540.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/02/2008 | 520.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/02/2008 | 580.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/02/2008 | 520.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/02/2008 | 520.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/02/2008 | 520.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/02/2008 | 380.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/02/2008 | 62940.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/02/2008 | 5250.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/02/2008 | 580.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES, DESTINDO AS ESCOLAS DE MATA DE VARA,SALAMARGO,MAMOABA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/02/2008 | 1154.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TOPIK DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/02/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/02/2008 | 696.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/02/2008 | 78537.45 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/02/2008 | 3238.37 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE RESTITUICAO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JUNHO/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/02/2008 | 52358.30 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/02/2008 | 2090.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/02/2008 | 1820.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 14a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/02/2008 | 220.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA MESA P/ COMPUTADOR DESTINADA A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/02/2008 | 662.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/02/2008 | 3150.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO COROLLA PLACA MNR-1153 , A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/02/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/02/2008 | 320.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIOS E DIRETORES,DURANTE REUNIOES NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/02/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/02/2008 | 804.18 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/02/2008 | 28.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/02/2008 | 1420.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/02/2008 | 77.16 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/02/2008 | 261.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006 E JAN, FEV, ABR, MAI, AGO, SET/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/02/2008 | 292.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CENTRO COMUNITARIO SAO GERALDO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006 E JAN, FEV, ABR, MAI, SET, OUT/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/02/2008 | 1950.00 | 00088814408491 | MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL PLACA MNR-5715, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/02/2008 | 1143.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO FORUM, RELATIVO AOS MESES DE JAN,FEV,ABR,MAI,JUL,SET,OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/02/2008 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/02/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/02/2008 | 380.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/02/2008 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/02/2008 | 380.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/02/2008 | 558.97 | 00071218025468 | IRLENE SOARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS MES DE JANEIRO E DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/02/2008 | 480.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRICAO NA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS E SEUA CAPTACAO DE RECURSOS, NA QUALLIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/02/2008 | 370.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/02/2008 | 9983.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/02/2008 | 1310.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/02/2008 | 120.00 | 00007106708429 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/02/2008 | 1200.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/02/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/02/2008 | 300.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM INICIO NO DIA 09/04/2007 E TERMINO NO DIA 09/04/2008,REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/02/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/02/2008 | 40.00 | 00066803829472 | JOSE NILTON BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/02/2008 | 724.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,DESTINADO AO GOL PLACA MNK-6792 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/02/2008 | 43.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PETI DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/02/2008 | 5600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI, COMO MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/02/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/02/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/02/2008 | 24.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/02/2008 | 600.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, DURANTE O MES DE DEZ/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/02/2008 | 520.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/02/2008 | 520.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/02/2008 | 4980.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI, COMO MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/02/2008 | 520.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenv. das Ativ.da Gestão Plena em Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/02/2008 | 380.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/02/2008 | 1802.79 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 209 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1º VIA E 11 2º VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/02/2008 | 8126.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/02/2008 | 2565.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/02/2008 | 480.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00038849410700 | MILTON MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA CARROCA DE TRANSPORTE DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/02/2008 | 2135.00 | 00029129630444 | MARIA GILZA F. DO N. GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/02/2008 | 462.00 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/02/2008 | 2160.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DE PL.MNG-2697,UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/02/2008 | 2030.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR MF, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, COM DESTINO A USINA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/02/2008 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 CONFORME CONTRATO 049/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/02/2008 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME CONTRATO 049/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/02/2008 | 3540.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 03 BOMBAS D´AGUA DESTINADAS AO CARRO PIPA,CIAF E A COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/02/2008 | 515.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,CAMARA AR,PROTETOR, DESTINADO A F-400 DE PLACA MNC-4514, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/02/2008 | 400.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CARROCINHA DE COLETA DE LIXO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/02/2008 | 80.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DO MOTOR DA PIPA D´AGUA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/02/2008 | 135.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/02/2008 | 289.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE DEZ/2006 E JAN,FEV,ABR,MAI,SET,OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/02/2008 | 560.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006 E JAN,FEV,ABR,MAI,JUL,AGO,SET,OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/02/2008 | 348.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006 E JAN, FEV, ABR, MAI, JUL, AGO, OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/02/2008 | 1006.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS PRACA DA BIBLIA,PRACA DOM VITAL,PRACA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2006 E JAN, FEV, ABR, MAI, JUL, AGO, SET, OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/02/2008 | 3627.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES ABR, MAI, JUL, AGO, SET, NOV, DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/02/2008 | 90.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRACA DA RESTAURACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/02/2008 | 241769.75 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 7a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/02/2008 | 4626.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT/2007 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/02/2008 | 25168.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO E A CELPE, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/02/2008 | 66.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SET/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/02/2008 | 1228.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DA PRACA DA RESTAURACAO,PRACA DO JACARE, RELATIVO AOS MESES DE JAN,FEV,ABR,MAI,JUL,AGO,SET,OUT/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/02/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/02/2008 | 7920.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PÁ MECANICA,PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/02/2008 | 380.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/02/2008 | 1550.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CACAMBAS KKP-3196, MNC-4514 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/02/2008 | 2100.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CACAMBAS KLN-8424, KIS-5998 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/02/2008 | 156.00 | 00003432732414 | ANDRE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE 07 BUEIRAS NAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO II,FAZENDINHA,ITABATINGA E MATA DE VARA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/02/2008 | 500.00 | 00004928745493 | MARIA ALAIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 50 CARRADAS DE ATERRO,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/02/2008 | 110.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DE JOVENS PARA O PROJETO DE GERACAO DE RENDA,NO PERIODO DE 01/02/2008 A 20/02 E 26 A 28/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/02/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07,14,21 E 28/02/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/02/2008 | 350.00 | 00069759677415 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/02/2008 | 161.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO FORUM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/02/2008 | 179.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO FORUM, REL. AO MES DE AGOSTO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/02/2008 | 100.00 | 00008682023474 | VERIDIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO LANCAMENTO DO CD DEUS FIEL DA COMUNIDADE FILHOS DE MARIA,DA CIDADE ITAMBE/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/02/2008 | 125.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/02/2008 | 50.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PLACA MNE-5932,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/02/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/02/2008 | 950.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BESTA PL. MNJ-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/02/2008 | 206.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/02/2008 | 8930.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/02/2008 | 80.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/02/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACS, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/02/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/02/2008 | 800.00 | 04620002000134 | OLIVEIRA COMERCIAL DE PERSIANAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO .REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA DIVISORIA, NA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/02/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/02/2008 | 380.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL DISTRITAL, NO TOTAL DE 10 DIAS DE PLANTOES EM FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/02/2008 | 151.92 | 00089523806491 | AURIVANIA CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVICOS, JACIENE BATISTA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIDO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO 2008, NO PSF DO CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/02/2008 | 380.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO 13 SALARIO DE 2007, COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/02/2008 | 100.00 | 00007621421894 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/02/2008 | 300.00 | 00065183401420 | MARIA AUREA RODRIGUES DE SOUZA VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/02/2008 | 900.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/02/2008 | 770.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/02/2008 | 342.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos aos pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/02/2008 | 576.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MTS PARA O HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/02/2008 | 1755.00 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/02/2008 | 2524.00 | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatica é Educação | Implantação de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/02/2008 | 8643.00 | 03090190000173 | MARELLY COM. MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS DIRATORIAS E ARQUIVOS EM ACO DESTINADOS AOS 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANATADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/02/2008 | 3100.00 | 00032749295491 | JOSE DEMETRIO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE 60 PONTOS DE REDE EM 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2008 | 11613.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/02/2008 | 61.96 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE FECHADURAS,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/02/2008 | 180.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/02/2008 | 165.12 | 00071171690444 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 64 HORA EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/02/2008 | 760.00 | 00025783742449 | SEVERINO DELMIRO XAVIER FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2008 | 35.00 | 00066771862453 | CLAUDECI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/02/2008 | 15.20 | 00061208752472 | ARGENTINA CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/02/2008 | 540.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/02/2008 | 341.00 | 00059131063420 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/02/2008 | 345.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/02/2008 | 90.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO NO CREA REFERENTE A REFORMA DE 03 SALAS DE AULA, PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL,NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES,MARIA DA CONCEICAO,NA ZONA RURAL E JACIRA DE SOUZA CEZAR NA ZONA URBANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/02/2008 | 400.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA NO QUARTO CARNAVAL DOS IDOSOS, REALI8ZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/02/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/02/2008 | 30.00 | 00051884747434 | MARIA DA PENHA MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/02/2008 | 30.00 | 00024826600410 | MOIZES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O NEUROLOGISTA,DESTINADO A PESSAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/02/2008 | 5010.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/02/2008 | 1868.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/02/2008 | 3301.94 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2008 | 133.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/02/2008 | 300.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE EMA TOMOGRAFIA PELVICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/02/2008 | 580.00 | 00002248157410 | MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA REALIZADA NOS QUARTOS ONDE FUNCIONARA COMO REPOUSO MASCULINO E FEMININO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/02/2008 | 900.00 | 24389116000122 | EMDIME EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PROCESSADORA DE RAIO X,DA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/02/2008 | 576.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/02/2008 | 24.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 27/02/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/02/2008 | 91.68 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/02/2008 | 830.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2008 | 10.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/02/2008 | 5459.50 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/02/2008 | 2159.50 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/02/2008 | 2444.30 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/02/2008 | 2431.40 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/02/2008 | 2107.25 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/02/2008 | 1033.55 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,LOCALIDADE DE MATA DE VARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/02/2008 | 1847.60 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JAOQUIM FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/02/2008 | 4074.45 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2008 | 5202.65 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/02/2008 | 2202.25 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/02/2008 | 1580.45 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/02/2008 | 4714.55 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/02/2008 | 2809.05 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/02/2008 | 3924.50 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/02/2008 | 2442.30 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/02/2008 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/02/2008 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SALAMARGO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/02/2008 | 11913.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/02/2008 | 35.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/02/2008 | 54.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B.MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/02/2008 | 300.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/02/2008 | 1300.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INCLUINDO O CHASSI DO ONIBUS DE PLACA Nº AFK-4087,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/02/2008 | 457.70 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,ACRESCIDO DE 30 HORAS EXTRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 NO COLEGIO EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/02/2008 | 457.70 | 00054474060482 | ADILSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,ACRESCIDO DE 30 HORAS EXTRAS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2008 | 2400.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 300 CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/02/2008 | 897.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/02/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/02/2008 | 1771.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/02/2008 | 3567.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20/02/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/02/2008 | 106.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/02/2008 | 3763.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/02/2008 | 1380.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/02/2008 | 205.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/02/2008 | 50.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/02/2008 | 5235.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/02/2008 | 2265.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/02/2008 | 100.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO MATA DE VARA P/ REALIZAREM CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PL. MGA-0954-PB, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/02/2008 | 100.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/02/2008 | 30.00 | 00005370384428 | AMARO CARLOS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/02/2008 | 1712.76 | 59231530000355 | KOLPLAST CI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/02/2008 | 3600.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS ESCOLAR PL. AFK-4087-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE NO PERIODO DE 18 A 29/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/02/2008 | 474.50 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/02/2008 | 1310.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANINOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120 B, PIPA D AGUA E TRATOR 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2008 | 1700.00 | 00079575072472 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2008 | 110.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS CAS CACAMBAS PL. KIS-5998, MMS-2773, TRATOR VALMET 785 E MOTOS MNJ-4284 E MNU-7223 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2008 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2008 | 950.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO CAMINHAO CACAMBA MMS-2692-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2008 | 16177.48 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2008 | 490.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2008 | 15000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE MIDIA DE APOIO DO FORRO FEST, QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2008 | 55000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO COMERCIAL DO FORRO FEST/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2008 | 2100.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7940-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2008 | 2100.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE, NA VAN PARTICULAR PL. KFP-0264-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2008 | 130.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2008 | 170.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL PL.MOL-8699-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2008 | 90.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS ONIBUS PL. MNJ-4243 E MNJ-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2008 | 57.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2008 | 20.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2008 | 837.03 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2008 | 921.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/02/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2008 | 80.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT PALIO PL. MNE-5932 DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2008 | 100.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA P/ REALIZAREM CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PL. MZA-0954-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2008 | 280.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PL. MNP-8964, MOQ-2474, E KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2008 | 70.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043, MNP-8954, KAA-8824, KAQ-8357, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/02/2008 | 342.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DOS EMPENHOS N. 1544 E 1400, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2008 | 37.70 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONTADOR, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2008 | 86.90 | 00086923773415 | RITA DE CASSIA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2008 | 145.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/02/2008 | 14.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO N. 1434 DA EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2008 | 850.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS CAMINHOES KKP-3169, KLN-8424 E PATROL 120B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2008 | 420.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/03/2008 | 5822.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003491466407 | FABIO DE OLIVEIRA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00031280072415 | JOSEFA MONTEIRO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 MUDAS ORNAMENTAIS PARA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/03/2008 | 420.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 06 CARROCINHAS DE COLETAR DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/03/2008 | 1512.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/03/2008 | 275.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNJ-4294 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/03/2008 | 150.00 | 00004096378402 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NO REBOCO DO CHAFARIZDO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/03/2008 | 884.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE TABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/03/2008 | 100.00 | 00083279482453 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO DAS CALCADAS DO MERCADO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/03/2008 | 1750.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO 034/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/03/2008 | 390.91 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO A F-4000 PLACA MNC-4514 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/03/2008 | 250.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO E UMA GRADE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/03/2008 | 520.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZERES DO CIAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/03/2008 | 213.25 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/03/2008 | 7920.00 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/03/2008 | 12379.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/03/2008 | 520.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,N ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/03/2008 | 378.00 | 00001931267456 | PAULO JOSE DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/03/2008 | 9303.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAS PRACAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/03/2008 | 378.00 | 00004126000488 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/03/2008 | 90.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES,DURANTE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/03/2008 | 200.00 | 00034968296487 | MAXIMIANO RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES,DURANTE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/03/2008 | 926.50 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/03/2008 | 222.61 | 05287153000185 | JF DE SOUZA ACESSORIOS PARA VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO A CACAMBA KLN-8424,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/03/2008 | 100.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DA DELEGACAO MUNICIPAL,NO DIA 07/03/2008,NO SESI NA CIDADE DE BAYEUX,NA CONFERENCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE DO LITORAL PARAIBANO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/03/2008 | 350.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BRINQUEDOS DO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/03/2008 | 1200.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO PARA 120 PESSOAS,DURANTE A 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E ESPACO PARA EVENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/03/2008 | 330.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 25/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/03/2008 | 1490.71 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610 E TRATOR 5610 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/03/2008 | 835.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE CONSERTA AS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE TABATINGA,NO PERIODO DE 12/01/2008 A 17/02/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/03/2008 | 380.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/03/2008 | 1050.00 | 00002508326402 | RANGEL GOMES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA PARCIAL DO PETI DO CONJUNTO GASAPARINO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/03/2008 | 7084.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/03/2008 | 112.50 | 00005848417440 | SERGIO SALVINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DO PETI DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/03/2008 | 1032.00 | 00003220820484 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL A CAL E ESMALTE SINTETICO,DO PETI DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/03/2008 | 501.00 | 00008212885470 | JOSE FRANCISCO PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PETI DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/03/2008 | 1230.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PETI DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/03/2008 | 22837.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/03/2008 | 196.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/03/2008 | 88.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/03/2008 | 93.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AO CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/03/2008 | 393.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/03/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/03/2008 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/03/2008 | 300.00 | 00071445927420 | JOSE NOBREGA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/03/2008 | 80.00 | 00007616363407 | SEVERINA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/03/2008 | 20.00 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/03/2008 | 35.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/03/2008 | 140.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 70 CORTES DE CABELOS,DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/03/2008 | 120.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/03/2008 | 380.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/03/2008 | 300.00 | 00082098417420 | BETANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/03/2008 | 180.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/03/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/03/2008 | 180.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRAINAMENTO SOBRE CONDICIONALIDADES DE EDUCACAO DO BOLSA FAMILIA EM REUNIOES REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/03/2008 | 176.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/03/2008 | 194.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/03/2008 | 142.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/03/2008 | 200.00 | 00023696613487 | GILBERTO MENEZES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/03/2008 | 1249.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO GOL PLACA MNK-6792 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenv. das Ativ.da Gestão Plena em Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/03/2008 | 2500.00 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTESAO REALIZADO NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/03/2008 | 250.00 | 00007638587499 | LUCIANA HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/03/2008 | 248.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/03/2008 | 38.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/03/2008 | 143.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/03/2008 | 256.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS E PIPOCAS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/03/2008 | 573.23 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADAS A MENSALIDADE DA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/03/2008 | 17261.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/03/2008 | 380.00 | 00034158413400 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/03/2008 | 115.89 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO AO GOL DE PLACA MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/03/2008 | 6758.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAS MNC-4251 E GOL MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/03/2008 | 1000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLAN, ENGEHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PROJETO DE CALCAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES E DA REFORMULACAO DO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA,CURSO SUPLETIVO DE 1° GRAU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004631200430 | PEDRO FIRMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA CANTORA RITA DE CASSIA E A BANDA SOM DO NORTE QUE SE APRESENTARAM NO DIA 08/12/2007, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/03/2008 | 300.00 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNO, NO DIA 08/12/2007, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00031792421400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS ALMOFADADAS E FORRAS DESTINADAS AS ESCOLAS M. MARIA DA CONCEICAO, MARIA UMBELINA, JOAO ALEXANDRE E JOSE THOMAZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/03/2008 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/03/2008 | 675.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/03/2008 | 2182.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO RONALDO, QUADRA DE ESPORTES E GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/03/2008 | 2480.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/03/2008 | 792.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DAS UNIDADES ESCOLARES(EDUCACAO INFANTIL),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/03/2008 | 188.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/03/2008 | 171.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO ESPACO AMBIENTAL,NO DIA 08/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/03/2008 | 700.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SHORTES DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/03/2008 | 1020.00 | 41057399000124 | MADECENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE QUADROS VERDES DESTINADOS AS ESCOLAS M. EPITACIO PESSOA, JOSE AMAROI CORDEIRO E PEDRO OLIMPIO BENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO CHAMADA ESCOLAR NO PERIODO DE 01 A 15/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/03/2008 | 144.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/03/2008 | 238.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/03/2008 | 494.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO AO TIME DO PAYSSANDU DA COMUNIDADE DE CORVOADA III PR/ PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/03/2008 | 117.60 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/03/2008 | 653.38 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/03/2008 | 1036.00 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LIVROS,MANUAL DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/03/2008 | 924.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/03/2008 | 1180.10 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 PORTAO P/ A SECRETARIA DE EDUCACAO, 01 GRADE DE PROTECAO P/ TV DA ESCOLA EDGAR GUEDES E 01 GRADE P/ CANTEIRO P/ COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/03/2008 | 92.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/03/2008 | 8583.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/03/2008 | 1041.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL EM PVA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/03/2008 | 51140.39 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 6a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/03/2008 | 2650.08 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 300 CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/03/2008 | 1060.00 | 00007587971416 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 106 MESAS E 424 DE CADEIRAS,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/03/2008 | 95.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NO CONSERTO DA CAIXA DA´AGUA,DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/03/2008 | 29105.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/03/2008 | 260.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/03/2008 | 927.40 | 00005204618430 | MARCELO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DE CAL E APLICACAO DE MASSA CORRIDA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/03/2008 | 794.95 | 00003590315440 | JONAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/03/2008 | 1041.00 | 00004903863425 | MARCELO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL EM PVA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/03/2008 | 5027.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/03/2008 | 380.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/03/2008 | 363.00 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007188320438 | JARDEL CARDOSO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/03/2008 | 794.95 | 00005344256400 | ADAIR SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/03/2008 | 228.00 | 00006414857432 | ALINE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/02/2008 ,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/03/2008 | 4150.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/03/2008 | 720.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/03/2008 | 110.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/03/2008 | 1801.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/03/2008 | 196.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/03/2008 | 194.54 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO B.MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/03/2008 | 300.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PORTAS E 01 CERCA DE MADEIRA DA ESCOLA M. JOSE ANTONIO BEZERA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/03/2008 | 150.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO NA ESCOLA MN. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/03/2008 | 380.00 | 00002936510430 | PAULO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/03/2008 | 600.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES, JOAQUIM FERREIRA BARROS, JACIRA DE S. CESAR E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/03/2008 | 5200.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TABLADOS E TENDAS UTILIZADOS EM EVENTO P/ ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO E ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/03/2008 | 922.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/03/2008 | 2389.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/03/2008 | 895.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 CADEIRAS E 02 MESAS P/ COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/03/2008 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/03/2008 | 80.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/03/2008 | 180.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE POLICIAIS A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/03/2008 | 5237.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2007 A 13/02/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/03/2008 | 59.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/03/2008 | 6.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/03/2008 | 500.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/03/2008 | 148.43 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/03/2008 | 787.50 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/03/2008 | 403.92 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2008 A 13/02/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/03/2008 | 922.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/03/2008 | 140.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/03/2008 | 325.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/03/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/03/2008 | 349.09 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/03/2008 | 1862.47 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/03/2008 | 678.70 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/03/2008 | 681.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/03/2008 | 514.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/03/2008 | 1289.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 CALCULADORAS DE MESA E 01 FRAGMENTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/03/2008 | 20.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO NO CURSO SOBRE PREGAO ELETRONICO E PRESENCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARCO/2008 EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/03/2008 | 270.40 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/03/2008 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/03/2008 | 1251.11 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO PALIO PLACA MNE-5932 DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/03/2008 | 320.88 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/03/2008 | 50.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNS-4274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/03/2008 | 778.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/03/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/03/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/03/2008 | 89.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/03/2008 | 4230.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/03/2008 | 2403.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/03/2008 | 338.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/03/2008 | 910.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/03/2008 | 630.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/03/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/03/2008 | 16805.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/03/2008 | 1214.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/03/2008 | 300.00 | 00075467020706 | RENATO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA TOMOGRAFIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/03/2008 | 70.00 | 00054206553491 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/03/2008 | 250.00 | 00007732219481 | VERONICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/03/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/03/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/03/2008 | 1017.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a farmacia basica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/03/2008 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE,NO MES DE FEV/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/03/2008 | 1600.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQIPAMENTOS PERTENCENTES DO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/03/2008 | 1854.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/03/2008 | 250.00 | 00008920135401 | ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA RETINOGRAFIA FLURESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/03/2008 | 80.00 | 00030399572449 | DAMIAO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/03/2008 | 128.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REL. AO MES DE FEV DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/03/2008 | 173.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, PSF DA CONCORDIA E PSF PLANALTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/03/2008 | 2293.52 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/03/2008 | 1794.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/03/2008 | 65.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/03/2008 | 80.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DE PEDRAS DE FOGO P/ JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-3232/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/03/2008 | 5370.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/03/2008 | 114.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO CASARAO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/03/2008 | 317.52 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/03/2008 | 597.75 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/03/2008 | 1440.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO9 FORNECIMENTO DE 320 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/03/2008 | 61.06 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/03/2008 | 1450.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM ,MODELO GOL DE PLACA KIT-5618 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/03/2008 | 800.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE FEV E MAR DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEV E MAR/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/03/2008 | 708.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULACIA DE PLACA MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/03/2008 | 62.40 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/03/2008 | 1002.10 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/03/2008 | 100.00 | 00027904830434 | ANTONIO MANOEL Dos santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/03/2008 | 200.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,SENDO ESTE UMA MONOGRAFIA ESCRETORA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/03/2008 | 1260.40 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/03/2008 | 1141.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/03/2008 | 1141.00 | 00005432778440 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/03/2008 | 633.74 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/03/2008 | 313.66 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/03/2008 | 1141.00 | 00008526083732 | JOAO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/03/2008 | 1141.00 | 00003863338405 | JOSE IZIDORIO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/03/2008 | 120.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISITERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/03/2008 | 2074.19 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/03/2008 | 696.65 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/03/2008 | 843.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO, PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA, PSF SANTO ANTONIO, RELACIONADO AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/03/2008 | 1687.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/03/2008 | 5097.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/03/2008 | 85.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA O CEO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/03/2008 | 966.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF SANTO ANTONIO, REL. AO MES DE NOV E DEZ DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/03/2008 | 336.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DA MANGUEIRA E SANTO ANTONIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DA MANGUEIRA, REL. AOS MESES DE JAN E FEV DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/03/2008 | 9.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DA CENTRO, REL. AO MES DE NOV E DEZ DE 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/03/2008 | 267.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/03/2008 | 596.75 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/03/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/03/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/03/2008 | 120.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE DE BELA ROSA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DESTA CIDADE,NO AUTOMOVEL DE PLACA MMO-3232/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/03/2008 | 100.00 | 00066759501420 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/03/2008 | 246.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 BARRAS DE GELO PARA A SALA DE VACINAÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/03/2008 | 400.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE CABANA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE JANEIRO/2008,NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD-1149/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/03/2008 | 60.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/03/2008 | 300.00 | 00076586952468 | LAURINETE DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/03/2008 | 622.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/03/2008 | 137.60 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/03/2008 | 50.00 | 00006089937436 | JORGE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE NOVA AURORA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/03/2008 | 100.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SEC. DE SAUDE, EM 02 VIAGENS TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL NA LOCALIDADE DE SANTA RITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/03/2008 | 64.77 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/03/2008 | 60.30 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/03/2008 | 64.36 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/03/2008 | 54.32 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/03/2008 | 64.51 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/03/2008 | 5000.01 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDE HIPERDIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/03/2008 | 1110.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDE HIPERDIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/03/2008 | 2140.00 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA TESTE DE GLICEMIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/03/2008 | 100.00 | 00003233001460 | SEVERINO FRANCISCO FILINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAMPO VERDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. KGT-4154-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/03/2008 | 12720.70 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/03/2008 | 760.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/03/2008 | 60.00 | 00019326637468 | SONIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL DO IMIP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/03/2008 | 12074.88 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/03/2008 | 395.40 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos aos pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/03/2008 | 476.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/03/2008 | 285.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MOLDURAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/03/2008 | 216.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA DE PANIFICAÇAO REALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DO CAPS,NO CURSO DE FORMAÇAO PERMANENTE DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E 29 DE FEV E 01 DE MARÇO, NO CEFOR, DE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/03/2008 | 100.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ENGENHO NOVO I PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. KIO-0570-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/03/2008 | 160.00 | 00008814879451 | EDNALVA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/03/2008 | 920.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/03/2008 | 433.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO FORUM REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/03/2008 | 12066.52 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/03/2008 | 24887.72 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/03/2008 | 14682.57 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/03/2008 | 53033.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/03/2008 | 1244.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/03/2008 | 809.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/03/2008 | 300.00 | 00003647852414 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/03/2008 | 380.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/03/2008 | 445.76 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/03/2008 | 565.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/03/2008 | 4200.00 | 07488880000136 | CONTENOR CONSULTORIA E TEC. DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DOS PARTICIPANTES DA FABRICA DE DOCES NAS AREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, ECONOMIA SOLIDARIA E COMERCIALIZACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/03/2008 | 60.00 | 00003936626405 | EDIELSON FELIZARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/03/2008 | 578.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DAS PRACAS DESTA CIDADE REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/03/2008 | 1301.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E CEMITERIO LOCAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/03/2008 | 703.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DAS PRACAS MUNICIPALIS, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/03/2008 | 1372.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA DE PREDRIOS PUBLICOS E CEMITERIO LOCAL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/03/2008 | 5150.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610 E TRATOR 5610 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/03/2008 | 1910.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/03/2008 | 1934.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DE DO MATADOURO PUBLICO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/03/2008 | 150.00 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 03 A 07/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/03/2008 | 19.40 | 07762772000100 | ACNF COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOBOMBA DA PIPA DE TRANSPORTE ÁGUA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/03/2008 | 11.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/03/2008 | 908.58 | 07762772000100 | ACNF COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECA DESTINADOS A PIPA D AGUA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/03/2008 | 1600.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS PL. MMS-2692, MMS-2773, KLM-8424, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/03/2008 | 2000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS MMS-2692, MMS-2773, KLN-8424,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/03/2008 | 35.00 | 00003223948481 | MARLUCE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/03/2008 | 35.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenv. das Ativ.da Gestão Plena em Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/03/2008 | 380.00 | 00002477573497 | SAMUEL ERICKSON PEREIRA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A COOPERATIVA DAS RENDEIRAS DO MUNICIPIO P/ ORIENTACAO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS FABRICADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/03/2008 | 35.00 | 00069722005472 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/03/2008 | 700.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/03/2008 | 380.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/03/2008 | 280.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES, DESTINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/03/2008 | 27000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA, DEDETIZACAO , IMUNIZACAO E DESRATIZACAO EM 36 PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/03/2008 | 810.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA D´AGUA DESTINADA A SECRETARIA M. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/03/2008 | 3800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS MNJ-4085, MNC-4251, ADX-5897, AFK-4087,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/03/2008 | 2154.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUNS PL.MNJ-4243,MNJ-4196,ADX-5897,MNJ-4085,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/03/2008 | 956.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO CONSERTO DE 88 CADEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE 08 BIROS E FABRICAÇAO DE PORTAS PARA BALCAO EM FORMICA, DO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/03/2008 | 1000.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO APOIO CUTURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/03/2008 | 800.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL DE BANNER ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER MEDINDO 1,30X 2,00 METROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/03/2008 | 240.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS EM TECIDO, SENDO 02 ALUSIVAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 03 FAIXAS REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/03/2008 | 338.50 | 00005340398471 | EMELINE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ANA LUCIA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, REFERENTE A 150 h/a DO MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/03/2008 | 15644.50 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/03/2008 | 450.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DE 01 PADRAO, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇAO DA LOCALIDADE DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/03/2008 | 96.83 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARINES ALVES DE LIMA,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE 07 DIAS NO MES DE MARCO/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/03/2008 | 239.68 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEV 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/03/2008 | 415.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARILEIDE COSTA DA SILVA ANDRADE, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/03/2008 | 415.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DO MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/03/2008 | 415.00 | 00057156352415 | NEUSA BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IVANA NASCIMENTO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, REFERENTE MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/03/2008 | 415.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA, VERONICA MENDES DE LIMA PONTES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/03/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/03/2008 | 295.26 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/03/2008 | 4077.72 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/03/2008 | 550.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCRITURACAO, REGISTROS, CERTIDAO E ABERTURA DE MATRICULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/03/2008 | 150.00 | 00004361835446 | ARIANE BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/03/2008 | 45.70 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/03/2008 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO APOIO CUTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/03/2008 | 2929.62 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/03/2008 | 500.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE BISQUIT, REALIZADO NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/03/2008 | 30.00 | 00070945918453 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE SAUDE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEV DE 2008,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE DIGITADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/03/2008 | 15.00 | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE SAUDE, NO DIA 21 DE FEV DE 2008,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/03/2008 | 250.00 | 00003019563402 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | importancia que se empenha para atender ao pagamento ref.a auxilio financeiro p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/03/2008 | 4579.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/03/2008 | 215.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA POLICLINICA, REL. AO MES DE FEV/ 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/03/2008 | 121.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/03/2008 | 87.00 | 00079574823415 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no concerto de 02 bicicleta da Agentes comunitarios de saude do psf da localidade da una, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/03/2008 | 478.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/03/2008 | 1800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS APS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, SENDO ESTES 02 AMBULANCIAS DE PLACA MNJ-4043 E MMO-1571 E 01 KOMBI DE PLACA MNJ-4045, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/03/2008 | 43.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 TEL GANDOLA F. LINE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/03/2008 | 80.00 | 00037888056768 | ARNALDO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/03/2008 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/03/2008 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/03/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/03/2008 | 5902.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDE HIPERDIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/03/2008 | 263.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,REL A FEV/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/03/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MAR/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/03/2008 | 660.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/03/2008 | 415.00 | 00089523806491 | AURIVANIA CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVICOS, JACIENE BATISTA DE OLIVEIRA E SALINEANE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO 2008, NO PSF DO CENTRO I, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/03/2008 | 146.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/03/2008 | 500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZ 2007CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/03/2008 | 1200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FEV DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/03/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/03/2008 | 789.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/03/2008 | 450.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/03/2008 | 105.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/03/2008 | 1.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 06/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/03/2008 | 9386.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/03/2008 | 400.00 | 00944924000146 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO 3o FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO EM BRASILIA/DF, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 24 A 29/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/03/2008 | 1500.00 | 00086923773415 | RITA DE CASSIA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO PROJETO ARCA DAS LETRAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 13/03/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/03/2008 | 513.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/03/2008 | 13446.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 9 (NOVE) CASAS POPULARES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 055/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/03/2008 | 10.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA REL AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/03/2008 | 7.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/03/2008 | 20.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/03/2008 | 11253.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/03/2008 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/03/2008 | 1750.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/03/2008 | 2160.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DE PL.MNG-2697,UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/03/2008 | 2170.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR MF, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, COM DESTINO A USINA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/03/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/03/2008 | 200.00 | 00006846193421 | GENERIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DOS BRINQUEDOS DA AREA DE LAZER DO ESPACO AMBIENTAL ENGENHEIRO OZAIR BRANDAO,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/03/2008 | 1050.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A CRECHE M. JULIETA P. RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/03/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/03/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/03/2008 | 250.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/03/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/03/2008 | 3114.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/03/2008 | 104047.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/03/2008 | 8206.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/03/2008 | 22799.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/03/2008 | 52212.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/03/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/03/2008 | 840.00 | 00035815477249 | JUACEMA STARLING DORTA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALLET,REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE MARCO/2008,NO NUCLEO CULTURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/03/2008 | 200.00 | 00097512451415 | ROBERTO DA SILVA BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/03/2008 | 420.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 28 DIAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/03/2008 | 415.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/03/2008 | 440.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MES DE MARCO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/03/2008 | 640.00 | 00009038845421 | ADNALDO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 04 ARVORES NA MANGUEIRA E NO ESPACO AMBIENTAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/03/2008 | 330.00 | 00004126000488 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MES DE MARCO/2008,A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/03/2008 | 150.00 | 00005866999455 | RONALDO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 5 DIAS A SERVICOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/03/2008 | 113892.89 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/03/2008 | 569.64 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/03/2008 | 415.00 | 00025691040430 | JOSE FRANCISO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/03/2008 | 415.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/03/2008 | 415.00 | 00036880825400 | JOSE MARIA NUNES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES,DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/03/2008 | 3000.00 | 00061209295415 | ANDRE BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/03/2008 | 415.00 | 00082974047491 | GIVALDO JOSE HERMINIO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/03/2008 | 415.00 | 00005965864426 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/03/2008 | 330.00 | 00001931267456 | PAULO JOSE DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/03/2008 | 415.00 | 00004855855456 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,DURANTE O MES DE MARCO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/03/2008 | 400.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008,NO CONJUNTO MANOEL ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/03/2008 | 1810.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/03/2008 | 415.00 | 00004158104424 | WALDIR DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/03/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE 40 CASAS NA ZONA RURAL, DO PROGRAMA FNHIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/03/2008 | 110.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BIROS DO PETI DA MANGUEIRA E CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO E CONFECCAO DE 01 ESCADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/03/2008 | 354.30 | 00002221776402 | SEVERINA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/03/2008 | 75.00 | 00003453662474 | ANTONIO MARCOS VALOIS DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/03/2008 | 30.00 | 00006994745406 | SEVERINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/03/2008 | 13849.60 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/03/2008 | 16.26 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/03/2008 | 35.00 | 00082980802468 | ROSILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/03/2008 | 465.00 | 00071218025468 | IRLENE SOARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,PELA SECRESTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/03/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/03/2008 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/03/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/03/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/03/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/03/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/03/2008 | 242.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/03/2008 | 360.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS,NOS DIAS 24 A 26/03/2008 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/03/2008 | 40.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/03/2008 | 60.45 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/03/2008 | 200.00 | 00024720933491 | GERALDO SALUSTIANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/03/2008 | 374.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/03/2008 | 653.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/03/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/03/2008 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/03/2008 | 280.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E ITABAIANA/PB NO VEICULO PL.XRR-1028,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/03/2008 | 124163.89 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/03/2008 | 358.26 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/03/2008 | 324416.01 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/03/2008 | 1163.94 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/03/2008 | 15648.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/03/2008 | 27175.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/03/2008 | 2713.64 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1º QUINZENA DO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/03/2008 | 415.00 | 00004721951400 | DAMIANA DA NATIVIDADE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTIUTICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA COSTA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/03/2008 | 455.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/03/2008 | 389.19 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/03/2008 | 304.26 | 00045616205400 | SEVERINO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,JOSE UELTON DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/03/2008 | 389.19 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,EDNA BARROS CAMPOS,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 27/03/2008, REFERENTE A 150 h/s NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/03/2008 | 415.00 | 00006883714421 | SILMERI DE SANTANA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS,JOSEFA F.PEREIRA DA SILVA,ICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 28/03/2008,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/03/2008 | 300.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA NA LOCALIDADE DE NOVA TATIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/03/2008 | 415.00 | 00005582102442 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ,MARILENE MARIA CHAVES SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 18/03/2008,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/03/2008 | 415.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ,REFERENTE AO MES MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/03/2008 | 262.77 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELAS SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,BENEDITO MEIRELES DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS,NO MES DE MARCO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/03/2008 | 795.00 | 00007040143437 | ANDESOM ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/03/2008 | 207.50 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MORCILENE ALVES DE LIMA, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 29/02 A 14/03/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/03/2008 | 207.45 | 00006695263477 | LUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JOSE VITORIANO DA SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIOPAL MARIA UMBELINA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/03/2008 | 200.00 | 00074186418420 | FELIX TIMOTEO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/03/2008 | 200.00 | 00074186418420 | FELIX TIMOTEO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/03/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/03/2008 | 40486.36 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1º QUINZENA DO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/03/2008 | 10730.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/03/2008 | 60.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DESTINADO AOS FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/03/2008 | 42.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO Nº2298,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/03/2008 | 195.00 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO EMCONTRO ESTADUAL DO PROLETAMENTO,NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/2008,NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/03/2008 | 75.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EMCONTRO DE FORMACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA PERIODO DE 24 A 28/03/2008,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/03/2008 | 135.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EMCONTRO DE FORMACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA PERIODO DE 24 A 28/03/2008,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/03/2008 | 720.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO,NO PERIODO DE 24 A 29/03/2008,EM BRASILIA/DF NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/03/2008 | 150.00 | 00001862508437 | ALYSSON COSTA FEIJO | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/03/2008 | 195.00 | 00001862508437 | ALYSSON COSTA FEIJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO EMCONTRO ESTADUAL DO PROLETAMENTO,NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/2008,NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/03/2008 | 194.20 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/03/2008 | 415.00 | 00059106840434 | MARIA JULIETA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/03/2008 | 17904.12 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/03/2008 | 48.78 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/03/2008 | 3400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/03/2008 | 485.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00007758124470 | ARMANDO DE PAIVA C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA E 09 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO AUTOMOVEL KGH-9841,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/03/2008 | 11050.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/03/2008 | 39137.63 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/03/2008 | 141.10 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/03/2008 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/03/2008 | 200.00 | 00002758870495 | HUGO RIBEIRO AURELIANO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO NO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/03/2008 | 90.00 | 12913364000141 | VALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/03/2008 | 150.00 | 00002547228491 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS,CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/03/2008 | 180.00 | 00004361835446 | ARIANE BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA DIGITADORA BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO 01/03 A 13/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/03/2008 | 600.00 | 00007383952421 | CAMACIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/03/2008 | 415.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/03/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/03/2008 | 15192.25 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/03/2008 | 16.26 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/03/2008 | 380.00 | 09039520000182 | ARISTIDES ANTONIO DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/03/2008 | 183725.47 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/03/2008 | 454.24 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/03/2008 | 32070.60 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/03/2008 | 32.52 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/03/2008 | 72943.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/03/2008 | 27952.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/03/2008 | 4600.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/03/2008 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | impoprtancia que se empenha para atender ao Pag.ref.a inscriçao da sec. de saude e da chefe dv. auditoria, controle e avaliaçao do sus no XXIV Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude,que sera realizada nos dias 08 a 11 de abril de 2008, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/03/2008 | 480.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE ABRIL DE 2008 EM BELEM- PA,NA FUNÇAO DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/03/2008 | 124.84 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/03/2008 | 216.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE ABRIL DE 2008 EM BElEM-PA, COMO CHEVE DV. AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇAO DO SUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/03/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/03/2008 | 113.82 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/03/2008 | 17589.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/03/2008 | 23.08 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/03/2008 | 980.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/03/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/03/2008 | 30.00 | 00090688651453 | LUCIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/03/2008 | 400.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60 VENESIANAS DA PORTA DO PSF MANGUEIRS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/03/2008 | 120.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 FECHADURAS DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01 NO LABORATORIO, 01 NA CANTINA E 01 NA MARCAÇAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/03/2008 | 290.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA TROCA DE 08 CORRENTILHAS E 02 VIDROS DE PORTAS, SENDO 04 CORRENTILHAS 01 VIDRO PARA O PSF SANTO ANTONIO, E 04 CORRENTILHAS E 01 VIDRO PARA O PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/03/2008 | 1400.00 | 00080645151491 | JERONOMO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CAPS,DE SEGUNDA A SEXTA NO MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/03/2008 | 300.00 | 00044947089415 | REGINA MARIA DA CONCEIÇAO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/03/2008 | 300.00 | 00006595347466 | JOSILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA TOMOGRAFIA CRANIANA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COPNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/03/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/03/2008 | 425.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2008, NO PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/03/2008 | 152.16 | 00007500053436 | QUEROBINA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, IRANETE MARIA DE BRITO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE MARÇO DE 2008, NO PSF CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/03/2008 | 3677.09 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA DO MES DE FEV DE 2008 E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2008 COMO ENFERMEIRA, NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/03/2008 | 415.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS SONIA MARIA DA S. BEZERRA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 18/02/2008 A 18/03/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/03/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARÇO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/03/2008 | 217.84 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL DISTRITAL, NO TOTAL DE 07 DIAS DE PLANTOES EM MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/03/2008 | 415.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, NO PSF BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/03/2008 | 633.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO,DO PACS E IMUNIZACAO,REFERENTE AO MES MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/03/2008 | 4597.50 | 00002528508409 | ALEXANDRE RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA MANGUEIRA,REFERENTE AO MES MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/03/2008 | 217.84 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,REFERENTE 07 PLANTOES (12hs) TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/03/2008 | 155.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,REFERENTE 03 PLANTOES TRABALHADOS DURANTE OS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO E 03 DE MARCO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/03/2008 | 446.12 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/03/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/03/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,TEREZINHA SERGIO DA SILVA,LICENCA MEDICA,DURANTE O MES DE MARCO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/03/2008 | 477.24 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, VERA CLAUDIA DA CONCEICAO RUFINO,SOB ATESTADO MEDICO,NOS DIAS 20 E 22/02/2008 E DURANTE O MES DE MARCO/2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/03/2008 | 217.84 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DURANTE O7 PLANTOES DE 12/HORAS, NO MES DE MARCO/2008, HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/03/2008 | 217.84 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DURANTE O7 PLANTOES DE 12/HORAS, NO MES DE MARCO/2008, HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/03/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/03/2008 | 300.00 | 00098900692453 | SUELI ALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/03/2008 | 110.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/03/2008 | 205.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/03/2008 | 36383.50 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/03/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/03/2008 | 9322.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/03/2008 | 750.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/03/2008 | 769.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/03/2008 | 3322.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/03/2008 | 415.00 | 00040804615420 | IVALDO ROZENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS,SUSANA CABRAL DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,NO PSF SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/03/2008 | 505.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO 2334, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/03/2008 | 50.00 | 00004719887406 | MARIA DE FATIMA VIRGINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/03/2008 | 45.00 | 00080643353453 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TABWIN,EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2008, NA QUALIDADE DE DIGITADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/03/2008 | 45.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO TABWIN,EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/03/2008 | 12866.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/03/2008 | 446.12 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/03/2008 | 415.00 | 00007481084408 | CARLOS LUIZ CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA LUIS DA SILVA EM GOZO DE FERIAS, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/03/2008 | 347.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado a pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/03/2008 | 415.00 | 00002147174459 | DANIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS ADRIANO MARINHO DA SILVA,EM GOSO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MARCO/2008,NO CAPS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/03/2008 | 4550.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/03/2008 | 14250.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA D`ÀGUA,DETETIZACAO,IMUNIZACAO E DESRATICACAO EM 19 PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/03/2008 | 250.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao caps, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/03/2008 | 825.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/03/2008 | 2600.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TABLADOS E TENDAS UTILIZADOS EM EVENTO PARA ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVICOS DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/03/2008 | 836.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/03/2008 | 534.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/03/2008 | 10651.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/03/2008 | 584.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/03/2008 | 8049.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/03/2008 | 1545.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA CACAMBA KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/03/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/03/2008 | 160.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA AREA VERDE,EMATER E CIAF, REL.AO MES MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/03/2008 | 450.00 | 00963073000189 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL DO PROJETO DA PRACA DA MANGUEIRA EM 01 BANNER COLORIDO, PRODUCAO E ARTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/03/2008 | 598.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS PL.MNJ-4294, MMT-3918, KLE-8032, MNU-7223, MNE-8601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/03/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO E A CELPE, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/03/2008 | 33.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/03/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR,CRAS E BRINQUEDOTECA, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/03/2008 | 35.00 | 00049614380497 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/03/2008 | 18.92 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/03/2008 | 1500.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 FOGOES DESTINADO AS UNIDADES DE ESCOLARES, JOSE JOAQUIM FERREIRA,GENETON NETO,EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/03/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/03/2008 | 28.60 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/03/2008 | 1800.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AFK-4087/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/03/2008 | 220.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/03/2008 | 2550.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ADX-5897 E MNS-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/03/2008 | 795.00 | 00007402721442 | FRANCICLEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA FEVEREIRO E MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/03/2008 | 3233.71 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE RESTITUICAO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JULHO/07, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/03/2008 | 76774.14 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/03/2008 | 51182.76 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/03/2008 | 68.86 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB NO DIA 11/03//2008 E RECIFE/PE NO DIA 12/03/2008 SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/03/2008 | 231.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4274, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/03/2008 | 8.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DEMARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/03/2008 | 500.00 | 00015319393415 | PAULO BATISTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 100 Kg DE CARNE,PARA A FESTA DA MOCIDADE DA IGREJA DA ASSEMBLEIA DE DEUS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/03/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/03/2008 | 65.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/03/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NO DRH DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/03/2008 | 37.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/03/2008 | 100.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS AGALENE ALVES MACIEL,DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/03/2008 | 3345.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/03/2008 | 329.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/03/2008 | 790.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA,DA CIDADE PARA A ZONA RURAL,NO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/03/2008 | 180.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ANUNCIO DAS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/03/2008 | 500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA JANGADA, NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2008, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFL 3410-PE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/03/2008 | 2670.46 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/03/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MESE DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/03/2008 | 150.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE DATA SHOW, PARA UTILIZAÇAO EM UMA REUNIAO SOBRE AVALIAÇAO DO PACTO PELA SAUDE E PROPOSTA PARA 2008, NO DIA 12/03/2008, NA CASA DE CAMPO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/03/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MESE DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DA MANGUEIRA DE NOVEMBRO E DEZEMBNRO DE 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/03/2008 | 548.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DA CONCORDIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/03/2008 | 9.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO I, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/03/2008 | 577.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF SANTO ANTONIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/03/2008 | 228.25 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/03/2008 | 240.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | importancia que se empenha para atender ao pagamento ref.a auxilio financeiro p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/03/2008 | 250.00 | 00053919076400 | MARINES MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/03/2008 | 630.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR, DURANTE EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/03/2008 | 1250.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50% DE FERIAS TRABALHADAS REALTIVAS AO PERIODO DE 2006 A 2007, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/03/2008 | 9760.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI, REL. AOS MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/03/2008 | 415.00 | 00034326784873 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA),DURANTE O MES DE MARCO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/03/2008 | 1092.00 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 210 h/a,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/03/2008 | 778.38 | 00002076717455 | CARLA FABIANA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 150 h/a,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/03/2008 | 30.00 | 00006318809414 | FABIANA RAMOS DA CONCEICAO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/03/2008 | 63.00 | 00024708402449 | SAVIO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/03/2008 | 17880.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 KG DE ARROZ DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/03/2008 | 46800.00 | 03391121000108 | MOLAC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 KG DE PEIXE DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/03/2008 | 4380.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI, COMO MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/03/2008 | 520.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/03/2008 | 150.00 | 00059111577487 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BERCO COM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/03/2008 | 300.00 | 00008532227465 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTAQNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/03/2008 | 520.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/03/2008 | 520.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/03/2008 | 520.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/03/2008 | 520.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/03/2008 | 6000.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS REGISTROS DE CONTRATO DE HABITACAO PUPOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/03/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/03/2008 | 10000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONVENIO FIRMADO ENTRE A ESTA MUNICIPALIDADE EO SEBRAE/PB, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A EXPANSAO DA FRUTICULTURA P/ INCREMENTO DA RENDA E MAIOR OCUPACAO DE MAO-DE-OBRA DOS PRODUTORES FAMILIARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/03/2008 | 200.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA CIDADE RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/03/2008 | 20.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/03/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE MRACO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/03/2008 | 940.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA PESSOAL RESIDENTE NA FAZENDA BOA VISTA, REL. AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/03/2008 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/03/2008 | 2257.55 | 00080643302468 | SILVANDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS, ABILIO PEREIRA GUEDES,LUIZ JOSE DE FRANCA,SANTO ANTONIO,PROF.GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/03/2008 | 5146.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/03/2008 | 168.30 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO,DESTINADO AO CHAFARIZ DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/03/2008 | 315.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PORTOES DE FERRO,DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/03/2008 | 150.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE DATA SHOW, PARA UTILIZAÇAO NO 1º FORUM DO ABACAXI,NO DIA 14/02/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/03/2008 | 500.00 | 09128672000151 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 4,50 X 2,0 PARA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/03/2008 | 174.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/03/2008 | 7920.00 | 04760992000106 | FC FIRMINO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/03/2008 | 12351.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL E PUBLICACAO DE 3000 CARTILHAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/03/2008 | 250.00 | 00012490610406 | RIVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/03/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/03/2008 | 415.00 | 00004350296492 | KLEBER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/03/2008 | 264.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/03/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/03/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/03/2008 | 300.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM INICIO NO DIA 09/04/2007 E TERMINO NO DIA 09/04/2008,REFERENTE AO DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/03/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/03/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/03/2008 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE AGUA DO PETI DO BAIRRO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REL. AOS MESES DE JAN,FEV E MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/03/2008 | 100.00 | 00003926970413 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/03/2008 | 250.00 | 00003769292430 | SEVERINO VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/03/2008 | 209.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/03/2008 | 190.00 | 00002777182442 | ANDREA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NO DIA 28 A 30/03/2008,NO CENTRO DE CONVENCOES,EM OLINDA/PE,NA QUALIDADE DE COORDENADORADO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/03/2008 | 190.00 | 00082415242420 | JANAINA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NO DIA 28 A 30/03/2008,NO CENTRO DE CONVENCOES,EM OLINDA/PE,NA QUALIDADE DE COORDENADORADO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/03/2008 | 190.00 | 00024342076420 | MARIA JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NO DIA 28 A 30/03/2008,NO CENTRO DE CONVENCOES,EM OLINDA/PE,NA QUALIDADE DE COORDENADORADO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/03/2008 | 180.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/03/2008 | 680.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A TOPIK MNJ-4264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/03/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/03/2008 | 605.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO E DURANTE O MES DE MARCO/2008, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/03/2008 | 50.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/03/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/03/2008 | 992.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,SEVERINA ADELINO BARBOSA,JOSE AMARO CORDEIRO,ALAGADICO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2005,FEVEREIRO,AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/03/2008 | 350.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/03/2008 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/03/2008 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/03/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/03/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/03/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/03/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/03/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/03/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/03/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/03/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/03/2008 | 162.00 | 00024342076420 | MARIA JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE OLINDA/PE, NO PERIODO DE 28 A 30/03/2008,NA QUALIDADE DE COORDENDORA DO EJA DEST MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/03/2008 | 162.00 | 00082415242420 | JANAINA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE OLINDA/PE, NO PERIODO DE 28 A 30/03/2008,NA QUALIDADE DE COORDENDORA DO EJA DEST MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/03/2008 | 6315.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/03/2008 | 162.00 | 00002777182442 | ANDREA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE OLINDA/PE, NO PERIODO DE 28 A 30/03/2008,NA QUALIDADE DE COORDENDORA DO EJA DEST MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/03/2008 | 2259.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 245 CARTEIRAS E 13 BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/03/2008 | 150.00 | 00002956369474 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NA LIMPEZA E ESCAVACAO DO POÇO AMAZONAS DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/03/2008 | 415.00 | 00054474060482 | ADILSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, NA ESCOLA MUNCIPAL JOAQUIM FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/03/2008 | 500.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA PRACA DA MANGUEIRA,REALIZADO NO DIA 14/03/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/03/2008 | 800.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NA FESTA DOS PAIS NA LOCALIDADE DE BELA ROSA NO DIA 11/08/2007, NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO MATADOURO NO DIA 21/12/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/03/2008 | 1102.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNS-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACO CULTURA E DESPORTO,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/03/2008 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO AO GOL DE PLACA MOL-8699, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/03/2008 | 2641.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DOIS OACOTES DE VIAGENS DESTINADOS A PREFEITA CONSTITUCIONAL E AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS NO DIA / /08, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/03/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/03/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 447588, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/03/2008 | 371.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/03/2008 | 3150.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO COROLLA PLACA MNR-1153 , A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/03/2008 | 3200.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL COROLA PL.MOV-2657,NO PERIODO DE 20/02/2008 A 20/03/2008,A DISPOSICAO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/03/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/03/2008 | 1796.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 14a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/03/2008 | 446.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/03/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/03/2008 | 6067.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2008 A 13/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/03/2008 | 1950.00 | 00088814408491 | MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL PLACA MNR-5715, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/03/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/03/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/03/2008 | 930.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCOES DE CARTILHAS INFORMATIVAS DAS ELECOES/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/03/2008 | 75.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 21,25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/03/2008 | 75.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 21, 25, 26, 27, E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/03/2008 | 75.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/03/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, NOSA DIAS 27 DE FEV/2008 E 03, 05,10,E 12 DE MARÇO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/03/2008 | 75.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13 ,17 E 18 DE MARÇO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/03/2008 | 75.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03,04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/03/2008 | 75.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOA DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/03/2008 | 95.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/03/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/03/2008 | 110.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA,NOS DIAS 19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE FEV/2008; 03,04 05, 06, 07, ,10 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 19 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/03/2008 | 75.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03,04,05,06,10,11,12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/03/2008 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVELDE PLACA KGE-2131, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/03/2008 | 65.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, NOS DIAS 21, 25, 26 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/03/2008 | 75.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA, NOS DIAS 21, 25, 26, 27, E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/03/2008 | 55.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/03/2008 | 75.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, NOS DIAS 21, 25, 26, 27, E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/03/2008 | 140.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ODONTOLOGA, NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 069, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/03/2008 | 40.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA,21,22, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 07, 14 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/03/2008 | 75.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/03/2008 | 75.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 069, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/03/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,NOS DIAS 21, 26, 28 DE FEV/2008; 04, 06, 10, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/03/2008 | 75.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 069, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/03/2008 | 617.66 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUBSTITUIÇÃO DAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS CILEIDE RODRIGUES FERREIRA, DURANTE 16 DIAS TRABALHANDO NO MES DE FEV/2008, E MARIA AUREA R. DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO DURANTE O MES DE MARÇO/2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/03/2008 | 75.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/03/2008 | 75.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SAERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/03/2008 | 95.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,21,22, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06,07, 10, 11, 12, 13,14, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/03/2008 | 75.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/03/2008 | 95.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA UNIDADE DO SANTO ANTONIO, 21,22, 25, 26, 27 , 28 E 29 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06,07, 10, 11, 12, 13,14, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/03/2008 | 75.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/03/2008 | 75.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/03/2008 | 50.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/03/2008 | 75.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/03/2008 | 75.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/03/2008 | 95.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 21, 25, 26, 27 , 28 E 29 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13,14, 17 E 18 DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/03/2008 | 75.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/03/2008 | 75.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/03/2008 | 75.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/03/2008 | 75.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/03/2008 | 75.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/03/2008 | 3284.60 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES DE 24H NOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE MARCO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/03/2008 | 1139.24 | 01925674000160 | CANoPUS TURISMOS E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE, LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS,PARA PARTICIPÁR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL/2008, EM BELEM-PA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/03/2008 | 67.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CEO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/03/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/03/2008 | 128.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DO PLANALTO REL. AO MES DE MARÇO/2008 E DO PSF CENTRO I, RELACIONADA AO MES DEMARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/03/2008 | 97.32 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/03/2008 | 340.26 | 00022604650487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA, SIMONE CRISTINA MENDES RODRIGUES, EM GOZO DE FERIAS NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MARÇO/2008, NO PSF DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/03/2008 | 791.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/03/2008 | 2184.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS ASA UNIDADES DE SAUDE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/03/2008 | 11032.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO ESTE PAPEL GRAU CIRURGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/03/2008 | 4060.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO COM CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/03/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/03/2008 | 80.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/03/2008 | 75.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA,NOS DIAS 21, 25, 26, 27 E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 E 18 DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/03/2008 | 1150.00 | 00018161910430 | EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE FORMAÇAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, DESTINADAO A EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES, ESTA MINISTRARA O MODULO IN LOCO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/03/2008 | 417.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTOMOVEL PL. MMY-9721/PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/03/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/03/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/03/2008 | 293.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/03/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/03/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/03/2008 | 44.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CORTADOR, DESTINADO A BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/03/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 1 PLACAS,DESTINADA A OBRA DE PERFURACAO DE 11 POÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/03/2008 | 466.80 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/03/2008 | 222.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/03/2008 | 2123.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE,DIVORCIO, RETIFICAÇAO E 2°VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,CASAMENTO,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/03/2008 | 88.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/03/2008 | 176.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/03/2008 | 425.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CRAS E SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/03/2008 | 1426.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/03/2008 | 35.00 | 00085632295400 | MARIA DE FATIMA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/03/2008 | 35.00 | 00003377944486 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/03/2008 | 55.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ,DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/03/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/03/2008 | 106.74 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/03/2008 | 2006.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/03/2008 | 34.32 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO VITORINO ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CPL (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/03/2008 | 3571.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20/03/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/03/2008 | 1464.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/03/2008 | 574.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPIDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/03/2008 | 45.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA S. CESAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/03/2008 | 415.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/03/2008 | 1685.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 3 CADEIRAS, 2 MESAS MMB-800, 1 MESA MMB-820, 3 GAVETEIROS, 1 ARMARIO DE ACO, E 1 ARQUIVO DE ACO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/03/2008 | 2251.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/03/2008 | 5512.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/03/2008 | 415.00 | 00006667013429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE COSTA DE LIMA,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2008, NO PSF DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/03/2008 | 97.68 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 36 HORAS EXTRAS TRABALHADAS CORRESPONDENDO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2008, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/03/2008 | 130.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, COMO QUANDO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/03/2008 | 400.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA FISIOTERAPEUTA, EDITH PEREIRA LEITE DANTAS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO, NA POLICLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/03/2008 | 460.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 200 BONES COM IMPRESSAO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONFORME DOICUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/03/2008 | 624.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/03/2008 | 303.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/03/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 18 DE MARÇO/2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/03/2008 | 80.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29/03/2008; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 18/03/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/03/2008 | 6.60 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO CAPS,FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/03/2008 | 6.57 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO CAPS, RELATIVO. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/03/2008 | 2950.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECREARIA DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/03/2008 | 192.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DE AURORA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEV/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/03/2008 | 28.60 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/03/2008 | 1839.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/03/2008 | 5.45 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE P. NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/03/2008 | 107.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 24/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/03/2008 | 5118.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 24/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/03/2008 | 0.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 25/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/03/2008 | 2900.00 | 07536336000112 | EMTEC-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PROJETOR DE IMAGEM EPSON S 5 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatica é Educação | Implantação de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/03/2008 | 720.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS OS 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANATADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/03/2008 | 1031.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/03/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/03/2008 | 8999.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MARCO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/03/2008 | 207.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MARCO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/03/2008 | 690.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2008 | 22.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DES.EXPORTACAO DO DIA 31/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Modernização da Administração Municipal | Implantação de Sistemas Informatizados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/03/2008 | 400.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/03/2008 | 16.08 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURAE DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/03/2008 | 44.17 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/03/2008 | 933.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/03/2008 | 639.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/04/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/04/2008 | 500.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE BISQUI, REALIZADO NO CAPS, NO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/04/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/04/2008 | 30.00 | 00074508717420 | MARINES GALDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002226700455 | EVODIA B. DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA TOMOGRAFIA CRANIANA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/04/2008 | 945.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRA,PARA A UBSF NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008,NO AUTO DE PLACA MNS-8710,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO MEDICA,ODONTOLOGA,ENFERMEIRAS E ACD,UBSF DE JANGADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008,NA KOMBI DE PLACA CNQ-1837, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/04/2008 | 1500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AOS MESES DE JAN, FEV E MAR/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/04/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE MARÇO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA E ENFERMEIRA P/ UBSF NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,REFERENTE A MARÇO/2008,NO AUTO PARTICULAR PL.KIW-0034,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2008 | 1450.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM ,MODELO GOL DE PLACA KIT-5618 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/04/2008 | 240.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO II, BELA ROSA E MATA DE VARA NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 29/01/2008, 07, 17,22/02/2008 E 07/03/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2008 | 1530.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AOS MESES DE JAN, FEV E MARÇO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2008 | 560.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE NA COFECÇAO DE 02 BOXES E 04 VIDROS DE BASCULHANTES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/04/2008 | 550.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ARRASTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/04/2008 | 331.50 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE MARÇO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/04/2008 | 100.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MGA-0954, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VALDINETE G. DE SENA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, MARÇO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/04/2008 | 200.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA TOMOGRAFIA CRANIANA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/04/2008 | 200.00 | 00066759501420 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA CINTITOGRAFIA DO MIOCARDIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/04/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/04/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/04/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/04/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/04/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/04/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/04/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/04/2008 | 150.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/04/2008 | 200.00 | 00082272123449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/04/2008 | 200.00 | 00043443877400 | MIRETA PEREIRA PIMENTEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/04/2008 | 200.00 | 00073905178400 | SEBASTIAO FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, ESTE SENDO UM ECOCARDIOGRAMA,DESTINADO A PESSO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/04/2008 | 300.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA DESTA CIDADE, NO KDET MNH-4059/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003007894409 | SEVERINO BENDITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/04/2008 | 230.40 | 00001288602430 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA POLICLINICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/04/2008 | 660.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE SOLDA NA MAQUINA DE LAVAR, NOS PORTOES INTERNOS E CONSERTO EM 03 BASCULHANTES DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/04/2008 | 325.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado as unidades de saude mpara citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/04/2008 | 297.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/04/2008 | 200.00 | 00088823830400 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA DENSITOMETRIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/04/2008 | 320.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNJ-4043 E MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/04/2008 | 90.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS AMBULANCIAS PL. KAA-8824, MNJ-4043, MOQ-2474, MNP-8964, KOMBI MNJ-4045 E MOTO MNJ-6150, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/04/2008 | 90.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA Nº KAA-8824, MOQ-2474, MMO-1571, MNJ-4043, KOMBI MNJ-4045, ODONTOMOVEL KAQ-8357, MOTO MOA-6150, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/04/2008 | 11.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/04/2008 | 60.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/04/2008 | 1425.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/04/2008 | 449.13 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE M,ARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/04/2008 | 139.60 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/04/2008 | 225.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 KG GALINHAS CAIPIRA DESTINADO AO CAPS,REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/04/2008 | 1440.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/04/2008 | 170.00 | 00005446596439 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MURO DO PSF DO BAIRRO DA CONCORDIA, COMO PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00098335693404 | LAURA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA AORTOGRAFIA DO M.I.D., DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/04/2008 | 500.00 | 00032134533404 | VALTER LUIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/04/2008 | 1125.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A kombi mnj-4045 e A AMBULANCIA MNP-9004, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/04/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/04/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACS, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/04/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/04/2008 | 80.00 | 00005142562496 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, AQUELE SENDO UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/04/2008 | 200.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/04/2008 | 64.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREVNTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/04/2008 | 754.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/04/2008 | 17.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES LIQUIDIFICADORES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/04/2008 | 300.00 | 00005834602401 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002419507401 | MARIA SALVADOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/04/2008 | 100.00 | 00007812918440 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO, PARA AQUISIÇAO DE UM OCULO DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/04/2008 | 800.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PISO EM VERNIZ SINTETICO DO CARRO ODONTOLOGICO DE PLACA KAQ-8357 E CONFECÇAO DE CAPAS PARA OS BANCOS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2474, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/04/2008 | 100.00 | 00041677480459 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/04/2008 | 60.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES NA CIDADE DO RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2008 | 60.00 | 00058047557491 | SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD DO RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/04/2008 | 50.00 | 00013960016468 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2008 | 60.00 | 00059106980449 | MARIA AUXILIADORA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA REALIZAR EXAMES MÉDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/04/2008 | 350.00 | 00004748907401 | SEVERINA DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UM HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA DE ANDOMETRIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/04/2008 | 100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MGA-0954, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2008 | 100.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MGA-0954, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/04/2008 | 100.00 | 00060320184404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MMS-1855, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/04/2008 | 90.00 | 00001976509459 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2008 | 165.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11, 12 E 24 DE MARÇO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/04/2008 | 50118.95 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 7a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2008 | 2660.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO MES DE MARCO/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7940-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2008 | 2660.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO MES DE MARCO/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA,ITABATINGA DE DOCA, MAMOABA, CAMPINEIRO,ENGENHO NOVO,JATIUCA, CAMPO VERDE, NA VAN PARTICULAR PL. KFP-0264-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2008 | 500.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PL.MMP-5972/PB,MNE-6002/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/04/2008 | 1110.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4264,MNJ-4085,MNJ-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2008 | 760.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.ADX-5897/PB E AFK-4087/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/04/2008 | 77500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS APRESENTACOES DA BANDA KISSO NO DIA 10/05/2008, DESEJO DE MENINA E FELIPAO NO DIA 11/05/2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DO X FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/04/2008 | 125.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PL.MNJ-4085,MNJ-4087,MNJ-4264,MOL-8669, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2008 | 150.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, MNJ-4243, MNJ-4085, MNJ-4264, MOL-8699 E MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/04/2008 | 110.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DOS ONIBUS PLACA MNJ-4196,MNJ-4343,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/04/2008 | 3420.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NºAFK-4087/PB,NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/04/2008 | 38880.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2º QUINZENA DO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2008 | 325.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 JANELAS DE VIDRO,MEDINDO 73X47cm,PARA O ONIBUS PL. AFK-4087,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/04/2008 | 805.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4243 E MNJ-4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/04/2008 | 135.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA, PARA ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/04/2008 | 135.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA, PARA ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/04/2008 | 135.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA,PARA ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/04/2008 | 135.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA, PARA ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO DANCANDO E JOGANDO PARA NAO DANCAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/04/2008 | 1290.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA D´AGUA DESTINADA A ESCOLA M. DE MATA DE VARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/04/2008 | 1037.72 | 05529539000156 | BINDI WEB BAZAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DO XI FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/04/2008 | 10233.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/04/2008 | 1538.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUNS PL.AFK-4087,ADX-5897,MNC-4251,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/04/2008 | 276.19 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/04/2008 | 32.61 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA,DURANTE O MES DE MARCO/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/04/2008 | 32.61 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARISA COSTA DE PONTES,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/04/2008 | 1440.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/04/2008 | 140.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS AFK-4087 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/04/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/04/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/04/2008 | 8.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00059118741487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PLACA N. KHN-2862 A SERVICO DA CHEFIA DE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/03/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/04/2008 | 100.00 | 00067685625415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/04/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,12,19 E 26/03/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/04/2008 | 28.60 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2008 | 240.00 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/04/2008 | 230.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/04/2008 | 250.00 | 00085327654400 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/04/2008 | 150.00 | 00005977328419 | MARIA ANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/04/2008 | 200.00 | 00008351110400 | EVANDRO VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/04/2008 | 250.00 | 00005059903427 | MAURILIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/04/2008 | 200.00 | 00092897851449 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/04/2008 | 250.00 | 00096043300478 | ANTONITA CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/04/2008 | 210.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/04/2008 | 210.00 | 00003647815489 | SERGIANO SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/04/2008 | 150.00 | 00008299922437 | MARIA LENIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/04/2008 | 70.00 | 00061207594415 | MARIA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/04/2008 | 350.00 | 00003141521484 | JOSE ABELARDO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/04/2008 | 108.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/04/2008 | 150.00 | 00069745358487 | MARINALVA BARROS DE ANDRADE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/04/2008 | 150.00 | 00002809918430 | VALDINETE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/04/2008 | 150.00 | 00066793734415 | MARIA DA GLORIA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/04/2008 | 80.00 | 00005866997401 | JOSE NILTON DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/04/2008 | 100.00 | 00053137396468 | JOSEFA LUIZ BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/04/2008 | 180.00 | 00004862059406 | VALDIR TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/04/2008 | 30.00 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/04/2008 | 300.00 | 00005846637493 | MARIA DA PENHA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003397569427 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/04/2008 | 138.00 | 00089041232400 | ISABEL MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005541236495 | RIVALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/04/2008 | 150.00 | 00023655941404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/04/2008 | 200.00 | 00019326637468 | SONIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/04/2008 | 50.00 | 00005192100429 | ROSIANE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/04/2008 | 500.00 | 00049888528491 | LUCIANO ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/04/2008 | 250.00 | 00099379155700 | SANDERGY GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/04/2008 | 300.00 | 00040783910444 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/04/2008 | 250.00 | 00069759308487 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/04/2008 | 250.00 | 00004737665401 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003613293420 | MANOEL LUCAS DA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO D`AGUA PARA DEFICIENTE,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/04/2008 | 150.00 | 00005124892463 | RONALDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/04/2008 | 40.00 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/04/2008 | 50.00 | 00002150667401 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE UM BOTUJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/04/2008 | 300.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/04/2008 | 250.00 | 00004628042403 | IRINEU GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/04/2008 | 250.00 | 00007910141424 | MARIA APARECIDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/04/2008 | 250.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002178901484 | JOANA MARIA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/04/2008 | 100.00 | 00079775977487 | FABIO ANTONIO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/04/2008 | 350.00 | 00004007601429 | WAGNER PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/04/2008 | 250.00 | 00079986269415 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/04/2008 | 150.00 | 00004910421408 | MARILENE DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/04/2008 | 80.00 | 00082950644449 | VERA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/04/2008 | 65.00 | 00083156658472 | ELIZABETE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/04/2008 | 300.00 | 00066771803449 | AUTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/04/2008 | 150.00 | 00047525150400 | ADEMILDA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/04/2008 | 10.50 | 00006936140807 | MARIA DO CARMO BARBOSA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/04/2008 | 150.00 | 00004871438414 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/04/2008 | 700.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS TELECENTROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/04/2008 | 80.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/04/2008 | 50.00 | 00079989691487 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/04/2008 | 160.00 | 00008573959711 | CLODOALDO ZELA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/04/2008 | 100.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/04/2008 | 100.00 | 00049614380497 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/04/2008 | 70.00 | 00007077257479 | JOEDNA MARIA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/04/2008 | 140.00 | 00025077139415 | JOAO BATISTA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/04/2008 | 80.00 | 00078987121453 | BELARMINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/04/2008 | 70.00 | 00008410175495 | MARIA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/04/2008 | 200.00 | 00044309414400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/04/2008 | 80.00 | 00001933284455 | SEBASTIANA LUISA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/04/2008 | 80.00 | 00007901848421 | IRANI MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/04/2008 | 160.00 | 00071169644449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/04/2008 | 150.00 | 00002401299467 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/04/2008 | 50.00 | 00071861815468 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/04/2008 | 100.00 | 00007099196464 | JOSIANE GONCALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/04/2008 | 150.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/04/2008 | 100.00 | 00005751303423 | JOSEFA FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/04/2008 | 20.00 | 00004732050417 | EVANILDA BEZERRA DE LIMA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/04/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/04/2008 | 620.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANINOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA F-1200 PL.KLN-8424 E TRATOR 5610,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/04/2008 | 510.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANINOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA D-60 PL.MMS-2773 E TRATOR-6610,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/04/2008 | 178944.03 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 8a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/04/2008 | 1700.00 | 00007717263416 | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/04/2008 | 1239.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA D AGUA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/04/2008 | 240.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/04/2008 | 1432.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE,REL. AOS MESES DE JANEIRO,SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/04/2008 | 50.00 | 00007755347494 | JOAO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE ESGOTO,SITUADO NA RUA RUY CARNEIRO,DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/04/2008 | 150.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TAMPA PARA COBERTURA DA CAIXA D AGUA DO CHAFARIZ DO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/04/2008 | 3600.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICVA,PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/04/2008 | 450.00 | 00034967656404 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES P/ COLETA DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/04/2008 | 7480.00 | 07488880000136 | CONTENOR CONSULTORIA E TEC. DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AGROECOLOGIA E MEIO AMBIENTE C/ 250 HORAS REALIZADO NO PERIODO DE 16/01 A 31/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/04/2008 | 9269.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/04/2008 | 6021.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL ENGENHEIRO OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/04/2008 | 325.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR FORD 5610 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/04/2008 | 44.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/04/2008 | 95.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/04/2008 | 78.50 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/04/2008 | 100.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE, NOS DIAS 24 E 25/03/2008, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/04/2008 | 1729.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/04/2008 | 50.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 26/03/2008, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/04/2008 | 566.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/04/2008 | 593.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CAPELA,CEMITERIO PUPLICO, BOMBA D`AGUA DO SITIO UNA DE SAO JOSE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA BOA VISTA,ENGENHO NOVO II E JOAO FELIX,REL AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/04/2008 | 630.00 | 02926860000186 | AMISTER LOCADORAS DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM REBOQUE DESTINADO A REMOCAO DA RETROESCAVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/04/2008 | 270.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCAS PARA EXECUCAO DA OBRA DO MATADOURO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/04/2008 | 329.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Ampliação de Matadouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/04/2008 | 49259.07 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/04/2008 | 12311.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUPLICA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/04/2008 | 28682.50 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBORIZACAO URBANA, COVEAMENTO, CALAGEM E ADUBACAO, TURORAMENTO, COLOCACAO DE GRADIL E PLANTIO DE 650 ARVORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/04/2008 | 4540.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS,PREDIOS PUPLICOS,CHAFARIZ,CEMITERIO,MATADOURO,GARAGEM,MERCADO PUPLICO E CIAF,REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/04/2008 | 115.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/04/2008 | 1750.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/04/2008 | 560.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/04/2008 | 1547.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/04/2008 | 255.00 | 00061208981404 | JOSE VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,A SERVICO DA SECRETARI ADE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/04/2008 | 300.00 | 00007038034413 | JAIR BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE ALAGADICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/04/2008 | 340.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS COMO PEDREIRO,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/04/2008 | 2444.51 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/04/2008 | 603.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/04/2008 | 150.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/04/2008 | 150.00 | 00066794226472 | MARIA EMILIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/04/2008 | 35.00 | 00007607058443 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/04/2008 | 50.00 | 00005750583406 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A U AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE ADULTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/04/2008 | 35.00 | 00076602249487 | JOSE ANTONIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/04/2008 | 50.00 | 00004808373416 | MARLUCE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/04/2008 | 30.00 | 00048259349434 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIR PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/04/2008 | 48.75 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/04/2008 | 42.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/04/2008 | 211.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/04/2008 | 40.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/04/2008 | 476.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DA MANGUEIRA,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BRINQUEDOTECA E NUPA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/04/2008 | 1016.01 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 109 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 11 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/04/2008 | 237.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/04/2008 | 300.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM INICIO NO DIA 09/04/2007 E TERMINO NO DIA 09/04/2008,REFERENTE AO DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/04/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/04/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/04/2008 | 380.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/04/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/04/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/04/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/04/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/04/2008 | 180.00 | 00075617790463 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/04/2008 | 149.78 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/04/2008 | 824.29 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/04/2008 | 200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/04/2008 | 35.00 | 00008810302443 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/04/2008 | 35.00 | 00005709186422 | SILVANIA DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/04/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARCOO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/04/2008 | 685.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/04/2008 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/04/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/04/2008 | 126.80 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/04/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/04/2008 | 700.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/04/2008 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA HP LASERJET 1100, DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/04/2008 | 74.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/04/2008 | 837.03 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/04/2008 | 3410.00 | 00003639791401 | ANDREA FELIX B. DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DIFERENCA SALARIAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/04/2008 | 308.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DA DIFERENCA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/04/2008 | 405.60 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/04/2008 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO APOIO CUTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/04/2008 | 100.00 | 00003852204488 | GILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE FLORES,DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/04/2008 | 172.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/04/2008 | 3736.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,FORUM E DO CENTRO COMUNITARIO SÃO JOSÉ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/04/2008 | 38.91 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/04/2008 | 854.94 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/04/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/04/2008 | 1815.65 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/04/2008 | 12.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/04/2008 | 15.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/04/2008 | 15.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/04/2008 | 70.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/04/2008 | 2500.00 | 02088833000181 | OMEGA SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA,PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FUNDAMENTAL)NA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/04/2008 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO APOIO CUTURAL, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/04/2008 | 105.00 | 00054205883404 | AILTON NILTON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO TECNICAS PARA PARTICIPAR, DO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE OLINDA/PE, NO PERIODO DE 28 A 30/03/2008,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/04/2008 | 420.00 | 00005655203774 | EMERSON RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D`ÀGUA,DEMOLICAO DE 1 CAIXA D`AGUA,ATERRO DE 2 FOSSAS E CONFECCAO DE 3 (TRES) CAIXAS DE INSPECAO, DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/04/2008 | 140.00 | 00089891392449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 04(QUATRO) FORRAS E CONSTRUCAO DE 02(DOIS) CANTEIROS, DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/04/2008 | 320.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/04/2008 | 184.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/04/2008 | 704.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES E O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/04/2008 | 216.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/04/2008 | 108.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/04/2008 | 118.30 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/04/2008 | 286.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/04/2008 | 3502.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/04/2008 | 2380.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/04/2008 | 584.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/04/2008 | 3433.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/04/2008 | 478.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIDEOTECA, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/04/2008 | 904.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/04/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/04/2008 | 350.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/04/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/04/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/04/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/04/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/04/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/04/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/04/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/04/2008 | 150.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/04/2008 | 15.00 | 08028388000140 | D´COZINHA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/04/2008 | 40.00 | 00037848571831 | CASSIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSINHO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/04/2008 | 200.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO AMAZONAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/04/2008 | 153.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOICUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/04/2008 | 865.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, PSF DA CONCORDIA, PSF DA MANGUEIRA,PSF SANTO ANTONIO, PSF CENTRO, PSF CONCORDIA,REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/04/2008 | 95.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/04/2008 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA E PSF DE UNA DE SAO JOSE I E II, REL. AO MES DE FEV/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/04/2008 | 122.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/04/2008 | 5270.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE A MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/04/2008 | 2138.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/04/2008 | 1200.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA E ENFERMEIRA P/ UBSF NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,REFERENTE A ABRIL/2008,NO AUTO PARTICULAR PL.KIW-0034,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/04/2008 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO MEDICA,ODONTOLOGA,ENFERMEIRAS E ACD,UBSF DE JANGADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,NA KOMBI DE PLACA CNQ-1837, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/04/2008 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICO,ODONTOLOGA,FISIOTERAPEUTA E ENFERMEIRA,PARA A UBSF NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,NO AUTO DE PLACA MNS-8710,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/04/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/04/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/04/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/04/2008 | 2495.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/04/2008 | 417.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTOMOVEL PL. MMY-9721/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/04/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/04/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/04/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/04/2008 | 30.00 | 00004743125421 | SEVERINA CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/04/2008 | 431.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/04/2008 | 822.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/04/2008 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-4043, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/04/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/04/2008 | 91.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/04/2008 | 75.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/04/2008 | 960.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/04/2008 | 1090.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/04/2008 | 2578.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/04/2008 | 2795.82 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/04/2008 | 1094.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/04/2008 | 130.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNERS DE TRABALHOS REALIZADOS NOS PSFs PARA APRESENTAÇAO NO CONGRESSO, C/ IMPRESSAO DIGITAL, MED. 1,30 X 0,90, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/04/2008 | 656.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/04/2008 | 208.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF PLANALTO, REL AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/04/2008 | 46.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CAPS,REL. AO MES DE MARÇO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/04/2008 | 80.00 | 00000697207706 | MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/04/2008 | 20.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/04/2008 | 4076.37 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECREARIA DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/04/2008 | 500.00 | 00004394553407 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/04/2008 | 2400.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/04/2008 | 1267.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/04/2008 | 22893.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/04/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/04/2008 | 450.00 | 00004447347407 | JADRIANA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR , DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/04/2008 | 1102.92 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/04/2008 | 880.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/04/2008 | 80.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM 01 MAQUINA DE ESCREVER,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/04/2008 | 3597.60 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ENCADERNADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/04/2008 | 10876.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/04/2008 | 1375.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/04/2008 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/04/2008 | 1029.00 | 00088530019415 | MARIA JOSE SILVA LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 490 OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA M, JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, EM COMEMORACAO A PASCOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/04/2008 | 444.08 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/04/2008 | 80.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 01 MAQUINA OLIVETE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/04/2008 | 650.00 | 00008054982496 | EDUARDO HENRYQUE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TECNICO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS NO ARQUIVO DETA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/04/2008 | 458.01 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/04/2008 | 492.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/04/2008 | 85.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/04/2008 | 810.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NOS DIAS 15,16 E 17/04/2008 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS,NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/04/2008 | 775.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/04/2008 | 1250.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% RESTANTE REFERENTE A FERIAS TRABALHADAS REALTIVAS AO PERIODO DE 2006 A 2007, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/04/2008 | 90.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS PAR A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVICO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 01/04/2008 NO VEICULO CORSA SEDAN PL.KKS-5036,CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/04/2008 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 472297, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/04/2008 | 4000.00 | 00008422850400 | JULIA CURVELO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO REALIZADA SOBRE OS BENEFICIOS EVENTUAIS/SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 10, 11 E 12/03/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/04/2008 | 250.00 | 00085323187468 | EDMILSON ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/04/2008 | 90.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/04/2008 | 786.66 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/04/2008 | 696.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/04/2008 | 35.00 | 00008084746421 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/04/2008 | 840.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AO NUPA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/04/2008 | 80.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,GOL DE PL.MNK-6792,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/04/2008 | 230.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/04/2008 | 80.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,NA SOLDA DO ESCAPAMENTO DA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/04/2008 | 80.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERAÇAO EM FIBRA NO VEICULO DE PLACA KKP-3190-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/04/2008 | 220.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/04/2008 | 105.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA CACAMBA PL.MMS-2773, TRATOR VALMET 785,TRATOR FORD-5610,TRATOR FORD-6610 E MOTO MNJ-4284, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/04/2008 | 100.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PERTECENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,SERVICOS NO CONSERTO DO PISTON HIDRAULICO DO TRATOR FORD-5610,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/04/2008 | 7767.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/04/2008 | 2628.50 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/04/2008 | 14394.42 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA RUA PRACA,LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PLANALTO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/04/2008 | 770.00 | 00073904120468 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 77 CARRADAS DE ATERRO,DESTINADAS AS ESTRADAS DE ENGENHO NOVO I E II E FAZENDINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/04/2008 | 300.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/04/2008 | 199.06 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/04/2008 | 161.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/04/2008 | 5119.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/04/2008 | 11403.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/04/2008 | 300.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA TRIBUNA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/04/2008 | 73.81 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 04/04/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/04/2008 | 817.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A PASSAGENS AEREAS RIO/RECIFE/RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PROFESSORA THEREZA PENNA FIRME QUE IRA PROFERIR UMA PALESTRA, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOBRE O TEMA EDUCACAO NO SECULO XXI, NO DIA 23/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/04/2008 | 8205.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/04/2008 | 47520.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1º QUINZENA DO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/04/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,02 HP 21,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/04/2008 | 393.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/04/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO PSF DE ITABATINGA, JANGADA E UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/04/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO CAPS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/04/2008 | 3626.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/04/2008 | 635.25 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/04/2008 | 65.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DO TIPO HP 92 E 93, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/04/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/04/2008 | 400.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/04/2008 | 80.00 | 00086924320406 | SILVIO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDET AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/04/2008 | 31.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/04/2008 | 89.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/04/2008 | 140.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/04/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/04/2008 | 1687.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO ESTE VACINAS DESTINADAS A PACIENTES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/04/2008 | 80.00 | 00008186473459 | MARIA CELINA CORREA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DEASPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PARA UMA CIRURGIA,NO HOSPITAL DO CORAÇAO, NA LOCALIDADE DE NATAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/04/2008 | 170.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO,NA SOLDA DO MONOBLOCO E PAINEL FRONTAL DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/04/2008 | 120.00 | 00043186742404 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/04/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/04/2008 | 300.00 | 00016567293420 | MARIA DO CARMO LOURENCO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/04/2008 | 573.40 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O MES MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/04/2008 | 117.30 | 69939569000113 | NEUDSON SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PIPOCAS, BOMBONS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/04/2008 | 1128.58 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/04/2008 | 94.50 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/04/2008 | 435.00 | 00002711177459 | HAILTON JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/04/2008 | 35.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/04/2008 | 300.00 | 00061265152420 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/04/2008 | 270.80 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESATINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/04/2008 | 35.50 | 00052030296449 | IRACEMA BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/04/2008 | 30.00 | 00007623914480 | BERNADETE GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/04/2008 | 30.00 | 00008945439463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/04/2008 | 770.00 | 00056892934404 | LUIS ABEL MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 77 CARRADAS DE ATERRO,DESTINADOS A ESTRADA DE MATA DE VARA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/04/2008 | 400.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES MARCO/2008,NO CONJUNTO MANOEL ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/04/2008 | 200.00 | 00001949681467 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA COLOCACAO DE MANILHAS E LIMPEZA DO POCO AMAZONAS,NA RESIDENCIA JOSE MANOEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/04/2008 | 2137.50 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/04/2008 | 4.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO CFM DO DIA 08/04/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/04/2008 | 435.40 | 00048259365472 | MARCIONILA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR , DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/04/2008 | 31.25 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/04/2008 | 43.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/04/2008 | 187.55 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/04/2008 | 152.50 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/04/2008 | 300.00 | 00068656319434 | LEDA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/04/2008 | 229.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ.do Prog..Hiperdia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/04/2008 | 10840.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDE HIPERDIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/04/2008 | 3442.24 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/04/2008 | 33.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/04/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/04/2008 | 415.00 | 00001310193410 | CICERA MARIA DA CONCEIÇAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS IVANILDA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/04/2008 | 3821.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/04/2008 | 8559.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/04/2008 | 22963.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/04/2008 | 57385.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/04/2008 | 144.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 10/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/04/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/04/2008 | 109627.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/04/2008 | 63.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DO EMPENHO Nº 3107, REL.AO MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/04/2008 | 63.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MARCO/2008,CONFOMR DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/04/2008 | 270.80 | 00005340398471 | EMELINE DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ANA LUCIA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, REFERENTE A 150H/A NO MES DE ABRIL/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/04/2008 | 243.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DOS PROFESSORES,JOSE JUNIOR VELOSO DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENÇA NUPCIAL E MARILDES DA SILVA FELIX, EMLICENÇA NOJO, DURANTE O PERIODO 29/03 A 05/04/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/04/2008 | 1052.52 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/04/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/04/2008 | 84.79 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/04/2008 | 220.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/04/2008 | 573.40 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/04/2008 | 295.26 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/04/2008 | 455.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004721951400 | DAMIANA DA NATIVIDADE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTIUTICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA COSTA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DO MES DE ABRIL/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/04/2008 | 110.66 | 00045616205400 | SEVERINO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,JOSE UELTON DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/04/2008 | 380.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA COLONIA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006883714421 | SILMERI DE SANTANA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS,JOSEFA F.PEREIRA DA SILVA,LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005582102442 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ,MARILENE MARIA CHAVES SILVA,EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/04/2008 | 830.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS NALDECI MARIA DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 30/04/2008, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/04/2008 | 208.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, CELIA MARIA DE LIMA, EM LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE NO PERIODO DE 25/03 A 08/04/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/04/2008 | 415.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA DA PENHA DA SILVA,EMGOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/04/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/04/2008 | 623.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO SA PROFESSORA JVANIA CRISTINA PONTES DE ARAUJO, LEM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 30/04/2008, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/04/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELAS SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,BENEDITO MEIRELES DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS,NO MES DE ABRIL/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/04/2008 | 525.67 | 00005246625419 | FABIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSIANE FERREIRA DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 30/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/04/2008 | 441.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,REFERENTE A 150 H/A, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/04/2008 | 332.00 | 00001392720460 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS ,MARLUCE FERREIRA ,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O PERIODO DE 07 A 30/04/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/04/2008 | 152.18 | 00033365334491 | SUZETE SOUZA RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESENVOLVENDO TRABALHOS CULTURAIS NA ESCOLA M. JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/04/2008 | 389.19 | 00008583923485 | ELOISE DOS PASSOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELDA LIDIA TEOTONIO DO N. ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REFERENTE A 150 H/A NO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/04/2008 | 84.79 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/04/2008 | 332.00 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 07/04 A 30/04/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/04/2008 | 415.00 | 00008934064498 | VANUSA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ROSILENE MARIA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/04/2008 | 84.79 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALINE MARIA G. BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/04/2008 | 540.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 03 (TRES)CARRADAS DE AREIA LAVADA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES E ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO SALTO, E 01 (UMA)CARRADA DE AREIA BRANCA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO,NO VEICULO PL.MMY-1010-PB, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/04/2008 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVELDE PLACA KGE-2131, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/04/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, MARIA AUREA R. DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/04/2008 | 207.50 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/04/2008 | 207.50 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04/2008, HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/04/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,TEREZINHA SERGIO DA SILVA,LICENCA MEDICA,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/04/2008 | 207.50 | 00068497750497 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MPERIODO DE 16 A 30/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/04/2008 | 207.50 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NOS DIAS 02,03 06, 08, 09, 12 E 13 DE ABRIL DE 2008, NA HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/04/2008 | 207.50 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, E 30 DE ABRIL DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA CELINA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/04/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DIGITACAO DO SISVAN, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/04/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/04/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/04/2008 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/04/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/04/2008 | 465.00 | 00071218025468 | IRLENE SOARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,PELA SECRESTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/04/2008 | 134.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/04/2008 | 250.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE POMBAL-PB,NOS DIAS 18,19 E 20/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/04/2008 | 415.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/04/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REEL.AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00038654016434 | MARIO RIBEIRO DE MESQUITA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA ENGENHEIRA ANTONIETA BORBA RIBEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005142564430 | MOACIR PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/04/2008 | 415.00 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ELIZANGELA SENA DE ARAUJO,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NO ESPACO AMBIENTAL , PELA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/04/2008 | 6435.00 | 00002531543406 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATERRO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/04/2008 | 108536.88 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 9a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/04/2008 | 374.50 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/04/2008 | 473.50 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/04/2008 | 380.00 | 00038141434420 | REGINALDO FRANCISSCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/04/2008 | 16330.96 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/04/2008 | 72.69 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/04/2008 | 35.00 | 00006292033422 | MARIA JOSE DO NASCIEMNTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/04/2008 | 35.00 | 00007647604406 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/04/2008 | 35.00 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/04/2008 | 182500.50 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/04/2008 | 565.54 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/04/2008 | 17589.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/04/2008 | 131.06 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/04/2008 | 4600.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/04/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/04/2008 | 207.50 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RAIO-X, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/04/2008 | 269.74 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO DIA 28/03 E 10, 21, 22, 24, 26 E 28 DE ABRIL DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/04/2008 | 4597.50 | 00002528508409 | ALEXANDRE RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA MANGUEIRA,REFERENTE AO MES ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/04/2008 | 269.74 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RAIO-X, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHANDO NO MES DE ABRIL/2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/04/2008 | 207.50 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04/2008, NO PSF FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/04/2008 | 35900.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/04/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/04/2008 | 9423.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/04/2008 | 110.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/04/2008 | 205.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/04/2008 | 415.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA TIBURCIO DA SILVA LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/03 A 22/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/04/2008 | 546.00 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 210 h/a,DURANTE O MES DE ABRIL/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/04/2008 | 800.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A TOPIK-MNJ-4264 E A BESTA MNJ-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/04/2008 | 650.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO ELETRICA DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/04/2008 | 100.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 50 CORTES DE CABELO NAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/04/2008 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/04/2008 | 300.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/04/2008 | 830.00 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/04/2008 | 734.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O PERIODO DE 17/03/2008 A 30/04/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/04/2008 | 359.66 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VERONICA MENDES DE LIMA PONTES,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/04/2008 | 389651.44 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE ABRIL/2008 E DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/04/2008 | 1508.85 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/04/2008 | 46570.83 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/04/2008 | 33569.25 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/04/2008 | 34177.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/04/2008 | 15574.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/04/2008 | 3400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/04/2008 | 22440.70 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/04/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/04/2008 | 200.00 | 00002758870495 | HUGO RIBEIRO AURELIANO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO NO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/04/2008 | 39796.81 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/04/2008 | 123.90 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/04/2008 | 80.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS E ACES. PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO VIDRO DA PORTA, DO VEICULO PL.MNE-5932,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/04/2008 | 16372.25 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/04/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/04/2008 | 322.31 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS POLICIAS CIVIS QUE PRESTAM SERVICO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/04/2008 | 9.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/04/2008 | 156.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/04/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/04/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/04/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 480524, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/04/2008 | 819.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/04/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/04/2008 | 400.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/04/2008 | 1040.00 | 00013759310400 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 ( TREZE) VIAGENS DESTA CIDADE,PARA JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,NO VEICULO PL.KGH-9841/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/04/2008 | 16611.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/04/2008 | 200.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A TOPICK PL.MNJ-4264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/04/2008 | 112.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/04/2008 | 5.20 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação Basica | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/04/2008 | 12.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/04/2008 | 395.20 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES BEBEDOUROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/04/2008 | 2250.00 | 00041023943700 | THEREZA PENNA FIRME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A PALESTRA QUE A PROFESSORA THEREZA PENNA FIRME QUE IRA PROFERIR NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOBRE O TEMA OS AVANCOS DA EDUCACAO NO SECULO XXI, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/04/2008 | 11178.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/04/2008 | 1250.00 | 00005810505414 | DIOGENES JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 25 CARTEIRAS,DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/04/2008 | 500.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/04/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/04/2008 | 3438.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/04/2008 | 80.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE MARÇO/2008;01, 02, 03, 07, 08, 09, 10,14, 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/04/2008 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08,09, 10, 14, 15, 16 E 17/03/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/04/2008 | 80.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/04/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, NOSA DIAS 26 E 31/03/2008; 02, 09 E 16/04/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/04/2008 | 80.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/04/2008 | 80.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/04/2008 | 100.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/04/2008 | 25.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA EM SUPERVISAO NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA,NOS DIAS 01, 09, 15, 23 E 29/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/04/2008 | 80.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/04/2008 | 80.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/04/2008 | 80.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA, NOS DIAS 21, 25, 26, 27, E 28 DE FEV/2008; 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, E 18 DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/04/2008 | 80.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/04/2008 | 80.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ODONTOLOGA, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/04/2008 | 100.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10,11, 14, 15, 16,17 E 18/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/04/2008 | 80.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/04/2008 | 80.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/04/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,NOS DIAS 25, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 07, 08, 09 ,14, E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/04/2008 | 80.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/04/2008 | 80.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/04/2008 | 80.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SAERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/04/2008 | 100.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,24, 25, 26, 27,28 E 31/03/2008; 01, 02, 03,04, 07, 08, 09, 10,11, 14, 15, 16 ,17 E 18/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/04/2008 | 80.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/04/2008 | 80.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/04/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 31/03/2008; 01, 02, 03,04, 07, 08, 09, 10,11, 14, 15, 16, 17 E 18/04/2008,, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/04/2008 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/04/2008 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/04/2008 | 80.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/04/2008 | 80.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/04/2008 | 80.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/04/2008 | 100.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/04/2008 | 80.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/04/2008 | 80.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/04/2008 | 80.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/04/2008 | 4041.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/04/2008 | 60.00 | 00060320184404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 01 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MMS-1855, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/04/2008 | 100.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PLACA MNZ-3616, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/04/2008 | 35.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 18/04/2008, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/04/2008 | 597.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/04/2008 | 2929.22 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material de consumo do laboratorio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/04/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES MARÇO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/04/2008 | 207.50 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, REFERENTE A PLANTOES TRABALHADOS NOS DIAS 02, 07, 08, 16 E 17 DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/04/2008 | 1150.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES 24H AOS DOMINGOS NOS DIAS 06 E 20 NO MES DE ABRIL/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/04/2008 | 96.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/04/2008 | 660.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/04/2008 | 83.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/04/2008 | 156.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO PSF DA CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/04/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/04/2008 | 35.00 | 00052657922449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/04/2008 | 258.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/04/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/04/2008 | 15.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/04/2008 | 415.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS,EM GOMZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MARCO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/04/2008 | 225.60 | 00044305427400 | ZACARIAS MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A 80 HORAS EXTRAS,TRABALHADAS DURANTE O MES DE MARCO/2008,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/04/2008 | 8774.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/04/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/04/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/04/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/04/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/04/2008 | 500.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL, ALUSIVOS AO AGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/04/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/04/2008 | 46969.08 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/04/2008 | 70453.61 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/04/2008 | 3300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS CELTA LIFE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/04/2008 | 210.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/04/2008 | 62.60 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/04/2008 | 480.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/04/2008 | 613.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/04/2008 | 5982.00 | 09229578000199 | PEDRO LOURENÇO DAS NEVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS P/ BEBE DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/04/2008 | 129.00 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM. ATACADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO SAUDE E CIDADANIA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 24/04/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/04/2008 | 31.00 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/04/2008 | 1014.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/04/2008 | 30.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UMA) FECHADURA,DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/04/2008 | 35.00 | 00008349505451 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/04/2008 | 20.69 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/04/2008 | 400.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/04/2008 | 3400.00 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ENXOVAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/04/2008 | 3548.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/04/2008 | 2100.00 | 00029129630444 | MARIA GILZA F. DO N. GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS:FREI SERAFIM,PRESIDENTE JOAO PESSOA,PROF. GETULIO CESAR R.GUEDES,EPITACIO PESSOA,1º DE MAIO,SENADOR RUY CARNEIRO E ANTONIO PEREIRA GOMES,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/04/2008 | 420.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/04/2008 | 390.91 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO A F-4000 PLACA MNC-4514 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/04/2008 | 33524.17 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/04/2008 | 982.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/04/2008 | 462.10 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALICACAO,DESTINADA AO XI FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/04/2008 | 33.60 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/04/2008 | 231.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DA ESCOLA DE MARACACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/04/2008 | 1050.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DR CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PELA 17º COPA RURAL NA CIDADE DE ITABAIANA/PB,NO DIA 19/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/04/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DR CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PELA 17º DA COPA RURAL,NESTA CIDADE NO DIA 26/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/04/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL),NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/04/2008 | 1648.76 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO FIAT STRADA PLACA MNE-6002 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/04/2008 | 1954.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/04/2008 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/04/2008 | 3302.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/04/2008 | 115.89 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DESTINADO AO GOL DE PLACA MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/04/2008 | 30.00 | 08028388000140 | D´COZINHA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/04/2008 | 1300.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/02/08 A 07/03/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/04/2008 | 200.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS,PARA O PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/04/2008 | 200.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS DESTINADAS AO PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/04/2008 | 1741.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/04/2008 | 202.18 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA NOS DIAS 03,10,17,24,31,07,14,E 28 E A PROFESSORA VALQUELINE SILVA DE LIMA NOS DIAS 05,12,19,26,02,09,16,23 E 30 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/04/2008 | 7907.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/04/2008 | 400.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/04/2008 | 617.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/04/2008 | 800.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS POLICIAS CIVIS QUE PRESTAM SERVICO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/04/2008 | 15.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/04/2008 | 420.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/04/2008 | 3300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/04/2008 | 43.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO VENTILADOR DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/04/2008 | 626.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/04/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/04/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/04/2008 | 50.00 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA REALIZAR CIRUGIA NA FUNDAÇAO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DO RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/04/2008 | 32070.60 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/04/2008 | 34.14 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/04/2008 | 72391.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/04/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/04/2008 | 3322.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/04/2008 | 3345.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/04/2008 | 196.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/04/2008 | 362.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/04/2008 | 4594.00 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL E AS UNIDADES DE SAUDE, PARA TESTE DE GLICEMIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/04/2008 | 577.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/04/2008 | 28617.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/04/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/04/2008 | 783.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/04/2008 | 6010.58 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material de consumo do laboratorio da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/04/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/04/2008 | 180.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/04/2008 | 2680.54 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/04/2008 | 313.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/04/2008 | 138.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA E PSF DA UNA DE SAO JOSE I E II REL. AO MES DE MAR/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/04/2008 | 216.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/04/2008 | 500.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO NA CASA DE CAMPO, NA FAZENDA ANGICO, PARA REALIZAÇAO DE UMA OFICINA PARA APRESENTAÇAO DO PROJETO DO IDOSO EM UM MOVIMENTO, COM PARTICIPAÇAO DE UMA OFICINA PARA APRESENTAÇAO DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, COM PARTICIPAÇAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 12/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/04/2008 | 4112.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/04/2008 | 2552.00 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2008 COMO ENFERMEIRA, NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/04/2008 | 331.98 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE OS DIAS 03 E 06 DE MARÇO/2008 E 19, 22, 28 E 30 DE ABRIL/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/04/2008 | 5040.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/04/2008 | 50.00 | 00058047557491 | SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA AACD DO RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/04/2008 | 1680.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/04/2008 | 300.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS, PELOS EVENTOS REALIZADOS PELKA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, A PRIMEIRA SEMANA DA MULHER, O 4° CARNAVAL DA MELHOR IDADE, 1° SEMANA DE AÇAO INTERNACIONAL EM SAUDE BUCAL DO CAPS E AGENTES COMUNITARIOS EM AÇAO- RESGATANDO A EDUCAÇAO POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/04/2008 | 110.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTO DE PLACA MOA-6150-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/04/2008 | 4153.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/04/2008 | 5712.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/04/2008 | 420.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/04/2008 | 1520.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/04/2008 | 50.00 | 00036888508404 | MARIA OLIVEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/04/2008 | 480.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DA POLICLINICA E DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/04/2008 | 230.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROÇA DA MOTO DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MOA-6150-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/04/2008 | 100.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na lubrificaçao de 10 bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude do pacs/psf, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/04/2008 | 50.00 | 00009038848447 | GERCIANE MARIA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/04/2008 | 240.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 VIAGENS, TRANPORTANDO UMA ENFERMEIRA NDESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DE CABANA, NOS DIAS 04, 13 E 18/03/2008, NO FIAT UNO DE PLACA MOD-1149/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/04/2008 | 360.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA JANGADA, NO PERIODO DE 04 DIAS NO MES DE MARÇO/2008, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFL 3410-PE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/04/2008 | 50.00 | 00004344156420 | ELIZABETE FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/04/2008 | 150.00 | 00004894007444 | KATIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/04/2008 | 100.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA UROLOGIA EXCRETORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/04/2008 | 150.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/04/2008 | 1693.02 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/04/2008 | 320.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. SANITARIA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/04/2008 | 520.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/04/2008 | 529.29 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/04/2008 | 343.40 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes de consultas especializadas da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/04/2008 | 55.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/03/2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/04/2008 | 703.87 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLATOES DE 12 HORAS NAS SEXTAS-FEIRA, DURANTE O PERIDO DE 11 A 30 DE ABRIL DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/04/2008 | 255.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVADE DE FAE/AIH S, NA QUALIDADE DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/04/2008 | 265.00 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA BONIFICAÇAO SAUDE, COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DO9CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/04/2008 | 135.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇAO SAUDE, COMO MEDICA DO PSF, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2008, NA QUALIDADE DE MEDICOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/04/2008 | 2298.50 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DA UNA DE SAO JOSE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2008, NA QUALIDADE DE MEDICOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/04/2008 | 800.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/04/2008 | 600.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/04/2008 | 600.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/04/2008 | 900.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/04/2008 | 800.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/04/2008 | 12638.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/04/2008 | 45.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DOS EMPENHO N.003255 E 003186, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/04/2008 | 890.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/04/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/04/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/04/2008 | 200.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/04/2008 | 1490.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANPORTANDO A EQUIPE DO PSF CONCORDIA, UMA VEZ QUE O CARRO QUE TRANPORTA A REFERIDA EQUIPE, ENCONTRA-SE QUEBRADO, NA PARATI DE PLACA MND-4125-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/04/2008 | 100.00 | 00034158308453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COMUNIDADE OBRA DE MARIA ,PARA AREALIZACAO DO SHOW DE EVANGELIZACAO COM A CANTORA ELIANA RIBEIRO,DA CANCAO NOVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/04/2008 | 686.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/04/2008 | 1820.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 16a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/04/2008 | 750.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/04/2008 | 11033.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/04/2008 | 11.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.002616, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/04/2008 | 373.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/04/2008 | 300.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/04/2008 | 1969.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/04/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/04/2008 | 3568.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 18/04/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/04/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/04/2008 | 4300.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/04/2008 | 1950.00 | 00088814408491 | MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL PLACA MNR-5715, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/04/2008 | 1200.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/04/2008 | 380.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA MARIA DA CONCEICAO,NA LOCALIDADE DE GUME,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/04/2008 | 360.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS ,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/04/2008 | 263.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO PL.KJQ-9514,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTOS, NO PEDIODO DE 13/03 A 30/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/04/2008 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/04/2008 | 12195.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI, REL. AOS MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/04/2008 | 131542.69 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/04/2008 | 497.26 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/04/2008 | 10842.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - 40% FUNDEB, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/04/2008 | 765.00 | 00006332009489 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DE AGUA,DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO E EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/04/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR DA 17º COPA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/04/2008 | 5040.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 100 LIVROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/04/2008 | 675.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 QUADRO DE COMANDO,DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/04/2008 | 675.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DESTINADA A BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE UNA DE SAO JOSE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/04/2008 | 138.00 | 00004651615457 | JANIO VITORANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA RUA SANTA EMILIA,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/04/2008 | 2100.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR MF, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, COM DESTINO A USINA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/04/2008 | 250.00 | 00006534746441 | EDSON DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/04/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL, REL, AO MES DE MARCO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/04/2008 | 116246.67 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/04/2008 | 600.77 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/04/2008 | 5807.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/04/2008 | 150.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/04/2008 | 500.00 | 00001289864411 | MARCELA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UMA MARQUETE ELETRONICA DO MATADOURO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00001289864411 | MARCELA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UMA MARQUETE ELETRONICA DA PRACA DA MANGUEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/04/2008 | 24.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL COTA DO EMPREGADOR,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/04/2008 | 32.20 | 00099220768534 | ANA ANGELICA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/04/2008 | 35.00 | 00004724987464 | MARIA JOSE APOLINARIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/04/2008 | 154.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/04/2008 | 200.00 | 00044305567415 | MARIA JOSE ABREU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/04/2008 | 120.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/04/2008 | 250.00 | 00002986619428 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/04/2008 | 195.00 | 00005439319433 | GLAYBERSON INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/04/2008 | 56.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/04/2008 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTEALR E PETI DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/04/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/04/2008 | 415.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/04/2008 | 4975.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI, COMO MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/04/2008 | 498.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/04/2008 | 881.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/04/2008 | 35.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/04/2008 | 150.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/04/2008 | 330.00 | 00006479772490 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/04/2008 | 5960.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS NAS CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/04/2008 | 800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/04/2008 | 600.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/04/2008 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/04/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/04/2008 | 215.93 | 00001859825494 | NEVOLANDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/04/2008 | 4577.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/04/2008 | 591.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS PL.MMS-2773, KLM-8424, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/04/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DADA INAUGURACAO DOS POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/04/2008 | 22500.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/04/2008 | 1512.77 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/04/2008 | 324.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/04/2008 | 960.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIA DESTINADO A PATROL,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/04/2008 | 248.00 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/04/2008 | 195.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/04/2008 | 59.81 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/04/2008 | 31803.65 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/04/2008 | 800.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES,NO DIA 14/04/2008,DURANTE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA ZONA DA MATA SUL DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/04/2008 | 23399.77 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/04/2008 | 11174.61 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/04/2008 | 85.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/04/2008 | 9017.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/04/2008 | 2679.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/04/2008 | 610.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCOES DE FOLDER E PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/04/2008 | 3102.10 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS Nº ADX-5897,MNC-4251 E MNS-4085,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/04/2008 | 9673.30 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/04/2008 | 56.54 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO DE CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/04/2008 | 900.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES SENDO 03 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NºAFK-4087/PB, 02 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ADX-5897/PB,NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/04/2008 | 90.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO ,P/ PROF.THEREZA PENNA FIRME,DURANTE UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM O TEMA OS AVANCOS DA EDUCACAO NO SECULO XXI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/04/2008 | 29206.70 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/04/2008 | 74.10 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/04/2008 | 40.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/04/2008 | 62.20 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/04/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/04/2008 | 25.40 | 04612614000185 | E.C.T EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/04/2008 | 25.40 | 04612614000185 | E.C.T EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/04/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/04/2008 | 60.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/04/2008 | 930.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/04/2008 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO AO PALIO DE PLACA MNE-5932, DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/04/2008 | 97.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/04/2008 | 4696.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/04/2008 | 126.00 | 00005237119484 | BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ORDEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/04/2008 | 3518.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/04/2008 | 411.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. Aos serviços prestados NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/04/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DO TIPO HP 92 E 15, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/04/2008 | 40.50 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/04/2008 | 82.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/04/2008 | 98.50 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/04/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/04/2008 | 99.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/04/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/04/2008 | 90.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA ,DESTINADA A MENSALIDADE DA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM OMEGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/04/2008 | 88.80 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/04/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/04/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/04/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/04/2008 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/04/2008 | 605.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/04/2008 | 247.00 | 00026542722491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NAS LOCALIDADES DE CABANA BR 101,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/04/2008 | 1446.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 33 2º VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,02 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, 01 RETIFICACAO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/04/2008 | 400.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRO JOVEM,NO PERIODO DE 22 A 25/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/04/2008 | 25588.70 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO CONVENIO MORAR MELHOR No 168.770-59/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/04/2008 | 315.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E CARROS DE MAO,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/04/2008 | 842.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE CONSERTA AS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE TABATINGA,A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/04/2008 | 1033.00 | 00080643302468 | SILVANDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS,ANTONIO PEREIRA GOMES,DR. MANOEL ALVES,1º DE MAIO,1º DE JANEIRO,FREI SERAFIM,JOSE LINS DO REGO,PRESIDENTE JOAO PESSOA E ALCIDES CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/04/2008 | 700.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/04/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE abril/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/04/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACS, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/04/2008 | 150.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO, DURANTE PALESTRA SOBRE OS AVANCOS NO SECULO XXI,REALIZADA NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, NO DIA 23/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/04/2008 | 200.00 | 00004521274404 | ABRAAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03(DUAS) VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E 01 (UMA) A JURIPIRANGA/PB,A SERVICO DA SECRETAIA DE EDUCACAO,NO AUTO PL.KLU-3312-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/04/2008 | 1250.00 | 00095274065872 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADROS ESCOLARES EM FORMICA,NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/04/2008 | 972.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/04/2008 | 2250.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DE PL.MNG-2697,UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/04/2008 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/04/2008 | 35.00 | 00001387580426 | MARIA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/04/2008 | 35.00 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/04/2008 | 7457.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/04/2008 | 15325.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/04/2008 | 40508.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/04/2008 | 4990.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO XI FORRO FOGO EVENTO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/04/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/04/2008 | 9072.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2008 | 209.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/04/2008 | 1340.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DEOSNERACAO DO DIA 30/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/04/2008 | 690.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/04/2008 | 837.03 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/04/2008 | 84.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/04/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/04/2008 | 639.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/05/2008 | 1790.28 | 59231530000355 | KOLPLAST CI LTDA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/05/2008 | 764.50 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/05/2008 | 5757.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/05/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/05/2008 | 120.00 | 00006462483407 | LEONOARDO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS,NA INSTALACAO DE PROGRAMA SOFTWARE,DESTINADO AO COMPUTADOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/05/2008 | 1000.00 | 00006922458478 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AS FILMAGEM E REGISTROS FOTOGRAFICOS DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/05/2008 | 645.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/05/2008 | 420.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/05/2008 | 90.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL.MNE-5932/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/05/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/05/2008 | 420.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/05/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/05/2008 | 5374.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2008 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/05/2008 | 9435.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/05/2008 | 420.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/05/2008 | 415.00 | 00007575738436 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS,DURANTE O MES DE MARCO/2008 COMO DIGITADOR,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/05/2008 | 2800.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO MES DE ABRIL/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA,ITABATINGA DE DOCA, MAMOABA, CAMPINEIRO,ENGENHO NOVO,JATIUCA, CAMPO VERDE, NA VAN PARTICULAR PL. KFP-0264-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/05/2008 | 2800.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS NO MES DE ABRIL/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7940-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/05/2008 | 1090.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNC-4251/PB,MNJ-4196/PB E A BESTA MNJ-4087/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/05/2008 | 650.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 CAIXAS DE AR CONDICIONADO E QUADROS DE ENERGIA,DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EDGAR GUEDES DA SILVA E JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/05/2008 | 790.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS AFK-4087,MNJ-4243, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/05/2008 | 1030.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085,ADX-5897 E A TOPICK MNJ-4264,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/05/2008 | 150.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/05/2008 | 210.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/05/2008 | 450.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPO,PARTE LATERAL,DIREITA,RODAS, ABERTURA FAIXA LATERAL E POLIMENTO GERAL,PL.MMP-5972/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/05/2008 | 470.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,PL.MNJ-4243, ADX-5897,MNJ-4264,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/05/2008 | 264.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 ADESIVOS,DESTINADOS AS MESAS DE XADREZ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/05/2008 | 80.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL.MNE-6002/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/05/2008 | 580.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS,FAIXAS,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/05/2008 | 104.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/05/2008 | 70.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DO PORTAO DA ESOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/05/2008 | 401.34 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/05/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/05/2008 | 1200.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/05/2008 | 135.00 | 00019596545434 | EDVIRGEM JORGE SILVA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SE LIGA PARAIBA,NO PERIODO DE 14 A 18/04/2008,EM JOAOA PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO SE LIGA PARAIBA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/05/2008 | 723.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/05/2008 | 150.00 | 00077178050497 | ANTONIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/05/2008 | 420.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/05/2008 | 150.00 | 00010781739829 | DENISE JOSEFA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/05/2008 | 200.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/05/2008 | 150.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/05/2008 | 90.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/05/2008 | 300.00 | 00092901611400 | ANTONIO MARCOS JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/05/2008 | 40.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRIQUEDOTECA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/05/2008 | 1871.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/05/2008 | 475.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/05/2008 | 80.00 | 00007831032479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/05/2008 | 10253.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/05/2008 | 180.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/05/2008 | 120.00 | 00038116537415 | JANIO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHAO FORD F-4000 DE PL.MNC-4514,PERTNCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/05/2008 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA CACAMBA PL.KIS-5998,KKP-3169,KLN-8424,TRATOR FORD 6610 E 5610, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/05/2008 | 840.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 DENTES ESCARIFICADOR, DA PATROL 120B, E CONFECCAO DO ENGATE TRASEIRO FIXADO AO CHASSI,DESEMPENO DA CANTONEIRA E SOLDA NO SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHAO PL.KIS-5998/PB ,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/05/2008 | 640.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PL.TRATOR 6610,5610 TRATOR VALMET 785,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/05/2008 | 400.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO,CAIXA DE CONTROLE E TROCA DOS FILTROS E OLEO DA CAIXA DE MARCHA DA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/05/2008 | 120.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ESCAPAMENTO E BASE DA CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO CACAMBA PL.KLN-8424/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/05/2008 | 133.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO,DESTINADO AO MERCADO PUPLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/05/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 01 PLACAS,DESTINADA A OBRA DE PERFURACAO DE 11 POÇOS NA ZONA RURAL, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/05/2008 | 300.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS,DESTINADA A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/05/2008 | 400.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALCAS,DESTINADOS AOS LATOES QUE COLETA LIXO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/05/2008 | 415.00 | 00020648758400 | JOAO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/05/2008 | 260.00 | 00059102152487 | JOSE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO CONJUNTO CIDADE BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/05/2008 | 40.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DE COQUEIROS EM FRENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/05/2008 | 168.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/05/2008 | 60.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 05 FAIXAS,DESTINADAS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/05/2008 | 300.00 | 00020454244487 | IVONETE SULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 ALMOCOS,DURANTE REUNIAO DO CONSELHO RURAL SUSTENTAVEL NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 120 CARRADAS DE ATERRO,DESTINADAS AS ESTRADAS DE ITABATINGA E CAMPO VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/05/2008 | 675.00 | 00003332827448 | JOAO CARLOS PEREIRA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO,REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004010664444 | JOSE CARLOS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/05/2008 | 185.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/05/2008 | 6897.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO,MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/05/2008 | 200.00 | 00076958310420 | CLAUDIO MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,NO AUTO PL.CCJ-2721/SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/05/2008 | 1865.86 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 201 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 19 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/05/2008 | 40.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/05/2008 | 650.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO,PARA PARTICIPAR DA 19º CONFERENCIA MUNDIAL DE SERVICO SOCIAL,REPRESENTANDO O MUNICIPIO,NA CIDADE DE SALVADOR/BA,NA QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/05/2008 | 791.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13 2º VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,02 CASAMENTO,02 RETIFICACAO,01 REGISTRO DE ADULTO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/05/2008 | 380.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 02 PLACAS, DESTINADA A OBRA DE AMPLIACAO DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPE ANUAL DOS EXERCICIOS DE 2005, 2006 E 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/05/2008 | 190.00 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PLACAS, DESTINADOS OBRA DE AMPLIACAO DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES,MARIA DA CONCEICAO,JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/05/2008 | 672.00 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/05/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO APOIO CUTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/05/2008 | 704.00 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004717986490 | EDUARDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 02 PLACAS, DESTINADA A OBRA DE AMPLIACAO DAS JACIRA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/05/2008 | 315.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/05/2008 | 386.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00036509124491 | ROSEANE PAIVA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMAROTES DA PREFEITURA,NO 11º FORRO FOGO, NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/05/2008 | 120.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PANFLETAGEM DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/05/2008 | 120.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PANFLETAGEM DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/05/2008 | 120.00 | 00008299914418 | NIVALDO CLAUDIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PANFLETAGEM DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/05/2008 | 120.00 | 00008987589471 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PANFLETAGEM DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/05/2008 | 120.00 | 00005674039470 | GLAUCILENE DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE PANFLETAGEM DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/05/2008 | 180.00 | 04592009000190 | GS CONSULTURIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FICHA DE INSCRICAO JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA,PARA PARTICIPAR DO FORUM INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE,NA UFBB NO DIA 21 A24/05/2008,NA QUALIDADE DE PROFESSOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/05/2008 | 180.00 | 04592009000190 | GS CONSULTURIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FICHA DE INSCRICAO WELLINGTON ALVES ARAGAO,PARA PARTICIPAR DO FORUM INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE,NA UFBB NO DIA 21 A24/05/2008,NA QUALIDADE DE PROFESSOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/05/2008 | 224.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/05/2008 | 224.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/05/2008 | 620.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE 01 PORTAO, DESTINADO A ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/05/2008 | 900.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE 01 PORTAO, DESTINADO A ESCOLA JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/05/2008 | 650.00 | 00031792898487 | ENUDIO DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PORTAS DE MADEIRAS,DESTINADAS AS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA EDGAR GUEDES,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/05/2008 | 41.50 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO, NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/05/2008 | 260.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 JANELAS DE VIDRO,PARA O ONIBUS PL. ADX-5897/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/05/2008 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACAS MNJ-4196,MNJ-4243,MNJ-4085,MNC-4251,ADX-5897,AFK-4087,TOPICK PL.MNJ-4264, E GOL PL.MMP-5972,REFERENTE AO MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/05/2008 | 2584.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/05/2008 | 91.58 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE ANTONIO B.MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/05/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 10/05/2008,NA CIDADE DO CONDE/PB,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/05/2008 | 553.32 | 00002292763427 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DAS FERIAS,RELATIVA AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2003 A 2004,2004 A 2005,2005 A 2006,2006 A 2007,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/05/2008 | 60.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,EMPENHO Nº 3798,SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/05/2008 | 5983.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A PROGRAMA DO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/05/2008 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO APOIO CUTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/05/2008 | 315.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 FAIXAS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE E SOBRE O DIA DO TRABALHADOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/05/2008 | 3600.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARCO,ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/05/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/05/2008 | 3400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCIXIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/05/2008 | 658.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DO OFICIO 495635 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/05/2008 | 200.00 | 00009300263730 | JOSE DEMETRIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR,PARA AQUISICAO DE CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/05/2008 | 300.00 | 00037336908420 | CLAUDIANE PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS,PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE ANIVERSARIO DO GRUPO MUCICAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/05/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/05/2008 | 49.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF CONCORDIA,rel. ao mes de abril de 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/05/2008 | 800.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UM) PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 1,50X1,50, DESTINADA AO CORREDOR DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTA CIDADE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/05/2008 | 240.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA E COLOCAÇAO DE TELHAS EM UMA COBERTURA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL.MNJ-4045/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/05/2008 | 600.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO DESAMASSO DA PORTA, LATERAIS TRASEIRAS, PAINEL FRONTAL E DESEMPENO DO MONOBLOCO DA AMBULANCIA DE PLACA MNP-9004, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/05/2008 | 450.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2474, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/05/2008 | 650.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPO,PARA-LAMAS, PORTA E LATERAL ESQUERDA COM POLIMENTO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA MNP-9004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/05/2008 | 147.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/05/2008 | 561.16 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/05/2008 | 250.00 | 00050145509400 | NADJANE MARIA DA SILVA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/05/2008 | 90.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, TRANPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE DE BELA ROSA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DESTA CIDADE,NO AUTOMOVEL DE PLACA MMO-3232/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/05/2008 | 81.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO EM EST/AIDS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2008, NA QUALIDADE DE CH. DE DIV. EDUCAÇAO EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00002954931434 | JOSELIO FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E INTALAÇAO DOS ACESSORIOS RADIOLOGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/05/2008 | 80.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/05/2008 | 420.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/05/2008 | 1755.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/05/2008 | 150.00 | 00007732712447 | LUZINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS, DESTINAO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/05/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/05/2008 | 500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS ANUAL DO EXERCICIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/05/2008 | 133.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/05/2008 | 1191.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL E DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/05/2008 | 500.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE BISQUI, REALIZADO NO CAPS, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/05/2008 | 60.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/05/2008 | 200.00 | 00007641471455 | AGENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE SENDO UMA DENSITROMETRIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/05/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/05/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/05/2008 | 200.00 | 00008698297420 | EDJANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/05/2008 | 880.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | importancia que se emepnha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados, em viagens transportando pacientes dE una de sao jose, para o atendimento medico no hospital distrital desta cidade e em hospitais de joao pessoa- pb. uma vez que a ambulancia encontra-se quebrada, no gol de placa mmy-5972/pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/05/2008 | 40.00 | 00050501623191 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | importancia que se emepnha para atender ao pagamento referente a um auxilio para custear despesas com consulta com o neurologista, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/05/2008 | 100.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA UROLOGIA EXCRETORA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005839996467 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AULIXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/05/2008 | 870.00 | 00002974462405 | MARINALVA CORDEIRO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA RESSONANCIA MAGNETCA DO CRANIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/05/2008 | 80.00 | 00044945469415 | HILDA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PAAR ATENDER AO PAAMENNTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/05/2008 | 68.00 | 00009019467450 | JOSEFA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PAAR ATENDER AO PAAMENNTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NA FUNDAÇAO ALTINO VENMTURA, NA CIADADE DO RECIFE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/05/2008 | 200.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/05/2008 | 3213.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/05/2008 | 600.00 | 00007525867429 | SEVERINO JULIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PAAR ATENDER AO PAAMENNTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL , DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/05/2008 | 600.00 | 00034967966420 | JOAO CHAVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PAAR ATENDER AO PAAMENNTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO , DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/05/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM ,MODELO GOL DE PLACA KIT-5618 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/05/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/05/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/05/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/05/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/05/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/05/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/05/2008 | 1204.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/05/2008 | 952.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/05/2008 | 219.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/05/2008 | 9.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHONº3581,CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/05/2008 | 3256.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/05/2008 | 3404.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/05/2008 | 6000.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 40 CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO XI FORRO FOGO EVENTO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/05/2008 | 500.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS DESTINADOS AO XI FORRO FOGO EVENTO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/05/2008 | 50000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DAS BANDAS, DURANTES AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/05/2008 | 2350.00 | 00005251241445 | JOSIMAR CUPERTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO XI FORRO FOGO EVENTO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/05/2008 | 2200.00 | 00004903863425 | MARCELO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO XI FORRO FOGO EVENTO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/05/2008 | 1075.00 | 00006932280400 | JUNIOR BELARMINO CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NA LOCALIDADE DE NOVA TATIANA, NO DIA 28/07/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/05/2008 | 211.29 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/05/2008 | 1075.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DE SAO SEBASTIAO NA LOCALIDADE DE NOVA TATIANA, NO DIA 26/01/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/05/2008 | 3500.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOM PARA O PALCO DO POLO ALTERNATIVO NA PRACA DE EVENTOS NA FESTIVIDADE DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/05/2008 | 4000.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOM PARA O PALCO DO POLO ALTERNATIVO NA PRACA DE EVENTOS NA FESTIVIDADE DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/05/2008 | 4498.68 | 00056228759787 | ANTONIO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA NA ORNAMENTACAO DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/05/2008 | 2001.32 | 00056228759787 | ANTONIO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA NA ORNAMENTACAO DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/05/2008 | 650.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA OS TRES DO CHAMEGO,DURANTE O XI FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/05/2008 | 450.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO CANTOR ANGELO MELO,DURANTE O XI FORRO FOGO,QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/05/2008 | 7800.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/05/2008 | 240.00 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/05/2008 | 906.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/05/2008 | 243.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/05/2008 | 776.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/05/2008 | 1263.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/05/2008 | 112390.29 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 10a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/05/2008 | 298.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/05/2008 | 12332.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/05/2008 | 228.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/05/2008 | 3500.00 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUTO DE INFRACAO CONTRA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/05/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO,REL, AO MES DE MARCO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/05/2008 | 10.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,REL, AO MES DE ABRIL/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/05/2008 | 3253.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/05/2008 | 120.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/05/2008 | 509.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/05/2008 | 260.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE 07 CARROCAS DE LIXO E 02 CARROS DE MAO,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/05/2008 | 817.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/05/2008 | 692.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL.MNU-7223, MNJ-4274,MNJ-4284,MNE-8591, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/05/2008 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/05/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/05/2008 | 400.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES ABRIL/2008 NO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/05/2008 | 7972.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/05/2008 | 243.00 | 07772167000110 | AGROMATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADOS A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/05/2008 | 143.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/05/2008 | 200.00 | 00002645638406 | SEVERINO VITURIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/05/2008 | 200.00 | 00002975839480 | DANIEL DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/05/2008 | 300.00 | 00054915171434 | JOSE MANUEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/05/2008 | 136.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/05/2008 | 272.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/05/2008 | 580.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/05/2008 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/05/2008 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/05/2008 | 66.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA REL AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/05/2008 | 177.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/05/2008 | 35.00 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/05/2008 | 192.00 | 00007636004402 | MIELLINGTON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/05/2008 | 250.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/05/2008 | 200.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/05/2008 | 100.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/05/2008 | 200.00 | 00004342808447 | JOSE CARLOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/05/2008 | 250.00 | 00008068802444 | ADILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/05/2008 | 300.00 | 00061199931420 | INACIA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/05/2008 | 60.00 | 00005120387403 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/05/2008 | 53.58 | 00002788135424 | IJOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/05/2008 | 200.00 | 00003000493409 | PAULO FRANCISCO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/05/2008 | 200.00 | 00025694286472 | MANOEL BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/05/2008 | 100.00 | 00006255444473 | IVANILDO AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/05/2008 | 70.00 | 00009320533431 | EDIVANIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/05/2008 | 255.00 | 00008917877478 | RONNY KENNEDY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/05/2008 | 80.00 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/05/2008 | 1278.78 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/05/2008 | 1141.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO WALDECYR, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/05/2008 | 288.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA E ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/05/2008 | 707.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/05/2008 | 627.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/05/2008 | 835.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/05/2008 | 10049.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/05/2008 | 621.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/05/2008 | 366.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLA DE AURORA, ESCOLA SANTA EMILIA E ESCOLA JOSE JOAQUIM, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/05/2008 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA DE SALMARGO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/05/2008 | 1993.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REL. AO MES DE ABRIL/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/05/2008 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL DA COSTA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/05/2008 | 1149.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/05/2008 | 200.00 | 00002658882475 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RC-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/05/2008 | 155.00 | 00006463691488 | SIMONE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADAS A MENSALIDADE DA FACULDADE DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/05/2008 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/05/2008 | 1834.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/05/2008 | 75.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/05/2008 | 1230.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO 11º FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/05/2008 | 300.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/05/2008 | 3198.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 QUADROS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,01 PARA A ESCOLLA M.MARIA DA CONCEICAO,01 PARA ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO E 02 PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/05/2008 | 29.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/05/2008 | 55.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/05/2008 | 891.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/05/2008 | 199.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/05/2008 | 1282.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/05/2008 | 2337.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/05/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/05/2008 | 1140.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCOES DE FOLDER EM PAPEL,REFERENTE AOS 54 ANOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/05/2008 | 1680.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL DE FAIXA MEDINDO 3,00 X 0,70 METROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/05/2008 | 45.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/05/2008 | 3300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS CELTA LIFE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/05/2008 | 837.03 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/05/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/05/2008 | 383.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/05/2008 | 135.20 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/05/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DO OFICIO 499575 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/05/2008 | 120.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/05/2008 | 800.00 | 00007194359430 | SAMARA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE LICENCIATURA,PLENA EM PEDAGOGIA DA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU),NESTA CIADDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/05/2008 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/05/2008 | 870.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/05/2008 | 3300.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO ECO SPORT, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/05/2008 | 126.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DO PLANALTO REL. AO MES DE MARÇO/2008 E DO PSF CENTRO I, RELACIONADA AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/05/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/05/2008 | 95.69 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/05/2008 | 660.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/05/2008 | 660.00 | 70219282000106 | CASA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/05/2008 | 182.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II E PSF PLANALTO, REL AO MES DE ABRIL 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/05/2008 | 5140.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/05/2008 | 600.00 | 00004635409481 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS, REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA VALQUIRIA TARGINO VIEIRA, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/05/2008 | 4291.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/05/2008 | 3384.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/05/2008 | 4872.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/05/2008 | 1942.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/05/2008 | 763.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF CENTRO, PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, REL AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/05/2008 | 117.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/05/2008 | 412.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, DO CEO E DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/05/2008 | 3633.50 | 01486101000349 | REDEFHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/05/2008 | 325.50 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE ABRIL/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/05/2008 | 100.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAR EXAME MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO RECIFE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/05/2008 | 200.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/05/2008 | 4.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 07/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/05/2008 | 55.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/05/2008 | 53.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/05/2008 | 151.68 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CORTADOR, DESTINADO A BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/05/2008 | 180.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/05/2008 | 5635.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE 25 LUMINARIAS NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/05/2008 | 200.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA CIDADE RECIFE/PE, NOS DIAS 11, 14 E 17/04/2008 E 05/05/2008, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/05/2008 | 994.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/05/2008 | 1635.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610/5610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/05/2008 | 3912.04 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,CAMARA AR,PROTETOR, DESTINADO A CACAMBA DE PLACA KKP-3169, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/05/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/05/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/05/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/05/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/05/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/05/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/05/2008 | 200.00 | 00089041496491 | SEVERINA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatica é Educação | Implantação de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/05/2008 | 8484.75 | 06006455000109 | MEGAINFO TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/05/2008 | 200.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/05/2008 | 350.00 | 00079000967449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA FEIRA DE SAUDE, EDUCACAO E CIDADANIA REALIZADA NO DIA 24/04/2008, PELA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/05/2008 | 234.00 | 00002051691479 | GRACIENE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DE SAUDE, EDUCACAO E CIDADANIA REALIZADA NO DIA 24/04/2008, PELA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/05/2008 | 110.00 | 00003936689407 | EDNA CORREIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURA NA FEIRA DE SAUDE, EDUCACAO E CIDADANIA REALIZADA NO DIA 24/04/2008, PELA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/05/2008 | 3400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/05/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DO OFICIO 502876 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/05/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/05/2008 | 300.00 | 00004356766440 | DIOGENE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CAVALGADA ECOLOGICA, QUE SE REALIZARA NESTE ,MUNICIPIO,NO DIA 18/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/05/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/05/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/05/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/05/2008 | 2037.48 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DOIS PACOTES DE VIAGENS DESTINADOS A PREFEITA CONSTITUCIONAL E A ENGENHEIRA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EM BRASILIA/DF,NOS DIAS 18,19 E 20/05/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/05/2008 | 880.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE DVD, 01 TVI 21" E 03 VENTILADORES DOADOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 01/05/2008, EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/05/2008 | 810.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NOS DIAS 18,19 E 20/05/2008 PARA PARTICIPAR DE ,NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/05/2008 | 1950.00 | 00088814408491 | MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL PLACA MNR-5715, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/05/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/05/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE MAIO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/05/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/05/2008 | 32361.47 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1a QUINZENA DO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/05/2008 | 6518.53 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1a QUINZENA DO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/05/2008 | 420.00 | 00089067134449 | LUCIMARIO DOS SANTOS PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO PARALELOS,DURANTE O 11º FORRO FOGO,NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/05/2008 | 2790.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DAS BARRACAS DO XI FORRO FOGO NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2008, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/05/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/05/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/05/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/05/2008 | 600.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/05/2008 | 700.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BALOES DESTINADOS AO EVENTO DO XI FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/05/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/05/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/05/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/05/2008 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/05/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/05/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/05/2008 | 1285.00 | 00004631200430 | PEDRO FIRMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA BANDA MASTRUZ COM LEITE E EQUIPE DE ILUMINACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/05/2008 | 1285.00 | 00012651583472 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/05/2008 | 940.00 | 00001517832411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/05/2008 | 940.00 | 00004489944454 | JOSE ROBERTO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/05/2008 | 940.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/05/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/05/2008 | 350.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/05/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/05/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/05/2008 | 48281.95 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 8a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/05/2008 | 5300.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA E HOSPEDAGEM DAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE, FORRO DOS PLAYS E DESEJO DE MENINA, DURANTE O XI FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/05/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 17/05/2008,NESTA CIDADE,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/05/2008 | 250.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 FOSSAS SEPTICAS DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/05/2008 | 7113.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/05/2008 | 6200.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMARINS, ESTRUTUTURA METALICA PARA INSTALACAO DE SOM E CANHAO DE ILUMINACAO UTILIZADOS DURANTE O 11º FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/05/2008 | 629.00 | 00003324858461 | ARMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/05/2008 | 629.00 | 00004787098462 | MARCOS JOSE M. PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/05/2008 | 629.00 | 00005977326475 | ADILSON RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/05/2008 | 629.00 | 00006393018437 | ALEXANDRO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/05/2008 | 318.00 | 00071874127468 | HELENA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA, DURANTE O EVENTO DA FORRO-FOGO, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11-05-2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/05/2008 | 1250.00 | 00009152141489 | JOANA DARC DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/05/2008 | 1250.00 | 00007577273449 | OTACILIO COLEHO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/05/2008 | 5750.00 | 00007576182431 | GRAZIELLY MAYRA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NA FILMAGEM DAS OBRAS E APRESENTAÇAO AUDIO VISUAL, DURANTE O EVENTO DO 11° FORRO-FOGO,QUE SEREALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11-05-2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/05/2008 | 1250.00 | 00029935440478 | VERONICA PAIVA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE O 11º FORRO FOGO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/05/2008 | 526.25 | 00079000738415 | LENILDO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A BANDA DE ALCIMAR MONTEIRO E PARA A BANDA CAVALO DE PAU , QUE SE APRESETARA NOS DIA 10-05-2008 E 11-05-2008, RESPECTIVAMENTE, NO 11º FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/05/2008 | 800.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO , DA BANDA SENCIVEIS NO 11º FORRO FOGO,NO DIA 11/05/2008 QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/05/2008 | 1956.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUNS ADX-5897 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/05/2008 | 651.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A BESTA PL.MNJ-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/05/2008 | 220.50 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,REFERENTE A 150 H/A, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/05/2008 | 236.20 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE 24 DIAS DO MES DE MAIO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/05/2008 | 83.00 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/05/2008 | 387.33 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE 28 DIAS DO MES DE MAIO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/05/2008 | 220.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,REFERENTE A 15 DIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005246625419 | FABIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/05/2008 | 60.00 | 00004838142455 | JAQUELINE MARQUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/05/2008 | 68.00 | 00019326637468 | SONIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/05/2008 | 30.00 | 00007435874485 | ALDECI SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/05/2008 | 228.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SAEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/05/2008 | 366.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/05/2008 | 780.00 | 41254962000154 | LUCIA CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 PARES DE BOTAS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/05/2008 | 244.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado as unidades basicas de saude para citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/05/2008 | 417.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTOMOVEL PL. MMY-9721/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/05/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/05/2008 | 8642.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/05/2008 | 7313.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/05/2008 | 8872.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/05/2008 | 1282.50 | 63025530007206 | EDUSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/05/2008 | 65.00 | 00007435874485 | ALDECI SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS, NA QUALIDADE DE INTRUTORA DA OFICINA DE BISQUI, COM CARGA HORARIA MENSAL DE 160H, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/05/2008 | 60.00 | 00004465088450 | MARCOS TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/05/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DO TIPO HP 92, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/05/2008 | 524.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/05/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/05/2008 | 80.00 | 00076587339468 | ROSALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/05/2008 | 45.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/05/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/05/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/05/2008 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVELDE PLACA KGE-2131, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/05/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/05/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO II, BELA ROSA E MATA DE VARA NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 14/03/2008; 05, 06, 10 E 22/04/2008,NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/05/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO II, BELA ROSA E MATA DE VARA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 06 E 24/02/2008; 15, 25 E 27/03/2008,NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/05/2008 | 80.00 | 00044293844449 | ANANERY P. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CIUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/05/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/05/2008 | 100.00 | 00082413401415 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/05/2008 | 200.00 | 00004674034493 | MARIA DE LOURDES SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPEAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/05/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/05/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/05/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DIGITACAO DO SISVAN, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/05/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/05/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/05/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,TEREZINHA SERGIO DA SILVA,SOB LICENCA MEDICA,DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/05/2008 | 207.50 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VALDINETE GOMES DE SENA, EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/05/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, MARIA AUREA R. DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, REL. AO MES DE MAIO/2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/05/2008 | 207.50 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/05/2008 | 207.50 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/05/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/05/2008 | 239.42 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/05/2008 | 207.50 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/05/2008, HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA CELINA DA SILVA, EM VIRTUDE A SUA APOSENTADORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/05/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/05/2008 | 335.18 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, REFERENTE A PLANTOES TRABALHADOS NOS DIAS 03, 05, 07, 08, 16, 21, 26 E 29 DE MAIO DE 2008, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RAIO-X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/05/2008 | 95.76 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, MARIA ALVES R. DA SILVA, DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OS DIAS 12(PLANTAO DE 12 HS) E 13 (PLANTAO DE 24HS) DO MES DE ABRIL DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/05/2008 | 415.00 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, EDNA SOARES DOS SANTOS, EMLICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/05/2008 | 207.50 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/05/2008 | 1200.00 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DA DIVISAO DE FARMACIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/05/2008 | 1266.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO,DO PACS E IMUNIZACAO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/05/2008 | 1200.00 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FAE/AIHS, COMO CHEFE DA DIVISAO DE FARMACIA, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/05/2008 | 207.50 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/05/2008 | 470.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVADE DE FAE/AIH S, NA QUALIDADE DE MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/05/2008 | 207.50 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/54/2008, NO PSF FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/05/2008 | 207.50 | 00068497750497 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/05/2008 | 184019.27 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/05/2008 | 558.38 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/05/2008 | 13190.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/05/2008 | 10037.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/05/2008 | 35749.33 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/05/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/05/2008 | 890.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/05/2008 | 17689.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/05/2008 | 123.90 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/05/2008 | 4600.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/05/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/05/2008 | 110.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/05/2008 | 205.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/05/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/05/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/05/2008 | 279.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/05/2008 | 6340.31 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/05/2008 | 1656.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E A POLICLINICA MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/05/2008 | 4900.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 12 HORAS NAS SEGUNDAS- FEIRAS E PLANTOES DE 24 HORAS NAS SEXTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/05/2008 | 338.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,PARA A AMBULANCIA DA SECRETADIA DE SAUDE, DE PLACA MOG 2474,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/05/2008 | 3393.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/05/2008 | 80.00 | 00025562258404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/05/2008 | 200.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/05/2008 | 80.00 | 00063020920787 | ARLINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO APESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/05/2008 | 60.00 | 00059106980449 | MARIA AUXILIADORA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO COM UMA VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/05/2008 | 100.00 | 00006610715459 | MARIA DA PENHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/05/2008 | 70.00 | 00040804798400 | MARIA JOSE CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/05/2008 | 65.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/05/2008 | 580.00 | 00048259829487 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/05/2008 | 2890.00 | 00010910271453 | JOSETE MAURICIO LOPES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/05/2008 | 720.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/05/2008 | 26217.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/05/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/05/2008 | 75941.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/05/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/05/2008 | 32127.68 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/05/2008 | 34.14 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/05/2008 | 356631.73 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/05/2008 | 1542.99 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/05/2008 | 30708.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/05/2008 | 389.19 | 00008583923485 | ELOISE DOS PASSOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELDA LIDIA TEOTONIO DO N. ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REFERENTE A 150 H/A NO MES DE MAIO/2008,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/05/2008 | 15306.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, VANIA CRISTINA PONTES DE ARAUJO, LEM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORA,RITA DE CASSIA ALMEIDA DE SENA DORNELA,EM LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/05/2008 | 52.18 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/05/2008 | 52.18 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALINE MARIA G. BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/05/2008 | 52.18 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/05/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2008,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL),NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/05/2008 | 455.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/05/2008 | 666.33 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 200 h/a,DURANTE O MES DE MAIO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/05/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE MAIO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/05/2008 | 666.33 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O MES MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/05/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/05/2008 | 207.50 | 00006883714421 | SILMERI DE SANTANA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS,JOSEFA F.PEREIRA DA SILVA,LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/05/2008 | 318.16 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CASAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/05/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,AOS SABADOS NO MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/05/2008 | 738.21 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REFERENTE A SUBISTITUICAO DO PROFESSOR LAURO RAMOS DA SILVA, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/04 A 30/05/2008,COM UM TOTAL DE 200 h/a,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/05/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/05/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/05/2008 | 131250.55 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/05/2008 | 475.78 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/05/2008 | 217.40 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/05/2008 | 228.28 | 00007680110433 | TAYNA KALLYANDRA LINS RIBEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSALIA DA COSTA FERREIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,IVANIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES MAIO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDCYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/05/2008 | 415.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/05/2008 | 207.50 | 00007652900492 | GEOVANIA CRISTINA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,VANDY VALOIS OLIVEIRA FREITAS, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/05/2008 | 104.35 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORAS,JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA E VALQUELINE SILVA DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/05/2008 | 770.72 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,RITA DE CASSIA M.AMANCIO GONDIM,DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/05/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/05/2008 | 525.66 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILEIDE CAVALCANTE, LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL E DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/05/2008 | 415.00 | 00001392720460 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/05/2008 | 73965.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/05/2008 | 4500.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/05/2008 | 7500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/05/2008 | 7800.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCACAO CORRETORA DE VEIC.E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE GERADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/05/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS IVANILDA GOMES DA SILVA,EM GOMZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/05/2008 | 16322.25 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/05/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/05/2008 | 350.00 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROGRAMACAO VISUAL E DIAGRAMACAO DO JORNAL INSTITUCIONAL EM TEMPO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/05/2008 | 39796.81 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/05/2008 | 123.90 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/05/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/05/2008 | 21607.37 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/05/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/05/2008 | 79168.70 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/05/2008 | 52779.13 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/05/2008 | 1040.00 | 00013759310400 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS DESTA CIDADE,PARA JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,NO VEICULO PL.KGH-9841/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/05/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/05/2008 | 4639.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/05/2008 | 339.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/05/2008 | 23139.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/05/2008 | 45199.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/05/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/05/2008 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/05/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/05/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/05/2008 | 16843.96 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/05/2008 | 96.92 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/05/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO TECNICO AGRICOLA,DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/05/2008 | 1260.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/05/2008 | 415.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/05/2008 | 400.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES MAIO/2008 NO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/05/2008 | 122427.66 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/05/2008 | 592.00 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/05/2008 | 138.33 | 00020648758400 | JOAO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,10DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO/2008,NO MATADOURO PUPLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/05/2008 | 415.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,NA AREA VERDE,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004724989408 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA GARI,VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,PELA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/05/2008 | 415.00 | 00059118636420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA GARI,CLECIA MARIA DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,PELA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/05/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/05/2008 | 8.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/05/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/05/2008 | 92.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/05/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/05/2008 | 78.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/05/2008 | 853.04 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇAO EM PROJETOS DE PROMOÇAO DA ATIVIDADE FISICA E SAUDE A SER REALIZADO EM BRASILIA, NO PERIODO DE 28 A 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/05/2008 | 1300.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/03/08 A 07/04/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/05/2008 | 467.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/05/2008 | 6493.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/05/2008 | 4500.00 | 00963073000189 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E IMPRESSAO DE 08 PAINEIS MEDINDO 3.00X2.500m, ALUSIVAS AS OBRAS DESENVOLVIDAS PELA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/05/2008 | 544.00 | 00005825402403 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/05/2008 | 180.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/05/2008 | 3300.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DOS GARI, DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/05/2008 | 200.00 | 00008844675463 | MICHELLE FELIX DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/05/2008 | 150.00 | 00007876607446 | SANDRA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/05/2008 | 740.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADA AO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/05/2008 | 177.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/05/2008 | 61.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO BAIRRO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REL AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/05/2008 | 800.00 | 00005825402403 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/05/2008 | 160000.00 | 08071972000189 | BORBA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS DE CONSULTORIA A LICITACAO P/ REALIZACAO DE PREGAO PRESENCIAL P/ GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FORNECEDORES, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/05/2008 | 580.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 29 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE A FESTIVIDADE DO XI FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/05/2008 | 828.37 | 00005825402403 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/05/2008 | 43.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/05/2008 | 97.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DOS EMPENHOS Nº 4088,4114 DA SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/05/2008 | 100.00 | 00066771862453 | CLAUDECI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO GUIA TURISTICO, QUE IRA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO,NO DIA 23/05/2008 RELATIVO AO PROJETO DE SELO UNICEF,CULTURA E IDENTIDADE INDIGENA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/05/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 24/05/2008,NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/05/2008 | 240.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A QUADRILHA DO PROJETO JUNINO DA ESCOLA HENRIQUE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/05/2008 | 525.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA PL.MNJ-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/05/2008 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINA ADELINO BARBOSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/05/2008 | 415.00 | 00003347763416 | SEVERINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, EVANDRO BATISTA,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/05/2008 | 2843.50 | 00088899683700 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/05/2008 | 285.00 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER DESTINADA A ESCOLA M. SEBASTIAO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/05/2008 | 55.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/05/2008 | 418.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/05/2008 | 208.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/05/2008 | 378.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/05/2008 | 16740.00 | 08076469000116 | LIDERNAU COM. DE MAQUINAS PARA AGROINDUSTRIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ INSTALACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO AGO - ALIMENTAS SOLIDARIA DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/05/2008 | 25018.91 | 03090190000173 | MARELLY COM. MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ INSTALACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO AGO - ALIMENTAS SOLIDARIA DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/05/2008 | 447.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/05/2008 | 3333.33 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2004 A 02/01/2005, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/05/2008 | 1840.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 17a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/05/2008 | 71.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/05/2008 | 1094.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO CANTOR ZE DE DUDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO NOS DIAS 10 E 11/05/2008.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/05/2008 | 2500.00 | 00030314100334 | GLAUDSON ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/05/2008 | 7900.00 | 06233240000112 | URSILA MORORO MEIRA DE CARVALHO-ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DO VIII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/05/2008 | 10620.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/05/2008 | 170.00 | 00008259048469 | ROSIMERY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/05/2008 | 150.00 | 00044294360453 | SEVERINA INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ESTUDO URODINAMICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/05/2008 | 80.00 | 00062536761487 | MARIA RISONETE DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/05/2008 | 580.00 | 00008943349483 | HELENA RODOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/05/2008 | 350.00 | 00006666983416 | EDMILSON NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/05/2008 | 200.00 | 00004249977463 | ROSELI DELFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ELETRO DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/05/2008 | 300.00 | 00021658110404 | SEVERINO ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/05/2008 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ELETRO DOS QUIATRO MEMBROS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/05/2008 | 100.00 | 00082974020453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ECOCARDIOGRAMA C/ DOLPPER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/05/2008 | 100.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/05/2008 | 100.00 | 00025169009453 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/05/2008 | 1000.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO COM SEU FILHO QUE SOFRE DE SINDROME DE SOLVER RUSSEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/05/2008 | 300.00 | 00004469346403 | VERONICA DA SILVA F. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA DESINTROMETRIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/05/2008 | 4106.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/05/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/05/2008 | 320.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. SANITARIA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/05/2008 | 530.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE QUATRO DIAS, O CARRO QUE CONDUZIA A REFERIDA EQUIPE, NECESSITOU CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/05/2008 | 2376.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-SAUD BICAL, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/05/2008 | 3355.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/05/2008 | 8504.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/05/2008 | 600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/05/2008 | 660.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/05/2008 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAA-8824, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/05/2008 | 12475.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI, REL. AOS MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/05/2008 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL DA COSTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/05/2008 | 1000.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/05/2008 | 2220.00 | 00003454195454 | EDNEIDE DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA MESTRE JOAO,DURANTE O XI FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008.NESTA CIDADE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/05/2008 | 350.00 | 00003841728499 | EDIMILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR , DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/05/2008 | 350.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR , DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/05/2008 | 65.00 | 00004241561489 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/05/2008 | 140.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/05/2008 | 268.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/05/2008 | 810.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/05/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/05/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/05/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/05/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/05/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/05/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/05/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/05/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/05/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/05/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/05/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/05/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/05/2008 | 415.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/05/2008 | 415.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/05/2008 | 250.00 | 00008068800409 | MARIA JOSE DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/05/2008 | 57.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/05/2008 | 150.00 | 00038155206491 | CLOVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/05/2008 | 200.00 | 00025694286472 | MANOEL BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/05/2008 | 650.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DIRECAO E BOMBA HIDRAULICA REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA PLACA KKP-3169,CONFORME NF Nº00730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/05/2008 | 7677.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/05/2008 | 350.00 | 00079575072472 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA COM PISTOLA,EM 39 LATOES,12 CAVALETE E 04 PORTOES,GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/05/2008 | 208.00 | 00007511774407 | JALDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO ESPACO AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/05/2008 | 120.00 | 00008065875475 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DE UM POCO AMAZONAS,NA RESIDENCIA DA SENHORA JACINEIDE CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/05/2008 | 390.00 | 09039520000182 | ARISTIDES ANTONIO DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/05/2008 | 565.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTEIRA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/05/2008 | 260.00 | 00004644088498 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/05/2008 | 50.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NA QUALIDADE DE CHEFE DA DIVISAO DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/05/2008 | 100.00 | 00034348808449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA DE NOVA TATIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/05/2008 | 350.00 | 00000749871431 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO, DO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/05/2008 | 200.00 | 00000749871431 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO, DO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/05/2008 | 182.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/05/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/05/2008 | 380.00 | 00001850948488 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/05/2008 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/05/2008 | 1430.00 | 07772167000110 | AGROMATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADOS A HORTAS DOMICILIARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/05/2008 | 300.00 | 07772167000110 | AGROMATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADOS A HORTAS COMUNITARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/05/2008 | 936.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/05/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/05/2008 | 150.00 | 00054487587468 | SEVERINA JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/05/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/05/2008 | 11423.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/05/2008 | 1769.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/05/2008 | 3569.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/05/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09 DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/05/2008 | 54.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/05/2008 | 6.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/05/2008 | 80.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/05/2008 | 95.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/05/2008 | 320.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 02 PAINEIS EM VINIL,COM MOTIVOS ALUSIVOS O PROGRAMA VIVER EM MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/05/2008 | 176.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DA ESOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/05/2008 | 10927.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/05/2008 | 6250.00 | 09277202000150 | BRUNO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE LOURO SANTOS E FORRO DA MALAGUETA,NA FESTA DOS MOTORISTAS QUE SE REALIZARA NO DIA 31/05/2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/05/2008 | 270.00 | 03368091000291 | STYLO FASHION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PADRAO DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/05/2008 | 45.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,DURANTE 03 DIAS,NOS CAMAROTES DO XI FORRO FOGO,REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/05/2008 | 750.00 | 00005273235430 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/05/2008 | 52.00 | 00021821027876 | MASSELON RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,DURANTE 04 DIAS DO MES MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/05/2008 | 6200.00 | 08382396000190 | KM OUTDOOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CARTAZES EM OUTDOORS, DESTINADOS A DIVULGACAO EVENTO DO XI FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/05/2008 | 360.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS,SENDO 02 A JOAO PESSOA/PB 01 A ITABAIANA E 01 A RECIFE/PE,SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,NO PALIO PL.MNP-1025/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/05/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/05/2008 | 6341.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/05/2008 | 1400.00 | 05092809000104 | ORTHOLINE MATERIAIS ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/05/2008 | 30.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/05/2008 | 30.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/05/2008 | 65.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/05/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, NOSA DIAS 24 E 30/04/2008; 06, 13 E 20/05/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/05/2008 | 75.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008;06, 07, 08, 13, 14, 19, 20/05/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/05/2008 | 65.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008;06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/05/2008 | 40.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 22, 23, 24, 28/04/2008; 13,14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/05/2008 | 120.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 17 DIAS DE ABRIL/2008 E 07 DIAS NO MES DE MAIO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/05/2008 | 45.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE CORVOADA,NOS DIAS 22, 23, 24, 25/04/2008; 13, 14, 16, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/05/2008 | 25.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA EM SUPERVISAO NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA,NOS DIAS 24 E 30/04/2008; 06, 13 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/05/2008 | 65.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 06 DIAS DE ABRIL DE 2008 E 07 DIAS DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/05/2008 | 65.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/05/2008 | 65.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/05/2008 | 65.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ODONTOLOGA, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/05/2008 | 85.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS DE ABRIL/2008 E 10 DIAS NO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/05/2008 | 65.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/05/2008 | 65.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA,22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/05/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,NOS DIAS 22, 24, 30/04/2008; 06, 14 E 19/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/05/2008 | 65.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA DURANTE 06 DIAS DE ABRIL/2008 E 07 DIAS NO MES DE MAIO/2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/05/2008 | 65.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE,22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/05/2008 | 65.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SAERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13,14,19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/05/2008 | 85.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA,22, 23, 24,25, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 09, 13, 14,15,16, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/05/2008 | 65.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/05/2008 | 65.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA,22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/05/2008 | 95.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM ABRIL/2008 E 12 DIAS EM MAIO/2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/05/2008 | 65.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/05/2008 | 65.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE,24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/05/2008 | 65.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 31/03/2008; 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/05/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/05/2008 | 65.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA,NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30/04/2008;06,07,08,13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/05/2008 | 65.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,NOS DIAS 24,25,26,27 E 31/04/2008; 06,07,08,13,14,19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/05/2008 | 85.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/05/2008; 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19 E 20/05/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/05/2008 | 30.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS, 23, 24, 25, 28, 29, E 30/04/2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/05/2008 | 65.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17/03/2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/05/2008 | 65.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA,NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/05/2008 | 65.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA,NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29, E 30/04/2008; 06, 07, 08, 13, 14, 19 E 20/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/05/2008 | 139.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO 4081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/05/2008 | 65.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RUR E AL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM ITABATINGA,DURANTE 6 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2008 E 7 DIAS NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/05/2008 | 22.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO 4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/05/2008 | 22.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA MUNICIPAL- COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO 4089, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/05/2008 | 372.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/05/2008 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/05/2008 | 300.00 | 00002963547404 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/05/2008 | 800.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/05/2008 | 900.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/05/2008 | 600.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/05/2008 | 600.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/05/2008 | 800.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/05/2008 | 425.00 | 00044789025420 | JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO A JOSE MARIO DINIZ CABRAL, NO MATADOURO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/05/2008 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAARA TENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO IPAM DO EMPENHO 4421, COTA DO EMPREGADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/05/2008 | 175.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇAO EM PROJETOS DE PROMOÇAO DA ATIVIDADE FISICA E SAUDE A SER REALIZADO EM BRASILIA, NO PERIODO DE 28 A 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/05/2008 | 669.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 223 LANCHES DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇAO CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/05/2008 | 50.00 | 00003433230447 | CARLA VALESKA RAMOS CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO II ENCONTRO DE ENFERMAGEM DO HMSF, QUE SE REALIZARA DE 29 A 31/05/2008, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/05/2008 | 500.00 | 00095234012468 | SEVERINA DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM EXAME DE DNA PARA DISTROPIA MUSCULAR DE DUCHENNE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/05/2008 | 60.00 | 00005753095470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/05/2008 | 3921.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/05/2008 | 1800.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PORTA PARA A SALA DE DIREÇAO, 08 PORTAS DESTINADAS AO ARMARIO DA COZINHA, 01 ARMARIO C/ 30 DIVISORIAS PARA PACIENTES E ACOMPANHATES, 02 BANCOS PARA PACIENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/05/2008 | 3284.60 | 00028200926400 | CARMEN COELI LOPES CAVALCANTE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES NOTURNOS NOS SABADOS E DOMINGOS (24 HORAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/05/2008 | 726.80 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/05/2008 | 65.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, REL.AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/05/2008 | 176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA E PSF DA UNA DE SAO JOSE I E II REL. AO MES DE abril/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/05/2008 | 200.00 | 00075251426453 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/05/2008 | 500.00 | 00002068052415 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR PELE DO FORRO,DURANTE A FESTIVIDADE DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/05/2008 | 990.00 | 00064186342415 | ELEONOR CORREIA DA CUNHA RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FILIPAO E BANDA,QUE SE APRESENTOU DURANTE O XI FORRO FOGO, NO DIA 11/05/2008 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/05/2008 | 200.00 | 00002510555405 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE A LOCUCAO DO PE DE SERRA,DURANTE O XI FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/05/2008 | 525.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DO FORRO FEST,REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 24/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/05/2008 | 530.00 | 00046193014420 | MARLUCE DE MELO FREIRE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DOS CAMAROTES DO XI FORRO FOGO NO PERIODO DE 09 A 11/05/2008 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/05/2008 | 13081.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/05/2008 | 15200.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/05/2008 | 300.00 | 00008636626412 | FABIO DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS ,REALIZADA NO DIA 15/04/2008,NO ESPACO AMBIENTAL DR.OZAIR PINTO BRANDAO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/05/2008 | 336.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO E 01 PORTA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/05/2008 | 140.00 | 00068667256404 | EDIVALDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RETELHAMENTO DO ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/05/2008 | 4676.14 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/05/2008 | 1972.59 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/05/2008 | 41523.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/05/2008 | 3571.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/05/2008 | 398.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/05/2008 | 479.80 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/05/2008 | 1700.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS FIET STRAD MNE-6002 E GOL MMP-5972,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/05/2008 | 7484.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS MMJ-4085,MNC-4251,ADX-5897,AFK-4087 E MNJ-4196,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/05/2008 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNC-4251, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/05/2008 | 1300.00 | 00056959966434 | RICARDO FERREIRA LACET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO FORRO LACET DURANTE O PE-DE-SERRA REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DURANTE O 11o FORRO FOGO 2008, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/05/2008 | 4063.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/05/2008 | 415.00 | 00007980198409 | NIELSON ALUIZIO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA),DURANTE O MES DE ABRIL/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/05/2008 | 2212.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/05/2008 | 104.36 | 00009066563460 | GERLANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ELIDIANE MARIA PONCIANO,DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE ABRIL E 05,12,19 E 26 DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/05/2008 | 207.50 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARIA SOLANGE DA SILVA,NO PERIODO DE 22/04 A 06 DE MAIO DE 2008, NO COLEGIO MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/05/2008 | 249.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILENE MARIA DE SANTANA,EM GOZO LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/05/2008 | 600.00 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA,DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/05/2008 | 210.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 300 COCOS VERDES, DESTINADOS AO CAMAROTE DO XI FORRO FOGO, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/05/2008 | 300.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/05/2008 | 400.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERNTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/05/2008 | 400.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/05/2008 | 400.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/05/2008 | 400.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/05/2008 | 400.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/05/2008 | 400.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/05/2008 | 350.00 | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARTE E DIAGRAMACAO DE UM FOLDER REFERENTE A CRIACAO DO AGENTE COMUNITARIO DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/05/2008 | 202.40 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/05/2008 | 2660.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO MES DE MARCO/2008, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, FAZENDINHA,ITABATINGA DE DOCA, MAMOABA, CAMPINEIRO,ENGENHO NOVO,JATIUCA, CAMPO VERDE, NA VAN PARTICULAR PL. KFP-0264-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/05/2008 | 43200.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/05/2008 | 1440.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NºAFK-4087/PB E MNC-4251-PB NOS TURNOS MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/05/2008 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/05/2008 | 147.50 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 PORTAS E PAREDES INTERNAS, ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/05/2008 | 495.40 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/05/2008 | 145.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TABATINGA, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/05/2008 | 110.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/05/2008 | 200.00 | 00088528375404 | MARLENE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CULTURAL VERDE E BRANCO QUE SE APRESENTARAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24/06/2008 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/05/2008 | 200.00 | 00003487425416 | JOSE AILTON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA CAMINHO NA ROCA QUE SE APRESENTARAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24/06/2008 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/05/2008 | 200.00 | 00004839602417 | SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA J.N.SHOW QUE SE APRESENTARAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24/06/2008 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/05/2008 | 9789.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/05/2008 | 725.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/05/2008 | 336.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 BARRAS DE FERRO,DESTINADAS AO XI FORRO FOGO,REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/05/2008 | 1050.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 31/05/2008,NESTA CIDADE PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/05/2008 | 150.00 | 00035423005434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM FRIZER, DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA,DURANTE O XI FORRO FOGO NOS 09 A 11/05/2008, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/05/2008 | 415.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,,NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/05/2008 | 372.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/05/2008 | 2550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/05/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/05/2008 | 700.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS POLICIAS CIVIS QUE PRESTAM SERVICO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/05/2008 | 726.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/05/2008 | 1508.50 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/05/2008 | 109.40 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA 111ª JUNTA DO SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/05/2008 | 500.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/05/2008 | 70.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/05/2008 | 1870.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/05/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/05/2008 | 544.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/05/2008 | 0.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/05/2008 | 5277.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/05/2008 | 110.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/05/2008 | 6750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/05/2008 | 110.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/05/2008 | 734.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/05/2008 | 120.00 | 00086406850459 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NO AUTO PL.JMQ-0176-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/05/2008 | 100.00 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/05/2008 | 300.00 | 00096207124472 | ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/05/2008 | 140.00 | 00006654249496 | ERIVANIA DA SILVA LEOCADIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/05/2008 | 140.00 | 00006379353496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/05/2008 | 100.00 | 00007683613460 | GESINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/05/2008 | 100.00 | 00003852204488 | GILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES,DETINADA AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RODRIGUES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/05/2008 | 35.00 | 00004737676438 | MARINALVA ANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/05/2008 | 35.00 | 00073904481487 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/05/2008 | 35.00 | 00003952047473 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/05/2008 | 35.00 | 00000789479443 | DAMIANA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/05/2008 | 2159.49 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI DA MANGUEIRA E GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/05/2008 | 30.00 | 00007607058443 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/05/2008 | 30.00 | 00004732050417 | EVANILDA BEZERRA DE LIMA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/05/2008 | 2504.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/05/2008 | 127.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/05/2008 | 24.81 | 00061200220404 | CISO BILAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/05/2008 | 15.00 | 00069867860420 | SEVERINA LUIZA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/05/2008 | 30.00 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/05/2008 | 20.00 | 00001343643414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/05/2008 | 100.00 | 00042021138453 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/05/2008 | 75.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/05/2008 | 453.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/05/2008 | 38493.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/05/2008 | 100.00 | 00078999316491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/05/2008 | 597.35 | 00007231095402 | VALDEIR DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/05/2008 | 4401.34 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIO, GARAGEM MUNICIPAL,MATADOURO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/05/2008 | 128.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTAS BRANCAS DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/05/2008 | 3170.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACAS KLN-8424,KKP-3169 E MNC-4514, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/05/2008 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO A CACAMBA PL.KKP-3469,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/05/2008 | 350.00 | 00003376368422 | ELIVALDO COSME RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZERES DO CIAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/05/2008 | 10890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/05/2008 | 930.00 | 00002993038451 | MANOEL VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA RECUPERACAO DOS CAVALETRES,CONSERTO DA DO TRATOR PIPA E CONFECCAO DE 02 PROTETORES PARA O MOTOR DA PIPA,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/05/2008 | 250.00 | 00002149711478 | JOSE MARCOS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA LIMPEZA DE BUEIRAS NAS LOCALIDADE DE TABATINGA E ENGENHO NOVO,,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/05/2008 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, ABASTECIMENTO DE AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/05/2008 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL, REL, AO MES DE MARCO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/05/2008 | 22500.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/05/2008 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/05/2008 | 8084.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/05/2008 | 210.00 | 00037416308453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NAS LOCALIDADES MATA DE VARA E SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/05/2008 | 848.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/05/2008 | 1000.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DETERMINAÇAO DA CAPACIDADE DE ABSORÇAO DO SOLO E INVESTIGAÇAO DA EXISTENCIA DO LENÇOL FREATICO,NO TERRENO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/05/2008 | 436.00 | 00006534746441 | EDSON DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ITABATINGA,ENGENHO NOVO I,ENGENHO NOVO II E UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/05/2008 | 549.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/05/2008 | 890.50 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/05/2008 | 2188.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA LINCENCA P/ CONSTRUCAO DA ALCA LESTE NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/05/2008 | 111364.95 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 11a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/05/2008 | 56116.65 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A 3º MEDICAO DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/05/2008 | 533.76 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/05/2008 | 30.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/05/2008 | 73.00 | 00005433307450 | ERONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A UM AUXILIO FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/05/2008 | 80.00 | 00085323080400 | MARIA NELCINA XAVIER DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/05/2008 | 100.00 | 00011030267472 | SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/05/2008 | 70.00 | 00082406243400 | NEILTA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/05/2008 | 45.00 | 00036835048700 | EMILIANO DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/05/2008 | 30.00 | 00073904830406 | LUZINETE PAIVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/05/2008 | 60.00 | 00005811063423 | CELMA HELENA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/05/2008 | 45.00 | 00006635056408 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/05/2008 | 45.00 | 00062536664449 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/05/2008 | 100.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/05/2008 | 75.00 | 00007801936442 | FRANCISCA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/05/2008 | 100.00 | 00086248529434 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/05/2008 | 45.00 | 00007077256405 | LUCIENE DE PAULA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/05/2008 | 139.00 | 00003769292430 | SEVERINO VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/05/2008 | 100.00 | 00080643329404 | INACIO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/05/2008 | 75.00 | 00008302541451 | IRACEMA MARIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/05/2008 | 29.00 | 00016311249863 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/05/2008 | 50.00 | 00004644113433 | MARIA JOSE SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/05/2008 | 45.00 | 00097512435487 | EVANDRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/05/2008 | 30.00 | 00082953694404 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/05/2008 | 98.00 | 00004000325469 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/05/2008 | 45.00 | 00003862566404 | JANAINA MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/05/2008 | 64.00 | 00069745676420 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/05/2008 | 30.00 | 00008182898480 | TERESA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/05/2008 | 45.00 | 00005848935408 | MARIA EUNICE DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/05/2008 | 41.00 | 00044305672472 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/05/2008 | 45.00 | 00069721955434 | ANA VERONICA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/05/2008 | 90.00 | 00007620218459 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/05/2008 | 45.00 | 00008204021410 | MICIANE ALBRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/05/2008 | 100.00 | 00004308334403 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/05/2008 | 96.00 | 00005144662439 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/05/2008 | 30.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/05/2008 | 9150.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/05/2008 | 211.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO/2008, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/05/2008 | 21.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/05/2008 | 115.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/05/2008 | 402.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2008 A 13/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/05/2008 | 637.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR EDGAR GUEDES DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/05/2008 | 1545.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/05/2008 | 852.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/05/2008 | 516.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/05/2008 | 466.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SALAMARGO,NOVA TATIANE,MATA DE VARA,SEVERINO TELECIO DA SILVA, REFERENTE OS MESES ABRIL E MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/05/2008 | 444.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO DA SILVA MADRUGA JOAQUIM FERREIRA BARROS,GASPARINO RIBEIRO COSTA JOAO JOSE DA SILVA,JOSE ANCHIENTA,MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/05/2008 | 486.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APRIGIO JOSE DA SILVA,SAMUEL COSTA DE LIMA,ERNANI BEZERRA MENEZES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/05/2008 | 400.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/05/2008 | 500.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO E DANCA CRUX SACRA,NO FESTIVAL DE ARTES CANCAO NOVA,, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/05/2008 | 198.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,EM CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/05/2008 | 570.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/05/2008 | 29419.72 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/05/2008 | 11349.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/05/2008 | 2160.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COLCHOES EM ESPUMA E COBERTURA EM NAPA ANTIALERGICA E COBERTURA DE CADEIRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/05/2008 | 95.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DAS PORTAS TROCADAS DO BLOCO CIRURGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/05/2008 | 700.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA APARA TENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DST/AIDS, DURANTE A REUNIAO DA MACRO-REGIONAL, NOS DIAS 02 E 03/06/2008, NA FUNÇAO DE CH. DIV. EDUCAÇAO EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/05/2008 | 125.60 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/05/2008 | 2750.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACA MNP-8964, MNJ-4043, MOQ-2676, MNJ-4045, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/05/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA, LABORATORIO, CLINICA DE FISIOTERAPIA E HOSPITAL DISTRITAL, NO PERIODO DE 22/04/2008 A 22/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/05/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/04/2008 A 22/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/05/2008 | 1125.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/05/2008 | 80.00 | 00003257202407 | JOSE PAULO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/05/2008 | 180.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO COM SEU FILHO , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/05/2008 | 50.00 | 00032134959487 | VERA LUCIA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/05/2008 | 100.00 | 00068639929491 | GENI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UM ECOCARDIOGRAMAQ COM DOPPLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/05/2008 | 100.00 | 00008859905877 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/05/2008 | 150.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/05/2008 | 70.00 | 00042998050700 | JOAO OLIMPO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/05/2008 | 70.00 | 00005823394489 | CLECIONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/05/2008 | 50.00 | 00059106980449 | MARIA AUXILIADORA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/05/2008 | 25.00 | 00004332994442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/05/2008 | 100.00 | 00002004826452 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/05/2008 | 70.00 | 00033366837420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/05/2008 | 190.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA PENISCOPIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/05/2008 | 200.00 | 00066794056453 | CLOVIS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/05/2008 | 70.00 | 00008174363408 | LUZIA MARIA PONTES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/05/2008 | 200.00 | 00003456667477 | PEDRO COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/05/2008 | 88500.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DISTIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA MODELO DUCATO CARGO 2008, MARCA FIAT, COR BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/05/2008 | 9066.67 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/05/2008 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/05/2008 | 200.00 | 00005418899406 | MANOEL DE FRANCA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/05/2008 | 250.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/05/2008 | 40.00 | 00028953827434 | GETULIO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/05/2008 | 45.00 | 00006945657418 | JOCELMA LIMA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/05/2008 | 45.00 | 00050145541487 | ANA MARIA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/05/2008 | 29.00 | 00007182030462 | MACICLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/05/2008 | 100.00 | 00069722323415 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/05/2008 | 45.00 | 00006635056408 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/05/2008 | 100.00 | 00004725321460 | MARIA ISABEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/05/2008 | 100.00 | 00007099124471 | CONCEICAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/05/2008 | 100.00 | 00005072202429 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/05/2008 | 60.00 | 00002712788460 | LUCIENE DA CONCEICAO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/05/2008 | 80.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/05/2008 | 80.00 | 00004686504406 | LINDACI DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/05/2008 | 70.00 | 00097512362404 | JOSE SEVERINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/05/2008 | 80.00 | 00075481227487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/05/2008 | 100.00 | 00005301760416 | ELIANE DA CNCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/05/2008 | 80.00 | 00058182756472 | HELENA MARIA DA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/05/2008 | 80.00 | 00055510256400 | ANNA LUISA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/05/2008 | 80.00 | 00007955902459 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/05/2008 | 80.00 | 00006731417483 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/05/2008 | 70.00 | 00004056333432 | TEREZA MARCELINO DA CONCEICAO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/05/2008 | 80.00 | 00004419552409 | MARLENE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/05/2008 | 80.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/05/2008 | 80.00 | 00004808372444 | LIDIANE XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/05/2008 | 80.00 | 00007830686467 | MARIA CRISTINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/05/2008 | 72.00 | 00001310154430 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/05/2008 | 50.00 | 00023438762404 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/05/2008 | 35.00 | 00003879297460 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/05/2008 | 42.00 | 00005654396420 | ANDREA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/05/2008 | 48.44 | 00004518311442 | MARLENE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/05/2008 | 38.21 | 00002549624408 | JOSE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/05/2008 | 16.81 | 00007463971430 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/05/2008 | 23.80 | 00004902523469 | ELISABETE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/05/2008 | 35.00 | 00005368021496 | PATRICIA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/05/2008 | 24.04 | 00004133236416 | SANDRA MARIA MARINHO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/05/2008 | 59.00 | 00088528596400 | SILVANALDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/05/2008 | 52.00 | 00007989492440 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/05/2008 | 50.00 | 00001349788465 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/05/2008 | 50.00 | 00004732016405 | JOSE ANTONIO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/05/2008 | 100.00 | 00001205469494 | INANCIR PASCOAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/05/2008 | 70.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/05/2008 | 60.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/05/2008 | 70.00 | 00087268124449 | PAULO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS ,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/05/2008 | 50.00 | 00043777104434 | DAMIANA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS ,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/05/2008 | 255.00 | 00001901986489 | SEVERINA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/05/2008 | 890.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/05/2008 | 1250.00 | 00004005945449 | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DA ESTRUTURA DO TERRENO DO GALPAO DA SUELDO´S, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/05/2008 | 150.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA RUA 1º MAIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/05/2008 | 171.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/05/2008 | 250.00 | 00004871415473 | FABRICIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/05/2008 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PETI DA MANGUEIRA, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/05/2008 | 921.40 | 09229578000199 | PEDRO LOURENÇO DAS NEVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/05/2008 | 150.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/05/2008 | 190.00 | 00003084307431 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/05/2008 | 110.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/05/2008 | 109.00 | 00050501623191 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/05/2008 | 172.00 | 00004704530442 | ROSINETE DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/05/2008 | 119.00 | 00085653195472 | MARIA JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/05/2008 | 150.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/05/2008 | 150.00 | 00003992804488 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/05/2008 | 106.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/05/2008 | 5.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/05/2008 | 200.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 CABINES SANITARIAS, NA FESTIVIDADE EM RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/05/2008 | 82.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 41 CORTES DE CABELO NAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS REFERENTE AS OBRAS,REALIZADAS NO MUNICIPIO,EXPOSTAS DURANTE XI FORRO FOGO,REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/05/2008 | 3380.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, NO CAMAROTE DA PREFEITURA,DURANTE O XI FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008 NESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/05/2008 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/05/2008 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/05/2008 | 100.00 | 00092901611400 | ANTONIO MARCOS JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A NOITE MARIANA DA IGREJA DE UNA DE SAO JOSE,DESTINADA A ORNAMENTACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/05/2008 | 639.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/05/2008 | 150.00 | 00047485655434 | ANTONIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/05/2008 | 1335.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/05/2008 | 600.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESRATIZAÇAO DO HOPITAL DISTRITAL, PARA O COMBATE DE RATOS E BARATAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/05/2008 | 500.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESRATIZAÇAO DO PSF DA CONCORDIA PARA O COMBATE DE RATOS E ESCORPIOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/05/2008 | 310.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL. MNO-9004-PB, MNP-8964-PB, MMO-1571-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/05/2008 | 120.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PARA-CHOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2474-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/05/2008 | 120.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-8357-PB, NA AMBULANCIA KAA-8824, MOQ-2474, MNP-8964, MNP-9004, MMO1571 E NA KOMBI MNJ, 4045, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/05/2008 | 300.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA KOMBI MNJ-4045 E NA AMBULANCIA MMO-1571,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/05/2008 | 880.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/05/2008 | 3348.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA TENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/05/2008 | 1160.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/05/2008 | 1820.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/05/2008 | 545.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA TENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/05/2008 | 5189.76 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/05/2008 | 219.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/05/2008 | 130.00 | 00004556743451 | JAKSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM NEBOLIZADOR PARA SUA MAE, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/05/2008 | 400.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/05/2008 | 150.00 | 00007435874485 | ALDECI SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/05/2008 | 450.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA BIOPSIA DA PROSTATA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/05/2008 | 240.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO COMPRESSOR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/05/2008 | 890.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ARMARIO DE AÇO E CADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/05/2008 | 850.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS E 01 CADEIRA, DESTINADOS A CHEFIA DO GABINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/05/2008 | 440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 ARMARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/05/2008 | 36731.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/05/2008 | 6903.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/05/2008 | 650.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ESTANTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B.MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/05/2008 | 2990.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 03 TELEOES UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/05/2008 | 2310.00 | 00045041130400 | GILBERTO VELOSO SIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA BANDA SANTROPE, ALCIMAR MONTEIRO E BANDA, EQUIPE DE MONTAGEM E DESMOTAGEM DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/05/2008 | 6050.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA 4a MEDICAO REF. A PERFURACAO DE 11 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00992007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/05/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA DE 36 PLACAS DE SINALIZACAO, 12 CAVALETES DE SINALIZACAO E 39 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/05/2008 | 207.00 | 00006332009489 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO/2008,NA GARAGUEM MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/05/2008 | 210.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/05/2008 | 90.00 | 00003324858461 | ARMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/05/2008 | 120.00 | 00004588574400 | JANIELLY FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/05/2008 | 109.20 | 00007734669409 | SEVERINA BENTO ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/05/2008 | 250.00 | 00056880405487 | EDSON ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/05/2008 | 188.00 | 00082413401415 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/05/2008 | 150.00 | 00025629646400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/05/2008 | 90.00 | 00004266191456 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/05/2008 | 200.00 | 00029377465869 | ANTONIO CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/05/2008 | 200.00 | 00097558788404 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/05/2008 | 250.00 | 00085327654400 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/05/2008 | 160.00 | 00008143771490 | FILIPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/05/2008 | 160.00 | 00081944020420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/05/2008 | 160.00 | 00007099078429 | ROSANGELA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/05/2008 | 100.00 | 00006194436425 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/05/2008 | 150.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/05/2008 | 100.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/05/2008 | 150.00 | 00007099112465 | INACIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/05/2008 | 150.00 | 00007959722455 | MARIA ESTRELA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/05/2008 | 130.00 | 00007483533480 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAMA DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/05/2008 | 120.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/05/2008 | 150.00 | 00005346678484 | MARIA CICERA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAMA COM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/05/2008 | 150.00 | 00008378488497 | SUELI INACIO DINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BERCO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/05/2008 | 220.00 | 00003339619433 | ANACLETO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATEIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/05/2008 | 304.00 | 00004737670405 | ALDA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/05/2008 | 250.00 | 00042022215400 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/05/2008 | 250.00 | 00004249977463 | ROSELI DELFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/05/2008 | 200.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/05/2008 | 150.00 | 00005568535477 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/05/2008 | 160.00 | 00003769277473 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/05/2008 | 300.00 | 00060681110406 | JUAREZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/05/2008 | 150.00 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/05/2008 | 300.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/05/2008 | 16.91 | 00082413606491 | TEREZA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/05/2008 | 20.04 | 00008376119460 | MARIA LUZINETE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/05/2008 | 32.00 | 00005040289448 | MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/05/2008 | 88.60 | 00006963551405 | ANA RODRIGUES DA ROCHA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/05/2008 | 90.00 | 00050080938434 | IRACEMA BARROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/05/2008 | 100.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/05/2008 | 94.34 | 00029652426865 | MARIA JOSE SALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/05/2008 | 100.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/05/2008 | 80.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/05/2008 | 80.00 | 00002145060456 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/05/2008 | 155.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/05/2008 | 34.17 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/05/2008 | 80.00 | 00001541516451 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/05/2008 | 64.00 | 00008157204402 | ROSEMIRO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/05/2008 | 90.00 | 00066759463404 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/05/2008 | 32.14 | 00008788155463 | MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/05/2008 | 220.00 | 00001933284455 | SEBASTIANA LUISA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/05/2008 | 75.00 | 00008287220483 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/05/2008 | 160.00 | 00044945388415 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/05/2008 | 150.00 | 00089935888487 | MARIA DA SOLEDADE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/05/2008 | 150.00 | 00037499840778 | JOSE LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/05/2008 | 145.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/05/2008 | 150.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/05/2008 | 190.00 | 00006323301474 | JOSE JACINTO MACIEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/05/2008 | 190.00 | 00009728885784 | ADRIANA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/05/2008 | 200.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00005883127460 | DAVI PAULINO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NO CONSERTO DE 106 CARTEIRAS E 02 BIROS, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/05/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE PLACAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/05/2008 | 415.00 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, LINDOVAL DA SILVA FIRMINO,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA, DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/05/2008 | 143.51 | 00009446772400 | APARECIDA DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ALESSANDRA SILVA DE MENDONCA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL ALAGADICO,DURANTE OS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/05/2008 | 415.00 | 00008934064498 | VANUSA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ROSILENE MARIA DA SILVA TEODORO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/05/2008 | 760.00 | 00048260010453 | JOELMA GUEDES DE O. HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/05/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/05/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE MAIO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/05/2008 | 88.26 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/05/2008 | 9.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,EMPENHO Nº4826, DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/05/2008 | 150.00 | 00058307605415 | JOSEFA EUSTAQUILINO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/05/2008 | 150.00 | 00008700107433 | SUZETE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/05/2008 | 320.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFRENTE AS INSCRIÇOES PARA PROFISSIONAIS, ESTES, MARIA AUDILANIA EVANGELISTA E SILVA, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, FRANCILENE FIGUEREDO DA SILVA PASCOAL, TAMBEM COMO ENFERMEIRA, EDLENE FREITAS DE LIMA, COMO FISIOTERAPEUTA E JULIANA CASTRO CORREIA DE ARAUJO, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PARAIBA, NOS DIAS 01,02, 03, 04, 05 E 06/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/05/2008 | 90.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFRENTE AS DIARIAS PARA PROFISSIONAL, ESTE, EDLENE FREITAS DE LIMA, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/05/2008 | 90.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFRENTE AS DIARIAS PARA PROFISSIONAL, ESTE, MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/05/2008 | 90.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFRENTE AS DIARIAS PARA PROFISSIONAL, ESTE, EDLENE FREITAS DE LIMA, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/05/2008 | 90.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFRENTE AS DIARIAS PARA PROFISSIONAL, ESTE, JULIANA CASTRO CORREIA DE ARAUJO, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/05/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/05/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/05/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/05/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/05/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/05/2008 | 300.00 | 00069736065472 | JOSE RESENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/05/2008 | 245.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DURANE A ENTREGA DAS PORTARIAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/05/2008 | 400.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A GRAIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS, REFRENE AO MES DE MAIO DE 2008, COMO MEDICA, NO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/05/2008 | 60.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/05/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/05/2008 | 2826.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/05/2008 | 49.72 | 00068656467468 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/05/2008 | 200.00 | 00034158600430 | JOSEFA SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/05/2008 | 80.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES DE CABANA PARA O HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 14/05/2008, NA KOMBI BRANCA PLACA JPL 5121-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/05/2008 | 1010.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO CONSERTO DAS BORRACHAS DA PORTA DA SALA DE PARO E CONFECÇAO DE 01 PORTA PARA A SALA DE PRE-PARTO PARA O HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/05/2008 | 350.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A INSTALAÇAO DE 09 CANTONEIRAS PARA O HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/05/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/05/2008 | 10277.34 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/05/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/05/2008 | 68.00 | 00009353362490 | JOSE AUGUSTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/05/2008 | 1126.10 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/05/2008 | 13.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/05/2008 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/05/2008 | 108.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTO DE PLACA MOA-6150-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/05/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/05/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/05/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACS, REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/05/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/05/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/05/2008 | 1094.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/05/2008 | 690.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/05/2008 | 80.00 | 00085328685415 | EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/06/2008 | 224.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/06/2008 | 70000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE TENDA ELETRONICA E CAMAROTES UTILIZADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/06/2008 | 125000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DAS BANDAS E CANTORES MASTRUZ COM LEITE, SANTROPE JAIRO MADRUGA, MEDALHA DE OURO, ALCYMAR MONTEIRO, FORRO DOS PLAYS, LUA DE MEL E CAVALO DE PAU, DURANTES AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/06/2008 | 170.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL.MNE-6002/PB E NO GOL MOL-8699/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/06/2008 | 180.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA Nº MNC-4251/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/06/2008 | 680.00 | 00026794365472 | JOSEMAR MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, MNJ-4085,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/06/2008 | 300.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NO CONSERTO DO TETO ONIBUS PL.MNC-4251/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/06/2008 | 170.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/06/2008 | 220.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DOS ONIBUS PLACA MNJ-4196, MNJ-4343, MNJ-4264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/06/2008 | 1065.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085,MNJ-4243 E A MNC-4251,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/06/2008 | 150.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA Nº MNJ-4087,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/06/2008 | 1020.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.AFK-4087,ADX-5897 E A BESTA MNJ-4087/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/06/2008 | 7480.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE 05 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/06/2008 | 472.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFRIGERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação Basica | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/06/2008 | 3800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/06/2008 | 1347.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ELEMENTOS DAS BOMBAS E DOS BICOS INJETORES, ONIBUS PLACA ADX-5897 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/06/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/06/2008 | 2446.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO XI FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/06/2008 | 61.75 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE ANTONIO B.MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/06/2008 | 975.42 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/06/2008 | 1696.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUNS AFK-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/06/2008 | 1886.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA AFK-4087,ADX-5897, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/06/2008 | 2214.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS PLACAS Nº MNC-4251 E MNS-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 07/06/2008,NA CIDADE DO CONDE/PB,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/06/2008 | 1895.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 10 MESAS,40 CADEIRAS,01 TENDA E 02 BANCU, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/06/2008 | 91.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO,ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO E ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/06/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/06/2008 | 9672.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/06/2008 | 428.25 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/06/2008 | 1200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/06/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/06/2008 | 441.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/06/2008 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 522861 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/06/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/06/2008 | 800.00 | 41255464000126 | A PROVINCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/06/2008 | 665.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/06/2008 | 850.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/06/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/06/2008 | 5106.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2008 A 13/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/06/2008 | 180.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOVCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/06/2008 | 198.10 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/06/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/06/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/06/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/06/2008 | 1160.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE 11 CARRADAS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE 07 CAIXAS DE GORDURA DO HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/06/2008 | 336.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/06/2008 | 1055.80 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES 24H NOS DIAS 05 E 19/04/2008 E 04/05/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/06/2008 | 4597.50 | 00002528508409 | ALEXANDRE RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DA MANGUEIRA,REFERENTE AO MES MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/06/2008 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL DESKJET D-2460, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/06/2008 | 44000.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DISTIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA MODELO DUCATO CARGO 2008, MARCA FIAT, COR BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/06/2008 | 44000.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DISTIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA, MARCA FIAT, COR BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/06/2008 | 800.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/06/2008 | 600.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/06/2008 | 600.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/06/2008 | 900.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/06/2008 | 800.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/06/2008 | 160.00 | 00069744866420 | MARIA APARECIDA DE MATOS SILVA | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados como cabelereira, cortando cabelos dos usuarios dos serviços do caps, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/06/2008 | 16133.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/06/2008 | 3915.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/06/2008 | 573.20 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/06/2008 | 1939.72 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/06/2008 | 386.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/06/2008 | 228.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/06/2008 | 942.52 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/06/2008 | 581.42 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/06/2008 | 4195.16 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/06/2008 | 124.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO CASARAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/06/2008 | 4318.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/06/2008 | 50.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REL. AO MES 05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/06/2008 | 960.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,PARA A KOMBI MNJ-4045, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/06/2008 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO A KOMBI MNJ-4045, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/06/2008 | 297.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/06/2008 | 220.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA MOBILIZAÇAO ESTADUAL CONTRA EPIDEMIA DA DENGUE, REALIZADO NO DIA 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/06/2008 | 90.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, TRANPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE DE BELA ROSA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DESTA CIDADE,NO AUTOMOVEL DE PLACA MMO-3232/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/06/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF DO PLANALTO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 02/06/2008 | 7270.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/06/2008 | 1600.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. LIMPEZA DE FOSSAS NAS CASAS DE PESSOAS CARENTES, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/06/2008 | 19.50 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/06/2008 | 35.00 | 00006094046447 | EDSON SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/06/2008 | 35.00 | 00008196278446 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/06/2008 | 30.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR III SEMINARIO NACIONAL DE PREVENCAO DO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05 E 06/06/2008,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/06/2008 | 30.00 | 00079000355400 | ELISANGELA PONTES DO NASCIMENTO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR III SEMINARIO NACIONAL DE PREVENCAO DO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05 E 06/06/2008,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/06/2008 | 30.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR III SEMINARIO NACIONAL DE PREVENCAO DO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05 E 06/06/2008,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/06/2008 | 30.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR III SEMINARIO NACIONAL DE PREVENCAO DO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05 E 06/06/2008,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/06/2008 | 30.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR III SEMINARIO NACIONAL DE PREVENCAO DO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05 E 06/06/2008,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/06/2008 | 500.00 | 00003245646437 | ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004472356481 | JOSE TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/06/2008 | 500.00 | 00008152366463 | JOSE THIAGO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/06/2008 | 60.00 | 00006479772490 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/06/2008 | 250.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip.e Mat.Permanente p/Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/06/2008 | 1705.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 BIRO,06 CADEIRAS,01 ESTANTE,01 LONGARINA, 01 MESA,DESTINADO AO PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/06/2008 | 150.00 | 00018671870430 | ROBERTO FLAVIO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/06/2008 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE PLACA,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/06/2008 | 60.00 | 00073944858468 | SEVERINA RAMOS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL ,DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/06/2008 | 160.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 FARDAS DESTINADO AO TRABALHO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO TAIPA NUNCA MAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/06/2008 | 154.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/06/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/06/2008 | 1100.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/05/2008, NO ONIBUS PLACA JJC-4068, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/06/2008 | 825.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/06/2008 | 110.60 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/06/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip.e Mat.Permanente p/Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/06/2008 | 691.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 02 MESAS,12 CADEIRAS,02 TENDAS DE PLASTICO, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/06/2008 | 116.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE MAIO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/06/2008 | 104.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/06/2008 | 457.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/06/2008 | 2745.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/06/2008 | 1428.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO DEBITO DE PARTIDA E DOS BICOS INJETORES, DO TRATOR FORD 5610 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/06/2008 | 73.50 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/06/2008 | 320.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANINOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA PL. KIS-5998 E DA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/06/2008 | 1120.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-4514,KLN-8424,KIS-5998, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/06/2008 | 120.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA CACAMBA PL.MMS-2773,MNC-4514,TRATOR 785,6610, MOTO MNE-8601,MNE-8591, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/06/2008 | 230.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/06/2008 | 80.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 6610, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/06/2008 | 280.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PL.TRATOR 6610,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/06/2008 | 420.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 DENTES ESCARIFICADOR, DA PATROL 120B, E SOLDA DO ESCAPAMENTO E BASE DA CAIXA DE MARCHA DA CACAMBA PL.KLN-8424/PB ,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/06/2008 | 595.00 | 00026794365472 | JOSEMAR MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 07 BORRACHAS LAMEIRAS, PLACAS MMS-2692,KKP-3169,KLN-8424,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/06/2008 | 464.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/06/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/06/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/06/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/06/2008 | 6954.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/06/2008 | 320.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/06/2008 | 6010.58 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Despesa reempenha p/ correcao de classificacao, referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao laboratorio da policlinica municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/06/2008 | 80.00 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/06/2008 | 80.00 | 00007798818421 | MARCIEL JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/06/2008 | 570.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | DESPESA REEMPENHA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/06/2008 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA DE CAMPO VERDE , REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/06/2008 | 40.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/06/2008 | 253.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/06/2008 | 1940.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/06/2008 | 1455.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/06/2008 | 780.00 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/06/2008 | 843.50 | 00002246494427 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/06/2008 | 210.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS ,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,NO AUTO PL.KKE-6759/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/06/2008 | 660.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA COLOCACAO DE GESSO E CONSERTO DO AGEROL DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/06/2008 | 135.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA,NO PERIODO DE 02 A 06/06/2008,EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/06/2008 | 143.51 | 00005017044426 | EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MARIA VERONICA DE F. SILVA E SANTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO,DURANTE OS DIAS 17/24 E 31 DE MARCO,07/14/21 E 28 DE ABRIL E 05/12/19 E 26 DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/06/2008 | 400.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 01 PLACA DESTINADA A INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/06/2008 | 200.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A APRESENTACAO DO GRUPO TUPI GUARANI,DURANTE O EVENTO DO FORRO FESTE/2008 NESTA CIDADE,NO DIA 24/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/06/2008 | 3500.00 | 01308990000192 | LOGOS ENGENHARIA E ARQUITETURA S/C LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTUTAL DA ESCOLA DE QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/06/2008 | 4800.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLAN, ENGEHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS HIDRO-SANITARIO E ELETRICO DA ESCOLA DE QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA TURISTICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/06/2008 | 1415.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/06/2008 | 1808.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4087 E MNJ-4264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/06/2008 | 5320.00 | 00530380000176 | T & K INDUSTRIA METALURGICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, EDGAR GUEDES E SAMUEL COSTA DE LIMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/06/2008 | 918.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/06/2008 | 64.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/06/2008 | 31.00 | 04612614000185 | E.C.T EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/06/2008 | 19.50 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/06/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/06/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/06/2008 | 122.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/06/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/06/2008 | 300.00 | 00004673826469 | JOSEFA MARIA SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PAAR CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA RETINOGRAFIA FLUROCENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/06/2008 | 1500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA KAA-8824 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/06/2008 | 580.00 | 00036881813449 | OLIVIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/06/2008 | 38.00 | 00060087668491 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/06/2008 | 1508.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS E CALÇAS PARA AVIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/06/2008 | 5001.26 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/06/2008 | 920.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA GELADEIRA DUPLEX, FREEZER E 02 BEBEDOUROS DO HOSPITAL DISTRITAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/06/2008 | 160.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , EM 02 VIAGENS DA LOCALIDADE DE BELA ROSA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA- PB, NO AUTO DE PLACA MNC-0329-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/06/2008 | 500.50 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/06/2008 | 239.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 TV 14" DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/06/2008 | 700.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO,DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/06/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE JUNHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/06/2008 | 128.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/06/2008 | 50.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/06/2008 | 650.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/06/2008 | 12412.97 | 03090190000173 | MARELLY COM. MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETROSDOMESTICOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A FABRICA DE DOCES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/06/2008 | 180.00 | 00075617790463 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006751477430 | GILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/06/2008 | 71.74 | 00007106709409 | ISAEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/06/2008 | 79.57 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/06/2008 | 130.00 | 00038140896420 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/06/2008 | 168.00 | 00004815286442 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/06/2008 | 30.36 | 00058047310410 | JOSE VITOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTERA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/06/2008 | 45.00 | 00007237557440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/06/2008 | 150.00 | 00076959465400 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/06/2008 | 93.16 | 00006037574480 | REGINA COELY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006970922405 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/06/2008 | 104.62 | 00001938192443 | CARLISNEIDE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/06/2008 | 50.00 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/06/2008 | 50.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/06/2008 | 300.00 | 00008993379459 | NECY LIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/06/2008 | 300.00 | 00007071794405 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/06/2008 | 111.43 | 00059130873487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/06/2008 | 112.55 | 00004866412445 | JOELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/06/2008 | 71.20 | 00040804798400 | MARIA JOSE CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENRGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/06/2008 | 135.00 | 00078999421449 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/06/2008 | 50.00 | 00026725643884 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTERA DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/06/2008 | 45.00 | 00082955760463 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/06/2008 | 35.00 | 00006091845470 | SIBELLY PATRICIA M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/06/2008 | 80.00 | 00066756480472 | MARIA JOSE FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/06/2008 | 300.00 | 00007222027416 | JOSE EDINALDO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/06/2008 | 820.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/06/2008 | 760.80 | 00004677877432 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/06/2008 | 300.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/06/2008 | 1891.34 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 198 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 22 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/06/2008 | 999.70 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/06/2008 | 2494.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/06/2008 | 760.80 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/06/2008 | 592.70 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/06/2008 | 100.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/06/2008 | 100.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/06/2008 | 13.59 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/06/2008 | 18.65 | 00024712540478 | MANOEL CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/06/2008 | 100.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/06/2008 | 1200.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 04 PLACAS DESTINADAS AS INAUGURACOES DE 03 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/06/2008 | 35.00 | 00005354607400 | JOSE LAURENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/06/2008 | 50.00 | 00004732050417 | EVANILDA BEZERRA DE LIMA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/06/2008 | 50.00 | 00071169644449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/06/2008 | 150.00 | 00028956222487 | SEVERINO ANTONIO DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/06/2008 | 1339.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 17 2º VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, 07 CESTIDAO DE CASAMENTO,01 DIVORCIO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/06/2008 | 250.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/06/2008 | 200.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculo para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/06/2008 | 400.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculo para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/06/2008 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESKJET HP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/06/2008 | 300.00 | 00079744524472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/06/2008 | 300.00 | 00009027269432 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/06/2008 | 300.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/06/2008 | 300.00 | 00097512451415 | ROBERTO DA SILVA BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/06/2008 | 250.00 | 00006666983416 | EDMILSON NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/06/2008 | 300.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/06/2008 | 300.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/06/2008 | 300.00 | 00001255755482 | JOZETE FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/06/2008 | 350.00 | 00089713206800 | SEVERINO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/06/2008 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA MUNICIPALO DO EMPENHO 4919, COTA DO EMPREGADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/06/2008 | 1410.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS E 01 CALCULADORA DE MESA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/06/2008 | 1479.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/06/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/06/2008 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/06/2008 | 600.00 | 00004667594446 | GILBERTO TERTULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A QUADRILHA EXPLOSAO DE FE DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,QUE SE APRESENTARA NO DIA 14/06/2008 EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/06/2008 | 405.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/06/2008 | 50.00 | 00082986703453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/06/2008 | 25.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/06/2008 | 365.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/06/2008 | 959.62 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/06/2008 | 71.00 | 00007106709409 | ISAEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/06/2008 | 79.28 | 00005828483420 | JOSE CARLOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/06/2008 | 35.00 | 00003217770420 | MARIA AUGUSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/06/2008 | 35.00 | 00034319301404 | ANTONIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/06/2008 | 60.00 | 00005539521455 | MARTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/06/2008 | 30.00 | 00003232558410 | MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/06/2008 | 35.00 | 00006577878412 | ELIANE BERROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/06/2008 | 35.00 | 00002900779405 | JOAO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/06/2008 | 35.00 | 00005539333454 | NIELMA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/06/2008 | 11.10 | 00004308335477 | MARIO JOSE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/06/2008 | 21.00 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/06/2008 | 100.00 | 00008431835435 | JEAN BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/06/2008 | 35.00 | 00006610715459 | MARIA DA PENHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/06/2008 | 50.00 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/06/2008 | 50.00 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/06/2008 | 50.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/06/2008 | 17.69 | 00082413606491 | TEREZA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/06/2008 | 10.00 | 00003956667409 | MARIA JOSE BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/06/2008 | 50.00 | 00042190703468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/06/2008 | 100.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/06/2008 | 100.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/06/2008 | 200.00 | 00009096395743 | JOSE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/06/2008 | 200.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/06/2008 | 250.00 | 00002537326466 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/06/2008 | 130.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS E UM FOGAO DE 02 BOCAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/06/2008 | 62.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO PETI DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE MAIO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/06/2008 | 31029.22 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Ampliação de Matadouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/06/2008 | 69805.03 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/06/2008 | 500.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/06/2008 | 300.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/06/2008 | 450.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/06/2008 | 138.00 | 00002759048497 | JOAO BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/06/2008 | 300.00 | 00036881244487 | JOSE DE JESUS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/06/2008 | 200.00 | 00006252373400 | JAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/06/2008 | 150.00 | 00002886412481 | MARINEIDE NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/06/2008 | 200.00 | 00013152890400 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/06/2008 | 1600.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS NAS CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/06/2008 | 165.10 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/06/2008 | 505.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM DO EMPENHO DE NUMERO 4863, COTA DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/06/2008 | 865.00 | 00006595347466 | JOSILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA RESONANCIA MAGNETCA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COPNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/06/2008 | 28.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/06/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/06/2008 | 130.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/06/2008 | 60.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ANA CONFECÇAO DE UMA FAIXA, "PROJETO DO IDOSO EM MOVIMENTO EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA ", CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/06/2008 | 1395.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/06/2008 | 1737.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, SENDO ESTA DESTINADA AO SERVIÇO DE ALERGOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/06/2008 | 998.00 | 05169656000156 | DIAGMED REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/06/2008 | 25.00 | 00005760105450 | CLODOALDO DE PONTES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSUILTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/06/2008 | 5690.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTO CG 125 FAM, ANO-MODELO 2008, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/06/2008 | 600.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/06/2008 | 370.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES P/ LANCHE OFERCIDO DURANTES AS INAUGURACOES DOS POCOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/06/2008 | 7.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 09/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/06/2008 | 120.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/06/2008 | 413.70 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/06/2008 | 2477.10 | 00039606694453 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/06/2008 | 920.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADA A ESCOLA M. JACIRA DE S. CESAR E DUAS FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/06/2008 | 70740.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/06/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/06/2008 | 29.98 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE FECHADURAS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/06/2008 | 3263.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/06/2008 | 23311.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/06/2008 | 52392.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/06/2008 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/06/2008 | 16.80 | 00069722269453 | JOSE VITAL MARCULINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/06/2008 | 550.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/06/2008 | 702.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/06/2008 | 162.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/06/2008 | 80.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPSESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/06/2008 | 300.00 | 00008597837403 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/06/2008 | 100.00 | 00030399513434 | OLINDINA MESSIAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/06/2008 | 200.00 | 00008212094421 | GIVANILDA BERNADETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME MEDICO, ESTE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/06/2008 | 50.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/06/2008 | 50.00 | 00008087980492 | ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/06/2008 | 100.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/06/2008 | 250.00 | 00066786037453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/06/2008 | 300.00 | 00009293409496 | GISELE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/06/2008 | 200.00 | 00003906334457 | HELENA CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISIVAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/06/2008 | 100.00 | 00002798731402 | IVANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISIVAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/06/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/06/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/06/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/06/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/06/2008 | 830.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/06/2008 | 830.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/06/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/06/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/06/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/06/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/06/2008 | 535.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/06/2008 | 21293.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/06/2008 | 1260.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/06/2008 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO PETI DO GASPARINO RIBEIRO E DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/06/2008 | 104.17 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO,DO CRAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/06/2008 | 125.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/06/2008 | 70.00 | 00009487335439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/06/2008 | 250.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/06/2008 | 82.25 | 00007077250466 | FABIANA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/06/2008 | 66.57 | 00082954895420 | ROSANGELA FELICIANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/06/2008 | 16294.61 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/06/2008 | 7986.49 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/06/2008 | 96.92 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/06/2008 | 100.00 | 00007897343464 | ELISANGELA SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/06/2008 | 180.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/06/2008 | 300.00 | 00088823822491 | ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/06/2008 | 300.00 | 00066759005449 | LORUAMA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/06/2008 | 45.00 | 00007099077457 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/06/2008 | 170.00 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E CONFECACAO DA TAMPA DA FOSSA,NA RESIDENCIA DA SRA. ANA PAULA ALVES DE MATOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/06/2008 | 150.00 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E CONFECACAO DA TAMPA DA FOSSA,NA RESIDENCIA DA SRA.ANA CLAUDIA FERREIRA S.DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/06/2008 | 200.00 | 00055453945400 | OSCAR PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/06/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/06/2008 | 30.00 | 00004154871455 | COSMO DE CARVALHO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ASSEMBLEIA GERAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA,NO PERIODO DE 18 E 19/07/2008,NA CIDADE DE PATOS/PB,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/06/2008 | 30.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ASSEMBLEIA GERAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA,NO PERIODO DE 18 E 19/07/2008,NA CIDADE DE PATOS/PB,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/06/2008 | 30.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ASSEMBLEIA GERAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA,NO PERIODO DE 18 E 19/07/2008,NA CIDADE DE PATOS/PB,NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/06/2008 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ASSEMBLEIA GERAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA,NO PERIODO DE 18 E 19/07/2008,NA CIDADE DE PATOS/PB,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/06/2008 | 49.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/06/2008 | 73.43 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/06/2008 | 61.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE AGUA DO PETI DO BAIRRO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/06/2008 | 345.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/06/2008 | 568.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/06/2008 | 450.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/06/2008 | 250.00 | 00007638587499 | LUCIANA HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/06/2008 | 114.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/06/2008 | 520.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/06/2008 | 60.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NO ASSENTAMENTO DE 02 GRADIL E COLOCACAO DE 06 FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/06/2008 | 150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DE TRANSTORNOS DA ANSIEDADAE,NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/06/2008 | 30.00 | 00069722005472 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/06/2008 | 491.00 | 00026794772434 | MONICA SUELI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/06/2008 | 114.00 | 00001192578406 | ENIVIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/06/2008 | 500.00 | 00057156549472 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/06/2008 | 300.00 | 00007766560402 | SINELANIA BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/06/2008 | 250.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/06/2008 | 250.00 | 00006073067429 | VILMA MARIA DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/06/2008 | 250.00 | 00006653295478 | EDIANA TEIXEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/06/2008 | 220.00 | 00003599716447 | EVANDRO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/06/2008 | 300.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/06/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/06/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/06/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/06/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/06/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/06/2008 | 250.00 | 00007819924438 | ANDREA PAULINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/06/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/06/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/06/2008 | 250.00 | 00020452373468 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/06/2008 | 450.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/06/2008 | 555.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/06/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/06/2008 | 150.00 | 00005368021496 | PATRICIA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/06/2008 | 200.00 | 00004772578447 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/06/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/06/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/06/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/06/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/06/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/06/2008 | 200.00 | 00005722493490 | JOSILENE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/06/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/06/2008 | 100.00 | 00082350000400 | DANIEL DELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/06/2008 | 180.00 | 00004259579428 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/06/2008 | 150.00 | 00005664651407 | AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/06/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/06/2008 | 150.00 | 00004779640440 | MARCOS ANTONIO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/06/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/06/2008 | 150.00 | 00044293399453 | EDILEUSA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/06/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO AGRICOLA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/06/2008 | 1260.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 BLUSAS DESTINADOS AO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/06/2008 | 360.00 | 00008971146478 | MAX JEAN DE LIMA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/06/2008 | 380.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/06/2008 | 876.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/06/2008 | 1228.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 REFRIGERADOR,01 RADIO GRAVADOR,01 VENTILADOR, DESTINDO AO PROJOVEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/06/2008 | 13757.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/06/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/06/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/06/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,ONDE FUNCIONA O CRAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/06/2008 | 8349.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/06/2008 | 4037.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA RUA DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006471301499 | MAURICIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/06/2008 | 121538.32 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/06/2008 | 47605.08 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/06/2008 | 5690.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTO CG 125 FAM, ANO-MODELO 2008, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/06/2008 | 535.24 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/06/2008 | 400.00 | 00008589123413 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO MOTOR SUBMERSO MODELO S2 DANCOR TRIFASICO, DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/06/2008 | 415.00 | 00056910428404 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/06/2008 | 500.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES,ACRESCIDO DE 30 HOPRAS EXTRAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA,JOANA ANTONIO DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004724989408 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA,SEVERINA ALAIDE DOS SANTOS,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/06/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/06/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/06/2008 | 207.50 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO DE EXERCICIO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/06/2008 | 625.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 3/12 DO 13o SALARIO DO ANO DE 2008, COMO COORDENADOR DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/06/2008 | 750.00 | 00061209295415 | ANDRE BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/06/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/06/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/06/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/06/2008 | 257.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES MARCO, MAIO, ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/06/2008 | 181.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA PRACA JACARE , REL. AOS MESES DE ABRIL, MARCO E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/06/2008 | 278.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA PRACA DE EVENTOS, REL. AOS MESES DE ABRIL, MARCO E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/06/2008 | 155.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA PRACA DA CONCEICAO E DA BIBLIA, REL. AOS MESES DE ABRIL, MARCO E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/06/2008 | 216.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA PRACA DOM VITAL,FREI SERAFIM,PRACA DA CONCEICAO REL. AOS MESES DE ABRIL, MARCO E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/06/2008 | 123.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E CEMITERIO LOCAL E MATADOURO PUBLICO, REL. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/06/2008 | 269.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, GARAGEM,CEMITERIO LOCAL E MATADOURO PUBLICO, REL. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/06/2008 | 589.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REL. AO MES MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/06/2008 | 749.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REL. AO MES MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/06/2008 | 801.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REL. AO MES ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/06/2008 | 50.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 18/06/2008, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/06/2008 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/06/2008 | 4240.00 | 00001013453484 | ADRIANA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PLASTICAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/06/2008 | 43736.18 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A 4º MEDICAO DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/06/2008 | 415.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NO CAMPO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/06/2008 | 933.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/06/2008 | 104.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/06/2008 | 900.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/06/2008 | 760.50 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/06/2008 | 452.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USINA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/06/2008 | 10281.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/06/2008 | 1233.00 | 07899091000198 | TRATORACO COM. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/06/2008 | 5034.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/06/2008 | 48987.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/06/2008 | 1194.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/06/2008 | 160.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SANSUNG ML 2010, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/06/2008 | 207.50 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/06/2008 | 367.70 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/06/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/06/2008 | 367.70 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/06/2008 | 303.26 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/06/2008 | 207.50 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RECPÇAO DO HOSPITAL, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO CARTAO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS VALDINETE GOMES DE SENA, EM GOZO DE FERIAS, JUNHO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/06/2008 | 367.70 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISRATIVO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/06/2008 | 415.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NA FARMACIA DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/06/2008 | 415.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/06/2008 | 270.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/06/2008 | 270.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/06/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES MAIO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/06/2008 | 207.50 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/06/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/06/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DIGITACAO DO SISVAN, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/06/2008 | 239.50 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/06/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/06/2008 | 239.50 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/06/2008 | 697.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO DE COORDENADORA DO PACS E IMUNIZACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/06/2008 | 2552.00 | 00091013992415 | SIMONE CRISTINA MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICEÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/06/2008 | 179.79 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 13 DE JUNHO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/06/2008 | 207.50 | 00001243983400 | SIMONE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/06/2008 | 207.50 | 00003639284488 | SILVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/06/2008 | 207.50 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DICUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/06/2008 | 225.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO DO ANO DE 2008, COMO DIGITADORA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/06/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/06/2008 | 207.50 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2008, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PSF FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/06/2008 | 207.50 | 00068497750497 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2008, NO PSF FAZENDINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/06/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/06/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/06/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/06/2008 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/06/2008 | 556.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/06/2008 | 79708.02 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/06/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO PSF S DE BELA ROSA, CORVOADA E CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/06/2008 | 604.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA,PARA A COLETA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/06/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/06/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/06/2008 | 486.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/06/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/06/2008 | 38806.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/06/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/06/2008 | 22632.18 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/06/2008 | 9902.50 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/06/2008 | 31595.76 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/06/2008 | 34.14 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/06/2008 | 158.04 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/06/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/06/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/06/2008 | 4600.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/06/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/06/2008 | 26217.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/06/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/06/2008 | 79738.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/06/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/06/2008 | 110.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/06/2008 | 205.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/06/2008 | 890.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/06/2008 | 250.00 | 00004072783463 | PAULO FERNANDO BEZERRA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENBTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SOFTWARE DO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/06/2008 | 200.00 | 00031278850406 | MARIA DAS GRAÇAS MELO FERNADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, COMO FACILITADORA, REFERENTE A 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, QUE DEU AULA NO DIA 06/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/06/2008 | 300.00 | 00002963547404 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/06/2008 | 500.00 | 00012490610406 | RIVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PAARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/06/2008 | 710.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA UNIDADE SAUDE DO PLANALTO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO/2008 E O MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUX. DE SERVICOS MARIA JOSE DA S. MARTINS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/06/2008 | 133.33 | 00004556980402 | ERICA MARQUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 DIAS DE FERIAS REMUNERADAS, RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2007 A 02/01/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/06/2008 | 14.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.005472, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/06/2008 | 138.33 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 DIAS DE FERIAS REMUNERADAS, RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2003 A 01/03/2004, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/06/2008 | 15.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.005474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/06/2008 | 95.76 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM PLANTOES NOS DIAS 09,10 E 11/06/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/06/2008 | 710.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DUARNTE 21 DIAS DO MES DE MAIO/2008 E O MES DE JUNHO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/06/2008 | 207.50 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2008, NO PSF DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/06/2008 | 300.00 | 00049614550406 | MARIA DE LOURDES NEVES | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE 300 CANJICAS PARA O SAO JOAO DO IDOSO REALIUZADO NO DIA 17/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/06/2008 | 340.00 | 00009380056427 | KEYLA SILVA DOS SANTOS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS IDOSOS DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/06/2008 | 450.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE MAIO DE 2008, NO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/06/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/06/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/06/2008 | 1000.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/06/2008 | 881.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, CENTRO I,PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/06/2008 | 567.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO I,PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO,REL. AO MES DE MARÇO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/06/2008 | 618.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO I,PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/06/2008 | 144.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, PSF PLANALTO,REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/06/2008 | 5572.55 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Despesa reempenha p/ correcao de classificacao, referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao laboratorio municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/06/2008 | 4105.52 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA TENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/06/2008 | 2268.05 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Despesa reempenha p/ correcao de classificacao, referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao laboratorio municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/06/2008 | 332.27 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 27 DOSIMETROS NO PERIODO DE OUTUBRO/2007 A JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/06/2008 | 270.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/06/2008 | 250.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/06/2008 | 849.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, PSF CONCORDIA, PSF SANTO ANONIO, PSF MANGUEIRA,REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/06/2008 | 52.10 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/06/2008 | 50.00 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/06/2008 | 62.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/06/2008 | 700.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/06/2008 | 213.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/06/2008 | 18332.25 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/06/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/06/2008 | 7802.96 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/06/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/06/2008 | 252.50 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, COMO FOTOGRAFO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/06/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/06/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/06/2008 | 1775.79 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/06/2008 | 70.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOVCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/06/2008 | 230.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO FORUM RELLATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/06/2008 | 282.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO FORUM RELLATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/06/2008 | 196.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO FORUM RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/06/2008 | 1999.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/06/2008 | 150.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NA TROCA DE CANOS E RETIRADA DE INFILTRACAO, DO CENTRO ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/06/2008 | 459.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/06/2008 | 280.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/06/2008 | 24377.35 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/06/2008 | 34.14 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/06/2008 | 10067.24 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/06/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/06/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/06/2008 | 292.50 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/06/2008 | 18.59 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 10/06/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/06/2008 | 45.40 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 09/06/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/06/2008 | 1080.00 | 00013759310400 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, 02 AO RECIFE/PE E 05 P/ ITABAIANA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,NO VEICULO PL.KGH-9841/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/06/2008 | 1.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 11/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/06/2008 | 2889.45 | 00044309791468 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO PRECATORIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 04.1361/1997, REF. A DIFERENCAS SALARIAIS, COMO VIGILANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/06/2008 | 11525.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/06/2008 | 800.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/06/2008 | 39544.81 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/06/2008 | 9528.40 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/06/2008 | 123.90 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/06/2008 | 100.00 | 00007446615443 | EDMILSON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS,MINISTERIO DE MADUREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/06/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/06/2008 | 900.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 5/12 DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/06/2008 | 650.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE A PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/06/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES JUNHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDCYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/06/2008 | 220.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,REFERENTE A 15 DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/06/2008 | 415.00 | 00001392720460 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/06/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2008,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL),NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/06/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/06/2008 | 415.00 | 00009228082445 | LUCAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JAILSON CARVALHO DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/06/2008 | 415.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/06/2008 | 600.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/06/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/06/2008 | 290.50 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILEIDE CAVALCANTE, LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/06/2008 | 415.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL,GILVANI JOAO DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/06/2008 | 140.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/06/2008 | 110.66 | 00004159086470 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES,REFERENTE AO MES JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/06/2008 | 200.00 | 00002226700455 | EVODIA B. DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O BOLETO DE FACULDADE, ESTANDO ESTE EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/06/2008 | 300.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/06/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/06/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/06/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/06/2008 | 946.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS PL.MNJ-4087 E MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/06/2008 | 17.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR/ABR/MAIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/06/2008 | 405.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA JOSE B. MENEZES RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/06/2008 | 417.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA JOSE B. MENEZES RELATIVO AO MES DE ABRIL E MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/06/2008 | 345.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES RELATIVO AO MES DE ABRIL, MARCO E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/06/2008 | 233.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO COLEGIO WADECYR CAVALCANTE ARAUJO PEREIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/06/2008 | 70.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/06/2008 | 350.00 | 00007576182431 | GRAZIELLY MAYRA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AS FILMAGEM NO EVENTO REALIZADO NO DIA 06/06/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/06/2008 | 375.00 | 00043186238404 | MARCOS ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS,PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO AUTO PL.KIB-0517-PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/06/2008 | 68163.06 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 9a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/06/2008 | 20000.00 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DO PAGAMENTO REF. A 9a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/06/2008 | 276.66 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ELISANGELA DA SILVA RODRIGUES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 07/06/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/06/2008 | 70000.00 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/06/2008 | 10844.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/06/2008 | 150.00 | 00005891154480 | DEIVTON SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PROJETO INFLUENCIA DO TREINAMENTO FISICA AEROBIO SOBRE A MODULACAO AUTONOMICA CARDIACA EM CRIANCAS ASMATICAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/06/2008 | 900.00 | 00963073000189 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE 03 PAINEIS EM VINIL,COM MOTIVOS ALUSIVOS A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/06/2008 | 1550.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA IMPRESSAO EM LONA BRANCA,COM MOTIVOS ALUSIVOS A ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/06/2008 | 1160.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS & SINALIZACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS EM ACO INOX,GRANITO E VIDRO,ALUSIVAS A INAUGURACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/06/2008 | 760.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCOES DE FOLDER EM PAPEL,REFERENTE A FESTIVIDADE DO FORRO RURAL 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/06/2008 | 485.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI FORRO FOGO, DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/06/2008 | 555.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/06/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/06/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/06/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/06/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/06/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/06/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/06/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/06/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/06/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/06/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/06/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/06/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/06/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/06/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/06/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/06/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/06/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/06/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/06/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/06/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/06/2008 | 636.33 | 00003831656444 | EDNA MARIA DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO E DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/06/2008 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA, REF.O MES DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/06/2008 | 235.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA, DESTINADA A CAIXA DE AGUA DA ESCOLA SAMUEL DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/06/2008 | 9330.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/06/2008 | 600.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO TECNICO ENTRE ESCOLAS DO PROGRAMA COORPEJOEM DA PARAIBA E PARANA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/2008, EM MARINGA/PN, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/06/2008 | 175.00 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO TECNICO ENTRE ESCOLAS DO PROGRAMA COORPEJOEM DA PARAIBA E PARANA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/2008, EM MARINGA/PN, NA QUALIDADE DE PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/06/2008 | 600.00 | 00007187123400 | CREDILMA DE BRITO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA VIRA E MEXE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/06/2008 | 16102.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/06/2008 | 2063.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/06/2008 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/06/2008 | 1041.68 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS,DA ESCOLA JACIRA CESAR E EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/06/2008 | 300.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/06/2008 | 200.00 | 00008930999450 | ISABEL CRISTINA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CACHE PELA APRESENTACAO DO GRUPO MOLHANDO A RABECA,DURANTE EVENTO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECIR CAVALCANTE DE A.PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/06/2008 | 376.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E FORRA,CONSERTO DE 01 FORRA E CONFECCAO DE 01 FORRA,DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/06/2008 | 200.00 | 00007435869481 | THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/06/2008 | 400.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/06/2008 | 58999.89 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/06/2008 | 58923.67 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 50% DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/06/2008 | 582.61 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/06/2008 | 356663.73 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/06/2008 | 172426.46 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 505 DO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/06/2008 | 1581.54 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/06/2008 | 20968.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/06/2008 | 553.33 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DAS AUXILIAR DE SERVICOS ELISANGELA DA SILVA MARINHO RODRIGUES,NO PERIODO DE 01 A 10/05/2008 E MARIA TIBURCIO DA SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/06/2008 | 594.83 | 00007344779455 | JANAINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DEA AUXILIAR DE SERVICOS HERUNDINA ALVES FREIRE,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 19 A 31 DE MAIO E DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/06/2008 | 553.33 | 00013326006896 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DEA AUXILIAR DE SERVICOS CATIA MARIA DE ANDRADE,EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO O PERIODO DE 20/05 A 30/06/2008,NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/06/2008 | 415.00 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, ALEXANDRO ALVES DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRACISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/06/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/06/2008 | 208.70 | 00009255812408 | ELIZAMA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,LUANA DE SOUZA SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,DURANTE OS MESES MARCO, ABRIL E MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/06/2008 | 130.45 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORAS,JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA E VALQUELINE SILVA DE LIMA,QUE CURSAM O PROFA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/06/2008 | 15007.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/06/2008 | 22595.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1a QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/06/2008 | 5598.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/06/2008 | 91.30 | 00008942891446 | JACIANE DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,IVANA DO NASCIMENTO SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A. BEZERRA DE MENEZES,DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/06/2008 | 65.25 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/06/2008 | 65.25 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALINE MARIA G. BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/06/2008 | 65.25 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/06/2008 | 65.25 | 00005017044426 | EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MARIA VERONICA DE F. SILVA E SANTOS, QUE CCURSA O PROFA,UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO,DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/06/2008 | 553.66 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSOR, ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS, EM GOZO DE LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/06/2008 | 350.65 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REFERENTE A SUBISTITUICAO DO PROFESSOR LAURO RAMOS DA SILVA, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO/2008,COM UM TOTAL DE 200 h/a,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/06/2008 | 65.25 | 00009066563460 | GERLANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ELIDIANE MARIA PONCIANO,DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/06/2008 | 431.84 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORA,RITA DE CASSIA ALMEIDA DE SENA DORNELA,EM LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005246625419 | FABIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/06/2008 | 586.11 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 200 h/a,DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/06/2008 | 770.72 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,RITA DE CASSIA M.AMANCIO GONDIM,DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/06/2008 | 415.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILENE MARIA DE SANTANA,EM GOZO LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/06/2008 | 193.66 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, VANIA CRISTINA PONTES DE ARAUJO, LEM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/06/2008 | 482.66 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/06/2008 | 475.73 | 00008583923485 | ELOISE DOS PASSOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELDA LIDIA TEOTONIO DO N. ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REFERENTE A 150 H/A NO MES DE JUNHO/2008,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/06/2008 | 453.34 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE 29 DIAS DO MES DE JUNHO/2008,E ALESSANDRA BARBOSA DOMINGOS,QUE CURSA O PRO-LETRATAMENTO,NOS DIAS 04,12,19,26 DO MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/06/2008 | 415.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CASAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA JOSE DA SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/06/2008 | 225.55 | 00006634936412 | ROSA MARIA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA M.HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/06/2008 | 415.00 | 00008934064498 | VANUSA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ROSILENE MARIA DA SILVA TEODORO, EM GOZO DE PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/06/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,AOS SABADOS NO MES DE JUNHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/06/2008 | 5669.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/06/2008 | 4269.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/06/2008 | 216.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO, DURANTE O ARRAIAL DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO, NO DIA 20/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/06/2008 | 23710.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS, DESTINADOS A ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/06/2008 | 660.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/06/2008 | 2028.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REL. AO MES DE MAIO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/06/2008 | 4064.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/06/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/06/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/06/2008 | 420.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/06/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/06/2008 | 100.00 | 00002658882475 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RC-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/06/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/06/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/06/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/06/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/06/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/06/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/06/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/06/2008 | 870.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/06/2008 | 100.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 50 CORTES DE CABELO NAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/06/2008 | 180.00 | 00036888516415 | MARIA EMILIA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/06/2008 | 800.00 | 00003971601430 | SAVIO FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/06/2008 | 40.00 | 00004461209440 | JOSE ROGERIO DA SILVA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 MAOS DE MILHO DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/06/2008 | 805.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/06/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/06/2008 | 498.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/06/2008 | 9227.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/06/2008 | 70.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, A JOAOA PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,O AUTO PL.MMO-3232/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/06/2008 | 1364.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/06/2008 | 1999.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/06/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/06/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/06/2008 | 260.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/06/2008 | 242.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA CONFECÇAO DE 11 VESTIDOS DE QUADRILHA E 11 CAMISAS, DESTINADOS AO CAPS, TAIS PARTICIPANTES PARTICIPARAO DE UMA QUADRILHA JUNINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/06/2008 | 415.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JANAINA S. DE BRITO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/06/2008 | 4442.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/06/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/06/2008 | 70.00 | 00006061517459 | MARIA ROSA DA CONCEICAO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/06/2008 | 1620.00 | 00004126034463 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE 02 ANCORAS, POIS POSSUI UMA LESAO NO MANGUITO ROTATOR DO OMBRO ESQUERDO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/06/2008 | 70.00 | 00002819365442 | PATRICIA MARIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUISTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/06/2008 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,SENDO ESTE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/06/2008 | 500.50 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLAR CERVICAL DE POLIPROPILENO, 01 MANTA TERMICA, 02 ESCADINHA DE 02 DEGRAUS E 01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, DESTINADAS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/06/2008 | 42.00 | 00005586604442 | JESSICA DE MIRANDA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/06/2008 | 289.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/06/2008 | 200.00 | 00097557277449 | WILSON OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/06/2008 | 205.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado as unidades basicas de saude para citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/06/2008 | 80.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/06/2008 | 100.00 | 00077177720430 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/06/2008 | 48.00 | 00004848141419 | EDJANE DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/06/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/06/2008 | 100.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/06/2008 | 50.00 | 00061566861420 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/06/2008 | 100.00 | 00003111685403 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/06/2008 | 104.70 | 00046119299491 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/06/2008 | 80.00 | 00059119047487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/06/2008 | 100.00 | 00009494117441 | SARA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/06/2008 | 100.00 | 00045146519404 | GILVAN ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/06/2008 | 50.00 | 00008146914470 | EDILENE PASSOS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/06/2008 | 80.00 | 00038129965453 | LUIZ AVELINO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/06/2008 | 80.00 | 00002673952489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/06/2008 | 80.00 | 00052734978415 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/06/2008 | 130.00 | 00009233160432 | FRANCISCA LUCIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/06/2008 | 595.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/06/2008 | 13288.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/06/2008 | 193491.39 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/06/2008 | 558.38 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/06/2008 | 235.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA, DESTINADA AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/06/2008 | 255.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/06/2008 | 100.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA CIDADE DO RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/06/2008 | 108.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/06/2008 | 12762.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/06/2008 | 4292.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/06/2008 | 1316.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/06/2008 | 290.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/06/2008 | 90053.38 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 12a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip.e Mat.Permanente p/Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/06/2008 | 255.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA, DESTINADA AO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/06/2008 | 667.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/06/2008 | 70.00 | 00006239964484 | LUIZA CARLA BASILIO DE P. ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/06/2008 | 100.00 | 00079426000410 | ADILIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/06/2008 | 202.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA DO MES DE MAIO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/06/2008 | 2800.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/06/2008 | 35.00 | 00004308335477 | MARIO JOSE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/06/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/06/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/06/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/06/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/06/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/06/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/06/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/06/2008 | 280.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO TELECENTRO DE ENGENHO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/06/2008 | 240.00 | 00087882760404 | ENILDO BENTO ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/06/2008 | 720.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CALSSIFICACAO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS OS 04 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL IMPLANATADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, COLEGIO EDGAR GUEDES E EM PREDIO PUBLICO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/06/2008 | 40.00 | 00007435869481 | THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DO PROJETO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/06/2008 | 35.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/06/2008 | 30.00 | 00007021693400 | HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/06/2008 | 574.95 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/06/2008 | 50.00 | 00006914813426 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/06/2008 | 100.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/06/2008 | 100.00 | 00076602680404 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/06/2008 | 100.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/06/2008 | 350.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA LIMPEZA DE BUEIRAS NA LOCALIDADE CORVOADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/06/2008 | 1600.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/06/2008 | 1200.00 | 07899091000198 | TRATORACO COM. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/06/2008 | 170.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCAS PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/06/2008 | 230.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/06/2008 | 774.21 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DA F-4000 PLACA MNC-4514, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/06/2008 | 1600.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/06/2008 | 50.00 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/06/2008 | 1664.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/06/2008 | 488.85 | 00002528508409 | ALEXANDRE RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5/12 AO 13° SALARIO DO ANO DE 2008, COMO MEDICO, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/06/2008 | 7384.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/06/2008 | 53.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM, COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO 5683, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/06/2008 | 2379.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/06/2008 | 3355.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/06/2008 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/06/2008 | 86.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/06/2008 | 6796.01 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/06/2008 | 6473.61 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/06/2008 | 5209.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE A MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/06/2008 | 1345.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/06/2008 | 1745.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/06/2008 | 1451.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/06/2008 | 402.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2008 A 13/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/06/2008 | 66.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/06/2008 | 1879.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 18a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/06/2008 | 837.03 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/06/2008 | 80290.60 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/06/2008 | 53527.07 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/06/2008 | 1322.88 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO GOL PLACA MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/06/2008 | 839.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR, DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/06/2008 | 12318.00 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/06/2008 | 7900.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA COWBOYS FORA DA LEI E ADONIAS ANTONIO, DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 13/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/06/2008 | 3500.00 | 07252508000126 | L.G.A. GOMES DE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA SONORIZACAO E PALCO, DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 13/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/06/2008 | 7566.20 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DO PAGAMENTO REF. A 4a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/06/2008 | 13442.66 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO REF. A 4a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/06/2008 | 1300.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/04/08 A 07/05/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/06/2008 | 600.00 | 00002221566432 | PLINIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 60º REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA PROGRESSODA CIENCIA,NOS DIAS 13 A 18/07/2008 EM CAMPINAS S/P,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/06/2008 | 30756.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/06/2008 | 1524.93 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA LINCENCA P/ CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/06/2008 | 7896.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/06/2008 | 2400.00 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS POLICIAIS, DURANTE O XI FORRO FOGO,NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008 NESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/06/2008 | 160.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA MESA RACK P/ COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/06/2008 | 35.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/06/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/06/2008 | 700.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/06/2008 | 347.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/06/2008 | 213.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/06/2008 | 578.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/06/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/06/2008 | 450.00 | 00008393174414 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES E SISTEMA DE FROTA E ABASTECIMENTO DA REDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/06/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/06/2008 | 1144.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao hospital distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/06/2008 | 4133.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/06/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/05/2008 A 22/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/06/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O PERIODO DE 22/05/2008 A 22/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/06/2008 | 85.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS NO MES DE MAIO/2008 E 12 DIAS NO MES DE JUNHO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/06/2008 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS EM MAIO/2008 E 12 DIAS EM JUNHO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/06/2008 | 85.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/06/2008 | 30.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DURANTE O 02 DIAS EM MAIO/2008 E 04 DIAS NO MES DE JUNHO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/06/2008 | 85.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE O 05 DIAS EM MAIO/2008 E 12 DIAS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/06/2008 | 65.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O 05 DIAS EM MAIO/2008 E 08 DIAS NO MES DE JUNHO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/06/2008 | 85.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O 05 DIAS EM MAIO/2008 E 12 DIAS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/06/2008 | 110.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM MAIO/2008 E 15 DIAS NO MES DE JUNHO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/06/2008 | 60.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 12 DIAS EM JUNHO/2008,NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/06/2008 | 80.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 16 DIAS EM JUNHO DE 2008,NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA, JANGADA, CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/06/2008 | 110.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM MAIO/2008 E 15 DIAS EM JUNHO/2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/06/2008 | 25.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA EM SUPERVISAO NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA, DURANTE 02 DIAS EM MAIO/2008 E 03 DIAS EM JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/06/2008 | 85.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/06/2008 | 85.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/06/2008 | 85.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/06/2008 | 85.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ODONTOLOGA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/06/2008 | 110.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS EM MAIO DE 2008 E 15 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/06/2008 | 85.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/06/2008 | 85.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/06/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE 03 DIAS EM MAIO DE 2008 E 07 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/06/2008 | 85.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/06/2008 | 85.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/06/2008 | 85.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SAERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, NOS DIAS, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/06/2008 | 110.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 07 DIAS EM MAIO DE 2008 E 15 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/06/2008 | 85.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/06/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM MAIO DE 2008 E 14 DIAS EM JUNHO DE 2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/06/2008 | 85.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 16/06/2008 | 85.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/06/2008 | 85.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/06/2008 | 85.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/06/2008 | 80.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 04 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/06/2008 | 85.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/06/2008 | 85.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/06/2008 | 45.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 09 DIAS EM JUNHO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/06/2008 | 85.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/06/2008 | 100.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM MAIO DE 2008 E 14 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/06/2008 | 85.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/06/2008 | 85.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/06/2008 | 85.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2008 E 12 DIAS EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/06/2008 | 653.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS Nº MOC-0265, MOD-9516, MOD-9426, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/06/2008 | 90.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS Nº MOC-0265, MOD-9426, MOD9-9516, DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/06/2008 | 100.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/06/2008 | 110.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO MOA-6150, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/06/2008 | 801.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/06/2008 | 415.00 | 00004695303400 | EDUARDO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, NO PSF SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/06/2008 | 70.00 | 00004928744411 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/06/2008 | 200.00 | 00018141579487 | SEVERINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/06/2008 | 40.00 | 00006639665409 | JOSENILDA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/06/2008 | 300.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/06/2008 | 100.00 | 00021817332449 | SEVERINA DE SOUZA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/06/2008 | 100.00 | 00007114799411 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/06/2008 | 50.00 | 00051103982753 | IVANILDO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/06/2008 | 100.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/06/2008 | 100.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/06/2008 | 200.00 | 00044305834472 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/06/2008 | 40.00 | 00005742448406 | CRISTIANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/06/2008 | 50.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/06/2008 | 30.00 | 00008814441464 | ANDREIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/06/2008 | 45.38 | 00003956667409 | MARIA JOSE BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/06/2008 | 35.00 | 00006857887411 | EWELY DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/06/2008 | 30.00 | 00004018942400 | SEVERINA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/06/2008 | 14590.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO CONVENIO MORAR MELHOR No 168.770-59/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/06/2008 | 419.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip.e Mat.Permanente p/Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/06/2008 | 2943.96 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/06/2008 | 53994.67 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 74 MODULOS SANITARIOS - CONVENIO 2151/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/06/2008 | 1765.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/06/2008 | 5822.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/06/2008 | 308.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DE PLACAS Nº MOD-5956 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/06/2008 | 25.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA Nº MOD-5956 DA MOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/06/2008 | 523.00 | 00007511774407 | JALDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO E DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/06/2008 | 308.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DE PLACAS Nº MOE-7976 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/06/2008 | 5557.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/06/2008 | 500.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO,DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/06/2008 | 35.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/06/2008 | 50.00 | 00002769954490 | SERGIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/06/2008 | 35.00 | 00009258317432 | ALUISIO DE BARROS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/06/2008 | 20.00 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE BERCO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/06/2008 | 1000.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N AREALIZAÇAO DE 50 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE A PRIMEIRA AMOSTRA DE SAÚDE, EDUCAÇAO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, EM ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/06/2008 | 100.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PLACA MNZ-3616, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/06/2008 | 100.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO II, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/06/2008 | 100.00 | 00043679986491 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE MAA DE VARA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MNS-8935, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/06/2008 | 417.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTOMOVEL PL. MMY-9721/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/06/2008 | 100.00 | 00060320184404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 02 VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA MMS-1855, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/06/2008 | 100.00 | 00004616466416 | RIVANIA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 03 VIAGENS, DA LOCALIDADE DE SITIO TABATINGA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO AUTO DE PLACA KLH-3013/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/06/2008 | 100.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ENGENHO NOVO I PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. KIO-0570-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/06/2008 | 140.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA KAA-8824, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/06/2008 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REL AO MES DE JUNHO DE 2008, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/06/2008 | 200.00 | 00049900048415 | CARMEM VERONICA BARBOSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 26/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/06/2008 | 260.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 26/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/06/2008 | 200.00 | 00031278850406 | MARIA DAS GRAÇAS MELO FERNADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 06/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/06/2008 | 60.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 03/03/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/06/2008 | 200.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 18/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/06/2008 | 60.00 | 00067681573453 | RENATA LYGIA MACEDO V. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 26/05/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/06/2008 | 160.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 26/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/06/2008 | 120.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 03/06/2008 E 09/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/06/2008 | 160.00 | 00066544963453 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 26/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/06/2008 | 60.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/06/2008 | 60.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 02/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/06/2008 | 400.00 | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA CANTISANI BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DE FACILITADORA NA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 13/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/06/2008 | 3780.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/06/2008 | 660.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/06/2008 | 4051.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/06/2008 | 63.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/06/2008 | 403.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/06/2008 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/06/2008 | 100.00 | 00044947089415 | REGINA MARIA DA CONCEIÇAO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE 100 PAMONHAS PARA O SAO JOAO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/06/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/06/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/06/2008 | 425.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/06/2008 | 70.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANCO O DIRETOR FINANCEIRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AUTO PARTICULAR, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/06/2008 | 6.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/06/2008 | 1050.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/06/2008 | 1000.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS Nº KAA-8824, KAQ-8357,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/06/2008 | 1250.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS Nº KAA-8824, KAQ-8357,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/06/2008 | 1120.00 | 00005371663436 | AILTON FRANÇA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS PSF´S DA ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO/2008, NO AUTOMOVEL PARATI DE PLACA MND-4125, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/06/2008 | 350.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DA AMBULACIA PLACA Nº KAA-8824,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/06/2008 | 200.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/06/2008 | 900.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA Nº MNK-6792, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/06/2008 | 6232.00 | 69968345000130 | TRANSVICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/06/2008 | 6880.00 | 06931908000103 | TRATORDIESEL COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/06/2008 | 4000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACAS KIS-5998, KKP-3169, MNS-2692, MNC-4514, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/06/2008 | 3000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACA MMO-1571, MNP-9004, MOQ-2474, MNP-8964, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/06/2008 | 86.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REL. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/06/2008 | 139.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/06/2008 | 112.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REL. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/06/2008 | 169.03 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/06/2008 | 450.00 | 00002641323435 | JOSILANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM COLETE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/06/2008 | 1575.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , MINISTRANDO O CURSO DE RELAÇOES HUMANAS NO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE,EM JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/06/2008 | 3156.64 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/06/2008 | 8352.85 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/06/2008 | 5929.43 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/06/2008 | 10500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOL-8699, MMP-5972, MNJ-4243, ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251 MNJ-4085, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/06/2008 | 2997.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/06/2008 | 6000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/06/2008 | 7999.97 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/06/2008 | 43.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/06/2008 | 10.70 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/06/2008 | 770.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/06/2008 | 5000.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/06/2008 | 1126.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/06/2008 | 113.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 25/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/06/2008 | 5352.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 25/02/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/06/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 30/0/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/06/2008 | 24.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/07/2008 | 690.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/07/2008 | 4.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 04/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/07/2008 | 80.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM COMPUTADOR DESTINADO A TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/07/2008 | 2889.45 | 00044309791468 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO PRECATORIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA REF. A DIFERENCAS SALARIAIS, COMO VIGILANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/07/2008 | 101.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MOTO PL.MNS-4274,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/07/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/07/2008 | 20.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA,NO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, NA QUALIDADE DE DIGITADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/07/2008 | 300.00 | 00006840626407 | LUIZ ANTONIO MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA CORRIDA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/07/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/07/2008 | 150.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/07/2008 | 350.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/07/2008 | 800.00 | 00027743608468 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A FESTIVIDADE DOS AMIGOS DE PEDRAS DE FOGO E ITAMBE, QUE SE REALIZARA NO DIA 05/07/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/07/2008 | 70.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA GABINETE E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/07/2008 | 230.00 | 00005548722425 | LILIANE URSULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO ATLETA, PARA PARTICIPAR DA IX COPA SUL-BAHIA, NA CIDADE DE MUTUIPE-BA, NO PERIODO DE 29/06 A 08/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/07/2008 | 230.00 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO ATLETA, PARA PARTICIPAR DA IX COPA SUL-BAHIA, NA CIDADE DE MUTUIPE-BA, NO PERIODO DE 29/06 A 08/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/07/2008 | 200.00 | 00067685625415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA GRAVACAO DE UM CD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/07/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,DO APOIO CULTURAL A RADIO CULTURAL DA CIDADE DE ITAMBE/PE, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/07/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/07/2008 | 225.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/07/2008 | 402.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2008 A 13/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/07/2008 | 5344.55 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2008 A 13/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/07/2008 | 913.75 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/07/2008 | 59.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/07/2008 | 950.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL DE BANNER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/07/2008 | 80.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/07/2008 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/07/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/07/2008 | 1440.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NºAFK-4087/PB E 06 VIAGENS ,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUNS ADX-5897,NOS TURNOS MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/07/2008 | 80.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM COMPUTADOR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/07/2008 | 2128.42 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2a QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/07/2008 | 170.00 | 00043186718449 | GENI ROMAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA ESCOLA DE ALAGADICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/07/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/07/2008 | 551.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/07/2008 | 250.00 | 00003849480496 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOM, DESTINADA AO ARRAIAL JUNINO REALIZADO NA LOCALIDADE DE ALAGADICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/07/2008 | 148.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE TABATINGA, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/07/2008 | 108.00 | 00015258815404 | ANA MARIA DE BRITO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROSORT-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS PRINCIPAIS DA REGIAO SEMI-ARIDO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 17 A 20/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/07/2008 | 108.00 | 00001862508437 | ALYSSON COSTA FEIJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROSORT-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS PRINCIPAIS DA REGIAO SEMI-ARIDO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 17 A 20/06/2008, NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/07/2008 | 108.00 | 00024342076420 | MARIA JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROSORT-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS PRINCIPAIS DA REGIAO SEMI-ARIDO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 17 A 20/06/2008, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/07/2008 | 160.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,PL. ADX-5897,MMP-5972, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/07/2008 | 22595.26 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDWE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO N º006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/07/2008 | 14156.32 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/07/2008 | 150.00 | 00004285165481 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANITENCAO DA TOPICK PLACA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/07/2008 | 160.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PL.MMP-5972 E MOL-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/07/2008 | 80.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACAS: MNJ-4196, AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4087 E MOL-8699 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4243 E MNJ-4196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/07/2008 | 650.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LATERAL RODAS E PARA-CHOQUES DO ONIBUS ADX-5897,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/07/2008 | 260.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PL.MNJ-4264,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/07/2008 | 301.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/07/2008 | 464.80 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 03 PORTAS,CONSERTO DE 01 PORTA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/07/2008 | 480.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM DISERES ALUSIVOS A INAUGURACAO DA ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/07/2008 | 90.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PALCO, DURANTE O EVENTO FORRO FEST, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 24/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/07/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERNTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AJUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/07/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/07/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/07/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/07/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/07/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/07/2008 | 41.50 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/07/2008 | 17.80 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/07/2008 | 35.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE F.DA SILVA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/07/2008 | 415.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/07/2008 | 220.00 | 00004032832480 | JOSE PAULINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,PLACAS MNJ-4243,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/07/2008 | 1150.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS AFK-4087,MNJ-4085 E ADX-5897 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/07/2008 | 1080.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4264,AFK-4087,MNJ-4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/07/2008 | 750.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNC-4251 E MNJ-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/07/2008 | 155.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES RURAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROLETRAMENTO NO AUDITORIO,NOS DIAS 07/05/2008 E 04,11,18 E 28/06/2008,NA KOMBI DE PL.NºLBN-6895, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/07/2008 | 35.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/07/2008 | 165.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES ,ESCOLA DULCINETE,EPITACIO PESSOA,COLEGIO WALDECYR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/07/2008 | 1793.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM PACOTE DE VIAGEM PORTO ALEGRE/RECIFE/PORTO ALEGRE, DESTINADO AO PALESTRANTES ATTICIO INACIO CHASSOT, QUE VIRA MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE ALFABETIZACAO CIENTIFICA NO DIA 14/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/07/2008 | 1050.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 05/07/2008,NA CIDADE DE MULUGO-PB,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/07/2008 | 24126.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/07/2008 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/07/2008 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/07/2008 | 72.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/07/2008 | 112.08 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/07/2008 | 297.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/07/2008 | 3210.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/07/2008 | 71.30 | 04020028000575 | GOL - TRANSPORTES AEREOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTINADOS A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/07/2008 | 128.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS BRANCAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/07/2008 | 169.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A DOACAO A TIMES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/07/2008 | 657.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/07/2008 | 3215.80 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL E AS UNIDADES DE SAUDE, PARA TESTE DE GLICEMIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/07/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/07/2008 | 5986.33 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Despesa reempenha p/ correcao de classificacao, referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao laboratorio municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/07/2008 | 811.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/07/2008 | 150.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/07/2008 | 5824.40 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Despesa reempenha p/ correcao de classificacao, referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao laboratorio municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/07/2008 | 350.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL. MNJ-4045, MNP-8964 E MOQ-2474,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/07/2008 | 72.00 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/07/2008 | 72.00 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/07/2008 | 3015.10 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Despesa reempenha p/ correcao de classificacao, referente ao fornecimento de material de consumo destinado ao laboratorio municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/07/2008 | 80.00 | 00020538413468 | ULISSES HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/07/2008 | 80.00 | 00082975310404 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/07/2008 | 80.00 | 00079989691487 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/07/2008 | 250.00 | 00002066789402 | ILZA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/07/2008 | 80.00 | 00098014838491 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/07/2008 | 100.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/07/2008 | 80.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/07/2008 | 450.00 | 00002641323435 | JOSILANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM COLETE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/07/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/07/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/07/2008 | 150.00 | 00086924168434 | MARINEIDE GOMES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/07/2008 | 65.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/07/2008 | 130.00 | 00001138672475 | DAYSE FERREIRA BARROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/07/2008 | 80.00 | 00082952663491 | JOSE ISRAEL PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/07/2008 | 30.60 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/07/2008 | 122.30 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/07/2008 | 12.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/07/2008 | 758.60 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/07/2008 | 310.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE LAMPADAS, CHUVEIRO, DISJUNTOR, CADEADO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/07/2008 | 12438.06 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/07/2008 | 9641.84 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/07/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/07/2008 | 104.90 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/07/2008 | 586.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/07/2008 | 937.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/07/2008 | 35.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/07/2008 | 55.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CARTUCHOS ESTES, HP 23 E 45,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/07/2008 | 539.35 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 KG GALINHAS CAIPIRA DESTINADO AO CAPS,REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/07/2008 | 5200.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO COM CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/07/2008 | 350.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | DESPESA REEMPENHA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DA AMBULACIA PLACA Nº KAA-8824,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/07/2008 | 1072.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/07/2008 | 200.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO NAS AREAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/07/2008 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/07/2008 | 170.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2692,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/07/2008 | 400.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB E F-4000 MNC-4514,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00061745430482 | ROBERTO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO E CIRCULO DO BORDOZO DA PATROL 120B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/07/2008 | 247.00 | 00026542722491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE CABANA BR 101,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/07/2008 | 360.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE FAIXAS COM DIZERES ALUSIVOS AS OBRAS INAUGURADAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005142564430 | MOACIR PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL,ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA,, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2008 A 13 DE JUNHO /2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/07/2008 | 260.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA CACAMBA PL.MMS-2773,KLN-8424 E KIS-5998, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/07/2008 | 115.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NOS SETORES DE URBANISMO, DESENHO E GARAGEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/07/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/07/2008 | 1190.50 | 07899091000198 | TRATORACO COM. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/07/2008 | 2260.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/07/2008 | 8725.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA 1a MEDICAO REF. A PERFURACAO DE 14 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/07/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,12,19 E 26/06/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/07/2008 | 80.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO PROJETO PRO JOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/07/2008 | 271.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PETI CONJUNTO GASPARINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/07/2008 | 200.00 | 00025200933404 | LUIZ DEOCLECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005834602401 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/07/2008 | 250.00 | 00059101199404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004944111479 | ELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002158251441 | EDIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/07/2008 | 200.00 | 00006196525433 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/07/2008 | 250.00 | 00023653329434 | TERESA PEREIRA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/07/2008 | 250.00 | 00006291744406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/07/2008 | 250.00 | 00036888796434 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/07/2008 | 250.00 | 00071861769415 | SEVERINO VICENTE PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004627877455 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/07/2008 | 200.00 | 00002219527484 | ANTONIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/07/2008 | 200.00 | 00001889730440 | MARIA SABINO EVANGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004679063432 | JOSELI MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/07/2008 | 250.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/07/2008 | 119.77 | 00002404701410 | MARIA CELIA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/07/2008 | 150.00 | 00004732016405 | JOSE ANTONIO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/07/2008 | 200.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/07/2008 | 200.00 | 00089523903420 | VERA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/07/2008 | 200.00 | 00044945558434 | JOSE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/07/2008 | 200.00 | 00008375302457 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/07/2008 | 200.00 | 00001870083458 | MARIA SANTANA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/07/2008 | 200.00 | 00006506237465 | AUCIDECIO RIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/07/2008 | 211.79 | 00049614355468 | DOMICIA BERNARDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/07/2008 | 200.00 | 00057575835415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/07/2008 | 200.00 | 00002061536433 | MARIA BERNADETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/07/2008 | 250.00 | 00008792448445 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/07/2008 | 250.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/07/2008 | 250.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/07/2008 | 250.00 | 00002816743454 | JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/07/2008 | 200.00 | 00044309414400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/07/2008 | 200.00 | 00041524535400 | TEREZA JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/07/2008 | 150.00 | 00023655941404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/07/2008 | 140.00 | 00008970677461 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007834863401 | GILMACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/07/2008 | 91.09 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/07/2008 | 288.18 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/07/2008 | 124.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/07/2008 | 150.00 | 00054915171434 | JOSE MANUEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/07/2008 | 200.00 | 00047485760491 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/07/2008 | 250.00 | 00004787098462 | MARCOS JOSE M. PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/07/2008 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/07/2008 | 400.00 | 00007755346412 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/07/2008 | 150.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/07/2008 | 250.00 | 00006072843409 | ERVELY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/07/2008 | 100.00 | 00045957649449 | RONALDO COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/07/2008 | 200.00 | 00006468964407 | ELISABETE BRAZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/07/2008 | 60.00 | 00005120387403 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/07/2008 | 100.00 | 00001343643414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/07/2008 | 125.00 | 00006094046447 | EDSON SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/07/2008 | 257.00 | 00009136188883 | TANIA BEZERRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/07/2008 | 950.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO ARTESANAL DO ESPACO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/07/2008 | 200.00 | 00075251426453 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/07/2008 | 107.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatica é Educação | Implantação de Telecentro de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/07/2008 | 2196.00 | 02411179000103 | ADVANCE REFRIGERACAO LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO TELECENTRO DO CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/07/2008 | 150.00 | 00007045781407 | EVERTON MANOEL PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/07/2008 | 150.00 | 00036880965415 | JOSE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/07/2008 | 200.00 | 00047524570406 | EDIELSON HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/07/2008 | 48.00 | 00083157883453 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/07/2008 | 100.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004904525400 | IVANILDO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/07/2008 | 92.41 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/07/2008 | 775.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/07/2008 | 6.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/07/2008 | 200.00 | 00092897851449 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/07/2008 | 300.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/07/2008 | 300.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/07/2008 | 200.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/07/2008 | 300.00 | 00088823822491 | ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/07/2008 | 95.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/07/2008 | 30.00 | 00007077251438 | LUCICLEIDE CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/07/2008 | 145.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/07/2008 | 19.02 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/07/2008 | 50.00 | 00069736065472 | JOSE RESENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/07/2008 | 200.00 | 00061207829404 | LUCIENE RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/07/2008 | 150.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/07/2008 | 50.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/07/2008 | 100.00 | 00079425810478 | NEUZA PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/07/2008 | 90.00 | 00082267707420 | GERALDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/07/2008 | 525.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO NO TELECENTRO DO CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/07/2008 | 420.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/07/2008 | 2416.25 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/07/2008 | 180.00 | 00009235668484 | GERLANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/07/2008 | 300.00 | 00047577010472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/07/2008 | 250.00 | 00004930898455 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/07/2008 | 250.00 | 00008068800409 | MARIA JOSE DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/07/2008 | 442.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/07/2008 | 64.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO PETI MANGUEIRA, REL. AO MES DE JUNHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/07/2008 | 200.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA DO MES DE JUNHO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/07/2008 | 123.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE JUNHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/07/2008 | 773.52 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/07/2008 | 9200.00 | 03090190000173 | MARELLY COM. MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, DESTINADOS A FABRICA DE DOCE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/07/2008 | 2405.94 | 03090190000173 | MARELLY COM. MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE DOCE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/07/2008 | 8081.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/07/2008 | 5133.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E DAS PRACAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/07/2008 | 186.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/07/2008 | 103.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/07/2008 | 13165.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/07/2008 | 213.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/07/2008 | 121.00 | 00003520162482 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/07/2008 | 700.00 | 02926860000186 | AMISTER LOCADORAS DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA PLATAFORMA REBOQUE DESTINADO A REMOCAO DA RETROESCAVEIRA DA OFICINA TECNOMAQUINAS DA CIDADE DO RECIFE-PE PARA PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/07/2008 | 718.50 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/07/2008 | 841.50 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/07/2008 | 556.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/07/2008 | 1570.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/07/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/07/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/07/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/07/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/07/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/07/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/07/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/07/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/07/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/07/2008 | 1636.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/07/2008 | 4998.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/07/2008 | 118.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/07/2008 | 6999.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/07/2008 | 27998.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/07/2008 | 1159.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/07/2008 | 865.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, PSF CONCORDIA, PSF SANTO ANONIO, PSF MANGUEIRA, PSF CENTRO II E PSF PLANALTO,REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/07/2008 | 135.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/07/2008 | 91.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/07/2008 | 91.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/07/2008 | 12.00 | 00001254853448 | LADY ZU ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIONADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/07/2008 | 100.00 | 00002169038400 | MARIA LUISA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/07/2008 | 80.00 | 00005492129490 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTIONADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/07/2008 | 100.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM TESTE ERGOMETRICO, DESTIONADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/07/2008 | 50.00 | 00075618451468 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/07/2008 | 880.95 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE JUNHO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/07/2008 | 1598.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/07/2008 | 1132.10 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/07/2008 | 586.80 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/07/2008 | 4191.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/07/2008 | 350.00 | 00002273531451 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/07/2008 | 300.00 | 00089042158468 | MANOEL MONTEIRO CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/07/2008 | 350.00 | 00006644507417 | JOSE MARCOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/07/2008 | 600.00 | 00075467020706 | RENATO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/07/2008 | 300.00 | 00062536540472 | MARIA DA CONCEICAO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/07/2008 | 90.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 DIARIS PARA PROFISSIONAIS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO, PARA PAR TICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES E TECNICOS DO SERVIÇO PUBLICO ODONTOLOGICO- ENATE SPO, NO PERIODO DE 19A 21/06/2008, NO HOTEL TAMBAU, EM JOAO PESSOA-PB DURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/07/2008 | 105.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA KAA-8824, KAQ-8357, MOQ-2474, MMO-1571, MNP-9004, MNP-8964, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/07/2008 | 218.30 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA O PSF CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/07/2008 | 15009.20 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE+XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/07/2008 | 225.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/07/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO PSF S DOS SITIOS BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/07/2008 | 425.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/07/2008 | 8052.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/07/2008 | 40.00 | 08028388000140 | D´COZINHA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/07/2008 | 566.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/07/2008 | 4256.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/07/2008 | 2199.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REL. AO MES DE JUNHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/07/2008 | 1021.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/07/2008 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ALAGADICO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/07/2008 | 634.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/07/2008 | 601.20 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/07/2008 | 2662.04 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/07/2008 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/07/2008 | 173.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO, JOSE ANTONIO B.MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/07/2008 | 4470.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/07/2008 | 280.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS,01 ITABAIANA/PB,03 JOAOA PESSOA /PB,A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/07/2008 | 89.94 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/07/2008 | 72.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APARELHO DE FAX DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/07/2008 | 204.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/07/2008 | 1801.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/07/2008 | 1258.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/07/2008 | 449.70 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/07/2008 | 95.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/07/2008 | 728.55 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/07/2008 | 760.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/07/2008 | 35.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/07/2008 | 408.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/07/2008 | 357.78 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/07/2008 | 165.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/07/2008 | 4530.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/07/2008 | 728.55 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/07/2008 | 150.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO CANTOR JO SANTANA EM EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/07/2008 | 140.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA 111ª JUNTA DO SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/07/2008 | 1283.60 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/07/2008 | 488.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/07/2008 | 550.00 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE O EVENTO FORRO FEST, REALIZADO NO DIA 24/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/07/2008 | 273.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA COLOCACAO DE GESSO E DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/07/2008 | 41.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/07/2008 | 700.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE OS FESTIJOS JUNINOS NAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE E NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/07/2008 | 270.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE AGUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/07/2008 | 500.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO XI FORRO FOGO,REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 09,10 E 11/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/07/2008 | 1424.96 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/07/2008 | 705.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOMBA DE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DE RIACHO DO SALTO, SEVERINO DA SILVA MADRUGA E JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/07/2008 | 404.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO B.MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/07/2008 | 1150.00 | 00003326150490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS ELETRICO E HIDRO-SANITARIO DA CASA DA CULTURA DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/07/2008 | 570.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESRATIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/07/2008 | 600.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFEREBNTE A CONTRATACAO DE SEGURANCAS DURANTE A APRESENTACAO DA BANDA CAWBOYS FORA DA LEI, DURANTE EVENTE REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/07/2008 | 585.00 | 00004631200430 | PEDRO FIRMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA CAWBOYS FORA DA LEI, DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/07/2008 | 199.00 | 00039606694453 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA CAWBOYS FORA DA LEI, DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/07/2008 | 3299.38 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/07/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE junho/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/07/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO PACS, REL. AO MES DE junho/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/07/2008 | 500.00 | 00008192907422 | MARCELO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POCO DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/07/2008 | 415.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO MOTORISTA, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/07/2008 | 250.00 | 00005010140470 | MELANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL RURAL SUSTENTAVEL,REALIZADO NO DIA 12/06/2008 NO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/07/2008 | 414.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, NA PODACAO DE ARVORES E LIMPEZA DE MATOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/07/2008 | 240.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 04 FAIXAS,DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/07/2008 | 270.00 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/07/2008 | 780.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/07/2008 | 1064.48 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS E IMPRESSOES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/07/2008 | 26499.88 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A REFORMA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/07/2008 | 80.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PRESTADOS A SECRETADRIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/07/2008 | 750.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: CONCORDIA, GETULIO VARGAS, SANTO ANTONIO, SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA, NILTON CESAR FALCAO, PROF. GETULIO GUEDES E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/07/2008 | 2616.19 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/07/2008 | 200.00 | 00061233820478 | IRENE ANTONIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/07/2008 | 150.00 | 00001357856423 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/07/2008 | 140.00 | 00003979631494 | PATRICIA VICENTE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/07/2008 | 200.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/07/2008 | 100.00 | 00076586855420 | LUCIENE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/07/2008 | 61.30 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/07/2008 | 80.00 | 00055510256400 | ANNA LUISA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/07/2008 | 160.00 | 00004308335477 | MARIO JOSE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/07/2008 | 1282.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 11 2º VIAS DE REGISTROS,01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, 07 CESTIDAO DE CASAMENTO,03 DIVORCIO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/07/2008 | 350.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/07/2008 | 80.00 | 00007261654418 | JANAINA MARIA HERCULANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/07/2008 | 3400.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS DE VIDRO, DESTINADAS AO TELECENTRO, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/07/2008 | 520.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEEMNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA/PAINEL COM CANTONEIRA DE ALUMINIO DESTINADO AO TELECENTRO,SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/07/2008 | 450.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS & SINALIZACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX E VIDRO ALUSIVA A INAUGURACAO DO TELECENTRO,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/07/2008 | 30.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/07/2008 | 30.00 | 00002596152428 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 04/07/2008 | 300.00 | 00096207124472 | ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/07/2008 | 466.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/07/2008 | 90.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 04/07/2008 | 320.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 CARROCINHAS DE TRANSPORTE DE LIXO,DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/07/2008 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE UNA DE SAO JOSE,CEMITERIO PUBLICO DE UNA DE SAO JOSE,ABASTECIMENTO DE AGUA DE ENGENHO NOVO II E ABASTECIMENTO DE AGUA DE JOAO FELIX,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/07/2008 | 5786.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/07/2008 | 5835.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/07/2008 | 50.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 02/07/2008, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ENCONTRO DE CONSELHEIROS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 04/07/2008 | 100.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA CIDADE DO RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/07/2008 | 3066.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESTES DESTINADO AO PROJETO DO IDOSO EM MOVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 04/07/2008 | 15.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/07/2008 | 780.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 13 BOLSAS DE LONA PARA OS AENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/07/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/07/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/07/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/07/2008 | 30.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/07/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/07/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/07/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/07/2008 | 456.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152 BARRAS DE GELO PARA A SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/07/2008 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 04/07/2008 | 50.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REL AO MES JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/07/2008 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE II, REL AO MES DE MAIO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/07/2008 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE II, REL AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/07/2008 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DE BELA ROSA, REL AO MES DE MAIO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/07/2008 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DE BELA ROSA, REL AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/07/2008 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE, REL AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/07/2008 | 300.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA APARA TENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAR DA III AMOPSTRA DE SAUDE E PREVENÇAO NAS ESCOLAS, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2008, EM FLORIANOPOLIS- SC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/07/2008 | 390.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/06/2008, NO TROPICAL TAMBAU, EM JOAO PESSOA PARAIBA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/07/2008 | 160.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES DE CABANA PARA O HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, EM JUNHO DE 2008, NA KOMBI BRANCA PLACA JPL 5121-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/07/2008 | 320.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. SANITARIA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/07/2008 | 200.00 | 00043186513472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/07/2008 | 405.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/07/2008 | 250.00 | 00004603231482 | JOSENICE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENO REFREENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA TOMOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/07/2008 | 56.00 | 00025416499400 | ANTONIO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENO REFREENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE PSA E CEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/07/2008 | 148.00 | 00009115732401 | EDILENE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENO REFREENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/07/2008 | 14.00 | 00069722269453 | JOSE VITAL MARCULINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/07/2008 | 80.00 | 00007766560402 | SINELANIA BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENO REFREENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/07/2008 | 80.00 | 00001357856423 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/07/2008 | 1977.56 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/07/2008 | 593.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR GAPARINO RIBEIRO COSTA,JOAO DA SILVA,SEVERINO DA SILVA MADRUGA,JOAOQUIM FERREIRA BARROS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/07/2008 | 504.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE NOVA TATIANA E SAMUEL COSTA E LIMA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/07/2008 | 1800.00 | 00000200239015 | ATTICO INACIO CHASSOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, EM PALESTRA SOBRE ALFABETIZACAO CIENTIFICA QUE SERA MINISTRADA NO DIA 14/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/07/2008 | 583.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TELECIO DA SILVA,APRIGIO JOSE DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/07/2008 | 799.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE MATA DE VARA E ERNANI BEZERRA MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/07/2008 | 902.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/07/2008 | 563.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR EDGAR GUEDES DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/07/2008 | 520.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR EDGAR GUEDES DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/07/2008 | 1190.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE AMARO CORDEIRO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/07/2008 | 954.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE AMARO CORDEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/07/2008 | 724.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA E JOSE FRANCISCO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/07/2008 | 813.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANCHIETA E JOSE FRANCISCO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/07/2008 | 2220.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/07/2008 | 3.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/07/2008 | 67.50 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECERTARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/07/2008 | 1545.35 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, LOCALIZADO EM UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 04/07/2008 | 586.11 | 00005984747499 | EDSON XAVIER DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES,INGLES E CIENCIAS,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 04/07/2008 | 112.20 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 04/07/2008 | 12.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/07/2008 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/07/2008 | 40.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RAMAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/07/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/07/2008 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 02 VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/07/2008 | 13.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/07/2008 | 50000.00 | 00260636000172 | NOVO ESTILO IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE UMA ESTRUTURA DE GALPAO MULTIFABRIL, SITUADA NA QUADRA D7., DO LOT. GASPARINO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/07/2008 | 448.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/07/2008 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/07/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/07/2008 | 2550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/07/2008 | 3100.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/07/2008 | 1498.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR, UM DVD, UMA TV E UMA COZINHA EM ACO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/07/2008 | 445.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A TOPICK PL.MNJ-4264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/07/2008 | 200.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/07/2008 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/07/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/07/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/07/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/07/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/07/2008 | 415.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 07/07/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/07/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 07/07/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 07/07/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 07/07/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 07/07/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/07/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 07/07/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/07/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 07/07/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 07/07/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/07/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/07/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/07/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/07/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 07/07/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/07/2008 | 555.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/07/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/07/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/07/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/07/2008 | 394.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE PSICOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/07/2008 | 40.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/07/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/07/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/07/2008 | 1561.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/07/2008 | 825.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/07/2008 | 135.00 | 00006861716405 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/07/2008 | 45.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/07/2008 | 100.00 | 00005202325428 | FERNANDA DO MONTE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINNACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/07/2008 | 100.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINNACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/07/2008 | 70.00 | 00017652650453 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINNACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/07/2008 | 78.00 | 00039454533487 | MARIA LUCIA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINNACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/07/2008 | 70.00 | 00001892374498 | EDSON JOSE BORGES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINNACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/07/2008 | 11340.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/07/2008 | 1567.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/07/2008 | 250000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 13a MEDICAO PELOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/07/2008 | 10890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/07/2008 | 1650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/07/2008 | 3960.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PÁ MECANICA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM NA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/07/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE JULHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/07/2008 | 90.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELEFONE,DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 07/07/2008 | 405.00 | 00006518557486 | SIDNEY JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/07/2008 | 400.00 | 00005026826474 | SEBASTIAO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/07/2008 | 400.00 | 00066771633420 | SEVERINO VICENTE BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 07/07/2008 | 555.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/07/2008 | 415.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 07/07/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 07/07/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 07/07/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 07/07/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 07/07/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/07/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/07/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/07/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/07/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/07/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/07/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/07/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/07/2008 | 30.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/07/2008 | 141.00 | 00061207802468 | MARIA JOSINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/07/2008 | 16501.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/07/2008 | 19498.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/07/2008 | 320.00 | 00025782665491 | JOSE ALVES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE TOCATA,DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/07/2008 | 300.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 ARMARIOS DO PREDIO DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/07/2008 | 1050.79 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/07/2008 | 2143.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/07/2008 | 268.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/07/2008 | 1803.60 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 191 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 19 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/07/2008 | 15.47 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/07/2008 | 15.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/07/2008 | 30.00 | 00071861815468 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/07/2008 | 30.00 | 00058713565400 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/07/2008 | 30.00 | 00008149521437 | MARIA LUCIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/07/2008 | 200.00 | 00005474011407 | ELIANY MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/07/2008 | 88.00 | 00006791566400 | SIRLANDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/07/2008 | 200.00 | 00005646586429 | ELISABETE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/07/2008 | 820.00 | 03584613000101 | J. G. TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/07/2008 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/07/2008 | 300.00 | 00073904805487 | PEDRO INOCENCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DRENAGEM DAS BUEIRAS DO SITIO SEVERINO TELECIO E DO SITIO UNA DE SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 08/07/2008 | 676.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/07/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/07/2008 | 2556.10 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 08/07/2008 | 4969.32 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/07/2008 | 656.40 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/07/2008 | 1267.89 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/07/2008 | 480.50 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS,REL. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/07/2008 | 169.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/07/2008 | 52.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 08/07/2008 | 351.54 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/07/2008 | 7044.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/07/2008 | 15156.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/07/2008 | 505.34 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B.MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/07/2008 | 1718.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B.MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/07/2008 | 200.00 | 00006010524474 | JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA PALESTRA MINISTRADA SOBRE "O USO DA VOZ PELO PROFESSOR" QUE SERA REALIZADA NO DIA 14/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/07/2008 | 5528.20 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/07/2008 | 400.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/07/2008 | 65.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/07/2008 | 837.03 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/07/2008 | 300.00 | 00037336908420 | CLAUDIANE PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/07/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE JUlHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/07/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/07/2008 | 1956.66 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 09/07/2008 | 1471.20 | 09227495000160 | LEAL SERVICOS DE COBRANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INCLUSAO DOS NUMEROS DOS TELEFONES DESTA PREFEITURA NA LISTA TELEFONICA LISTEL, 2006/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/07/2008 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/07/2008 | 40.00 | 00002278254464 | ALLAN FREIRE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CELULAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/07/2008 | 4000.00 | 00051059320487 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELA DEMOLICAO DE UMA BARRACA EDIFICADA EM AREA PUBLICA, SITUADA NA RUA SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA, PRACA DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/07/2008 | 140.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/07/2008 | 145.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/07/2008 | 162.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, UTILIZADO DURANTE EVENTO REALIZADO NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/07/2008 | 55.00 | 00086923773415 | RITA DE CASSIA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/07/2008 | 549.08 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/07/2008 | 110.11 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO DE CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/07/2008 | 70.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERREIRA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/07/2008 | 1500.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO TRIO BADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/07/2008 | 600.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/07/2008 | 800.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MESTRE JOAO, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/07/2008 | 67397.14 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DO PAGAMENTO REF. A 10a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/07/2008 | 676.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO GOL PLACA Nº MOL-8699 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/07/2008 | 6344.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/07/2008 | 7240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/07/2008 | 3145.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/07/2008 | 70.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ,DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTES HP 15,21 E 92, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/07/2008 | 300.00 | 00061241440425 | JOSE ALFREDO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA CIDADE, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHOES, NA CIDADE DO RECIFE/PE, NO AUTO DE PLACA KFT-5579/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/07/2008 | 141.20 | 00023424761400 | JOSEFA ANTONIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/07/2008 | 277.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/07/2008 | 1050.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA KKP-3169, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/07/2008 | 3600.00 | 07899091000198 | TRATORACO COM. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 09/07/2008 | 900.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/07/2008 | 20.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/07/2008 | 420.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO,DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/07/2008 | 119.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADORE, DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/07/2008 | 100.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA CIDADE DO RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/07/2008 | 4070.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR FORD PLACA Nº 6610 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/07/2008 | 70.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/07/2008 | 315.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/07/2008 | 170.00 | 00025561570463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/07/2008 | 120.00 | 00082413487468 | SILVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/07/2008 | 90.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DUAS MOLAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/07/2008 | 1329.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A CACAMBA F.4000 PLACA Nº KKP-3169,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/07/2008 | 150.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM,MONTAGEM,TESTE E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA, DO VEICULO PLACA Nº KKP-3169,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/07/2008 | 774.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO AUTOMOTIVO DA F-4000 PLACA MNC-4514, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/07/2008 | 200.00 | 00008953604460 | JORDANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/07/2008 | 300.00 | 00037336908420 | CLAUDIANE PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/07/2008 | 300.00 | 00075940574491 | MANOEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/07/2008 | 140.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/07/2008 | 35.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DO REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/07/2008 | 35.00 | 00000789479443 | DAMIANA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DO REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/07/2008 | 35.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DO REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/07/2008 | 35.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DO REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/07/2008 | 35.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DO REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/07/2008 | 90.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA BRANCA, DESTINADA AO PREDIO DO TELECENTRO,NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/07/2008 | 200.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/07/2008 | 160.00 | 00005750583406 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/07/2008 | 200.00 | 00006486664410 | SIMARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/07/2008 | 66.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO PETI MANGUEIRA, REL. AO MES DE MAIO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/07/2008 | 380.00 | 00008149517405 | APARECIDA VALKIRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 09/07/2008 | 545.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/07/2008 | 965.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/07/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/07/2008 | 43.48 | 00005827053473 | MARIA GERUSA APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 09/07/2008 | 70.00 | 00045294917491 | MAURO IZIDRO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE DIVORCIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/07/2008 | 56.80 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/07/2008 | 60.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO PROJETO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/07/2008 | 18.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/07/2008 | 711.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE AGUA DO PETI CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO E PETI MANGUEIRA, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/07/2008 | 676.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO GOL PLACA Nº MNK-6792 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/07/2008 | 136.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/07/2008 | 150.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA EXPOSICAO DE RENDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/07/2008 | 628.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/07/2008 | 9000.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/07/2008 | 415.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES JULHO/2008 NO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/07/2008 | 500.00 | 00008484190498 | ROGERIO LACERDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/07/2008 | 290.43 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/07/2008 | 1195.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS PL. MNE-8591, MNE-8601, MNJ-4284, MNJ-4294, KIE-8032 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/07/2008 | 499.60 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES,ACRESCIDO DE 30 HOPRAS EXTRAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/07/2008 | 415.00 | 00098328670453 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/07/2008 | 415.00 | 00002809119473 | MARIO CESAR MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL ADRIANO RAMOS MACIEL, LICENCIADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO ESPACO COLIBRI, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO MES DE JULHO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006751477430 | GILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GARI LUIZ FRANCISCO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/07/2008 | 415.00 | 00056910428404 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/07/2008 | 415.00 | 00053137590434 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA GARI ANA PAULA DA SILVA CAVALCANTE, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/07/2008 | 415.00 | 00059118636420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DO GARI,SEVERINO CORDEIRO NUNES,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006471301499 | MAURICIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ESPACO PARQUE DOS COLIBRIS, NO MES DE JULHO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/07/2008 | 450.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO CAMPO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA GARI,LUCIANA DO NASCIMENTO TRAJANO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/07/2008 | 338.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,PARA A AMBULANCIA MOG-2474, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/07/2008 | 100.00 | 00035902736404 | JOAQUIM VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005370384428 | AMARO CARLOS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/07/2008 | 80.00 | 00007136730449 | FRANCISCO CANIDE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/07/2008 | 80.00 | 00005474420412 | SANDRA MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/07/2008 | 150.00 | 00069759308487 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/07/2008 | 70.00 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/07/2008 | 65.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/07/2008 | 300.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008, NO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/07/2008 | 800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/07/2008 | 100.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/07/2008 | 650.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/07/2008 | 600.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/07/2008 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AO PAGAMENTO DA COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO DE NUMERO 6534, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUX. DE SERVICOS MARIA JOSE DA S. MARTINS NA SEC. DE SAUDE, EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/07/2008 | 2552.00 | 00091013992415 | SIMONE CRISTINA MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/07/2008 | 470.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/07/2008 | 415.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/07/2008 | 470.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/07/2008 | 3907.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/07/2008 | 415.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NA FARMACIA DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICECA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/07/2008 | 207.50 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO PSF DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/07/2008 | 207.50 | 00001243983400 | SIMONE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIDO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/07/2008 | 207.50 | 00003639284488 | SILVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/07/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/07/2008 | 207.50 | 00068497750497 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2008, NO PSF FAZENDINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/07/2008 | 207.50 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/2008, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PSF FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/07/2008 | 809.80 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, ACRESCIDO DE 140 HORAS EXTRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/07/2008 | 1246.56 | 01486101000349 | REDEFHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/07/2008 | 150.00 | 08117133000154 | PREVICENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DOS EXTIMTORES PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL E AO HOPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/07/2008 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/07/2008 | 1800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/07/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/07/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/07/2008 | 269.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/07/2008 | 446.92 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA DA SILVA, SOB ATESTADO MEDICO, NO DIA 26/06/2008 E A AUXILIAR DE SERVIÇOS SALETE F. DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/07/2008 | 207.50 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,NO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/07/2008 | 271.34 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/07/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUELI M. DA C. MELI, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/07/2008 | 235.16 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/07/2008 | 120.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, NO ARRAIAL DA SEC. DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 27/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/07/2008 | 53690.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/07/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/07/2008 | 235.16 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,JOSE VITURIANO DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,NO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRACISCO DA SILVA, ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/07/2008 | 207.50 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE LIMA, EM LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/07/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/07/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/07/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/07/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/07/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/07/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERNTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/07/2008 | 415.00 | 00008934064498 | VANUSA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ROSILENE MARIA DA SILVA TEODORO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/07/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/07/2008 | 69.15 | 00001392720460 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/07/2008 | 52.18 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/07/2008 | 52.18 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALINE MARIA G. BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/07/2008 | 52.18 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/07/2008 | 104.35 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA E VALQUILENE SILVA DE LIMA, QUE CURSAM O PROLETRAMENTO E O PROFA, DURANTE DUAS SEMANASDO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/07/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2008,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL),NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003831656444 | EDNA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/07/2008 | 415.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILENE MARIA DE SANTANA,EM GOZO LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/07/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NOS DIAS 05,12,19 E 26/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/07/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/07/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/07/2008 | 745.01 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,RITA DE CASSIA M.AMANCIO GONDIM,DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES JULHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDCYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CASAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/07/2008 | 586.11 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 200 h/a,DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/07/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/07/2008 | 52.18 | 00009255812408 | ELIZAMA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,LUANA DE SOUZA SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,DURANTE OS DIAS 07,14,21 28/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/07/2008 | 290.43 | 00005246625419 | FABIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/07/2008 | 52.18 | 00008942891446 | JACIANE DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,IVANA DO NASCIMENTO SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A. BEZERRA DE MENEZES,NOS DIAS 07,14,21 E 28/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/07/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/07/2008 | 334.02 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA TIBURCIO DA SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007344779455 | JANAINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS HERUNDINA ALVES FREIRE,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE JULHO/2008,NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/07/2008 | 52.18 | 00043443265472 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VERONICA DE F. SILVA SANTOS, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004352631450 | ERICO CORDEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/07/2008 | 217.40 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/07/2008 | 588.95 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2008 E NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/07/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/07/2008 | 807.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/07/2008 | 423.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/07/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/07/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/07/2008 | 3188.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/07/2008 | 62502.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/07/2008 | 23499.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/07/2008 | 7175.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/07/2008 | 55125.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/07/2008 | 116.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 10/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/07/2008 | 24234.78 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/07/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/07/2008 | 39544.81 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/07/2008 | 140.97 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/07/2008 | 18433.17 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/07/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004159086470 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES,REFERENTE AO MES JULHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ANA KARINE DE SOUZA MARTINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE016/06 A 15/07/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/07/2008 | 166.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA LUCIA BARBOSA SILVA, SOB ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 19 A 30/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORA,RITA DE CASSIA ALMEIDA DE SENA DORNELA,EM LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/07/2008 | 207.50 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA COSMA MARIA DAMASIO MARCELINO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 15 A 31/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/07/2008 | 31944.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/07/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/07/2008 | 5297.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 11/07/2008 | 128880.49 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 11/07/2008 | 621.16 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/07/2008 | 355118.64 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/07/2008 | 1678.46 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/07/2008 | 15267.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006678575407 | MARIA SANDRA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA JOSE DA SILVA,DURANTE O MES JULHO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/07/2008 | 450.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/07/2008 | 249.00 | 00013326006896 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DEA AUXILIAR DE SERVICOS CATIA MARIA DE ANDRADE,EM GOZO DE FERIAS,DURANTEO PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO DE 2008,NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/07/2008 | 586.11 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, INGLES E CIENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/07/2008 | 600.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/07/2008 | 331.92 | 00073353531491 | PEDRO NICACIO DA SILCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 24 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPESASDO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 19/07/2008,NA CIDADE DE MULUGO-PB,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/07/2008 | 235.11 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDILENE MARIA DOS SANTOS,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/07/2008 | 22603.88 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/07/2008 | 158.04 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/07/2008 | 4800.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/07/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 11/07/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/07/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/07/2008 | 26217.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/07/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/07/2008 | 78969.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/07/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/07/2008 | 31723.44 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/07/2008 | 17.07 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/07/2008 | 193667.68 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/07/2008 | 200.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO, COMO FACILITADORA DA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11/07/2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/07/2008 | 592.52 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/07/2008 | 38154.50 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/07/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/07/2008 | 890.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/07/2008 | 10001.50 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/07/2008 | 207.50 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,MARICELIA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2008, NO PSF FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/07/2008 | 690.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO PELO EXERCICIO CUMULATIVO DO CARGO DE COORDENADORA DO PACS E IMUNIZAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/07/2008 | 734.20 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/07/2008 | 207.50 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/07/2008 | 300.00 | 00002963547404 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/07/2008 | 345.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO 13° SALARIO DO ANO DE 2008,COMO COORDENADORA DO PACS E IMUNIZAÇAO,PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/07/2008 | 330.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/07/2008 | 770.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/ AIHS, COMO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/07/2008 | 1642.55 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/07/2008 | 100.00 | 00040805255400 | ROBERTO BORGES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE REMEDIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/07/2008 | 1470.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, ESTE 12 CILINDROS GRANDES E 065 PEQUENOS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/07/2008 | 45997.85 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/07/2008 | 2350.00 | 00029129630444 | MARIA GILZA F. DO N. GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, AV.SEVERINO BORGES, 1º DE MAIO, AV.PROFESSOR GETULIO CESAR R.GUEDES, LUIZ JOSE DE FRANCA, FREI SERAFIM, AV.JOSE LINS DO REGO, 1º DE JANEIRO, ANTONIO CESAR DE CARVALHO, SANTO ANTONIO, DR.MANOEL ALVES, AV.DA CONCORDIA E MARIA AUGUSTA C.MELO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 11/07/2008 | 118550.04 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 11/07/2008 | 536.43 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/07/2008 | 39703.26 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA 2a MEDICAO REF. A PERFURACAO DE 14 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/07/2008 | 415.00 | 00034954341434 | MARTINEI HENRIQUE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DO GARI SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/07/2008 | 193.00 | 00001892446405 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 14/07/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/07/2008 | 235.00 | 00027783329870 | MARIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO PERIODO DE 01 A 17/07/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/07/2008 | 373.41 | 00001304222403 | EVANDRO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO PERIODO DE 05 A 31/07/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/07/2008 | 207.50 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17 A 31/07/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/07/2008 | 360.00 | 07899091000198 | TRATORACO COM. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/07/2008 | 416.50 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NO PERIODO DE 07 A 31/07/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGOR-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/07/2008 | 2515.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO PROJETO PRO-JOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 11/07/2008 | 440.00 | 00004121055438 | ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/07/2008 | 16923.21 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/07/2008 | 96.92 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/07/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/07/2008 | 415.00 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGRO-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/07/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO AGRICOLA, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/07/2008 | 290.43 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2008 NO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/07/2008 | 1150.00 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/07/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/07/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/07/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/07/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/07/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/07/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/07/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/07/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/07/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/07/2008 | 300.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/07/2008 | 180.00 | 00095233911434 | ADONIAS JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/07/2008 | 45.44 | 00000012557463 | MARIA ALDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/07/2008 | 300.00 | 00006894659478 | ANA EMILIA SOARES DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/07/2008 | 300.00 | 00006894667497 | JOAO JANUARIO DE BULHOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/07/2008 | 75.00 | 00071169644449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/07/2008 | 8750.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/07/2008 | 200.00 | 00005547175498 | HUGO LEONARDO NASCIMENTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/07/2008 | 35.00 | 00011609576730 | SEVERINA MARIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/07/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/07/2008 | 60.00 | 00005120387403 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/07/2008 | 75.20 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/07/2008 | 50.00 | 00002169574433 | MARIA TEREZA LEOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 14/07/2008 | 200.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO,DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 22/07/2008,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 14/07/2008 | 188.00 | 00096030666487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/07/2008 | 200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA F 4000 PLACA MNC-4514,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/07/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/07/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/07/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/07/2008 | 205.00 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERTO DE PORTOES E INSTALACAO ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/07/2008 | 68.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/07/2008 | 840.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/07/2008 | 520.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENCIMENTO DE MATRERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/07/2008 | 80.00 | 00069721599468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/07/2008 | 200.00 | 00007641471455 | AGENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/07/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/07/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/07/2008 | 200.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO COMO FACILITADORA DA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS E ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/07/2008 | 1183.20 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EDO PSF DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/07/2008 | 132.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/07/2008 | 70.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/07/2008 | 176.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/07/2008 | 564.70 | 00001288602430 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/07/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/07/2008 | 35.00 | 00006117001401 | VALERIO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTE DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 24/06/2008, NO AUTO GOL AZUL DE PLACA KIE 1271/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/07/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 22, 23, 28, 29 E 30/05/2008, NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/07/2008 | 417.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE P/ REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,NO AUTOMOVEL PL. MMY-9721/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/07/2008 | 510.76 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/07/2008 | 970.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTAO NO DIA 11 DE MAIO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/07/2008 | 320.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II , PARA CANDIDA VARGAS E HOSPITRAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21/04/2008 E 17, 12 E 15/05/2008, NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/07/2008 | 60.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON STY C43UX E MANUETENCAO, DA IMPRESSORA DA COORDENACAO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 14/07/2008 | 140.00 | 00004061108409 | DULCINEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 14/07/2008 | 140.00 | 00004185806426 | GUILHERMINA HERCILIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 14/07/2008 | 480.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 14/07/2008 | 140.00 | 00052664830406 | FERNANDA LILIANE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 14/07/2008 | 140.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/07/2008 | 140.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/07/2008 | 140.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 14/07/2008 | 1080.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO RAMAL DO PSF DO CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 14/07/2008 | 640.00 | 00005371663436 | AILTON FRANÇA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS PSF´S DA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO/2008, NO AUTOMOVEL PARATI DE PLACA MND-4125, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/07/2008 | 120.00 | 00003233001460 | SEVERINO FRANCISCO FILINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. KGT-4154-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/07/2008 | 400.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. SANITARIA, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/07/2008 | 72.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/07/2008 | 500.00 | 00008218963421 | OTACILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM ARMARIO PARA A RECEPÇAO DO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 14/07/2008 | 300.00 | 00097511510400 | KARLA JANAINA BARBALHO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES VIVENDO COM HIV/AIDS, NO ESADO DO SERGIPE, REPRESENTANDO A PARAIBA, QUE SE REALIZARA DO DIA 24 A 27/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/07/2008 | 55.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITOR,DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 14/07/2008 | 102.47 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/07/2008 | 130.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/07/2008 | 259.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/07/2008 | 110.00 | 00002246494427 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, MANUTENCAO DA REDE HIDRO-SANITARIO E TROCA DE LAMPADAS DO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/07/2008 | 188.64 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 14/07/2008 | 80.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 14/07/2008 | 187.00 | 00778553000331 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORMECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO B. MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/07/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/07/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/07/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/07/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/07/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/07/2008 | 50.00 | 07267282000137 | ASTEC-ASSISTENCIA TECNICA EM CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CELULAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/07/2008 | 120.00 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO,PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIPREV,NO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES,NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/07/2008 | 200.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/07/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/07/2008 | 213.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/07/2008 | 9310.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/07/2008 | 215.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/07/2008 | 560.00 | 00007758124470 | ARMANDO DE PAIVA C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO AUTOMOVEL KGH-9841,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/07/2008 | 93082.41 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/07/2008 | 62054.95 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/07/2008 | 477.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 15/07/2008 | 700.00 | 00007758124470 | ARMANDO DE PAIVA C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO AUTOMOVEL KGH-9841,A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/07/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/07/2008 | 450.00 | 00008393174414 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES E SISTEMA DE FROTA E ABASTECIMENTO DA REDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/07/2008 | 9227.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/07/2008 | 207.50 | 00007388108432 | MARCIA RAQUELLY SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARILENE D.A. LINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 17 A 31/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/07/2008 | 503.86 | 00006939223460 | NATHALIA CABRAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, NO PERIODO DE 14 A 31/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 15/07/2008 | 985.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 15/07/2008 | 1049.60 | 00001288602430 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004259027492 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/07/2008 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/07/2008 | 1140.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESRATIZACAO DAS ESCOLA JOSE JOAQUIM FERREIRA E JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 15/07/2008 | 1300.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/05/08 A 07/06/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/07/2008 | 2000.00 | 41221789000198 | ARQDECOR COM. REPR. DE PROJETOS DE INTERIORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA, AMBIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/07/2008 | 280.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PORTOES DE REFORCO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/07/2008 | 700.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE TRAVES,DESTINADO A QUADRA DE FUTSAL DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/07/2008 | 23.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM (01) DE ZINCO ZINCO GALVANIZADO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/07/2008 | 824.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, AS UNIDADES DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINANÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/07/2008 | 140.00 | 00084584564434 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/07/2008 | 140.00 | 00060681110406 | JUAREZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA PROFISSIONAL, QUE IRA SE AFASTAR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇAO EM SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 08/08/2008, EM BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/07/2008 | 415.00 | 00044305435420 | ANTONIO SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROSA MARIA DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 15/07/2008 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO PLANALTO REL. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 15/07/2008 | 4573.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/07/2008 | 7365.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 15/07/2008 | 17312.52 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E ELABORACAO DE PROJETO TECNICO E INSTALACAO DE BOSQUES TEMATICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/07/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/07/2008 | 2000.00 | 41221789000198 | ARQDECOR COM. REPR. DE PROJETOS DE INTERIORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DAS MURETAS PARA FIXACAO DE QUADROS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA DO CONJ. MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/07/2008 | 272.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/07/2008 | 945.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 15/07/2008 | 975.40 | 05066211000140 | RITA R.DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/07/2008 | 1474.60 | 08657840000133 | SANTAREM TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 15/07/2008 | 550.00 | 00004342182432 | ALAN GLEBSON DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 15/07/2008 | 600.00 | 00002461147469 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO PRO-JOVEM NO DIA DA INAUGURACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 15/07/2008 | 14940.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, DO PROJETO TAIPA NUNCA MAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/07/2008 | 160.00 | 00001355526485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE BERCO COM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/07/2008 | 200.00 | 00002788135424 | IJOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/07/2008 | 84.91 | 00079000690463 | IRIS IRENE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/07/2008 | 35.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/07/2008 | 35.00 | 00005569195483 | MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/07/2008 | 4000.00 | 41221789000198 | ARQDECOR COM. REPR. DE PROJETOS DE INTERIORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA INTERNA, AMBIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO TELECENTRO E PROJETO DE REFORMA INTERNA E EXTERNA, AMBIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PREDIO DO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/07/2008 | 141.50 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/07/2008 | 180.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 16/07/2008 | 19.76 | 00006677235440 | ROSINETE AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 16/07/2008 | 23.91 | 00000005696402 | SILVINA MARIA DE ANDRADE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/07/2008 | 40.00 | 00005363283409 | GILVANETE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/07/2008 | 360.00 | 00065183690430 | JOAO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/07/2008 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO A CACAMBA PL.KIS-5998,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/07/2008 | 1430.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PARA ESGOTO,PARA BUEIRA DO SITIO DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Desenv. das Ativ. Conservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/07/2008 | 250.00 | 00056788592420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 MUDAS SILVESTRE,DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL ENGENHEIRO OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 16/07/2008 | 5338.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/07/2008 | 8436.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/07/2008 | 3355.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/07/2008 | 2000.00 | 00005410139470 | CELIO DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA MESTRE JOAO, DURANTE O FORRO RURAL/2008, NAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO II, UNA DE SAO JOSE, CABANA E AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00003454195454 | EDNEIDE DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA OXENTE DANOSSE, NAS LOCALIDADES DE AURORA, ALAGADICO E UNA DE SAO JOSE, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/07/2008 | 500.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO TRIO SANDRO DO ACORDEON, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/07/2008 | 500.00 | 00006678597486 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA MOLHANDO A REBECA, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/07/2008 | 500.00 | 00004863014430 | JOSELIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO TRIO PARAIBANO, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/07/2008 | 2000.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DE JULIO SANFONEIRO, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, JANGADA, PANORAMA E NOVA TATIANE, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/07/2008 | 2500.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ SOL, NAS LOCALIDADES DE ALAGADICO, UNA DE SAO JOSE, RIACHO DO SALTO, PANORAMA E NOVA TATIANE, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/07/2008 | 2500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO CANTOR ZE DE DUDA, NAS LOCALIDADES DE MATA DE VARA, CAMPO VERDE, ENGENHO NOVO II, E PANORAMA, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/07/2008 | 1200.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/07/2008 | 5500.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2008 NAS LOCALIDADES DE AURORA, CAMPO VERDE, UNA DE SAO JOSE, RIACHO DO SALTO E CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 16/07/2008 | 3500.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2008 NAS LOCALIDADES DE MATA DE VARA, ALAGADICO, ENGENHO NOVO II, FAZENDINHA, PANORAMA, E NOVA TATIANE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/07/2008 | 12242.65 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO REF. A 5a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/07/2008 | 17100.23 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 5a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO CANTOR ZE MARIA DO BREGA, DURANTE O FORRO RURAL/2008, NAS LOCALIDADES DE MATA DE VARA E FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/07/2008 | 17.00 | 00010026070430 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDET AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 16/07/2008 | 15000.00 | 08033380000172 | JUCINARA LUCIANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO PADRE JOAO CARLOS E BANDA, LOCACAO DO PALCO E ILUMINACAO, DURANTE EVENTO EM COMEMORACAO AOS 130 ANOS DA MORTE DE DOM VITAL, NO DIA 25/07/2008, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/07/2008 | 330.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/07/2008 | 1.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/07/2008 | 2641.00 | 00088899683700 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/07/2008 | 320.00 | 00008218963421 | OTACILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 TABLADOS,DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 17/07/2008 | 800.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 26/07/2008,NA CIDADE DE PILOES,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 17/07/2008 | 750.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL, ALUSIVOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 17/07/2008 | 400.00 | 00005741172458 | KALINA MARIA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A MENSALIDADE DA FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/07/2008 | 1500.00 | 05092809000104 | ORTHOLINE MATERIAIS ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA COMPLEXIDADE (ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/07/2008 | 210.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/07/2008 | 10000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES DE AGUA E ENERGIA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/07/2008 | 80.00 | 00003049681454 | ANA PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DURANTE EVENTO DE ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00008741954467 | ANTONIO VICENTE MENDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS,DESTINADAS A FABRICA DE DOCE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/07/2008 | 419.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/07/2008 | 7266.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/07/2008 | 2898.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/07/2008 | 6720.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/07/2008 | 497.40 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/07/2008 | 350.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO PSF CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/07/2008 | 2440.28 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/07/2008 | 6106.22 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/07/2008 | 5443.38 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/07/2008 | 2185.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/07/2008 | 4907.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/07/2008 | 6786.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/07/2008 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REL AO MES DE JULHO DE 2008, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/07/2008 | 420.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO/2008,NO DIA 14/07/2008 NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE A.PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/07/2008 | 11243.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/07/2008 | 1700.00 | 02980203000117 | MECANICA W K LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS AFK-4087 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/07/2008 | 40.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/07/2008 | 2500.00 | 09139551000296 | SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SEBRAE COM O OBJETIVO DE APOIAR AS ACOES E INICIATIVAS NECESSARIAS A OBTENCAO DOS RESULTADOS PREVISTOS PARA O PROJETO AGRICULTURA AGROFAMILIAR - PROTAGONISMO JUVENIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 18/07/2008 | 1409.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/07/2008 | 514.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/07/2008 | 625.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/07/2008 | 700.00 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/07/2008 | 11422.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/07/2008 | 1924.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 19a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 21/07/2008 | 160.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 02 MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/07/2008 | 6205.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 21/07/2008 | 130.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/07/2008 | 665.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/07/2008 | 440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ESTE SENDO UM ARMARIO DE AÇO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/07/2008 | 800.00 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS POLICIAS CIVIS QUE PRESTAM SERVICO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/07/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/07/2008 | 8998.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4264, MNJ-4087, MNE-6002, MNP-5972, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, ADX-5897, AFK-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/07/2008 | 5784.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4243, MNJ-4196, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/07/2008 | 152.16 | 00003081340446 | ROZIANE AUGUSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,EDVANILDO AUGUSTO,EM LICENCA PREMIO,NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/07/2008 | 415.00 | 00088824039472 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE XADREZ, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/07/2008 | 30779.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/07/2008 | 10798.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/07/2008 | 1200.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/07/2008 | 2246.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA NºMNS-4243 E MNS-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/07/2008 | 160.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM 02 MINIOGRAFOS,DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 21/07/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 21/07/2008 | 16890.57 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/07/2008 | 22595.13 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDWE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO N º006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/07/2008 | 16674.30 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/07/2008 | 2500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACA KAA-8824, MNP-8964, KAQ-8357, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/07/2008 | 415.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/07/2008 | 100.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE JUNHO/2008 E 14 DIAS NO MES DE JULHO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/07/2008 | 207.50 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 160A 30 DE JULHO DE 2008,NO SETOR DE RAIO-X, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/07/2008 | 100.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O 06 DIAS EM JUNHO/2008 E 14 DIAS NO MES DE JULHO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/07/2008 | 100.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, DURANTE 06 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 14 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/07/2008 | 207.50 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2008,NO SETOR DE RAIO-X,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 21/07/2008 | 75.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO/2008 E 11 DIAS EM JULHO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/07/2008 | 75.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/07/2008 | 415.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA DIGITADORA LUCINEIA P.R. DE MORAIS,EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/07/2008 | 415.00 | 00028215362400 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO,MARIA C.DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/07/2008 | 100.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE JUNHO-2008 E DURANTE 14 DIAS DE JULHO DE 2008,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUPERVISORA, NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/07/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DURANTE O 02 DIAS EM JUNHO/2008 E 03 DIAS NO MES DE JULHO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005433307450 | ERONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/07/2008 | 75.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE 04 DIAS EM JUNHO/2008 E 11 DIAS NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/07/2008 | 75.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO/2008 E 11 DIAS NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/07/2008 | 100.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM JUNHO/2008 E 14 DIAS NO MES DE JULHO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/07/2008 | 75.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO/2008 E DURANTE 11 DE JULHO DE 2008, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO,NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 21/07/2008 | 95.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2008 E 14 DIAS NO MES DE JULHO,NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/07/2008 | 100.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE JUNHO/2008 E 14 DIAS NO MES DE JULHO 2008,NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA,CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/07/2008 | 95.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM JUNHO/2008 E 14 DIAS EM JULHO/2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 21/07/2008 | 25.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA EM SUPERVISAO NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA, DURANTE 01 DIA EM JUNHO/2008 E 04 DIAS EM JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/07/2008 | 75.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/07/2008 | 60.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 08 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 21/07/2008 | 55.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, DURANTE 004 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 07 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/07/2008 | 75.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS DE JULHO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 21/07/2008 | 100.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, DURANTE 06 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 14 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 21/07/2008 | 75.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 21/07/2008 | 75.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 21/07/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE 03 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 07 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/07/2008 | 65.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 09 DIAS EM JULHO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/07/2008 | 75.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 21/07/2008 | 30.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SAERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, NOS DIAS, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 02 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 21/07/2008 | 95.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 14 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/07/2008 | 30.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 02 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/07/2008 | 50.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 06 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/07/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 14 DIAS EM JULHO DE 2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/07/2008 | 75.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/07/2008 | 75.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/07/2008 | 75.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 21/07/2008 | 100.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, UNA ,BELA ROSA E CABANA, DURANTE 060 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 14 DIAS EM JULHO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/07/2008 | 75.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/07/2008 | 75.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/07/2008 | 65.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 09 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/07/2008 | 75.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, DURANTE 04 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/07/2008 | 100.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2008 E 14 DIAS NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/07/2008 | 13387.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/07/2008 | 231.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/07/2008 | 6305.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/07/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O PERIODO DE 22/06/2008 A 22/07/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/07/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/06/2008 A 22/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/07/2008 | 15130.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/07/2008 | 958.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/07/2008 | 660.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,PARA A AMB MNP-9004, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 21/07/2008 | 80.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP 21,92 E 93, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 21/07/2008 | 3200.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACAS MMS-2692, KLM-8424, MNC-4514, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/07/2008 | 1876.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PL. KKP-3169, KLN-8424, MMS-2692, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/07/2008 | 801.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/07/2008 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ESTE 01 ARMARIO DE MADEIRA, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/07/2008 | 900.00 | 00005643607409 | LUCIANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 21/07/2008 | 260.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 21/07/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/07/2008 | 150.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/07/2008 | 409.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/07/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/07/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 21/07/2008 | 35.00 | 00007190915435 | SIMONE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/07/2008 | 300.00 | 00008620018469 | PAOLA RIBEIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/07/2008 | 3750.00 | 00071629467472 | JAQUELINE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/07/2008 | 90.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 FACAS DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/07/2008 | 330.87 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/07/2008 | 1800.00 | 00008741954467 | ANTONIO VICENTE MENDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 12 BANERS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/07/2008 | 1050.00 | 00002644830494 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR NO DIA 03/07/2008,NA CIDADE DE MULUGO-PB,PELA 17º COPA RURAL DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/07/2008 | 8060.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/07/2008 | 693.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/07/2008 | 10399.58 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ULTIMA MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/07/2008 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/07/2008 | 520.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/07/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DO FORRO RURAL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/07/2008 | 657.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/07/2008 | 250.00 | 00012490610406 | RIVALDO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PAARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/07/2008 | 20.00 | 07918991000135 | JONAS REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO BEBEDOURO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/07/2008 | 35.00 | 00003870866411 | ELIETE MARINHO DOS SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 24/07/2008 | 600.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA E CONFECCAO DO TAPETE,FORRO DE PORTAS E COBERTURA DOS BANCOS DA CACAMBA MMS-2692,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 24/07/2008 | 390.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA Nº MNJ-4196,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 25/07/2008 | 1980.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNJ-4085, NOS DIAS 24,25,28,29,30 E 31/07/2008 E 05 VIAGENS ,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUNS MNC-4251,NOS TURNOS MANHA E NOITE NOS DIAS 16,17 E 18/07/2008,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 25/07/2008 | 8.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/07/2008 | 195.00 | 00833896000190 | IMPRESS IMPRESSOES DIGITAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 25/07/2008 | 1073.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REGULADOR DE ROTACAO E DO AVANCO DA BOMBA INJETORA DELPHI, DA CACAMBA PLACA MMS-2692,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 25/07/2008 | 1100.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/07/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/07/2008 | 600.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO TAPETE DA AMBULANCIA MNP-8964,MOC-0265,KAA-8824,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/07/2008 | 4618.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/07/2008 | 319.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/07/2008 | 10323.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/07/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 31/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/07/2008 | 357.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/07/2008 | 11674.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/07/2008 | 1262.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/07/2008 | 3205.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NAS COTAS DO FPM DOS DIAS 20 E 30/06/2008, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/01, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 31/07/2008 | 2532.70 | 08657840000133 | SANTAREM TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/08/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/08/2008 | 110.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS Nº MNJ-4045 E MNP-8964, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/08/2008 | 210.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL. MNJ-4045 E MNP-8964,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/08/2008 | 80.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NºKAQ-8357, KAA-8824, MNP-9004,MNJ-4045, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/08/2008 | 125.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/08/2008 | 312.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF DA CONCORDIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/08/2008 | 398.60 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/08/2008 | 40.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA FECHADURA DA PORTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/08/2008 | 11340.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/08/2008 | 2950.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS- FEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/08/2008 | 600.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO DE PLACA KKQ-3615, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/08/2008 | 1300.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/08/2008 | 396.42 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/08/2008 | 72.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, REL.AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/08/2008 | 1833.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUlho/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/08/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/08/2008 | 14380.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/08/2008 | 679.10 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/08/2008 | 840.86 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/08/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/08/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/08/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/08/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/08/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/08/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/08/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/08/2008 | 60.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON STY C45, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/08/2008 | 32.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao caps, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/08/2008 | 615.10 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/08/2008 | 115.35 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS,REL. AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/08/2008 | 1375.80 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/08/2008 | 100.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE JUNHO E 14 DIAS NO MES DE JULHO DE 2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/08/2008 | 400.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE GAS DE UM AR CONDICIONADO E REPARO DESTE, E MANUTENÇAO DE OUTRO AR CONDICIONADO, NO HOSPITAL DISTRITAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/08/2008 | 106.20 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CAPS,REL. AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/08/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/08/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE JUNLHO DE 2008, NO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/08/2008 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/08/2008 | 3340.57 | 09179518000109 | FARMACIA CRISTO REI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/08/2008 | 950.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/08/2008 | 700.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JUNLHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/08/2008 | 850.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004423782464 | ADELINE BARRETO MACIEL | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇAP DA II PESQUISA NACIONAL DE PREVALENCIA DO ALEITAMENTO MATERNO, EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/08/2008 | 40.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 02/07/2008, NO GOL VERMELHO MNA 3687, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/08/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/08/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N AREALIZAÇAO DE 15 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE A PRIMEIRA AMOSTRA DE SAÚDE, EDUCAÇAO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, EM ABRIL DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/08/2008 | 26.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/08/2008 | 200.00 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/08/2008 | 665.80 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/08/2008 | 85891.05 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 74 MODULOS SANITARIOS - CONVENIO 2151/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/08/2008 | 150000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/08/2008 | 774.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DA F-4000 PLACA MNC-4514, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/08/2008 | 830.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/08/2008 | 115.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/08/2008 | 950.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLN-8424, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/08/2008 | 200.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM FIBRA DOS PARA-LAMAS E TAMPA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/08/2008 | 560.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PL.TRATOR 6610 E TRATOR VALMET 785,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/08/2008 | 600.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120 B ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/08/2008 | 650.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA Nº PATROL 120 B E TANQUE PIPA DE TRANSPORTE D´ÁGUA,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/08/2008 | 270.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB, TANQUE PIPA E TRATOR VALMET 785,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/08/2008 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/08/2008 | 400.00 | 00003969019486 | ELEONILDO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA CADASTRAMENTO DOS ANIMAIS DO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/08/2008 | 262.77 | 00033043230400 | SEVERINO PEDRO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE NOVA AURORA E JATIUCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/08/2008 | 10890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/08/2008 | 160.00 | 00001233074814 | SEVERINO ACELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/08/2008 | 281.07 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/08/2008 | 611.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORMECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/08/2008 | 260.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTERLIGACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA ,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/08/2008 | 373.41 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00005643849410 | LUANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/08/2008 | 373.41 | 00007541703494 | LEANDRO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GUARADA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO /2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/08/2008 | 240.00 | 00004685413490 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA NO CIAF DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/08/2008 | 7936.50 | 00009504400434 | JULIO MARIA GONDIM DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ATERRO,DESTINADAS AS ESTRADAS DE CORVOADA E CAMPO VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/08/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/08/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/08/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/08/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/08/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/08/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/08/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/08/2008 | 2417.35 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/08/2008 | 35.00 | 00025272317807 | CIRLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DO REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/08/2008 | 50.00 | 00054915171434 | JOSE MANUEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/08/2008 | 53.93 | 00007713327428 | MARIA LUCIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/08/2008 | 250.00 | 00002633250408 | JANAINA KELLY COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/08/2008 | 250.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/08/2008 | 250.00 | 00007636004402 | MIELLINGTON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/08/2008 | 250.00 | 00004919553404 | JOSE CARLOS PERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007438304400 | GREICIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/08/2008 | 1006.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 18 2º VIAS DE REGISTROS,02 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, 02 CESTIDAO DE CASAMENTO,,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/08/2008 | 250.00 | 00004941821483 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/08/2008 | 240.00 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/08/2008 | 250.00 | 00004521274404 | ABRAAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/08/2008 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/08/2008 | 250.00 | 00068480709472 | MARCOS ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/08/2008 | 300.00 | 00085323187468 | EDMILSON ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/08/2008 | 250.00 | 00004941821483 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/08/2008 | 2496.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/08/2008 | 417.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/08/2008 | 53.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/08/2008 | 925.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/08/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/08/2008 | 85.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/08/2008 | 600.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004682261410 | JULIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/08/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/08/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE JULHO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/08/2008 | 2550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/08/2008 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO A DISPOSIÇAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/08/2008 | 5817.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2008 A 13/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/08/2008 | 15.82 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2008 A 13/07/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/08/2008 | 163.58 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/08/2008 | 877.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/08/2008 | 1883.67 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/08/2008 | 99.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOVCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/08/2008 | 300.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DO SETOR DE DRH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/08/2008 | 525.00 | 00028871022491 | IZABEL GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS COM SECRETARIOS, DIRETORES E ASSESSORES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/08/2008 | 928.00 | 00005643849410 | LUANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/08/2008 | 950.00 | 00005643849410 | LUANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/08/2008 | 29.80 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/08/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/08/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/08/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/08/2008 | 6750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/08/2008 | 132.20 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/08/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/08/2008 | 957.00 | 00005643849410 | LUANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/08/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/08/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/08/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, EPITACIO PESSOA, BEZERRA DE MENEZES, JACIRA CESAR, EDGAR GUEDES, ESCOLA DE RIACHO DO SALTO, DE CABANA, APRIGIO E JOSE ANCHIETA, E PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/08/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/08/2008 | 420.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/08/2008 | 100.00 | 00002658882475 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RC-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/08/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/08/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/08/2008 | 600.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/08/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/08/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/08/2008 | 111.96 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/08/2008 | 297.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/08/2008 | 1795.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/08/2008 | 128.04 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/08/2008 | 200.00 | 00009480871459 | ROBSOM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/08/2008 | 250.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DO MES DE JULHO/2008, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/08/2008 | 288.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/08/2008 | 800.00 | 00008741954467 | ANTONIO VICENTE MENDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BANNER, DESTINADO A CAPELA DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/08/2008 | 90.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA Nº MNJ-4087,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/08/2008 | 270.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PL.MMP-5972 E MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.MNC-4251,MNC-4085 E MNJ-4264, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/08/2008 | 1065.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.MNJ-4087, MNJ-4243 E MNJ-4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/08/2008 | 800.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA Nº AFK-4087 E ADX-5897,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/08/2008 | 250.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NA MANUTENCAO ONIBUS PL.ADX-5897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA Nº ADX-5897/PB E MNJ-4196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/08/2008 | 385.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002868994423 | EMANUEL NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE JULHO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/08/2008 | 120.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO DE CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/08/2008 | 220.00 | 00005006806478 | HENIO LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMATACAO DE 12(DOZE) COMPUTADORES NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/08/2008 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/08/2008 | 572.00 | 00046193014420 | MARLUCE DE MELO FREIRE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/08/2008 | 550.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MUROS COM TEMA INFANTIL DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/08/2008 | 700.00 | 00008431835435 | JEAN BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO,E CARNE BOVINA,DESTINADO AOA JANTAR DURANTE EVENTO EM COMEMORACAO AOS130 ANOS DA MORTE DE DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/08/2008 | 22893.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/08/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/08/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA SILVA,JOAO ALEXANDRE DA SILVA,JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E JACIRA CESAR,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/08/2008 | 257.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/08/2008 | 226.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CAMPO VERDE,SEVERINA ADELINO BARBOSA, ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA,ESCOLA MARIA DA CONCEICAO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/08/2008 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO E ANEXO E ESCOLA DE ALAGADICO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/08/2008 | 380.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/08/2008 | 941.10 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTES, DESTINADO AO ESTADIO O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/08/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/08/2008 | 2534.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/08/2008 | 6169.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/08/2008 | 249.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JUNHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/08/2008 | 415.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JOSE FLORIANO BEZERRA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/08/2008 | 682.84 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSOR,ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS, EM LICENCA PREMIO,DURANTE NO PERIODO DE 12/06 A 18 DE JULHO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/08/2008 | 15.00 | 08939747000111 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 01/08/2008 | 298.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/08/2008 | 245.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 04/08/2008 | 19424.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 04/08/2008 | 416.35 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/08/2008 | 5.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/08/2008 | 842.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 04/08/2008 | 22426.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/08/2008 | 1298.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA Nº MNS-4264 e MMP-5972 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/08/2008 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/08/2008 | 1539.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 04/08/2008 | 13545.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 04/08/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,DO APOIO CULTURAL A RADIO CULTURAL DA CIDADE DE ITAMBE/PE, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 04/08/2008 | 781.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 04/08/2008 | 0.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 04/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 04/08/2008 | 318.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/08/2008 | 925.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 04/08/2008 | 12.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Implantação de Fabrica de Doces | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 04/08/2008 | 459.00 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 255/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 04/08/2008 | 355.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/08/2008 | 1260.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 04/08/2008 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO PETI DO GASPARINO RIBEIRO E DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 04/08/2008 | 315.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/08/2008 | 609.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AS CONTAS DE AGUA DAS PRACAS PUBLICAS,REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/08/2008 | 1459.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 04/08/2008 | 100.00 | 00026794365472 | JOSEMAR MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E NUMEROS DE SERIE DA RETROESCAVADEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 04/08/2008 | 350.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120 B ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 04/08/2008 | 100.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/08/2008 | 4070.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR FORD PLACA Nº 5610 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Ampliação de Matadouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/08/2008 | 85878.29 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 04/08/2008 | 10549.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 04/08/2008 | 276.66 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS ACRESCIDO DE 1/3 DE FERIAS, REALIVO AO PERIODO DE 30/01/2003 A 30/01/2004, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 04/08/2008 | 4811.00 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 04/08/2008 | 415.00 | 00005977322488 | DANILO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS JOSINEIDE B. DA S. OLIVEIRA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 04/08/2008 | 599.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 04/08/2008 | 900.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE JORNAIS INFORMATIVOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 04/08/2008 | 30.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.007248, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/08/2008 | 409.50 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE JULHO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/08/2008 | 1311.85 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 05/08/2008 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO PSF DOS SITIOS CORVOADA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 05/08/2008 | 589.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/08/2008 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 05/08/2008 | 822.25 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA O PSF CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 05/08/2008 | 318.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/08/2008 | 161.80 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA O PSF CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/08/2008 | 97.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 05/08/2008 | 97.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 05/08/2008 | 974.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 05/08/2008 | 4178.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE A JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 05/08/2008 | 123.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 05/08/2008 | 70.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/08/2008 | 95.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MANGUEIRA, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 05/08/2008 | 302.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 05/08/2008 | 51.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 05/08/2008 | 3.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 05/08/2008 | 62.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/08/2008 | 2925.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, rel. ao mes de julho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 05/08/2008 | 230.88 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 05/08/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/08/2008 | 111.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 05/08/2008 | 383.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 05/08/2008 | 15691.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/08/2008 | 1786.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS PRACAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/08/2008 | 2831.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/08/2008 | 102.50 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE, FERREIROS-PE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 05/08/2008 | 127.66 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE O MCURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS, DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL. REALIZADO NO DIA 18/07/2008, NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO,NA QUALIDADE DE CH. DA DIV. DE APOIO A IND. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/08/2008 | 370.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA CARROCA DE LIXO,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 05/08/2008 | 329.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, BRINQUEDOTECA, E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JULHO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/08/2008 | 136.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE JULHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/08/2008 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 05/08/2008 | 178.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/08/2008 | 1050.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 05/08/2008 | 2141.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 05/08/2008 | 62.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 05/08/2008 | 245.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 05/08/2008 | 2400.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 05/08/2008 | 1032.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/08/2008 | 288.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 05/08/2008 | 3182.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 05/08/2008 | 1844.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REL. AO MES DE JULHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/08/2008 | 309.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 06/08/2008 | 1800.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DOS TELECENTROS, DO JACIRA CESAR, EDGAR GUEDES E MARIA DA CONCEICAO, REL.AO MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 06/08/2008 | 690.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PL.MNJ-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/08/2008 | 230.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 BLUSAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 06/08/2008 | 500.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL, DURANTE O FORRO RURAL/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 06/08/2008 | 21589.18 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 6a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 06/08/2008 | 15187.51 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO REF. A 6a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/08/2008 | 140.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNS-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 06/08/2008 | 540.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60 CARTEIRAS E 08 BIROS,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 06/08/2008 | 300.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 06/08/2008 | 150.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS,DESTINADOS A ESCOLA JOSE ANTONIO B.MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 06/08/2008 | 510.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS E CARTEIRAS,DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 06/08/2008 | 900.00 | 00006922458478 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVACAO EM DVD NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DOM VITAL, DURANTE MISSA SOLENE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE MORTE DE DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 06/08/2008 | 1300.00 | 00006922458478 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVACAO EM DVD DAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 06/08/2008 | 2889.45 | 00044309791468 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO PRECATORIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA REF. A DIFERENCAS SALARIAIS, COMO VIGILANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 06/08/2008 | 1500.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO DESTINADO AO PETI DO CONJUNTO GASPARINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 06/08/2008 | 1000.00 | 00006922458478 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVACAO EM DVD DE EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 06/08/2008 | 300.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 06/08/2008 | 600.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO FAROL DIGITAL, REL.AO MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/08/2008 | 15.00 | 07918991000135 | JONAS REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 06/08/2008 | 518.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E CIAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 06/08/2008 | 2500.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 250 CARRADAS DE ATERRO,DESTINADAS AS ESTRADAS DE ITABATINGA E CAMPO VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 06/08/2008 | 1319.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 06/08/2008 | 392.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA UNIDADE MOVEL PLACA KAQ-83574,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 06/08/2008 | 660.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,PARA A AMBULANCIA MNP-9004, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 06/08/2008 | 18028.29 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/08/2008 | 200.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NA ANIMAÇAO DA FESTA JUNINA DO CAPS, EM JUNHO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/08/2008 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE juLHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/08/2008 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO CAPS, REL. AO MES DE juLHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 07/08/2008 | 4333.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/08/2008 | 380.60 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 07/08/2008 | 402.40 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 07/08/2008 | 2233.91 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DA LINCENCA P/ CONSTRUCAO DA ALCA LESTE NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 07/08/2008 | 415.00 | 00077178394404 | SEVERINO DOS RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/08/2008 | 400.00 | 00010333055888 | CICERO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 07/08/2008 | 347.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 07/08/2008 | 267.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 07/08/2008 | 374.00 | 00007798818421 | MARCIEL JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO INDUSTRIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 07/08/2008 | 214.00 | 00001457362457 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 07/08/2008 | 613.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 07/08/2008 | 200.00 | 00048857670406 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 07/08/2008 | 109.75 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 07/08/2008 | 1705.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 55 CONJUNTOS DE CALCAS E BLUSAS DESTINADOS AO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 07/08/2008 | 142.50 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISAS DESTINADOS AO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 07/08/2008 | 2945.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/08/2008 | 90.66 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 07/08/2008 | 9.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.007352, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 07/08/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 07/08/2008 | 540.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA E FORNECIMENTO DE CERTIDOES DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/08/2008 | 77.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOVCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 07/08/2008 | 113.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 07/08/2008 | 277.00 | 00005643849410 | LUANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 07/08/2008 | 1920.50 | 00005643849410 | LUANA DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 07/08/2008 | 500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO SANFONEIRO BIU DE NOZINHO E O CANTOR ZE DE ARNOR,DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO COLEGIO M.WALDECYR CAVALCANTE DE A.PEREIRA,NO DIA 20/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 07/08/2008 | 500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO SANFONEIRO BIU DE NOZINHO E O CANTOR ZE DE ARNOR,DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO DIA 27/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 07/08/2008 | 500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO SANFONEIRO BIU DE NOZINHO E O CANTOR ZE DE ARNOR,DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE BELA ROSA,NO DIA 17/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 07/08/2008 | 500.00 | 00007187123400 | CREDILMA DE BRITO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA VIRA E MEXE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 07/08/2008 | 8643.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/08/2008 | 5194.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 08/08/2008 | 293.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/08/2008 | 489.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO COLEGIO WALDECYR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 08/08/2008 | 1956.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NºMNJ-4196 SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 08/08/2008 | 338.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO GOL DE PLACA Nº MMP-5972,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/08/2008 | 23.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMNCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE FREQUENCIA ESCOLAR,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 08/08/2008 | 1577.34 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 08/08/2008 | 120.00 | 00004308335477 | MARIO JOSE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE AO CACHE PELA APRESENTACAO DE CIRANDEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS DA ESCOLA JACIRA SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 08/08/2008 | 12.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 08/08/2008 | 300.00 | 00019030770449 | ORLANDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO MOTOR, CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA DEA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/08/2008 | 1900.00 | 00078999790487 | MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE O SAO JOAO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/08/2008 | 679.05 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA ESCOLA M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/08/2008 | 240.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E LIMPEZA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA TATIANE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/08/2008 | 540.00 | 00016004302449 | EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO,DESTINADO A ESCOLA EPITACIO VICENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/08/2008 | 828.78 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/08/2008 | 1175.75 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/08/2008 | 160.00 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 02 BURACOS PARA COLOCAR LIXO NAS ESCOLAS, MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 08/08/2008 | 170.40 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 08/08/2008 | 362.34 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 08/08/2008 | 4729.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 08/08/2008 | 65127.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 08/08/2008 | 47526.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 08/08/2008 | 23708.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 08/08/2008 | 150.00 | 00084561599487 | GENIVAL DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A GRAVACAO DE UM CD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 08/08/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 08/08/2008 | 60.00 | 00005120387403 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/08/2008 | 554.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM P/ PARTICIPAR DA 19º COFERENCIA MUNDIAL DE SERVICO SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 19/08/2008, NA CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 08/08/2008 | 772.44 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 08/08/2008 | 1871.47 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 211 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 11 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 08/08/2008 | 130.00 | 00052879470463 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 08/08/2008 | 115.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/08/2008 | 120.00 | 00004531756436 | JOSENILDO JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 08/08/2008 | 200.00 | 00001558940480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/08/2008 | 130.00 | 00004586509430 | GIVANILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/08/2008 | 450.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/08/2008 | 200.00 | 00052666786404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/08/2008 | 200.00 | 00032913788491 | LUIZ FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004802708483 | ARNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/08/2008 | 200.00 | 00008157207428 | MARIA DAS GRACAS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004194147464 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004419549440 | SANTINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/08/2008 | 35.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/08/2008 | 35.00 | 00038141426400 | TEREZA PAULO ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/08/2008 | 35.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/08/2008 | 35.00 | 00009152124479 | JOELMA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/08/2008 | 35.00 | 00006945656446 | JOSIVANIA SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/08/2008 | 35.00 | 00005539333454 | NIELMA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/08/2008 | 35.00 | 00005539521455 | MARTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/08/2008 | 35.00 | 00006914813426 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/08/2008 | 40.00 | 00006843243428 | SEBASTIAO LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2° VIA DE UM REGISTRO, DESTINANDO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/08/2008 | 35.00 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/08/2008 | 35.00 | 00004221651407 | JOAO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/08/2008 | 35.00 | 00009262667485 | ALEXANDRO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/08/2008 | 35.00 | 00069722005472 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/08/2008 | 35.00 | 00069721599468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/08/2008 | 35.00 | 00008845288471 | ROSANA DO CARMO DOS SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/08/2008 | 35.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/08/2008 | 35.00 | 00004585899421 | CLEONICE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/08/2008 | 35.00 | 00061233846434 | MARIA OZITA DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/08/2008 | 300.00 | 00007696106414 | ELIDIANE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/08/2008 | 35.00 | 00071862102449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/08/2008 | 35.00 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/08/2008 | 35.00 | 00054487587468 | SEVERINA JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/08/2008 | 35.00 | 00005777106480 | JOSE EDILSON DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/08/2008 | 95.00 | 00006719822497 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 08/08/2008 | 95.00 | 00052679810449 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 08/08/2008 | 35.00 | 00007815582478 | SUZETE GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS ,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 08/08/2008 | 35.00 | 00003754327445 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 08/08/2008 | 35.00 | 00008411606430 | ROSEMARY GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 08/08/2008 | 35.00 | 00086925326491 | JOSEFA MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/08/2008 | 35.00 | 00008869428451 | MARIA ROSIMERE ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 08/08/2008 | 35.00 | 00082953775404 | MARIA FRANCISCA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 08/08/2008 | 35.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 08/08/2008 | 35.00 | 00008233249408 | ANADETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 08/08/2008 | 35.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 08/08/2008 | 35.00 | 00006994745406 | SEVERINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 08/08/2008 | 35.00 | 00079990045453 | IVANILDO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 08/08/2008 | 35.00 | 00005072202429 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 08/08/2008 | 35.00 | 00008264526470 | LINDALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/08/2008 | 35.00 | 00004839602417 | SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 08/08/2008 | 693.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 08/08/2008 | 610.10 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE UNA DE SAO JOSE I E II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 08/08/2008 | 165.00 | 00004427652409 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO CIDADE BELA VISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/08/2008 | 169.20 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/08/2008 | 361.26 | 00008484190498 | ROGERIO LACERDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE BELA ROSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/08/2008 | 70.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACA º KLE-8052, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/08/2008 | 415.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, NA PODACAO DE ARVORES E LIMPEZA DE MATOS, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/08/2008 | 315.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/08/2008 | 250.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE CABANA BR 101,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/08/2008 | 120.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/08/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 08/08/2008 | 509.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 08/08/2008 | 55.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 08/08/2008 | 105.00 | 00025628097420 | NICOLAU DIONIZIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALTOS DE MADEIRA, DESTINADAS AS BOTAS DE GESSO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 08/08/2008 | 1560.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 08/08/2008 | 533.88 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 08/08/2008 | 100.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, DURANTE 06 DIAS EM junho DE 2008 E 14 DIAS EM JUlHO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 08/08/2008 | 204.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 08/08/2008 | 42.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 08/08/2008 | 66.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 08/08/2008 | 264.00 | 00004218207488 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/08/2008 | 100.00 | 00032134533404 | VALTER LUIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/08/2008 | 1681.28 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AOS MESES DE abril, maio, junho/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 08/08/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 08/08/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/08/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/08/2008 | 800.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE JULHO/2008, NO GOL KJT 3698, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/08/2008 | 495.00 | 00005371663436 | AILTON FRANÇA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS PSF´S DA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO/2008, NO AUTOMOVEL PARATI DE PLACA MND-4125, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DA PORTA DE VENESIANA DAO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇAO DE UMA PORTA DE VENESIANA NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/08/2008 | 200.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM VIDRO E CONSERTO DE DUAS FECHADURAS NO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/08/2008 | 246.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/08/2008 | 470.00 | 00045027609434 | SORAIA FURTADO ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, EM UMA VIDIO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA DO ENDOMETRIO, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCAS DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/08/2008 | 649.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/08/2008 | 2800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/08/2008 | 1140.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, SENDO ESTA DESTINADA AO SERVIÇO DE ALERGOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/08/2008 | 40.00 | 00006117001401 | VALERIO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ANTONIO DE SOUZA, DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 16/07/2008, NO AUTO GOL AZUL DE PLACA KIE 1271/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 08/08/2008 | 150.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/08/2008 | 900.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 08/08/2008 | 210.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS EM NAPA, DEST. A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 08/08/2008 | 100.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/08/2008 | 40.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/08/2008 | 40.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DOS IDOSOS, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PSF JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/08/2008 | 40.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 11/08/2008 | 4421.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 11/08/2008 | 300.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE TREZE RUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 11/08/2008 | 250.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DE CABANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 11/08/2008 | 50.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 11/08/2008 | 80.00 | 00054487510406 | ANTONIO LUCIANO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 11/08/2008 | 120.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/08/2008 | 100.00 | 00004899984456 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 11/08/2008 | 80.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 11/08/2008 | 155.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/08/2008 | 136.67 | 00002769737473 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 11/08/2008 | 73.92 | 00003575083436 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 11/08/2008 | 100.00 | 00059111577487 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 11/08/2008 | 100.00 | 00082267871491 | LUZIA MARIA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 11/08/2008 | 80.00 | 00003184407411 | LUCIENE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 11/08/2008 | 80.00 | 00008357164498 | LUCICLEIDE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 11/08/2008 | 35.00 | 00004925197495 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 11/08/2008 | 70.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 11/08/2008 | 80.00 | 00004391278405 | SEVERINO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 11/08/2008 | 70.00 | 00005709186422 | SILVANIA DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 11/08/2008 | 80.00 | 00007099078429 | ROSANGELA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 11/08/2008 | 100.00 | 00008493178438 | ISABEL CRISTINA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 11/08/2008 | 80.00 | 00007728438484 | DEBORA TIMOTIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 11/08/2008 | 100.00 | 00057155933449 | IVANILDO ANTONIO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 11/08/2008 | 70.00 | 00004875406460 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 11/08/2008 | 200.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/08/2008 | 93.41 | 00005754128444 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 11/08/2008 | 82.22 | 00046018441420 | CICERA MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 11/08/2008 | 84.11 | 00046400842420 | COSME MISAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 11/08/2008 | 41.81 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 11/08/2008 | 64.25 | 00071218440449 | DELMIRA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE EAGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 11/08/2008 | 82.43 | 00044309759491 | MARLENE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 11/08/2008 | 88.20 | 00033366780487 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 11/08/2008 | 313.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 11/08/2008 | 82.85 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 11/08/2008 | 97.20 | 00003377944486 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 11/08/2008 | 62.89 | 00044309481434 | REGIVETE DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 11/08/2008 | 61.33 | 00008249141474 | JEANE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 11/08/2008 | 70.00 | 00003062687444 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 11/08/2008 | 80.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 11/08/2008 | 100.00 | 00057763526491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 11/08/2008 | 80.00 | 00009101127462 | CLARICE SEVERINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 11/08/2008 | 80.00 | 00007728439456 | PATRICIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 11/08/2008 | 70.00 | 00004725312479 | JOSEFA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 11/08/2008 | 60.10 | 00001540650480 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 11/08/2008 | 200.00 | 00078373107487 | COSMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/08/2008 | 393.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 11/08/2008 | 147.00 | 00038155206491 | CLOVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/08/2008 | 35.00 | 00001310181403 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/08/2008 | 35.00 | 00004732021409 | MARIA JOSE DE SANTANA COMISSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/08/2008 | 70.00 | 00008971343460 | ANA CLAUDIA DE BARROS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/08/2008 | 80.00 | 00009152142450 | ALINE DA SILVA NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/08/2008 | 80.00 | 00061208752472 | ARGENTINA CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/08/2008 | 70.00 | 00009101129406 | JACIARA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 11/08/2008 | 35.00 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 11/08/2008 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 595617 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 11/08/2008 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 595536 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 11/08/2008 | 800.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA, WALDECYR CAVALCANTE E JACIRA CESAR, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 11/08/2008 | 11248.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/08/2008 | 16.70 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 12/08/2008 | 640.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/08/2008 | 831.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 12/08/2008 | 100.00 | 00004527646451 | CLAUDILEA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A TURMA DE CONCLUINTE DO 2º GRAU DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 12/08/2008 | 290.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 12/08/2008 | 105.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 12/08/2008 | 100.00 | 00003324858461 | ARMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 12/08/2008 | 29999.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 12/08/2008 | 300.00 | 00009275692483 | ROMERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 02 BANNERS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A 19º CONFERENCIA MUNDIAL DE SERVICO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 12/08/2008 | 56.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO PETI MANGUEIRA, REL. AO MES DE JULHO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 12/08/2008 | 125.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 12/08/2008 | 34.00 | 00065182502400 | OTAVIO GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 12/08/2008 | 20.00 | 00035316713400 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/08/2008 | 80.00 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 12/08/2008 | 35.00 | 00003232558410 | MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 12/08/2008 | 40.00 | 00075618010410 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 12/08/2008 | 35.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 12/08/2008 | 72.00 | 00035423196434 | ANTONIO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 12/08/2008 | 50.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 12/08/2008 | 10.00 | 00004017657419 | IVANILDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 12/08/2008 | 12.71 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 12/08/2008 | 95.00 | 00009258317432 | ALUISIO DE BARROS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 12/08/2008 | 1050.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 12/08/2008 | 40961.19 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 12/08/2008 | 10685.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 12/08/2008 | 638.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 12/08/2008 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 12/08/2008 | 8220.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 12/08/2008 | 4819.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 12/08/2008 | 6.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 12/08/2008 | 26.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao caps, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/08/2008 | 193882.69 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/08/2008 | 558.98 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 13/08/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 13/08/2008 | 38905.50 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 13/08/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 13/08/2008 | 890.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 13/08/2008 | 10303.50 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/08/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 13/08/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 13/08/2008 | 31000.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 13/08/2008 | 34.14 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 13/08/2008 | 3355.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 13/08/2008 | 4800.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 13/08/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 13/08/2008 | 132.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/08/2008 | 23571.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 13/08/2008 | 158.04 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/08/2008 | 176.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/08/2008 | 119680.34 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/08/2008 | 484.03 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/08/2008 | 415.00 | 00098328670453 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/08/2008 | 415.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 13/08/2008 | 527.80 | 00001304222403 | EVANDRO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,ACRESCIDO DE 40 HORAS EXTRAS, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 13/08/2008 | 415.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO 2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/08/2008 | 415.00 | 00007541703494 | LEANDRO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GUARADA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 13/08/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 13/08/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/08/2008 | 415.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 13/08/2008 | 415.00 | 00056910428404 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NO CHAFARIZ,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/08/2008 | 17173.22 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/08/2008 | 82.60 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NO NUPA,PELA SECRETARIA DE ASSISTENCAI SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/08/2008 | 415.00 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGRO-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 13/08/2008 | 500.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NO MES DE AGOSTO/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGOR-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/08/2008 | 17987.52 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/08/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 13/08/2008 | 24821.44 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/08/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/08/2008 | 39544.81 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 13/08/2008 | 140.97 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 13/08/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/08/2008 | 129103.37 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/08/2008 | 621.16 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/08/2008 | 357516.69 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 13/08/2008 | 1678.46 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/08/2008 | 300.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE AGOSTO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 13/08/2008 | 919.78 | 00006939223460 | NATHALIA CABRAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA COSMA MARIA DAMASIO MARCELINO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE LIMA, EM LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 13/08/2008 | 553.66 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSOR,ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS, EM LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/08/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/08/2008 | 387.33 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDCYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/08/2008 | 567.16 | 00004732034489 | VILMA MARIA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 31 DE AGOSTO/2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOA ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/08/2008 | 415.00 | 00002868994423 | EMANUEL NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004352631450 | ERICO CORDEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 13/08/2008 | 173.95 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2008 E NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 13/08/2008 | 217.40 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE AGOSTO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 13/08/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 13/08/2008 | 586.11 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, INGLES E CIENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004259027492 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 13/08/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 13/08/2008 | 221.28 | 00007344779455 | JANAINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS HERUNDINA ALVES FREIRE,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2008,NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 13/08/2008 | 401.07 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA TIBURCIO DA SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO/2008,NA COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 13/08/2008 | 415.00 | 00013326006896 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DEA AUXILIAR DE SERVICOS CATIA MARIA DE ANDRADE,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006678575407 | MARIA SANDRA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA JOSE DA SILVA,DURANTE O MES AGOSTO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004159086470 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES,REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 13/08/2008 | 415.00 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,JOSE VITURIANO DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,NO MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/08/2008 | 415.00 | 00007388108432 | MARCIA RAQUELLY SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARILENE D.A. LINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 13/08/2008 | 415.00 | 00003831656444 | EDNA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 13/08/2008 | 415.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 13/08/2008 | 334.02 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 13/08/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 13/08/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 13/08/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/08/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 13/08/2008 | 415.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILENE MARIA DE SANTANA,EM GOZO LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CASAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 13/08/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 13/08/2008 | 415.00 | 00003081340446 | ROZIANE AUGUSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,EDVANILDO AUGUSTO,EM LICENCA PREMIO,NO MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 13/08/2008 | 415.00 | 00073353531491 | PEDRO NICACIO DA SILCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/08/2008 | 52.18 | 00043443265472 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VERONICA DE F. SILVA SANTOS, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE OS DIAS 04,11,18 E 25/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/08/2008 | 52.18 | 00008942891446 | JACIANE DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,IVANA DO NASCIMENTO SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A. BEZERRA DE MENEZES,NOS DIAS 04,11,18 E 25/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/08/2008 | 52.18 | 00009255812408 | ELIZAMA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,LUANA DE SOUZA SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,DURANTE OS DIAS 04,11,18 E 25/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 14/08/2008 | 586.11 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE A 200 h/a,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 14/08/2008 | 52.18 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORA,RITA DE CASSIA ALMEIDA DE SENA DORNELA,EM LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 14/08/2008 | 52.18 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALINE MARIA G. BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 14/08/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL),NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 14/08/2008 | 104.35 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA E VALQUILENE SILVA DE LIMA, QUE CURSAM O PROLETRAMENTO E O PROFA, DURANTE DUAS SEMANASDO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 14/08/2008 | 52.18 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/08/2008 | 415.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JOSE FLORIANO BEZERRA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 14/08/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 14/08/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 14/08/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 14/08/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 14/08/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 14/08/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 14/08/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERNTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/08/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 14/08/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 14/08/2008 | 2780.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ELEMENTOS,BICOS INJETORES E VALVULAS DA BOMBA INJETORA, ONIBUS PLACA MNJ-4085 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 14/08/2008 | 15434.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 14/08/2008 | 509.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA PL.MNJ-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 14/08/2008 | 1468.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 14/08/2008 | 1396.94 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 14/08/2008 | 402.80 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS ERNANI E EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 14/08/2008 | 415.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA DA PENHA DA SILVA,EMGOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/08/2008 | 85.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DAS ESCOLA EPITACIO PESSOA E ESCOLA APRIGIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 14/08/2008 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 598577 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 14/08/2008 | 25.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA CHEFIA GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 14/08/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 14/08/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/08/2008 | 75.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/08/2008 | 98466.28 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/08/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 14/08/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/08/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/08/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 14/08/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/08/2008 | 567.13 | 00006650753408 | ALINE MARIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TRICO, NO PERIODO DE 21 A 31/07/2008 E DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 14/08/2008 | 567.13 | 00008425289700 | CLAUDIA MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, NO PERIODO DE 21 A 31/07/2008 E DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 14/08/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO TECNICO AGROPECUARIO NAS HORTAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 14/08/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 14/08/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 14/08/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 14/08/2008 | 1150.00 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/08/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/08/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/08/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/08/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/08/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 14/08/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 14/08/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 14/08/2008 | 499.60 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES,ACRESCIDO DE 30 HOPRAS EXTRAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 14/08/2008 | 415.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO CAMPO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 14/08/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/08/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 14/08/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 14/08/2008 | 524.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR VALMET 785 E RETRO-ESCAVADEIRA,VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 14/08/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 14/08/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 14/08/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 14/08/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 14/08/2008 | 889.80 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, ACRESCIDO DE 140 HORAS EXTRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 14/08/2008 | 415.00 | 00005433307450 | ERONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 14/08/2008 | 415.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/08/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 14/08/2008 | 2552.00 | 00091013992415 | SIMONE CRISTINA MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 14/08/2008 | 207.50 | 00001243983400 | SIMONE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIDO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 14/08/2008 | 207.50 | 00003639284488 | SILVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 14/08/2008 | 415.00 | 00044305435420 | ANTONIO SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANA LUIZA G. VALOIS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 14/08/2008 | 200.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇAO DA FISIOTERAPEUTA ADRIANA R. DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006928964499 | MARCIO ARNALDO DAQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE WELLINGTON DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/08/2008 | 415.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MANUEL DE ARAUJO FRANCISCO, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/08/2008 | 415.00 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUAREZ GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/08/2008 | 415.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SUBSTITUIÇAO DA AUXILISR DE SERVIÇOS IVANI A . DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/08/2008 | 980.00 | 00002773032497 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA AMANDA BEZERRA DE ARAUJO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/08/2008 | 415.00 | 00005977322488 | DANILO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SUBSTITUIÇAO DA AXILIAR ADMINISTRATIVO EDNA SOARES DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/08/2008 | 415.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NA FARMACIA DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/08/2008 | 368.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/08/2008 | 415.00 | 00028215362400 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GENI ARAO DE SOUZA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO CENTRIO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 14/08/2008 | 415.00 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/08/2008 | 415.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/08/2008 | 415.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/08/2008 | 368.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 14/08/2008 | 1320.00 | 00002519054468 | HARLAN SOLANO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 14/08/2008 | 478.84 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS VALDINETE G. DE SENA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANRTE O MES DE SGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 14/08/2008 | 415.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SILVONETE BORGES DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 14/08/2008 | 2405.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/08/2008 | 300.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE MEEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA MIRIAN REGINA R. MARTINS, SOB ATESTADO MEDICO, EM 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 01/07/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/08/2008 | 446.92 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ACRESCIDO DE UMA COMPLEMENTAÇAO DE ESCALA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO SETOR DE RAIO-X, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 14/08/2008 | 446.92 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, ACRESCIDO DE UMA COMPLEMENTAÇAO DE ESCALA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/08/2008 | 478.84 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/08/2008 | 17621.97 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 14/08/2008 | 740.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 14/08/2008 | 350.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO PSF CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/08/2008 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/08/2008 | 96.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 14/08/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 14/08/2008 | 446.92 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, ACRESCIDOS DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA VIRGINIA A. RODRIGUES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 14/08/2008 | 415.00 | 00008273242439 | ANA PAULA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AXILIAR DE SERVIÇOS MOZELITA MIZAEL DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE AGOSTO, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/08/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 14/08/2008 | 180.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE CORNEA AO E PAQUIMETRIA VLT AO, NO PACIENTE BRUNO NASCIMENTO DE ANDRADE,CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 14/08/2008 | 851.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 14/08/2008 | 29.00 | 00005477633441 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/08/2008 | 690.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, AS UNIDADES DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINANÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 09/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 15/08/2008 | 5114.20 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A PASSAGENS AEREAS RECIFE/BRASILI/RECIFE, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS MARIA LUCIA, LINDINALVA SANTOS, WASHINGTYON ROCHAM FERNBANDA SILVA E EDLENE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 15/08/2008 | 180.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA INTALAÇAO DE UM PORTAO NO CASARAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/08/2008 | 515.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A GRATIFICAÇAO FAE/AIH S, COMO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/08/2008 | 104.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/08/2008 | 442.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 15/08/2008 | 300.00 | 02346459000177 | CARDIOLOGICA | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS TESTES A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANALINE NASCIMENTO DA SILVA, ESTE TESTE SENDO UMA TILDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 15/08/2008 | 415.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA SALINEANE F. R. DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 15/08/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/08/2008 | 300.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DO MEDICO ARNALDO R.DE SOUZA,LICENCIADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO, NAS MANHAS DOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO DE 2008, NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 15/08/2008 | 727.65 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS,PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 15/08/2008 | 415.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2008 NO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 15/08/2008 | 415.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO GARI LUIZ FRANCISCO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 15/08/2008 | 415.00 | 00008393171407 | EMANUEL FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GARI JOSE ANTONIO JUNIOR,EM GOMZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 15/08/2008 | 415.00 | 00003303370419 | MARINES QUIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GARI ERNANDES RODRIGUES HENRIQUE,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 15/08/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/08/2008 | 40.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/08/2008 | 5.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 15/08/2008 | 250.00 | 04836093000140 | JORGE CORREIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS DESTINADAS AS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 15/08/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/08/2008 | 255.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 15/08/2008 | 211.32 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 15/08/2008 | 450.00 | 00008393174414 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES E SISTEMA DE FROTA E ABASTECIMENTO DA REDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 15/08/2008 | 120.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO I SIMEATUR - SEMINARIO INTER-REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DA PARAIBA E DE PERNAMBUCO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2008, NA CIDADE DE ITAMBE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 15/08/2008 | 16.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 15/08/2008 | 65644.19 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 15/08/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 15/08/2008 | 1200.00 | 00013759310400 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, AO RECIFE/PE E ITABAIANA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,NO VEICULO PL.KGH-9841/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 15/08/2008 | 200.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 15/08/2008 | 360.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 15/08/2008 | 137.00 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 15/08/2008 | 688.98 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA INES GOMES DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,NO PERIODO DE 15/07 a 31/08/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 15/08/2008 | 415.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIMARCIA PONTES DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 15/08/2008 | 415.00 | 00006634936412 | ROSA MARIA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA M.HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 15/08/2008 | 664.00 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, EM LICENCA GESTACAO,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, NO PERIODO DE 14/07 A 31/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 15/08/2008 | 304.33 | 00008459781445 | DIONE DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/07 A 18/08/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 15/08/2008 | 415.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL MIZAEL ANTONIO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 15/08/2008 | 415.00 | 00007419801428 | FRANCILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA NEUZA ARAUJO SOUZA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,REFERENTE AO MES AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 15/08/2008 | 664.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALESSANDRA BARBOSA DOMINGOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 31 DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/08/2008 | 179.83 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA LUCIA BARBOSA SILVA, SOB ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 14/07 A 19/07 E DE 26/07 A 02/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 15/08/2008 | 179.83 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDILENE MARIA DOS SANTOS,EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/08/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/08/2008 | 830.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 15/08/2008 | 567.16 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 31/08/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 15/08/2008 | 207.50 | 00007652900492 | GEOVANIA CRISTINA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/07 A 09/08/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 15/08/2008 | 664.00 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,DEYSE FERREIRA BARROS,NO PERIODO DE 14/07 A 31 DE AGOSTO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 15/08/2008 | 415.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/08/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 15/08/2008 | 120.00 | 00001354273478 | ELTON DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO I SIMEATUR - SEMINARIO INTER-REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DA PARAIBA E DE PERNAMBUCO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2008, NA CIDADE DE ITAMBE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 15/08/2008 | 1300.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/06/08 A 30/06/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/08/2008 | 32.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 15/08/2008 | 214.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA E ESCOLA DE RIACHO DO SALTO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/08/2008 | 730.16 | 00003301846440 | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00044.2007.020.13.00-8, CONFORME MANDADO DE CITACAO Nº 120/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 15/08/2008 | 585.32 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO COLEGIO WALDECYR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 18/08/2008 | 11568.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/08/2008 | 16546.77 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/08/2008 | 11973.23 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/08/2008 | 19000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/08/2008 | 555.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/08/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 18/08/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/08/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/08/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/08/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/08/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/08/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/08/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/08/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/08/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/08/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/08/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/08/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/08/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/08/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/08/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/08/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/08/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/08/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/08/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/08/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/08/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/08/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 18/08/2008 | 415.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 18/08/2008 | 723.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 18/08/2008 | 420.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/08/2008 | 1967.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 20a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/08/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/08/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/08/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/08/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/08/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/08/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/08/2008 | 555.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/08/2008 | 450.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/08/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/08/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/08/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/08/2008 | 555.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 18/08/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/08/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/08/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 18/08/2008 | 12118.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/08/2008 | 11571.74 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA 3a MEDICAO REF. A PERFURACAO DE 14 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 18/08/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 18/08/2008 | 446.92 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA JOSE DA S. MACIEL, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ACRESCIDO DE UMA COMPLEMENTAÇAO DE ESCALA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 18/08/2008 | 1350.00 | 00042858267715 | SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO A EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE 09 DIAS PARA REALIZAREM TRABALHOS NA ZONA RURAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/08/2008 | 152.13 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/08/2008 | 207.50 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EDNA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 15 A 31/08/2008, NO PSF UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/08/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICECA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/08/2008 | 78417.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/08/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/08/2008 | 6786.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/08/2008 | 26217.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/08/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/08/2008 | 560.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES DE CABANA PARA O HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB,TRAUMA, SATA ISABEL, CANDIDA VARGAS, NA KOMBI BRANCA PLACA JPL 5121-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 19/08/2008 | 1844.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ASEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/08/2008 | 13324.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/08/2008 | 47.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/08/2008 | 100.00 | 00082975264453 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO COMO MUSICO,DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 22/07/2008,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/08/2008 | 300.00 | 00087300680453 | ZENON MARCOS DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/08/2008 | 918.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/08/2008 | 1955.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/08/2008 | 760.00 | 00003672475424 | SANDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS OCASIONADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-7543/PB, EM DECORRENCIA DE CINISTRO, OCORRIDO NO DIA 01/05/2008, DE RESPONSABILIDADE DO VEICULO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/08/2008 | 2677.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/08/2008 | 359.58 | 00009704340494 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31/08/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/08/2008 | 1586.95 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,JOSINEI ARAUJO DA COSTA,DE LICENCA PREMIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/08/2008 | 938.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ESTADIO O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/08/2008 | 10822.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/08/2008 | 1300.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLAN, ENGEHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PLANILIA ORCAMENTARIA DE ADITIVOS REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/08/2008 | 3267.57 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/08/2008 | 30943.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/08/2008 | 32.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/08/2008 | 24.40 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 20/08/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/08/2008 | 1080.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/08/2008 | 3577.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20/08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/08/2008 | 5418.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/08/2008 | 2100.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equip. e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 20/08/2008 | 5828.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/08/2008 | 4816.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 21/08/2008 | 1150.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INJETORA, DESTIANDA AO HOSPITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/08/2008 | 495.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, MES DE AGOSTO DE 2008, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 21/08/2008 | 33.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DO EMPENHO Nº7876, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 21/08/2008 | 33.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DO EMPENHO Nº7876, DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/08/2008 | 740.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/08/2008 | 360.00 | 00008971146478 | MAX JEAN DE LIMA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 21/08/2008 | 80.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 CERTIDOES DE REGISTRO,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 21/08/2008 | 6564.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 21/08/2008 | 135.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/08/2008 | 600.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 21/08/2008 | 220.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERV. E COM. LTDA.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA, DESTINADA AO ESTADIO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/08/2008 | 75.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/08/2008 | 413.05 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,EM 07 VIAGENS, SENDO 01 A ITABAIANA/PB, 03 A JOAO PESSOA/PB, 01 A UNA DE SAO JOSE, E 02 A GOIANA/PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/08/2008 | 900.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DOS TELECENTROS, DO JACIRA CESAR, EDGAR GUEDES E MARIA DA CONCEICAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 22/08/2008 | 43.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICAO, REFERENTE AO CONSERTO DO VENTILADOR DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/08/2008 | 160.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/08/2008 | 20.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/08/2008 | 10.00 | 00001320412432 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/08/2008 | 300.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO FAROL DIGITAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/08/2008 | 35.00 | 00009109655441 | NIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/08/2008 | 415.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/08/2008 | 415.00 | 00006877279441 | MARIA REGINAURA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA GARI,MARCELO ALVES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/08/2008 | 3906.40 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/08/2008 | 3523.60 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 25/08/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O PERIODO DE 23/07/2008 A 22/08/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 25/08/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/07/2008 A 22/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 25/08/2008 | 120.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMP. DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E RUBEOLA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 25/08/2008 | 11340.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 25/08/2008 | 40.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DOS IDOSOS, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 25/08/2008 | 291.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 25/08/2008 | 100.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 25/08/2008 | 40.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 25/08/2008 | 2300.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA MNP-9004, MNP-8964 E MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/08/2008 | 40.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 25/08/2008 | 40.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 25/08/2008 | 40.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 25/08/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 30/08/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 25/08/2008 | 40.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, NA FUNÇAO DE APOIO NAS UNIDADES, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 25/08/2008 | 40.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADOR NO PSF ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 25/08/2008 | 100.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/08/2008 | 40.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 25/08/2008 | 40.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/08/2008 | 40.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA CENTRAL DE VACINAS NO PSF CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 25/08/2008 | 255.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRI II, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 25/08/2008 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 25/08/2008 | 44.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DO EMPENHO Nº 8062, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/08/2008 | 10890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 25/08/2008 | 2900.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACAS KKP-3169, KIS-5998 E KLN-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 25/08/2008 | 7936.50 | 00087266946468 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ATERRO, DESTINADAS AO GUME E JANGADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/08/2008 | 12.17 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 25/08/2008 | 100.00 | 00003647105430 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 25/08/2008 | 30.00 | 00007847164477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 25/08/2008 | 943.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA MNK-6792,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 25/08/2008 | 40.00 | 00004133236416 | SANDRA MARIA MARINHO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 25/08/2008 | 6750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 25/08/2008 | 403.75 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A 05 DIAS ACRESCIDO DE 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2005 A 01/08/2006, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 25/08/2008 | 797.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLACA MNE-5932, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 25/08/2008 | 2550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 25/08/2008 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO A DISPOSIÇAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 25/08/2008 | 360.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 25/08/2008 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 25/08/2008 | 2426.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NºMNJ-4085, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/08/2008 | 60.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA,DA ESCOLA EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 25/08/2008 | 415.00 | 00009201197438 | SUZANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 25/08/2008 | 6800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACASADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNC-4251 E MNJ-4085, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/08/2008 | 1150.00 | 00086923773415 | RITA DE CASSIA BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BUFFET E ALUGUEL DA CASA DE EVENTOS SABOR DA TERRA PARA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 11/07/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS SEVERINO MADRUGA, MANOEL PEREIRA, JOAO ALEXANDRE, JOAO TOMAZ, JOAO JOSE, ERIC FERREIRA, ANTONIO CESAR, PEDRO OLIMPIO BENTO, RIACHO DO SALTO E AMBROSINA MARIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/08/2008 | 43200.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/08/2008 | 2031.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINUTARA DA REVISTA NOVA ESCOLA, COM VIGENCIA DE UM ANO, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/08/2008 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/08/2008 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/08/2008 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/08/2008 | 90.00 | 00069735999404 | MARINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/08/2008 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/08/2008 | 90.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/08/2008 | 90.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES JULHO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/08/2008 | 10960.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/08/2008 | 786.30 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 26/08/2008 | 600.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 26/08/2008 | 9403.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/08/2008 | 487.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/08/2008 | 140.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/08/2008 | 791.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 26/08/2008 | 130.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/08/2008 | 100.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/08/2008 | 9550.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/08/2008 | 150000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/08/2008 | 3604.48 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/08/2008 | 163.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 26/08/2008 | 10554.64 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/08/2008 | 2185.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/08/2008 | 1031.50 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 27/08/2008 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/08/2008 | 3277.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/08/2008 | 354.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/08/2008 | 657.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/08/2008 | 2443.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/08/2008 | 300.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/08/2008 | 291.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/08/2008 | 1348.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/08/2008 | 697.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/08/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 29/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/08/2008 | 11360.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/08/2008 | 217.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/08/2008 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/08/2008 | 18.45 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 01/09/2008 | 600.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 01/09/2008 | 884.40 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/09/2008 | 140.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 01/09/2008 | 832.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 104 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 01/09/2008 | 350.00 | 00005211879406 | HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS,02 PARA RECIFE/PE E 01 PARA GRAVATAR/PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,NO GOL PLACAMMF-2881/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 01/09/2008 | 625.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA Nº MNJ-4264 E MNJ-4085,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.AFK-4087,MNJ-4196 E MNJ-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/09/2008 | 80.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 01/09/2008 | 1070.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.ADX-5897,AFK-4087 E MNC-4251,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 01/09/2008 | 180.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACAS Nº ADX-5897,AFK-4087,MNC-4251, MNJ-4243, TOPICK PL MNJ-4264,GOL MMP-5972 E MOL-8699,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 01/09/2008 | 225.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 01/09/2008 | 520.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4243 E ADX-5897, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COLMEIA E RECUPERACAO DAS CAIXAS LATERAIS DO RADIADOR DO ONIBUS PLACA MNJ-4343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 01/09/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 01/09/2008 | 200.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 01/09/2008 | 270.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO,DO POCO ARTESIANO DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 01/09/2008 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/09/2008 | 203.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES,EPITACIO PESSOA,COLEGIO WALDECYR E JACIRA SOUZA CESAR, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 01/09/2008 | 5.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 01/09/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 01/09/2008 | 388.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SALAMARGO,GASPARINO RIBEIRO COSTA,APRIGIO JOSE DA SILVA,SEVERINO DA SILVA MADRUGA E JOAO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 01/09/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 01/09/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 01/09/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 01/09/2008 | 273.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA,NOVA TATIANE E JOAQUIM FERREIRA BARROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/09/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 01/09/2008 | 420.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/09/2008 | 622.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 01/09/2008 | 100.00 | 00002658882475 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RC-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 01/09/2008 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 01/09/2008 | 432.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 01/09/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/09/2008 | 260.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA E ERNANI BEZERRA MENEZES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO DA SEC. DE EDUCACAO NO DIA 27/06/2008 E FESTA DO DIA DOS PAIS 17/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 01/09/2008 | 382.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MATA DE VARA E SEVERINO TELECIO DA SILVA ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 01/09/2008 | 407.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 01/09/2008 | 572.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/09/2008 | 46.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/09/2008 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO EM ENGENHO NOVO REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 01/09/2008 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA EM UNA DE SAO JOSE REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/09/2008 | 160.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA E UM MASTRO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 01/09/2008 | 250.00 | 00078906997434 | MARIZA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/08/2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 01/09/2008 | 495.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO FARDAMENTO DA MANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/09/2008 | 600.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 01/09/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/09/2008 | 105.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,E DAS ESCOLAS APRIGIO JOSE E JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/09/2008 | 1260.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS SUBSTITUINDO OS ONIBUS MNC-4251, AFK-4087 E MNJ-4085,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/09/2008 | 207.50 | 00005965781482 | EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARINA SALVINO DE PONTES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 13 A 27/08/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/09/2008 | 207.50 | 00008459781445 | DIONE DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A 08/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/09/2008 | 498.41 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LIDIA ALMEIDA CARVALHO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 28/07 A 31/08/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 01/09/2008 | 262.83 | 00009228082445 | LUCAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, ANTONIO HERMINIO DA SILVA,LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 13 A 31/08/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 01/09/2008 | 415.00 | 00088824039472 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE XADREZ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/09/2008 | 1809.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 01/09/2008 | 594.15 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 01/09/2008 | 192.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 01/09/2008 | 279.96 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/09/2008 | 8285.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/09/2008 | 1148.00 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/09/2008 | 424.00 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM 17 LOCALIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O FORRO RURAL/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/09/2008 | 13026.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/09/2008 | 1099.00 | 00002170738401 | OZIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CHAPISCO, REBOCO, PINTURA A CAL E COBERTURA DE UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/09/2008 | 474.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E APLICACAO DE MASSA DO TETO DA BIBLIOTECA VIRTUAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/09/2008 | 16589.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/09/2008 | 705.50 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ANA KARINE DE SOUZA MARTINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31 DE AGOSTO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/09/2008 | 78.26 | 00009066563460 | GERLANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ELIDIANE MARIA PONCIANO,DURANTE OS DIAS 21 E 28/07 E 04,11,18 E 25 DE AGOSTO DE AGOSTO/2007,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/09/2008 | 480.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DA CIDADE DO RECIFE/PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NA KOMBI KMD-1383, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/09/2008 | 600.00 | 00069240620400 | MARIA SHEILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 07 FAIXAS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO DESFILE CIVICO-MILITAR, PROMOVIDO PELA EDILIDADE, NO DIA 05/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/09/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/09/2008 | 950.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE TELHAS E TROCA DE MADEIRA NA COBERTA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/09/2008 | 200.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00003102153402 | ESMERINA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/PALIO PLACA MNP-1028, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 01/09/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 01/09/2008 | 5473.43 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2008 A 13/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/09/2008 | 134.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO FORUM RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/09/2008 | 700.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE PATRIMONIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 01/09/2008 | 420.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 01/09/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007485664492 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO COMUNITARIO,DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 01/09/2008 | 40.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE GESTOR DE CONVENIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 01/09/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/09/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/09/2008 | 352.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 01/09/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 01/09/2008 | 260.00 | 00003852204488 | GILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES,DETINADA A PARENTES DE FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 01/09/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/09/2008 | 339.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/09/2008 | 380.00 | 00004900289426 | MARIA GORETTE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO EM UM CURSO DE INGLES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 01/09/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,DO APOIO CULTURAL A RADIO CULTURAL DA CIDADE DE ITAMBE/PE, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 01/09/2008 | 100.00 | 00069745706434 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 01/09/2008 | 440.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE,DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE ESTUDANTE DA BRINQUEDOTECA,NOS DIAS 14 E 15/08/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/09/2008 | 176.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/09/2008 | 300.00 | 00067521746449 | ERALDO ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 01/09/2008 | 2151.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 33 2º VIAS DE REGISTROS,01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, 09 CESTIDAO DE CASAMENTO E 02 DIVORCIOS,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/09/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 01/09/2008 | 380.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 01/09/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 01/09/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/09/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 01/09/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/09/2008 | 43.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE AGUA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/09/2008 | 373.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 01/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEAV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/09/2008 | 179.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE AGUA DO PETI DO CONJUNTO HABITACIONAL GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/09/2008 | 912.50 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008741954467 | ANTONIO VICENTE MENDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS, DESTINADO AO PETI E BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 01/09/2008 | 740.00 | 00076970310787 | MARIA DA GLORIA BASILIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDO DE CANA, PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO ESTATUTP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 01/09/2008 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO NO CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL: METODOLOGIAS, DINAMICAS E PRATICAS, QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 29/08/2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/09/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/09/2008 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS E AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/09/2008 | 2439.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/09/2008 | 2336.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/09/2008 | 278.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/09/2008 | 380.00 | 00001850948488 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/09/2008 | 380.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/09/2008 | 250.00 | 00056880405487 | EDSON ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007696106414 | ELIDIANE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/09/2008 | 50.00 | 00089523261487 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/09/2008 | 30.00 | 00065183223491 | HENRIQUE VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/09/2008 | 40.00 | 00003453824474 | CIBELLE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/09/2008 | 7.67 | 00004732050417 | EVANILDA BEZERRA DE LIMA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/09/2008 | 35.11 | 00004704431460 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 01/09/2008 | 200.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FZER FACE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 22 A 26/09/2008, NA QUALIDADE DE COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 01/09/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07,14,21 e 28/08/2009,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/09/2008 | 1244.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 01/09/2008 | 260.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACA MNJ-4284, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 01/09/2008 | 186.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 01/09/2008 | 300.00 | 00061745430482 | ROBERTO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE DOIS DISCOS DE RODA DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/09/2008 | 280.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CACAMBAS PLACA KLN-8424 E MMS-2692,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 01/09/2008 | 130.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,TRATOR FORD 5610,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 01/09/2008 | 155.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 01/09/2008 | 310.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/09/2008 | 400.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO/2008,NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 01/09/2008 | 400.00 | 00005277015485 | SEVERINO PACHECO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 01/09/2008 | 420.00 | 00053018222415 | GRINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE 28 DIAS DO MES DE JULHO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 01/09/2008 | 480.00 | 00006534746441 | EDSON DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DE JANGADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO MES DE AGOSTO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003646952423 | KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REALIZADO NA LOCALIDADE DE ENGENHO AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 01/09/2008 | 1665.50 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, DISTRITO SANTA EMILIA E SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/09/2008 | 889.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002809119473 | MARIO CESAR MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL ADRIANO RAMOS MACIEL, LICENCIADO PARA CONCORRER A CARGO ELETUVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/09/2008 | 1936.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/09/2008 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE E ENG. NOVO II, REL.AO MES DE JULHO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/09/2008 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE UNA DE SAO JOSE,CEMITERIO PUBLICO REL.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 01/09/2008 | 935.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RELOCACAO DE POSTES, NA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 01/09/2008 | 230.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD 5610 E TRATOR VALMET 785,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/09/2008 | 280.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA KKP-3169 E MMS-2692, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/09/2008 | 600.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/09/2008 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/09/2008 | 150.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/09/2008 | 7400.00 | 07781649000136 | C. ATAIDE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/09/2008 | 471.35 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/09/2008 | 52720.00 | 01447035000136 | F. C. DE AMORIM FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/09/2008 | 8854.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/09/2008 | 648.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/09/2008 | 625.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: AV. SEVERINO BORGES, AV. 24 DE OUTUBRO, RUA SENADOR RUI CARNEIRO, FERNANDO CUNHA LIMA, FERNANDO CABRAL, MARIA AUGUSTA CORREIA DE MELO, 1º DE MAIO, AV. PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, AV. DA CONCORDIA E CARLOS BORROMEU DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/09/2008 | 120.00 | 00003332827448 | JOAO CARLOS PEREIRA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005866999455 | RONALDO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS, CONFECCAO DA BASE PARA A CAIXA DE AGUA, ASSENTAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO E ENCANACAO HIDRAULICA DA COMUNIDADE DO GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/09/2008 | 150.00 | 00006870667438 | WELLINGTON FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO PLANTIO DE 1000 MUDAS SILVESTRES, NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/09/2008 | 160.00 | 00008324145494 | MARCIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/09/2008 | 774.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DA F-4000 PLACA MNC-4514, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/09/2008 | 2336.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 01/09/2008 | 4443.13 | 00213104000184 | FARMACIA QUATRO ESTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 01/09/2008 | 920.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE CAIBROS E RIPAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 01/09/2008 | 110.00 | 00004285165481 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANITENCAO DA KOMBI PLACA MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/09/2008 | 220.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARA-CHOQUE, PARTE DO ASSOALHO E PARA-LAMA DIANTEIRO DA KOMBI PLACA MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, DESEMPENHADO SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 01/09/2008 | 240.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUA MESAS DE MADEIRA DESTINADAS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/09/2008 | 120.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INFILTRACAO E RETIRADA DE UM BALCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 01/09/2008 | 1000.00 | 08360618000174 | MEMORIAL DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PACIENTE LEDA MARIA BARBOSA PEREIRA, REFERENTE A UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 01/09/2008 | 110.79 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS NO PERIODO DE ABRIL/2008 A JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 01/09/2008 | 653.00 | 00002817255437 | LEILA BATISTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTAO NO DIA 18 AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 01/09/2008 | 381.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 01/09/2008 | 250.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA MESA DE REFEIÇAO PARA O CAPS, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 01/09/2008 | 600.00 | 00032536070468 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇAO NO CAPS E NO CASARAO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 01/09/2008 | 2140.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES NOS DIAS 14, 21 e 28 DE AGOSTO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 01/09/2008 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/09/2008 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/09/2008 | 555.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AS CONTAS DE AGUA DO PSF CENTRO I, CONCORDIA, MANGUEIRA E SANTO ANTONIO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 01/09/2008 | 670.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/09/2008 | 100.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CEO E CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/09/2008 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/09/2008 | 110.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 09 DIAS NO MES DE JULHO/2008 E 13 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/09/2008 | 95.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS EM JULHO/2008 E 11 DIAS EM AGOSTO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/09/2008 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/09/2008 | 95.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 01/09/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DURANTE O 02 DIAS EM JULHO/2008 E 03 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 01/09/2008 | 74.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 01/09/2008 | 95.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE 08 DIAS EM JULHO/2008 E 11 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/09/2008 | 95.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O 08 DIAS EM JULHO/2008 E 11 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/09/2008 | 95.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO/2008 E 11 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/09/2008 | 100.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS EM JULHO/2008 E 12 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/09/2008 | 100.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO/2008 E 12 DIAS NO MES DE AGOSTO 2008,NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA,CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 01/09/2008 | 95.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS EM JULHO/2008 E DURANTE 11 DE AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO,NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/09/2008 | 115.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 09 DIAS EM JULHO/2008 E 14 DIAS EM AGOSTO/2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/09/2008 | 100.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA EM SUPERVISAO NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA,UNA DE SÃO JOSE, ITABATINGA, JANGADA E CORVOADA, DURANTE 08 DIA EM JULHO/2008 E 14 DIAS EM AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 01/09/2008 | 100.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO DE 2008 E 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF CENTRO I, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 01/09/2008 | 50.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (FAE/AIHS), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DUNATE O MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 01/09/2008 | 100.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (PAB), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 01/09/2008 | 415.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARILENE SILVA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 01/09/2008 | 690.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO PELO EXERCICIO CUMULATIVO DO CARGO DE COORDENADORA DO PACS E IMUNIZAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 01/09/2008 | 415.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARILENE DA SILVA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE LECENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 01/09/2008 | 200.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,PL. MNP-8964,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 01/09/2008 | 400.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA PARTE INTERNA DAS AMBULANCIAS PLACA MNP-9004, MNP-8964,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 01/09/2008 | 300.00 | 00061241440425 | JOSE ALFREDO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA CIDADE PARA REALIZAREM CONSULTAS NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES, NA CIDADE DO RECIFE/PE, NO AUTO PLACA KFT-5579, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 01/09/2008 | 4597.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 01/09/2008 | 95.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/09/2008 | 95.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 01/09/2008 | 45.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, DURANTE 09 DIAS EM AGOSTO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 01/09/2008 | 115.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, DURANTE 09 DIAS EM JUlHO DE 2008 E 14 DIAS EM agosto DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 01/09/2008 | 100.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NA ZONA RURAL, COMO NUTRICIONISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO E 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/09/2008 | 70.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 06 DIAS EM JULHO DE 2008 E 08 DIAS DE AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 01/09/2008 | 115.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, DURANTE 09 DIAS EM JULHO DE 2008 E 14 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 01/09/2008 | 95.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 01/09/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM JULHO DE 2008 E 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 01/09/2008 | 95.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/09/2008 | 95.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 01/09/2008 | 95.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 08 DIAS EM JUlHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 01/09/2008 | 115.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 09 DIAS EM JULHO DE 2008 E 14 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/09/2008 | 95.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 08 DIAS EM JUlHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/09/2008 | 95.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 01/09/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 12 DIAS EM AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/09/2008 | 100.00 | 00054952913449 | MARIA JOSE DE AQUINO GOUVEIA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENBTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO DE 2008 E 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA NO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/09/2008 | 6759.80 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/09/2008 | 4115.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 01/09/2008 | 100.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA UNIDADE DO SANTO ANTONIO, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO E 12 DIAS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 01/09/2008 | 95.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/09/2008 | 45.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, DURANTE 09 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/09/2008 | 95.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/09/2008 | 105.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 13 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/09/2008 | 115.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 09 DIAS EM JULHO DE 2008 E 14 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/09/2008 | 50.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 09 DIAS NO MES DE JULHO DE 2008 E 01 DIA NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/09/2008 | 95.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, UNA ,BELA ROSA E CABANA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/09/2008 | 80.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO E 08 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/09/2008 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS NO MES DE JULHO E 12 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/09/2008 | 95.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 08 DIAS EM JUNHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/09/2008 | 95.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/09/2008 | 95.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/09/2008 | 95.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, DURANTE 08 DIAS EM JULHO DE 2008 E 11 DIAS EM AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/09/2008 | 22841.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/09/2008 | 54.00 | 00071170529453 | LEONE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO POSTO DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/09/2008 | 700.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/09/2008 | 750.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/09/2008 | 950.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/09/2008 | 700.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 01/09/2008 | 2745.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 01/09/2008 | 4339.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 01/09/2008 | 892.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 01/09/2008 | 90.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 01/09/2008 | 62.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, REL AO MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 01/09/2008 | 111.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MANGUEIRA, REL AO MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/09/2008 | 295.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REL AO MES AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/09/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/09/2008 | 980.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/09/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/09/2008 | 1460.60 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/09/2008 | 225.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/09/2008 | 450.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA DE 2 CV TRIFASICAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/09/2008 | 50.00 | 00007485664492 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA DO HOSPITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/09/2008 | 120.00 | 00009275692483 | ROMERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 FAIXAS, DESTINADAS AO 1° FORUM DE FORTALECIMENTO AS PRATICAS DE PREVENÇAO DAS DST/HIV/AIDS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/09/2008 | 35.00 | 00006117001401 | VALERIO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE OTAVIO, DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 24/06/2008, NO AUTO GOL AZUL DE PLACA KIE 1271/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/09/2008 | 65.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPOU DE UMA OFICINA PARA ELABORACAO DO PLANO DE AÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA EM 2008, QUE SE REALIZOU NO DIA 30/07/2008,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 01/09/2008 | 35.00 | 00006117001401 | VALERIO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO 8 PACIENTE SEVERINO JOAO DA SILVA, DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 27/06/2008, NO AUTO GOL AZUL DE PLACA KIE 1271/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/09/2008 | 168.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 BARRAS DE GELO PARA A SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/09/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/09/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/09/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/09/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/09/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 01/09/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 01/09/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/09/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/09/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/09/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/09/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/09/2008 | 137.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REL AO MES JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/09/2008 | 1576.60 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/09/2008 | 130.50 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 02/09/2008 | 384.45 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE AGOSTO/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 02/09/2008 | 5338.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPENHO Nº 6884, ANULADO E REEMPENHADO PARA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 02/09/2008 | 1561.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPENHO Nº 6337, ANULADO E REEMPENHADO PARA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/09/2008 | 231.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPENHO Nº 6984, ANULADO E REEMPENHADO PARA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 02/09/2008 | 219.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPENHO Nº 4713, ANULADO E REEMPENHADO PARA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 02/09/2008 | 123.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 02/09/2008 | 91.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/09/2008 | 609.13 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 02/09/2008 | 2000.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 02/09/2008 | 60.00 | 00056956231468 | MARGARETH PEREIRA CARVALHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ANATOPATOLOGICO DE FRAGMENTO DO COLO DO UTERO, REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 02/09/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO PSF CONCORDIA, ITABATINGA E MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 02/09/2008 | 75.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 02/09/2008 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 02/09/2008 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 02/09/2008 | 415.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 02/09/2008 | 415.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/09/2008 | 400.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008, NO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 02/09/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 02/09/2008 | 180.00 | 41254962000154 | LUCIA CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 PARES DE BOTAS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 02/09/2008 | 104.40 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 02/09/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 02/09/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 02/09/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 02/09/2008 | 235.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS DE PEDRAS DE FOGO E JOAO PESSOA , NO AUTO DE PLACA HMD N2295/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 02/09/2008 | 858.00 | 08364544000144 | PRATIK MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DO IDOSO EM MOVIMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 02/09/2008 | 1640.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, NO GOL KJT 3698, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 02/09/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 04, 15, 19, E 27/06/2008; 01/07/2008 NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 02/09/2008 | 100.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A GRATIFICAÇAO PELA CONDIÇAO DE FACILITADOR DA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEDICO, QUE SE REALIZOU NO DIA 20/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 02/09/2008 | 280.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINA PARA O HOSPITAL E CAPS, NOPS DIAS 29/05/2008 E 09 E 18/06/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 02/09/2008 | 60.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PACIENTE DA FAZENDA REDENÇAO PARA O POSTO DE SAUDE EM CABANA NO DIA 14/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 02/09/2008 | 540.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DISTRITAL E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO GOL MNA3687/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 02/09/2008 | 75.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE EDUCADORES EM SAUDE ´´EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL`` DE 28/07/2008 A 01/08/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 02/09/2008 | 750.00 | 00002248157410 | MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/09/2008 | 205.92 | 00040902420453 | INALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CADEIRAS DE RODAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 02/09/2008 | 169.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, CENTRO II E CONCORDIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 02/09/2008 | 137.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 02/09/2008 | 4440.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 02/09/2008 | 100.00 | 00083990810430 | JOSE MELCIADES MACHADO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A GRATIFICAÇAO PELA CONDICAO DE FACILITADOR DA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEDICO, QUE SE REALIZOU NO DIA 20/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 02/09/2008 | 1955.20 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUlho/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 02/09/2008 | 770.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE agosto/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 02/09/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES De agosto/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/09/2008 | 405.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 02/09/2008 | 1448.93 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL,REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 02/09/2008 | 428.10 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AO CAPS,REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 02/09/2008 | 746.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 02/09/2008 | 262.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO COLEGIO WALDEYR CAVALCANTE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/09/2008 | 17782.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 02/09/2008 | 1782.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 02/09/2008 | 2672.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ,REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 02/09/2008 | 221.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 02/09/2008 | 253.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/09/2008 | 108.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 02/09/2008 | 213.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 02/09/2008 | 51.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 02/09/2008 | 2078.64 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 02/09/2008 | 660.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 02/09/2008 | 1036.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 02/09/2008 | 1056.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 02/09/2008 | 0.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 02/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 02/09/2008 | 49.00 | 00003256076483 | FLAVIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 02/09/2008 | 3607.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 02/09/2008 | 500.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 02/09/2008 | 902.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 02/09/2008 | 75.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA S. CESAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 02/09/2008 | 192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 02/09/2008 | 1000.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE INTERNETE A RADIO NAS ESCOLAS MARIA DA CONCEICAO E EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 02/09/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 02/09/2008 | 22893.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 02/09/2008 | 21430.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 02/09/2008 | 1869.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA , REL. AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 02/09/2008 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 03/09/2008 | 203.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 03/09/2008 | 440.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 03/09/2008 | 319.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 03/09/2008 | 70.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 03/09/2008 | 114.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 03/09/2008 | 36.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, REL. AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 03/09/2008 | 94.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 03/09/2008 | 172.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/09/2008 | 33.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI MANGUEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 03/09/2008 | 187.47 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Melhoria dos Equipamentos Comunitario | Ampliação e/ou Reforma do CIAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 03/09/2008 | 14486.47 | 03967073000145 | F & F ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONF. CONTRATO N. 0177403-9/2005. | 00952007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/09/2008 | 143.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 04/09/2008 | 334.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DAS AMBULANCIAS MNP-8964, MNP-9004 E MOQ-9516 E ODONTOMOVEL KAQ-8357,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 04/09/2008 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADOR NO PSF ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/09/2008 | 200.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 04/09/2008 | 80.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 04/09/2008 | 200.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 04/09/2008 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 04/09/2008 | 80.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 04/09/2008 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 04/09/2008 | 80.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, NA FUNÇAO DE APOIO NAS UNIDADES, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 04/09/2008 | 80.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/09/2008 | 200.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA09/08/2008, COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 04/09/2008 | 80.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA CENTRAL DE VACINAS NO PSF CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 04/09/2008 | 200.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 04/09/2008 | 80.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 04/09/2008 | 80.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 04/09/2008 | 80.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008 E NO DIA 09/08/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PSF JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 04/09/2008 | 40.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 04/09/2008 | 40.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO DESTINADA A PROFISSIONAL, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADOR NO PSF CONCORDIA NA CAMPANAHA DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 09/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/09/2008 | 40.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DESTINADO A PROFICIONAL, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADOR NO PSF SANTO ANTONIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 09/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 04/09/2008 | 40.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DESTINADO A PROFICIONAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA DE CABANA (PACS), NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 09/08/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 04/09/2008 | 40.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DA POLIO, REALIZADA NO DIA 14/06/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 04/09/2008 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, NA PACIENTE CINTIA MARIA DA SILVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/09/2008 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO TRATOR VALMET 785,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 04/09/2008 | 115556.46 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 5a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 04/09/2008 | 1291.48 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610/5610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 04/09/2008 | 1500.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CONJUNTO HIDRO TATICO E DO SISTEMA HIDRALICO, DO TRATOR VALMET 785 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/09/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 04/09/2008 | 1150.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS BUEIRAS DAS LOCALIDADES DE ITABATINGA, FAZENDINHA, MATA DE VARA E SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/09/2008 | 1150.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS BUEIRAS DAS LOCALIDADES DE ENEGNHO NOVO, BELA ROSA, UNA DE SAO JOSE I E II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/09/2008 | 30000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/09/2008 | 7948.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 04/09/2008 | 1260.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 04/09/2008 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO PETI DO GASPARINO RIBEIRO E DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/09/2008 | 100.00 | 00002169574433 | MARIA TEREZA LEOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 04/09/2008 | 20.00 | 00007732221460 | ROSINETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/09/2008 | 15.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/09/2008 | 37.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 04/09/2008 | 20.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/09/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 04/09/2008 | 10.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DOS DIAS 07/08 E 04/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 04/09/2008 | 420.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES RURAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROLETRAMENTO NO AUDITORIO,NOS DIAS 13, 20 E 27/08/2008 NA KOMBI LBN-6895, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 04/09/2008 | 35.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 04/09/2008 | 2227.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 04/09/2008 | 294.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 04/09/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 05/09/2008 | 14976.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 05/09/2008 | 800.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL, ALUSIVOS DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/09/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL),NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 05/09/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 05/09/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 05/09/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NOS DIAS 06,13,20 E 27/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 05/09/2008 | 318.09 | 00033366837420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 30/09/2008, NA BRINQUEDOTECA, PELA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 05/09/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 05/09/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 05/09/2008 | 415.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 05/09/2008 | 415.00 | 00003831656444 | EDNA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 05/09/2008 | 138.33 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA CONCEICAO PEREIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 07/09/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 05/09/2008 | 415.00 | 00007388108432 | MARCIA RAQUELLY SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARILENE D.A. LINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 05/09/2008 | 415.00 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,JOSE VITURIANO DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,NO MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004159086470 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 05/09/2008 | 387.24 | 00006678575407 | MARIA SANDRA DA SILVA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,MARIA JOSE DA SILVA,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 05/09/2008 | 450.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 05/09/2008 | 415.00 | 00007419801428 | FRANCILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA NEUZA ARAUJO SOUZA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 05/09/2008 | 415.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA DA PENHA DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 05/09/2008 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/09/2008 | 415.00 | 00088824039472 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE XADREZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 05/09/2008 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 05/09/2008 | 415.00 | 00009228082445 | LUCAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, ANTONIO HERMINIO DA SILVA,LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 05/09/2008 | 52.18 | 00008942891446 | JACIANE DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,IVANA DO NASCIMENTO SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A. BEZERRA DE MENEZES,NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 05/09/2008 | 415.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA MATERNIDADE,DURANTE O SETEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDCYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 05/09/2008 | 600.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 05/09/2008 | 52.18 | 00043443265472 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VERONICA DE F. SILVA SANTOS, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 05/09/2008 | 52.18 | 00009255812408 | ELIZAMA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,LUANA DE SOUZA SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,DURANTE OS DIAS 01,08,22 E 29 DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/09/2008 | 65.21 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ALINE MARIA G. BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 05/09/2008 | 65.21 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 05/09/2008 | 65.21 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 05/09/2008 | 415.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 05/09/2008 | 130.43 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA E VALQUILENE SILVA DE LIMA, QUE CURSAM O PROLETRAMENTO E O PROFA, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 05/09/2008 | 915.09 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,JOSINEI ARAUJO DA COSTA,DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 05/09/2008 | 439.78 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA INES GOMES DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,NO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,REFERENTE A 150 H/A NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 05/09/2008 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/09/2008 | 90.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 05/09/2008 | 90.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 05/09/2008 | 415.00 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, EM LICENCA GESTACAO,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 05/09/2008 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 05/09/2008 | 300.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 05/09/2008 | 90.00 | 00069735999404 | MARINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES AGOSTO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 05/09/2008 | 415.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 05/09/2008 | 415.00 | 00002868994423 | EMANUEL NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/09/2008 | 415.00 | 00073353531491 | PEDRO NICACIO DA SILCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 05/09/2008 | 152.13 | 00013326006896 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DEA AUXILIAR DE SERVICOS CATIA MARIA DE ANDRADE,EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 11/09/2008, NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 05/09/2008 | 415.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 05/09/2008 | 65.21 | 00009066563460 | GERLANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ELIDIANE MARIA PONCIANO,QUE CURSA O PROFA,DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO,NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE SETENBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 05/09/2008 | 415.00 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,KARLA JANAINA BARBALHO MARCIEL, EM GOZO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,DEYSE FERREIRA BARROS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,NO MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/09/2008 | 415.00 | 00003081340446 | ROZIANE AUGUSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,EDVANILDO AUGUSTO,EM LICENCA PREMIO,NO MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004259027492 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 05/09/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 05/09/2008 | 415.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALESSANDRA BARBOSA DOMINGOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 05/09/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 05/09/2008 | 217.40 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 05/09/2008 | 173.91 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24 E 30/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 05/09/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004352631450 | ERICO CORDEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA SOUZA CESAR, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 05/09/2008 | 147.60 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSOR,ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS, EM LICENCA PREMIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004272195409 | RISELDA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 05/09/2008 | 586.11 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, INGLES E CIENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,REFERENTE A 200 h/a, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 05/09/2008 | 138.30 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,MARILENE MARIA DE SANTANA,EM GOZO LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 05/09/2008 | 542.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 05/09/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 05/09/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 05/09/2008 | 888.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 05/09/2008 | 346.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/09/2008 | 50.00 | 00009152142450 | ALINE DA SILVA NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 05/09/2008 | 12417.37 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 05/09/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 05/09/2008 | 415.00 | 00077177894420 | LUIS SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA GARI LUCIA SANTANA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SET/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 05/09/2008 | 200.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE (PAB), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/09/2008 | 175.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REL AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 08/09/2008 | 5982.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 08/09/2008 | 60.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 08/09/2008 | 2318.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 08/09/2008 | 415.00 | 00005854242419 | JOSEFA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA GARI GILMAR MONTEIRO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETMEBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/09/2008 | 499.60 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES,ACRESCIDO DE 30 HORAS EXTRAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/09/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 08/09/2008 | 415.00 | 00006877279441 | MARIA REGINAURA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA GARI,ANTONIO MANOEL DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 08/09/2008 | 415.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2008 NO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 08/09/2008 | 415.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO GARI LUIZ FRANCISCO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 08/09/2008 | 415.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO MES DE SETEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 08/09/2008 | 415.00 | 00002809119473 | MARIO CESAR MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL ADRIANO RAMOS MACIEL, LICENCIADO PARA CONCORRER A CARGO ELETUVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 08/09/2008 | 154.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 08/09/2008 | 500.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NO MES DE SETEMBRO/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGRO-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 08/09/2008 | 847.50 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS,PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 08/09/2008 | 415.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NO NUPA, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 08/09/2008 | 753.30 | 00006108216441 | ANA CLARA DE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERIODO DE 22/08 A 30/09/2008, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 08/09/2008 | 499.60 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 08/09/2008 | 50.56 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 08/09/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 08/09/2008 | 415.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORA,RITA DE CASSIA ALMEIDA DE SENA DORNELA,EM LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 08/09/2008 | 415.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 08/09/2008 | 69.15 | 00009704340494 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 08/09/2008 | 340.00 | 10775138000116 | ALBINO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE PISO PAVI CICLONE DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 08/09/2008 | 679.78 | 00006939223460 | NATHALIA CABRAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 08/09/2008 | 415.00 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA COSMA MARIA DAMASIO MARCELINO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/09/2008 | 8859.65 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ULTIMA MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 08/09/2008 | 415.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE LIMA, EM LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 08/09/2008 | 334.02 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 09/09/2008 | 586.11 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATERMATICA E CIENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 09/09/2008 | 415.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 09/09/2008 | 415.00 | 00007541703494 | LEANDRO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GUARADA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 09/09/2008 | 415.00 | 00056910428404 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NO CHAFARIZ,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 09/09/2008 | 415.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 09/09/2008 | 415.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 09/09/2008 | 415.00 | 00098328670453 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 09/09/2008 | 415.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 09/09/2008 | 626.50 | 00001304222403 | EVANDRO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Melhoria dos Equipamentos Comunitario | Ampliação e/ou Reforma do CIAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/09/2008 | 19215.47 | 03967073000145 | F & F ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO Nº 0177403-9/2005. | 00952007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 09/09/2008 | 415.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NA FARMACIA DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/09/2008 | 300.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 09/09/2008 | 829.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, AS UNIDADES DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINANÇAO DE RUBEOLA, REALIZADA NO DIA 30/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 09/09/2008 | 415.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/09/2008 | 500.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 09/09/2008 | 120.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 09/09/2008 | 200.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 10/09/2008 | 200.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA CARDIACA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROCIO EM CAMPO LARGO-PR, COM INTERNAÇAO MARCADA PARA O DIA 28/09/2008, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 10/09/2008 | 69.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 10/09/2008 | 5000.01 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/09/2008 | 890.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 10/09/2008 | 2410.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/09/2008 | 774.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/09/2008 | 6243.53 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 10/09/2008 | 191404.55 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/09/2008 | 558.98 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 10/09/2008 | 100.00 | 00002539580831 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS,, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 10/09/2008 | 24155.88 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 10/09/2008 | 158.04 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 10/09/2008 | 176.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/09/2008 | 120.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 10/09/2008 | 70.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 10/09/2008 | 4800.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 10/09/2008 | 70.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 10/09/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 10/09/2008 | 70.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 10/09/2008 | 132.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 10/09/2008 | 70.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/09/2008 | 38489.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 10/09/2008 | 70.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 10/09/2008 | 70.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO DCONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 10/09/2008 | 70.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADOR NO PSF ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 10/09/2008 | 120.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DESTINADO A PROFICIONAL, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADOR NO PSF SANTO ANTONIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 10/09/2008 | 100.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇAOA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF ITABATINGA E VACINADOR DE APOIO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 10/09/2008 | 70.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PSF JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 10/09/2008 | 120.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, NA FUNÇAO DE APOIO NAS UNIDADES, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 10/09/2008 | 70.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/09/2008 | 70.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NA CENTRAL DE VACINAS NO PSF CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 10/09/2008 | 120.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO DESTINADA A PROFISSIONAL, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADOR NO PSF CONCORDIA NA CAMPANAHA CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 10/09/2008 | 93.40 | 00058047239449 | TANIA MARIA GONDIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 10/09/2008 | 108.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, RELACIONADO AO MES DE SET/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/09/2008 | 63.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE SET DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 10/09/2008 | 89.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLIN DE FISIOTERAPIA, REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/09/2008 | 150.00 | 00004427652409 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 10/09/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 10/09/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 10/09/2008 | 4536.95 | 08657840000133 | SANTAREM TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/09/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 10/09/2008 | 658.60 | 08657840000133 | SANTAREM TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 10/09/2008 | 10230.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 10/09/2008 | 890.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/09/2008 | 1390.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, SENDO ESTA DESTINADA AO SERVIÇO DE ALERGOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 10/09/2008 | 1200.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, 01 DOPPLER COLORIDO E 01 TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 10/09/2008 | 1320.00 | 00002817255437 | LEILA BATISTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES NOS DIAS 18 E 25 DE AGOSTO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 10/09/2008 | 189.14 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS: SANTA EMILIA, WILSON RIBEIRO DE MEDEIROS, CONCORDIA E AV. PROF. GETULIO GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 10/09/2008 | 415.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, NA PODACAO DE ARVORES E LIMPEZA DE MATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Ampliação de Matadouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/09/2008 | 82919.51 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 5a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 10/09/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 10/09/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/09/2008 | 6856.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 10/09/2008 | 180.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA,VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 10/09/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 10/09/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 10/09/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 10/09/2008 | 12584.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 10/09/2008 | 167.38 | 00001859825494 | NEVOLANDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/09/2008 | 150.00 | 00045003653468 | MARIA DA PENHA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/09/2008 | 294.00 | 00005869469422 | ELIZANGELA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/09/2008 | 1887.35 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 211 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 09 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 10/09/2008 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 10/09/2008 | 478.14 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA RECIFE/SALVADOR/RECIFE, PARA APRTICIPAR DO 19º CONFERENCIA MUNDIAL DE SERVICO SOCIAL, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 16 A 19/08/2008, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/09/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 10/09/2008 | 555.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO//2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/09/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/09/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/09/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/09/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 10/09/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 10/09/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/09/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/09/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/09/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/09/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/09/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/09/2008 | 450.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 10/09/2008 | 600.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 10/09/2008 | 60.00 | 00005120387403 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 10/09/2008 | 77.05 | 00001105836479 | MELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 10/09/2008 | 35.00 | 00007191724463 | LINDALVA MARIA DA CONCEIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 10/09/2008 | 144.19 | 00003922929478 | MARIA SALOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 10/09/2008 | 80.00 | 00081944020420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 10/09/2008 | 180.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19 E 20/09/2008, NA QUALIDADE DE CONLHEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 10/09/2008 | 180.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19 E 20/09/2008, NA QUALIDADE DE CONLHEIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 10/09/2008 | 180.00 | 00004154871455 | COSMO DE CARVALHO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19 E 20/09/2008, NA QUALIDADE DE CONLHEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 10/09/2008 | 50.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE CONLHEIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/09/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 10/09/2008 | 3500.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 10/09/2008 | 357650.67 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/09/2008 | 8643.30 | 04780933000108 | CM - CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ULTIMA MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/09/2008 | 30102.27 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MEDICAO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 10/09/2008 | 1671.30 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 10/09/2008 | 15357.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 10/09/2008 | 31065.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/09/2008 | 301.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/09/2008 | 1286.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NºMNS-4243 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 10/09/2008 | 555.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 10/09/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 10/09/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 10/09/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 10/09/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 10/09/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 10/09/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 10/09/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 10/09/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 10/09/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 10/09/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 10/09/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 10/09/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 10/09/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 10/09/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 10/09/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/09/2008 | 25520.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 10/09/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 10/09/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/09/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 10/09/2008 | 22000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDWE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO N º006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 10/09/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 10/09/2008 | 12278.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 10/09/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 10/09/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/09/2008 | 107.55 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 10/09/2008 | 11.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.008662, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/09/2008 | 3453.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 10/09/2008 | 72890.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/09/2008 | 23907.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 10/09/2008 | 43053.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/09/2008 | 330.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU,DO VEICULO PLACA Nº MNE-5932, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 10/09/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 10/09/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/09/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/09/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 10/09/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 11/09/2008 | 39567.31 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 11/09/2008 | 140.97 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 11/09/2008 | 17987.52 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 11/09/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 11/09/2008 | 25072.54 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 11/09/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 11/09/2008 | 11322.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 11/09/2008 | 1.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 11/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 11/09/2008 | 152.13 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS,EM GOZO DE LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CASAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 11/09/2008 | 415.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MAURICIO BALBINO DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS ,NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 11/09/2008 | 415.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007420924457 | JOSELI LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILZA PEREIRA DE PONTES,EM GOZO DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 11/09/2008 | 720.20 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 11/09/2008 | 5262.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 11/09/2008 | 33975.60 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO REF. A 7a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 11/09/2008 | 15328.03 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 7a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 11/09/2008 | 1150.00 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 11/09/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO TECNICO AGROPECUARIO NAS HORTAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 11/09/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 11/09/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 11/09/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 11/09/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/09/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 11/09/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 11/09/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 11/09/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 11/09/2008 | 16358.21 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 11/09/2008 | 96.92 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 11/09/2008 | 883.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 11/09/2008 | 16.73 | 00008565030458 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 11/09/2008 | 415.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 11/09/2008 | 118395.89 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 11/09/2008 | 542.40 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 11/09/2008 | 78417.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 11/09/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 11/09/2008 | 2500.00 | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, DESEMPENHADO SUAS ATIVIDADES JUNTO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS IVANI A. DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 11/09/2008 | 653.00 | 00002519054468 | HARLAN SOLANO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 12 HORAS, NOS DIAS 01 E 08/09/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 11/09/2008 | 446.92 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 11/09/2008 | 6786.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 11/09/2008 | 80.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRA-SONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE PONTES, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 11/09/2008 | 6615.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NOS DIAS 01,04,05,08,11,15,19,22,25 E 29/09/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 11/09/2008 | 415.00 | 00008273242439 | ANA PAULA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MOZELITA MIZAEL DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 11/09/2008 | 26217.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 11/09/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/09/2008 | 2185.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 11/09/2008 | 31031.92 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 11/09/2008 | 34.14 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, NO PERIODO DE 03 A 26/09/2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 11/09/2008 | 3355.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 11/09/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/09/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 11/09/2008 | 415.00 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE A SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 11/09/2008 | 1680.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AO PROJETO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 11/09/2008 | 415.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 11/09/2008 | 352.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS, DESTINADO AO PROJETO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 11/09/2008 | 542.68 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, ACRESCIDOS DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 11/09/2008 | 415.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 11/09/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/09/2008 | 50.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO CAPS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 11/09/2008 | 50.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (FAE/AIHS), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DUNATE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE FATIMA G. PASSOS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 11/09/2008 | 415.00 | 00028215362400 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO FISCAL SANITARIO PEDRO JOSE DE S. FILHO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005977322488 | DANILO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SUBSTITUIÇAO DA AXILIAR ADMINISTRATIVO EDNA SOARES DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 11/09/2008 | 2552.00 | 00091013992415 | SIMONE CRISTINA MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES ARAUJO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005433307450 | ERONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 11/09/2008 | 415.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 11/09/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 11/09/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICECA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 11/09/2008 | 415.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARILENE SILVA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/09/2008 | 415.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EDNA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO PSF UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 11/09/2008 | 889.80 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 11/09/2008 | 415.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006928964499 | MARCIO ARNALDO DAQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE WELLINGTON DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 11/09/2008 | 415.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MANUEL DE ARAUJO FRANCISCO, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO9/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ALEXANDRA MARIA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUAREZ GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/09/2008 | 207.50 | 00003639284488 | SILVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 11/09/2008 | 207.50 | 00001243983400 | SIMONE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIDO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 11/09/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 11/09/2008 | 415.00 | 00044305435420 | ANTONIO SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SEVERINA LUCIA DA SILVA CASTRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 11/09/2008 | 415.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SILVONETE BORGES DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006762601448 | JACKLENE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ANA CLAUDIA FLORENCIO DE AMARAL, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 11/09/2008 | 415.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO PSF SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 11/09/2008 | 415.00 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007222689478 | GILVANEIDE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DOMIANA MARIA DA S. RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 11/09/2008 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, NO PACIENTE ADEBAR ANTONIO,DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 11/09/2008 | 300.00 | 00028153162420 | JOSE VALTER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 11/09/2008 | 300.00 | 00003955623416 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 11/09/2008 | 300.00 | 00004177580490 | KELLY CRISTINA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 11/09/2008 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NO PACIENTE JOSE CLAUDIO DA SILVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 12/09/2008 | 4424.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 12/09/2008 | 230.00 | 00074508717420 | MARINES GALDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESTE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 12/09/2008 | 250.00 | 00073905178400 | SEBASTIAO FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, ESTE SENDO UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO,DESTINADO A PESSO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 12/09/2008 | 100.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 12/09/2008 | 190.00 | 00002138049485 | EDVALDO PEDRO COMISSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 12/09/2008 | 150.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 12/09/2008 | 1960.00 | 00007063199404 | ANTONIO FERNANDES DE A. CARNEIRO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE UM PROJETO ELETRICO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROALIMENTAR NSOLIDARIO DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 12/09/2008 | 1400.00 | 00007063199404 | ANTONIO FERNANDES DE A. CARNEIRO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE UM PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO CENTRO DE CAPACITACAO TURISTICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 12/09/2008 | 1051.60 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PL. KIS-5998, KKC-3169 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 12/09/2008 | 517.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/09/2008 | 150.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 12/09/2008 | 150.00 | 00056881320434 | JOSE EDSON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 12/09/2008 | 50.00 | 00003879297460 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 12/09/2008 | 40.00 | 00009094976480 | ROSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 12/09/2008 | 60.00 | 00004925197495 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 12/09/2008 | 60.00 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 12/09/2008 | 100.00 | 00005532417458 | ROCHANA GRAZZIELLA DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/09/2008 | 35.00 | 00006330098492 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 12/09/2008 | 250.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, EPITACIO PESSOA, JACIRA CESAR, EDGAR GUEDES, MARIA DA CONCEICAO, JANGADA, BELA ROSA, AURORA, MARCACAO, APRIGIO JOSE DA SILVA E PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 12/09/2008 | 415.00 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/09/2008 | 13614.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 12/09/2008 | 276.66 | 00007291636442 | RENATA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 17/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 12/09/2008 | 318.16 | 00009704340494 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 30/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 12/09/2008 | 1500.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE DESTINADO AS PRACAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 12/09/2008 | 4700.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4243, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 12/09/2008 | 140.64 | 00005609309417 | NATHALIA GUEDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ESPANHOL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 12/09/2008 | 138.33 | 00007858545418 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, CRISTIANE GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 02 A 11 DE SETEMBRO DE 2008 NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOA ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 12/09/2008 | 415.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA TIBURCIO DA SILVA,EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE DE SETEMBRO/2008,NA COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 12/09/2008 | 207.50 | 00043227643472 | BIANOR FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO CATARINA GERLUCE RIBEIRO,EM GOZO DE FERIAS,NO PERIODO DE 15 A 30/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 12/09/2008 | 150.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/09/2008 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO A DISPOSIÇAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 27/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 12/09/2008 | 2400.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 12/09/2008 | 3000.00 | 00079746888404 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE E HARDWARE EM DEZ COMPUTADORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 12/09/2008 | 300.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 15/09/2008 | 156.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FORROS DE GESSO NO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DA SALA DA TESOURARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 15/09/2008 | 450.00 | 00008393174414 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES E SISTEMA DE FROTA E ABASTECIMENTO DA REDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 15/09/2008 | 104608.59 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 15/09/2008 | 69739.06 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 15/09/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 15/09/2008 | 6.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 15/09/2008 | 1500.00 | 00002886964417 | RENATA DE ANDRADE GUIMARAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA COLETA E ANALISE DE DADOS, MONTAGEM E ELABORACAO DE PROJETO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/09/2008 | 7811.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 15/09/2008 | 633.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 15/09/2008 | 330.00 | 00002250363471 | JEFFERSON ANTONIO MUNIZ MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E DOMINIO DO SITE DO PROJETO CAVALO MARINHO, REF. AO PERIODO DE 24/08/2008 A 24/08/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 15/09/2008 | 480.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE 08 FAIXAS EM TECIDO,COM MOTIVOS ALUSIVOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CRAS E NO PETI,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/09/2008 | 300.00 | 00004628011443 | JACINTA DE FATIMA SANTOS MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 15/09/2008 | 200.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO, EM CD DE INFORMES REFERENTE AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELA EDILIDADE,ATRAVES DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 15/09/2008 | 300.00 | 00014280060444 | ROSILDO COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 15/09/2008 | 150.00 | 00003873710447 | SUELI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 15/09/2008 | 200.00 | 00003791320440 | JOSE MARTINS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 15/09/2008 | 11162.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 15/09/2008 | 8456.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 15/09/2008 | 285.00 | 00003232558410 | MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO E UMA CAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 15/09/2008 | 1072.00 | 00014446866826 | MARIO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PETI UNIDADE DO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 15/09/2008 | 1094.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PETI UNIDADE GASPARINO RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 15/09/2008 | 85292.48 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 6a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 15/09/2008 | 57101.56 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 15/09/2008 | 980.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 15/09/2008 | 270.00 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA CIDADE RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/09/2008 | 350.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TAMPAS DE ESGOTOS, DESTINADAS A RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/09/2008 | 200.00 | 00005908481432 | WALDEMIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA FREEZER DO CIAF DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 15/09/2008 | 1845.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2002 E DE JANEIRO A OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 15/09/2008 | 1195.00 | 00006105180462 | WILSON DE SOUZA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 15/09/2008 | 630.00 | 00008765761456 | IVANILDO VIDENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TRES QUEBRA MOLAS NA RUA SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 15/09/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 15/09/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 15/09/2008 | 415.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 15/09/2008 | 960.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VACINA CONTRA A RUBEULA, NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 15/09/2008 | 415.00 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO SETOR DE RAIO-X, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 15/09/2008 | 90.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 15/09/2008 | 415.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 15/09/2008 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO, A SER REALIZADO NO PACIENTE ISAQUEU PAULINO DA SILVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 15/09/2008 | 1000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 15/09/2008 | 524.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na policlinica municipal dentro da media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 15/09/2008 | 114.92 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AO HOSPITAL,REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 15/09/2008 | 638.28 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AO HOSPITAL,REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 15/09/2008 | 126.21 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 15/09/2008 | 1755.00 | 00002248157410 | MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 15/09/2008 | 210.00 | 00032536070468 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇAO NO PSF PLANALTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/09/2008 | 310.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 6083, ANULADO E REEMPENHADO PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, CHUVEIRO, DISJUNTOR, CADEADO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 15/09/2008 | 758.60 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 6084, ANULADO E REEMPENHADO PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 15/09/2008 | 6480.00 | 00000896464440 | DANILO BELEM RODRIGUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 12 E 24 HORAS, NOS DIAS 01, 04, 07, 08 11, 15, 18, 21, 22, 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 15/09/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 15/09/2008 | 190.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 PANORAMICAS DE MAXILARES REALIZADAS EM 06 PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 15/09/2008 | 520.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES E CONTROLE LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 15/09/2008 | 1000.00 | 00004439385478 | CRISTIANO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 CARRO DE PARADA E 05 RODANAS DOS CARRINHOS DA LAVANDERIA, COZINHA, LIMPEZA E URGENCIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 15/09/2008 | 573.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 15/09/2008 | 250.00 | 00002607098408 | FLAVIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO AUTO DE PLACA MDV 5348/PE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 15/09/2008 | 1040.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. SANITARIA, DURANTE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 15/09/2008 | 770.00 | 00001013453484 | ADRIANA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RUBEULA, REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/2008 A 12/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/09/2008 | 50.00 | 00071170529453 | LEONE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DO POSTO DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 15/09/2008 | 304.92 | 00002154967442 | ADRIANO MARINHO DA SILVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 15/09/2008 | 200.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO FACILITADOR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07, 16 E 28/07/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 15/09/2008 | 200.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A GRATIFICAÇAO PELA CONDIÇAO DE FACILITADOR DA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA QUALIDADE DE MEDICO, QUE SE REALIZOU NO DIA 13/08/2008 E 28/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 15/09/2008 | 200.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A GRATIFICAÇAO PELA CONDIÇAO DE FACILITADOR DA 2° ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, QUE SE REALIZOU NO DIA 23/07/2008 E 07 E 18/08/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 15/09/2008 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO, RELACIONADO AO MES DE SET/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 15/09/2008 | 410.00 | 00002248157410 | MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 15/09/2008 | 2067.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/09/2008 | 61.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/09/2008 | 1840.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 15/09/2008 | 500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/09/2008 | 100.00 | 00049614304472 | MARLUCE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 15/09/2008 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA UTRASSONOGRAFIA DOPLLER VENOSO DA MEMBRO INFERIOR DIREITO, NO PACIENTE LUIZ HENRIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 16/09/2008 | 282.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 16/09/2008 | 21000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PLACAS Nº MMO-1571 E MOQ-2474, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 16/09/2008 | 1800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS KAA-8824, KAQ-8357, MNP-8964,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 16/09/2008 | 5190.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 16/09/2008 | 1470.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, ESTE 12 CILINDROS GRANDES E 06 PEQUENOS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 16/09/2008 | 415.00 | 00005228630430 | RAQUEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA JOSE DA S. MARCIEL, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/09/2008 | 71.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇOES ODONTOLOGICAS, REL.AO MES DE SET DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 16/09/2008 | 2500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS MMS-2692, KKP-3169, MMC-4514, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 16/09/2008 | 241.35 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO POCO DO ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 16/09/2008 | 8.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO POCO DO ENGENHO NOVO II, SECERETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 16/09/2008 | 300.00 | 00005792934401 | SIMONE FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 16/09/2008 | 140.00 | 00001183237413 | JOSINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 16/09/2008 | 250.00 | 00086418882415 | NELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 16/09/2008 | 300.00 | 00003369487438 | SERGIO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 16/09/2008 | 200.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 16/09/2008 | 250.00 | 00006291744406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 16/09/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 16/09/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 16/09/2008 | 112.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 16/09/2008 | 460.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 16/09/2008 | 40.75 | 04565619000285 | COMERCIO CENTRAL DE CONSMETICOS LTDA | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DE PANCAKE DESTINADO AO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/09/2008 | 112.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 16/09/2008 | 1200.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS MMP-5972 E MOL-8699,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 16/09/2008 | 6000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS ADX-5897, MNC-4251, AFK-4087, MNJ-4196, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 16/09/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/09/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 16/09/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 16/09/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 16/09/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 16/09/2008 | 354.90 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO DESFILE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 16/09/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 16/09/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 16/09/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 16/09/2008 | 160.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 16/09/2008 | 26.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 17/09/2008 | 80.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA 111ª JUNTA DO SERVICO MILITAR,, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 17/09/2008 | 487.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 17/09/2008 | 280.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,EM 07 VIAGENS, SENDO 01 A JOAO PESSOA/PB, 02 A UNA DE SAO JOSE,01 ALHANDRA,03 ENGENHO NOVO,NO AUTO PLACA Nº MNP-1025/PE ,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 17/09/2008 | 266.00 | 00033043230400 | SEVERINO PEDRO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE JANGADA NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 17/09/2008 | 1280.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTODO DE AGUA DE UNA DE SANTA TEREZINHA .CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 17/09/2008 | 34.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 18/09/2008 | 3990.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 18/09/2008 | 7936.50 | 00019797117472 | IRACI COSTA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ATERRO,DESTINADAS AS ESTRADAS DE FAZENDINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 18/09/2008 | 420.00 | 00003839428459 | VALDECI DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E PODACAO DE ARVORES, DO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 18/09/2008 | 4360.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 18/09/2008 | 12200.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 18/09/2008 | 173.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO PETI CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 18/09/2008 | 250.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A MENSALIDADE DA FACULDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 18/09/2008 | 2440.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, NO PERIODO DE 18/09 A 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 18/09/2008 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 18/09/2008 | 720.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 18/09/2008 | 657.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 18/09/2008 | 1820.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 19/09/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 19/09/2008 | 1379.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/09/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 19/09/2008 | 3583.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/09/2008 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, NA PACIENTE MARIA DA PENHA FRANCELINA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 19/09/2008 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, NO PACIENTE SEVERINO RAMOS TAVARES, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 19/09/2008 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM RAIO X COM CONTRASTE DO ESOFAGO E ESTOMAGO, NO PACIENTE SEBASTIAO NUNES TAVARES, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 19/09/2008 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA TOMOGRAFIA DA FACE A SER REALIZADA NO PACIENTE JOAO VICTOR DOS SANTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 19/09/2008 | 33.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA MUNICIPAL DO EMPENHO 8992, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 19/09/2008 | 715.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/09/2008 | 7560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 18/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 22/09/2008 | 740.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 22/09/2008 | 300.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO FAROL DIGITAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/09/2008 | 980.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 22/09/2008 | 7260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/09/2008 | 6973.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/09/2008 | 146.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 22/09/2008 | 943.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/09/2008 | 1700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 18/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 22/09/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 22/09/2008 | 5100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/09/2008 | 4800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 18/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/09/2008 | 900.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DOS TELECENTROS, DE 1º GRAU JACIRA DE SOUZA CESAR, EDGAR GUEDES DA SILVA E MARIA DA CONCEICAO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/09/2008 | 11379.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 23/09/2008 | 150.00 | 00002645638406 | SEVERINO VITURIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 23/09/2008 | 342.99 | 00003793243427 | MARIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00043.2007.020.13.00-8, CONFORME MANDADO DE CITACAO Nº 144/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/09/2008 | 15280.32 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 23/09/2008 | 27919.68 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 23/09/2008 | 129297.41 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 23/09/2008 | 645.39 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 23/09/2008 | 79.50 | 00007511773427 | LENILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 23/09/2008 | 750.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 23/09/2008 | 480.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS ACRESCIDO DE 1/3 DE FERIAS, RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2003 A 01/03/2004, COMO MOTORISTA, NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 23/09/2008 | 433.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 23/09/2008 | 1971.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 21a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 23/09/2008 | 622.24 | 00025561952404 | SEVERINO PACHECO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00042.2007.020.13.00-9, CONFORME MANDADO DE CITACAO Nº 142/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 23/09/2008 | 9492.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 23/09/2008 | 219.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 23/09/2008 | 0.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 23/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 23/09/2008 | 15875.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 23/09/2008 | 15395.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA 3a MEDICAO REF. A PERFURACAO DE 14 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 23/09/2008 | 213.30 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 23/09/2008 | 930.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA CACAMBA MMS-2692E DA F400 MNC-4514,VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/09/2008 | 30.00 | 00002540362443 | MARGARIDA MARIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 23/09/2008 | 50.00 | 00045790000487 | LENITA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 23/09/2008 | 50.00 | 00009228085460 | RAQUEL JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 23/09/2008 | 524.20 | 00007511773427 | LENILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FABRICA DE DOCE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 23/09/2008 | 600.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA FABRICA DE DOCE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/09/2008 | 200.00 | 00004497518485 | CRISTIANO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 23/09/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O PERIODO DE 23/08/2008 A 22/09/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 23/09/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/08/2008 A 22/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 23/09/2008 | 330.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 23/09/2008 | 400.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 23/09/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II E DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DIA 24/07/2008, 13 E 26/08/2008 E 03/09/2008 NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 23/09/2008 | 400.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MEDICA, ENFERMEIRA E DENTISTA PARA O PSF DE CORVOADA, SENDO 02 VIAGENS POR DIA, TAIS 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29/08/2008, NO GOL MNA3687/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 23/09/2008 | 630.00 | 00001254414444 | LUCILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELA LOCAÇAO DA MOTO DE PLACA KKR 0851, POR 21 DIAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 24/09/2008 | 310.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PAQUIMETRIA E TOMOGRAFIA CORNEANA, NO PACIENTE BRUNO NASCIMENTO DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 24/09/2008 | 3554.34 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/09/2008 | 5058.79 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 24/09/2008 | 950.00 | 00006149557421 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 24/09/2008 | 5049.64 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 24/09/2008 | 1670.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCOES DE FOLDER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 24/09/2008 | 1980.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS SUBSTITUINDO OS ONIBUS MNC-4251, ADX-5897 E MNJ-4085,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/09/2008 | 10282.24 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/09/2008 | 15.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/09/2008 | 7950.00 | 10275869000100 | TAVARES SERV. E MATERIAL DE CONST. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DE UNA DE SAO JOSE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/09/2008 | 7800.00 | 03295611000100 | ANTONIO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 08H CACAMBA E 20H DA PATROL, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DE MATA DE VARA E BELA ROSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/09/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04,11,18 E 25/09/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/09/2008 | 1470.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/09/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 30/09/2008 | 16.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/09/2008 | 4240.00 | 00027743829472 | LUIZ NUNES PIMENTEL | DESPESA REEMPENHA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS: EDGAR GUEDES DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO, SAMUEL COSTA DE LIMA, SEBASTIAO DE FRANCA, JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ANTONIO CESAR DE CARVALHO, JOSE ANCHIETA E APRIGIO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/10/2008 | 63058.59 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/10/2008 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/10/2008 | 8001.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004732034489 | VILMA MARIA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006751477430 | GILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/10/2008 | 230.00 | 00016758862453 | EUCLIDES FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS EM VIAGENS A SERVICO DA SEC., DE EDUCACAO, NO AUTO PLACA KFZ-1521, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/10/2008 | 140.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/10/2008 | 415.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL RONALDAO, DURANTE O MES DE SETMEBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/10/2008 | 1110.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.AFK-4087,MNJ-4196 E MNJ-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/10/2008 | 900.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.ADX-5897, MNJ-4264,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 01/10/2008 | 980.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA Nº MNJ-4087, MNC-4251 E AFK-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/10/2008 | 105.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/10/2008 | 350.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA Nº ADX-5897, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 01/10/2008 | 325.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 JANELAS DE VIDRO,PARA O ONIBUS PL. ADX-5897 E MNC-4251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004285165481 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TOPICK PLACA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 01/10/2008 | 30.00 | 00054205883404 | AILTON NILTON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO TECNICAS PARA PARTICIPAR, DO I SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO, DURANTE OS DIAS 10 E 11/09/2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/10/2008 | 130.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO, REALIZADO OS DIAS 10 E 11/09/2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/10/2008 | 120.00 | 00013502646449 | ALBA MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/10/2008 | 390.00 | 00004631200430 | PEDRO FIRMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DO PADRE JOAO CARLOS, DURANTE A CELEBRACAO DOS 130 ANOS DA MORTE DE DOM VITAL, REALIZADA NESTA CIDADE EM 25/07/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/10/2008 | 280.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JANGACA, NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/10/2008 | 240.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PLACA MNE-6002 E MOL-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/10/2008 | 180.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DE GESSO NA ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/10/2008 | 360.00 | 00006626075462 | JOSENALDO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O DESFILE CIVICO/2008, REALIZADO NESTA CIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 01/10/2008 | 250.00 | 00005681094499 | GIRBELLY LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA A MENSALIDADE DA FACULDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, NAS COMEMORACOES DA SEMANA DO FOLCLORE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/10/2008 | 208.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, DE ALAGADICO E TABATINGA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 01/10/2008 | 160.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA SEVERINA ADELINO BARBOSA,CAMPINEIRO,MARIA DA CONSCAICAO E ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 01/10/2008 | 551.00 | 00044293836420 | MAURICELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 01/10/2008 | 90.00 | 00068667256404 | EDIVALDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 01/10/2008 | 420.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/10/2008 | 350.00 | 00007576182431 | GRAZIELLY MAYRA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,NA FILMAGEM E GRAVACAO DA PALESTRA OS AVANCOS DA AVALIACAO NO SECULO XXI, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 01/10/2008 | 8561.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 01/10/2008 | 735.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 01/10/2008 | 306.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA PL.MNJ-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/10/2008 | 400.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 01/10/2008 | 600.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 01/10/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/10/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 01/10/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/10/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 01/10/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 01/10/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/10/2008 | 100.00 | 00002658882475 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RC-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/10/2008 | 420.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/10/2008 | 250.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DO MES DE SETEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/10/2008 | 1080.00 | 00005211879406 | HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA EM UNA DE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ADX-5897, NO ONIBUS PLACA KFD-9012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/10/2008 | 7230.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/10/2008 | 22893.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/10/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/10/2008 | 440.05 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/10/2008 | 1747.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/10/2008 | 1320.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 FAIXAS, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/10/2008 | 1228.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/10/2008 | 76.93 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/10/2008 | 4337.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA SILVA,APRIGIO JOSE DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/10/2008 | 1190.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA INJETORA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/10/2008 | 280.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, TRNSPORTANDO PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROLETRAMENTO NO AUDITORIO, NOS DIAS 03 E 17/09/2008 NA KOMBI PL.LBN-6895 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 01/10/2008 | 426.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 01/10/2008 | 4916.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 01/10/2008 | 5.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C DO MSD NO MES DE SET/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/10/2008 | 29.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX. DO DIA 10/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/10/2008 | 5.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM. DO DIA 08/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/10/2008 | 770.00 | 00040805212434 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS NO AUTO PLACA KGH-9081/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/10/2008 | 52.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.009086, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 01/10/2008 | 0.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 02/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 01/10/2008 | 419.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/10/2008 | 320.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/10/2008 | 86.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 10/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/10/2008 | 359.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 01/10/2008 | 18.89 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00003874120422 | AEDMES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS POLICIAS CIVIS QUE PRESTAM SERVICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003102153402 | ESMERINA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL FIAT/PALIO PLACA MNP-1028, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/10/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/10/2008 | 5312.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2008 A 13/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/10/2008 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2008 A 13/09/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 01/10/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/10/2008 | 1690.00 | 00003874120422 | AEDMES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS PILICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/10/2008 | 300.00 | 00006840626407 | LUIZ ANTONIO MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ATLETA PARA FAZER FACE A DESPSAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TREINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 01/10/2008 | 200.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADO A CONFECCAO DO FIGURINO DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/10/2008 | 100.00 | 00000866203478 | JOSEMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO, DESTINADA A FESTA DAS CRIANCAS DO ACAMPAMENTO BOA ESPERANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/10/2008 | 393.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 01/10/2008 | 745.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 01/10/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/10/2008 | 732.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/10/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 01/10/2008 | 1006.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/10/2008 | 1130.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ESCRITURAS DE AVERBACOES E REGISTROS DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, DOS IMOVEIS SITUADOS NA RUA PETRONIO FIGUEIREDO, 99, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004787098462 | MARCOS JOSE M. PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/10/2008 | 200.00 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 01/10/2008 | 300.00 | 00005606573407 | VALDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/10/2008 | 550.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANACEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/10/2008 | 400.00 | 00003195572435 | IRAPUAN RAMOS DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, DURANTE EVENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, AVENTAIS PINTADOS E FAIXAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/10/2008 | 123.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/10/2008 | 82.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA UNIDADE DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/10/2008 | 200.00 | 00079000355400 | ELISANGELA PONTES DO NASCIMENTO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FZER FACE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 22 A 26/09/2008, NA QUALIDADE DE COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/10/2008 | 200.00 | 00079986269415 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE EM ATAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 01/10/2008 | 30.00 | 00008454494430 | ANA CLAUDIA CORDEIRO GOMES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/10/2008 | 1037.50 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 01/10/2008 | 60.00 | 00009228085460 | RAQUEL JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004903865479 | ALDA ARAUJO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 01/10/2008 | 100.00 | 00005410511484 | FABIANA BRASILIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 01/10/2008 | 250.00 | 00086924664415 | JOAO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 01/10/2008 | 350.00 | 00006644524427 | HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 01/10/2008 | 350.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 01/10/2008 | 210.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA AO PETI, NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/10/2008 | 280.00 | 00005852548421 | DENIZE MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/10/2008 | 160.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/10/2008 | 280.00 | 00001578330467 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003982423481 | CIRLEIDE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/10/2008 | 300.00 | 00001877148431 | CLEDIVAL ENEIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 01/10/2008 | 209.00 | 00004675260446 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002292763427 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 01/10/2008 | 223.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/10/2008 | 80.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 01/10/2008 | 300.00 | 00006654256433 | PETRONIO MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 01/10/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/10/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 01/10/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/10/2008 | 415.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/10/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 01/10/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003791320440 | JOSE MARTINS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/10/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/10/2008 | 200.00 | 00069736006468 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/10/2008 | 30.00 | 00096030410415 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/10/2008 | 200.00 | 00030501508821 | EDIJANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/10/2008 | 59.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/10/2008 | 260.00 | 00006650741400 | JOSE CARLOS FELIX DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS NUMERICAS DESTINADAS AS CASAS DO CONJUNTO MANOEL JUNIOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/10/2008 | 971.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/10/2008 | 1191.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICA DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/10/2008 | 384.24 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICA DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/10/2008 | 45.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA REL AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 01/10/2008 | 300.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 01/10/2008 | 1238.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS PL. MNE-8601, MNJ-4284, MNJ-4294 E MNU-7223 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008484190498 | ROGERIO LACERDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE BELA ROSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008435078450 | JOSE RICARDO FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO CIDADE BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 01/10/2008 | 420.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120B,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/10/2008 | 220.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CACAMBAS PLACA MMS-2692,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/10/2008 | 150.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DA PATROL 120B E F 4000 MNC-4514,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/10/2008 | 220.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO,TELA E RETOQUE DO PARA-LAMA DO CAMINHAO F-4000 DE PLACA Nº MNC-4514,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/10/2008 | 430.00 | 00061745430482 | ROBERTO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA,CACAMBA KLN-8424,TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/10/2008 | 135.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS PLACA Nº KLN-8424, PATROL-120B E MOTO Nº MNE-8601,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/10/2008 | 290.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 01/10/2008 | 868.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/10/2008 | 300.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/10/2008 | 60.00 | 00007650252485 | ELISANGELA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 150 MUDAS ORNAMENTAIS NO LOTEAMENTO MANOEL JUNIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 01/10/2008 | 200.00 | 00021494606453 | MANOEL DIAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 200 ARVORES NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 01/10/2008 | 300.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DE AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 01/10/2008 | 300.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 01/10/2008 | 200.00 | 00025201565468 | SEVERINO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA DE TABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/10/2008 | 980.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 01/10/2008 | 285.00 | 00001310145440 | FABIO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/09/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/10/2008 | 150.00 | 00007778842408 | LUCICLEIDE BELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE HORTICULTURA ORGANICA NO CIAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 01/10/2008 | 100.00 | 00001363857452 | ALYNE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE HORTICULTURA ORGANICA NO CIAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/10/2008 | 1365.50 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00003874120422 | AEDMES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00006149557421 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/10/2008 | 1507.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS PL. MNE-8601, MNJ-4284, MNJ-4294 E MNU-7223 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 01/10/2008 | 8576.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/10/2008 | 107743.02 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/10/2008 | 1785.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/10/2008 | 4888.29 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/10/2008 | 729.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PRACA DO WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/10/2008 | 2021.59 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/10/2008 | 1190.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA INJETORA, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 01/10/2008 | 9178.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 01/10/2008 | 2441.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/10/2008 | 415.00 | 00009487333495 | TARCISIO ROSENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ELINEUZA ROSENDO NDE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/10/2008 | 417.00 | 00004588521470 | WELLINGTON DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO PACIENTES DE UNA DE SAO JOSE, PARA REALIZAREM CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PLACA MMY-9721, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/10/2008 | 200.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/10/2008 | 90.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS PLACA Nº KAA-8824,MOC-0265, MOD-9516, MNJ-4045, MNP-8964, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/10/2008 | 125.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA Nº KAA-8824, MOC-0265, MMP-9004, MMP-8964, MOD--9426 E DA KOMBI MNJ-4045 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,REF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/10/2008 | 260.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNP-8964 E MNP-9004,KOMBI PL.MNJ-4045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/10/2008 | 74.40 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO TETO DO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/10/2008 | 420.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 07 VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES DE CABANA PARA O HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB,SATA ISABEL, CANDIDA VARGAS,NO MES DE AGOSTO/2008, NA KOMBI BRANCA PLACA JPL 5121-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E URBANA,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE JULHO/2008,NO GOL PL. KLC-7265/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/10/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/10/2008 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 01/10/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 01/10/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/10/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 01/10/2008 | 4034.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 01/10/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/10/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 01/10/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/10/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/10/2008 | 110.79 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS NO PERIODO DE JULHO/2008 A SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/10/2008 | 1631.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A PASSAGENS AEREAS RECIFE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS LINDINALVA SANTOS E ROSILENE LETICIA DINIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/10/2008 | 319.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/10/2008 | 8130.47 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/10/2008 | 85.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008 E 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/10/2008 | 85.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O 05 DIAS EM AGOSTO/2008 E 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/10/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DURANTE O 02 DIAS EM AGOSTO/2008 E 03 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/10/2008 | 85.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/10/2008 | 85.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO/2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/10/2008 | 85.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO/2008 E 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/10/2008 | 150.00 | 00018141579487 | SEVERINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/10/2008 | 90.00 | 00002242856456 | JOSINALDO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DO COURO CABELUDO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/10/2008 | 3257.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/10/2008 | 1974.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/10/2008 | 3500.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/10/2008 | 7827.11 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/10/2008 | 9000.00 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/10/2008 | 3.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REL AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/10/2008 | 348.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA, REL AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/10/2008 | 75.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA MANGUEIRA, REL AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/10/2008 | 81.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, REL AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/10/2008 | 124.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, REL AO MES SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/10/2008 | 1010.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/10/2008 | 3920.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/10/2008 | 700.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/10/2008 | 700.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/10/2008 | 650.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/10/2008 | 900.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/10/2008 | 2597.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/10/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/10/2008 | 3080.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/10/2008 | 104.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/10/2008 | 442.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/10/2008 | 2250.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 01/10/2008 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA URESTROCISTOGRAFIA MICCONAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE GIULIANNE DOS SANTOS BORGES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 01/10/2008 | 50.00 | 00001310096481 | MARIA JOSE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, SENDO ESTE UMA UCG DO PUNHO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 01/10/2008 | 524.46 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES De SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 01/10/2008 | 736.60 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/10/2008 | 132.10 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 01/10/2008 | 200.00 | 00032134533404 | VALTER LUIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO,ESTE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 01/10/2008 | 1281.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 01/10/2008 | 202.85 | 00044946058400 | ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 01/10/2008 | 85.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO/2008 E 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/10/2008 | 85.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO/2008 E 12 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/10/2008 | 85.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO/2008 E DURANTE 12 DE SETEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO,NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/10/2008 | 110.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM AGOSTO/2008 E 15 DIAS EM SETEMBRO/2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/10/2008 | 85.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/10/2008 | 85.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/10/2008 | 85.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008, 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/10/2008 | 110.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, DURANTE 07 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 15 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 01/10/2008 | 110.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 01/10/2008 | 85.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 01/10/2008 | 85.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 01/10/2008 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE 03 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 07 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 01/10/2008 | 85.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 01/10/2008 | 85.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/10/2008 | 85.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 01/10/2008 | 110.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 07 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 15 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 01/10/2008 | 85.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 01/10/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 14 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 01/10/2008 | 85.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 01/10/2008 | 85.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 01/10/2008 | 85.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 01/10/2008 | 85.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/10/2008 | 85.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 01/10/2008 | 110.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 15 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 01/10/2008 | 85.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, UNA ,BELA ROSA E CABANA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 01/10/2008 | 85.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 01/10/2008 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE AGOSTO E 14 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 01/10/2008 | 85.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 01/10/2008 | 85.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 01/10/2008 | 100.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2008 E 14 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF CENTRO I, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 01/10/2008 | 100.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS NO MES DE AGOSTO/2008 E 14 DIAS NO MES DE SETEMBRO 2008,NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA,CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 01/10/2008 | 783.78 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 01/10/2008 | 7678.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/10/2008 | 517.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 01/10/2008 | 1084.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 01/10/2008 | 106.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 01/10/2008 | 90.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 01/10/2008 | 190.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES - 06 PANORAMICAS DE MAXILARES REALIZADAS EM 06 PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/10/2008 | 936.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 02/10/2008 | 85.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM AGOSTO DE 2008 E 12 DIAS EM SETEMBRO DE 2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 02/10/2008 | 2800.00 | 00079700152472 | SARA MICHELINE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO BIOQUIMICA/FARMACEUTICA DO PROGRAMA NASF INTEGRAL, ACRESCIDO DE UMA GRATIFICAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 02/10/2008 | 200.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA LOCALIDADE DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 02/10/2008 | 776.94 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 02/10/2008 | 200.00 | 00008953604460 | JORDANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 02/10/2008 | 111.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 02/10/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,DO APOIO CULTURAL A RADIO CULTURAL DA CIDADE DE ITAMBE/PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 02/10/2008 | 1300.00 | 00059118741487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PLACA N. KHN-2862 A SERVICO DA CHEFIA DE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 01/06/2008 A 01/07/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 02/10/2008 | 256.86 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/10/2008 | 281.52 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/10/2008 | 697.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 02/10/2008 | 15015.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 02/10/2008 | 1090.00 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1220 COPIAS E 38 ENCADERNACOES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 02/10/2008 | 820.38 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 02/10/2008 | 56.04 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 02/10/2008 | 152.04 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 02/10/2008 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 03/10/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGACAO DO DIA DA PATRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 03/10/2008 | 360.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO TELECENTRO DA ESCOLA EDGAR E DO FAROL DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/10/2008 | 63058.50 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 03/10/2008 | 400.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO TELECENTRO DA ESCOLA EDGAR E DO FAROL DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 03/10/2008 | 538.51 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 03/10/2008 | 5.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADO PARA CAPACITACOES,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 03/10/2008 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 03/10/2008 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO ,RELATIVO AO MES DE DEZ/2007, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 03/10/2008 | 3610.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 03/10/2008 | 1180.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 03/10/2008 | 359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINA ADELINO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/10/2008 | 439.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 03/10/2008 | 42.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 03/10/2008 | 173.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOVCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 03/10/2008 | 56.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 03/10/2008 | 975.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 03/10/2008 | 1436.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 03/10/2008 | 73.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 03/10/2008 | 31.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REL AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 03/10/2008 | 30.00 | 00058048618400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 03/10/2008 | 30.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 03/10/2008 | 35.00 | 00004889022406 | GISELDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/10/2008 | 50.00 | 00009021416433 | GERLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 03/10/2008 | 30.00 | 00008892877402 | LETICIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 03/10/2008 | 70.00 | 00002352256496 | ELIAS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 03/10/2008 | 340.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, BRINQUEDOTECA, E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 03/10/2008 | 91.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 03/10/2008 | 68.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 03/10/2008 | 127.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 03/10/2008 | 2407.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ,REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 03/10/2008 | 1559.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 03/10/2008 | 17053.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 03/10/2008 | 670.00 | 08320277000103 | CEDRUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO,NA PACIENTE CINTIA MARIA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 03/10/2008 | 212.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO E CONCORDIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 03/10/2008 | 119.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 06/10/2008 | 692.45 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/10/2008 | 478.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 06/10/2008 | 656.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 06/10/2008 | 400.00 | 00077980409434 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 06/10/2008 | 13351.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 06/10/2008 | 3083.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE BOMBA D`AGUA DO SITIO UNA DE SAO JOSE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA BOA VISTA,REL AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 06/10/2008 | 207.08 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/10/2008 | 150.00 | 00006712776422 | ANA MARIA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 06/10/2008 | 100.00 | 00007187123400 | CREDILMA DE BRITO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 06/10/2008 | 218.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 06/10/2008 | 1925.10 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 06/10/2008 | 2.46 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 06/10/2008 | 799.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 06/10/2008 | 171.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 06/10/2008 | 1084.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE ETICA E CIDADANIA, RIALIZADO NO DIA 27/08/2008, DO PROJETO JOVEM EMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE/PB E INSTITUTO COOPERFORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/10/2008 | 116.83 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 06/10/2008 | 480.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 06/10/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCAS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO DE QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA TURISTICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 06/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DO CENTRO DE CAPACITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 06/10/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRO DE CAPACITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 06/10/2008 | 10809.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 06/10/2008 | 20.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 07/10/2008 | 23243.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 07/10/2008 | 19957.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 07/10/2008 | 11974.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 07/10/2008 | 18002.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 07/10/2008 | 29483.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/10/2008 | 540.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NOS DIAS 09 E 08/10/2008 PARA RECEBIMENTO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE, OFERECIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 07/10/2008 | 1541.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PARA RECEBIMENTO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE, OFERECIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 07/10/2008 | 580.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 07/10/2008 | 925.00 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ISNTALACAO DE LUMINARIAS, DAS REDES DE BAIXA TENSAO DA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO NA ZONA RURAL E DA RUA DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 07/10/2008 | 925.00 | 00002170738401 | OZIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE LUMINARIAS,DAS REDES DE BAIXA E ALTA TENSAO,DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 07/10/2008 | 300.00 | 00081802935800 | IEDA GONÇALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR APLICAÇAO DE UMA ANESTESIA PARA REALIZAR O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 07/10/2008 | 1199.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 07/10/2008 | 665.83 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 07/10/2008 | 12563.60 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 07/10/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA UROGRAFIA EXCRETORA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE LIMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/10/2008 | 100.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 07/10/2008 | 2744.40 | 09179518000109 | FARMACIA CRISTO REI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 07/10/2008 | 3485.07 | 00213104000184 | FARMACIA QUATRO ESTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 08/10/2008 | 125.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 08/10/2008 | 1938.50 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/10/2008 | 1769.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORMECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 08/10/2008 | 540.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CARROS DE MAO TRAMOTINA, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 08/10/2008 | 268.65 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 08/10/2008 | 293.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACAS DA CONCORDIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/10/2008 | 165.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 08/10/2008 | 300.00 | 00061265152420 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 08/10/2008 | 231.00 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 08/10/2008 | 2328.85 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 08/10/2008 | 1280.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL 11 COLCOES DE CASAL E 08 DE SOLTEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 08/10/2008 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEAV REL. AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 08/10/2008 | 180.91 | 00002367367442 | CIDINEI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 08/10/2008 | 10.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 08/10/2008 | 302.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 08/10/2008 | 943.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 08/10/2008 | 125.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 08/10/2008 | 150.00 | 00003324858461 | ARMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 08/10/2008 | 200.00 | 00004721939450 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 08/10/2008 | 123.50 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMENCIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 08/10/2008 | 107.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 08/10/2008 | 50.00 | 07772167000110 | AGROMATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 08/10/2008 | 300.00 | 00078999790487 | MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A COMEMORACAO DA FESTA FOLCLORICA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 08/10/2008 | 700.00 | 00078999790487 | MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 08/10/2008 | 581.70 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMENCIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 08/10/2008 | 26.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 08/10/2008 | 188.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 09/10/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/10/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 09/10/2008 | 415.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 09/10/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 09/10/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 09/10/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/10/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/10/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 09/10/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/10/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 09/10/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 09/10/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 09/10/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 09/10/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/10/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/10/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/10/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/10/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/10/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 09/10/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 09/10/2008 | 555.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/10/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 09/10/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 09/10/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/10/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/10/2008 | 320.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DO JOGO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO DIA 12/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 09/10/2008 | 555.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE SETEMBRO//2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 09/10/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 09/10/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/10/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/10/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/10/2008 | 600.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/10/2008 | 450.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/10/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 09/10/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/10/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/10/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/10/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/10/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 09/10/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 09/10/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 09/10/2008 | 140.00 | 00034968342420 | ROBERTO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 09/10/2008 | 285.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A COMEMORACAO DA SEMANA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 09/10/2008 | 80.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO, NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/10/2008 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA EROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS, SENDO ESTA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 09/10/2008 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 09/10/2008 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 09/10/2008 | 1055.93 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AO HOSPITAL,REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 09/10/2008 | 294.70 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 09/10/2008 | 178.70 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA O PSF MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 09/10/2008 | 37.76 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA O PSF ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 09/10/2008 | 271.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 09/10/2008 | 280.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 09/10/2008 | 1947.69 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 09/10/2008 | 1501.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/10/2008 | 650.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/10/2008 | 120.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE APRESENTACAO DE CINCO ADOLESCENTES DO PROJOVEM, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NOS DIAS 20 E 21/10/2008, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/10/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR, ANXO DA ESCOLA ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, EPITACIO PESSOA, SEVERINO MADRUGA, JOSE JOAQUIM FERREIRA, SEVERINO TELECIO E PREDIO DA SEC. DE EDUCACO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/10/2008 | 9362.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/10/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/10/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/10/2008 | 3388.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/10/2008 | 77035.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/10/2008 | 24123.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/10/2008 | 52588.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/10/2008 | 1.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 13/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 13/10/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 13/10/2008 | 24567.35 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 13/10/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 13/10/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 13/10/2008 | 17987.52 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 13/10/2008 | 233.48 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 13/10/2008 | 39567.31 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 13/10/2008 | 216.41 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/10/2008 | 415.00 | 00004352631450 | ERICO CORDEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA SOUZA CESAR, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/10/2008 | 415.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 13/10/2008 | 415.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 13/10/2008 | 175.91 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA INES GOMES DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/10/2008, REFERENTE A 150 H/A NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/10/2008 | 152.16 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, EM LICENCA GESTACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, NO PERIODO DE 01 A 11 DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/10/2008 | 415.00 | 00009704340494 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 13/10/2008 | 52.17 | 00009066563460 | GERLANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ELIDIANE MARIA PONCIANO, QUE CURSA O PROFA, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 13/10/2008 | 679.78 | 00006939223460 | NATHALIA CABRAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/10/2008 | 586.11 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, INGLES E CIENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/10/2008 | 193.62 | 00007388108432 | MARCIA RAQUELLY SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARILENE D.A. LINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/10/2008 | 415.00 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, DEYSE FERREIRA BARROS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 13/10/2008 | 90.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 13/10/2008 | 50000.00 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PAGO COM 40% DO FUNDEB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 13/10/2008 | 3116.80 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 13/10/2008 | 8413.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/10/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/10/2008 | 415.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/10/2008 | 511.81 | 00001949681467 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/09 A 31/10/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/10/2008 | 470.32 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 31/10/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 13/10/2008 | 415.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 13/10/2008 | 550.36 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, ACRESCIDO DE 48 HORAS EXTRAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 13/10/2008 | 415.00 | 00056910428404 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NO CHAFARIZ,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 13/10/2008 | 415.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 13/10/2008 | 415.00 | 00042021790487 | EDY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 13/10/2008 | 2584.96 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/10/2008 | 830.00 | 00006650753408 | ALINE MARIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/10/2008 | 830.00 | 00008425289700 | CLAUDIA MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/10/2008 | 499.60 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, ACRESCIDO DE 30 HORAS EXTRAS, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/10/2008 | 833.40 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, ACRESCIDO DE 188 HORAS EXTRAS, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/10/2008 | 565.00 | 00006108216441 | ANA CLARA DE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, ACRESCIDO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS ESPECIAIS, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 13/10/2008 | 116.62 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NO PERIODO DE 01 A 07/10/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGRO-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 13/10/2008 | 5011.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 13/10/2008 | 692.97 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/10/2008 | 429.63 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 13/10/2008 | 667.95 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 13/10/2008 | 10450.53 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 13/10/2008 | 714.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 13/10/2008 | 92.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 13/10/2008 | 1060.00 | 59231530000355 | KOLPLAST CI LTDA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CITOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 13/10/2008 | 240.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | importancia que se emepnha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados, em viagens transportando a paciente maria das neves silva do psf de una de sao jose, para o atendimento medico no hospital lauriano, durante 03 dias, uma vez que a ambulancia encontra-se quebrada, no gol de placa mmy-5972/pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 13/10/2008 | 30.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO FAZENDINHA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,O AUTO PL.MMO-3232/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/10/2008 | 42.00 | 00006117001401 | VALERIO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA, DE CORVOADA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 08/10/2008, NO AUTO GOL AZUL DE PLACA KIE 1271/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 13/10/2008 | 1917.96 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 13/10/2008 | 40562.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 13/10/2008 | 570.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 13/10/2008 | 11147.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 13/10/2008 | 750.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/10/2008 | 22689.84 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 13/10/2008 | 158.04 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 13/10/2008 | 26217.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 13/10/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 13/10/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 13/10/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 13/10/2008 | 4800.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 13/10/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 13/10/2008 | 76965.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/10/2008 | 68.28 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 13/10/2008 | 31531.92 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 13/10/2008 | 1041.27 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 13/10/2008 | 1792.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 13/10/2008 | 189796.97 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquis.de Veic., Ambulâncias, Móveis,Utens.e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 13/10/2008 | 3915.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 14/10/2008 | 100.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE (PAB), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/10/2008 | 280.00 | 00079700152472 | SARA MICHELINE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, A SEC. DE SAUDE, COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/10/2008 | 105.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE ORTUBRO DE 2008, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 14/10/2008 | 415.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA BETANIA DA S. E SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 14/10/2008 | 415.00 | 00008273242439 | ANA PAULA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MOZELITA MIZAEL DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 14/10/2008 | 415.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 14/10/2008 | 415.00 | 00006898249479 | ETERVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/10/2008 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, NA PACIENTE SIRLANDIA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 14/10/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 14/10/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 14/10/2008 | 415.00 | 00009587445481 | ELIENE DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/10/2008 | 415.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, MARIA CRISTINA DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 14/10/2008 | 415.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NA FARMACIA DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 14/10/2008 | 50.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 14/10/2008 | 2920.00 | 00000896464440 | DANILO BELEM RODRIGUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/10/2008 | 1200.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, NOS DIAS 01,02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 14/10/2008 | 415.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARILENE SILVA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 14/10/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 14/10/2008 | 415.00 | 00009698069496 | JONAS COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ELIENE MACIEL DE LIMA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO-2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 14/10/2008 | 5618.47 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/10/2008 | 6725.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 14/10/2008 | 187.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE I E II, E DO PSF DE BELA ROSA, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 14/10/2008 | 143.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE I E II,E DO PSF DE BELA ROSA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 14/10/2008 | 720.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. SANITARIA, DURANTE 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 14/10/2008 | 43.50 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS PARA O PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 14/10/2008 | 524.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 14/10/2008 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 14/10/2008 | 360.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AOS PSF S, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/10/2008 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, NA PACIENTE NILTON VICENTE DE LIMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 14/10/2008 | 132.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 14/10/2008 | 176.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 14/10/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 14/10/2008 | 50.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 92 E 03 CARTUCHOS HP 21, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 14/10/2008 | 160.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, NO HOSPITAL DISTRITAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 14/10/2008 | 1399.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA O CEO, CONMFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 14/10/2008 | 16608.21 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 14/10/2008 | 344.72 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 14/10/2008 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO PETI DO GASPARINO RIBEIRO E DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/10/2008 | 1260.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 14/10/2008 | 200.00 | 00043642861415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 14/10/2008 | 472.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE,NOS DIAS 22 E 23/10/2008,EM SAO PAULO/SP,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 14/10/2008 | 1259.14 | 04238832000100 | LAGOS E MONTANHAS TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AEREA,PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE,NOS DIAS 22 A 26/10/2008, NA QUALIDADE DE CONLHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 14/10/2008 | 5930.28 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 14/10/2008 | 2542.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS HORTAS DOMICILIARES, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 14/10/2008 | 121131.76 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 14/10/2008 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/10/2008 | 90.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 14/10/2008 | 90.00 | 00069735999404 | MARINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 14/10/2008 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 14/10/2008 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 14/10/2008 | 199.98 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/10/2008 | 358579.84 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 14/10/2008 | 2688.34 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 14/10/2008 | 415.00 | 00004461205452 | CLAUDETE ROZENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES H. DE CARVALHO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 14/10/2008 | 207.50 | 00088824039472 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE XADREZ, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/10/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 14/10/2008 | 26255.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA CONCEICAO PEREIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 14/10/2008 | 15194.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 14/10/2008 | 415.00 | 00079001742491 | JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE | IM,PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, JOSEFA PEREIRA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO ,NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/10/2008 | 166.00 | 00009228082445 | LUCAS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, ANTONIO HERMINIO DA SILVA, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 14/10/2008 | 415.00 | 00043227643472 | BIANOR FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO CATARINA GERLUCE RIBEIRO, EM GOZO DE FERIAS,NO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA TIBURCIO DA SILVA, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 14/10/2008 | 415.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA DA PENHA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 14/10/2008 | 415.00 | 00007419801428 | FRANCILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA NEUZA ARAUJO SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 14/10/2008 | 2338.86 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDCYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 14/10/2008 | 415.00 | 00004732034489 | VILMA MARIA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 14/10/2008 | 415.00 | 00004259027492 | LUCIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 14/10/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 14/10/2008 | 415.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 14/10/2008 | 173.91 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODAS AS TERCAS E QUARTAS-FEIRAS DO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 14/10/2008 | 294.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 14/10/2008 | 3275.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 14/10/2008 | 217.39 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, TODOS OS SABADOS E DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 14/10/2008 | 415.00 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 14/10/2008 | 248.94 | 00003081340446 | ROZIANE AUGUSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS,EDVANILDO AUGUSTO,EM LICENCA PREMIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 14/10/2008 | 179.79 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JOSE VITURIANO DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/10/2008 | 100.00 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR, DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 14/10/2008 | 526.26 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 14/10/2008 | 415.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/10/2008 | 415.00 | 00003831656444 | EDNA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/10/2008 | 400.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TV PANASONIC, DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 14/10/2008 | 415.00 | 00009201197438 | SUZANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 14/10/2008 | 415.00 | 00027744060482 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESCOLINHA DE FUBEBOL), NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 14/10/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/10/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 14/10/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, TODOS OS SABADOS DO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 14/10/2008 | 415.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALESSANDRA BARBOSA DOMINGOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 14/10/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 14/10/2008 | 179.79 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA COSMA MARIA DAMASIO MARCELINO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 14/10/2008 | 193.62 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE LIMA, EM LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 14/10/2008 | 334.02 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 14/10/2008 | 262.77 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DAS PROFESSORA, RITA DE CASSIA ALMEIDA DE SENA DORNELA, EM LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 01 A 19/10/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 14/10/2008 | 586.11 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA E CIENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 14/10/2008 | 816.23 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ELDA LIDIA T. DO NASCIMENTO ANDRADE, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE PERIODO DE 15/09 A 31/10/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 14/10/2008 | 249.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 14/10/2008 | 415.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 14/10/2008 | 193.62 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, KARLA JANAINA BARBALHO MARCIEL, EM GOZO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 14/10/2008 | 207.50 | 00005246625419 | FABIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SIMONE DOIA PACHECO PEREIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 29/09 A 13/10/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 14/10/2008 | 52.18 | 00009255812408 | ELIZAMA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,LUANA DE SOUZA SILVA,UMA VEZ POR SEMANA,QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, TODAS SEGUNDAS-FEIRAS DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 14/10/2008 | 52.17 | 00008942891446 | JACIANE DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,IVANA DO NASCIMENTO SILVA QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A. BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 14/10/2008 | 52.17 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA HELENA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/10/2008 | 104.34 | 00007722449441 | GEILSA DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JUSELIA MARIA LOPES DE LIMA E VALQUILENE SILVA DE LIMA, QUE CURSAM O PROLETRAMENTO E O PROFA, DUAS VEZES POR SEMANA NO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 14/10/2008 | 4855.36 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 14/10/2008 | 52.17 | 00007402722414 | ACCA PRICILLA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARISA DA COSTA DE PONTES, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 14/10/2008 | 52.17 | 00043443265472 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VERONICA DE F. SILVA SANTOS, QUE CURSA O PROGRAMA PROFA, UMA VEZ POR SEMANA,NA ESCOLA MUNICIPAL GENETON NETO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 14/10/2008 | 5828.68 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 14/10/2008 | 8957.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 14/10/2008 | 106.44 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 14/10/2008 | 11.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.9723, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 15/10/2008 | 469.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 15/10/2008 | 652.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 15/10/2008 | 10648.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/10/2008 | 10101.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 15/10/2008 | 305.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 15/10/2008 | 373.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 15/10/2008 | 669.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 16/10/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 16/10/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 16/10/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 16/10/2008 | 1820.04 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 198 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 12 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 16/10/2008 | 140.00 | 00055453945400 | OSCAR PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO PLACA MNE-5827, NOS DIAS 10 E 11/09/2008, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 16/10/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/10/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 16/10/2008 | 173.00 | 00007587971416 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA RUA SANTA EMILIA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 16/10/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 16/10/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 16/10/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 16/10/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 16/10/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 16/10/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 16/10/2008 | 200.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 16/10/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 16/10/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 16/10/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/10/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/10/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 17/10/2008 | 99532.89 | 07392542000104 | AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 17/10/2008 | 66355.26 | 74091166000105 | PARADIGMA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS DO RECEBIMENTO DE ROYALTIES DEVIDO PLA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/10/2008 | 207.50 | 00003489572467 | VERA LUCIA DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 07/10/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 17/10/2008 | 600.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, ACRESCIDO DE 65 HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 17/10/2008 | 300.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO/2008,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 17/10/2008 | 415.00 | 00002868994423 | EMANUEL NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 17/10/2008 | 415.00 | 00073353531491 | PEDRO NICACIO DA SILCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,JAILDES DOMINGOS DE PAIVA, EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 22 A 29/09/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/10/2008 | 207.50 | 00001542090407 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ANA CLAUDIA FRANCISCO DE SOUZA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 17/10/2008 | 415.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 17/10/2008 | 415.00 | 00098328670453 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 17/10/2008 | 415.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 17/10/2008 | 626.50 | 00001304222403 | EVANDRO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,ACRESCIDO DE 75 HORAS EXTRAS, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 17/10/2008 | 415.00 | 00007541703494 | LEANDRO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GUARADA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 17/10/2008 | 415.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 17/10/2008 | 415.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENHTO REF. A SUBSTITUICAO DO GARI JOSE CARLOS GOMES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 17/10/2008 | 415.00 | 00006471301499 | MAURICIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO GARI JOSE ANTONIO DE SOUZA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO CONJ. R. MANOEL ALVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 17/10/2008 | 415.00 | 00007798818421 | MARCIEL JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA GARI EDINALVA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO MES DE OUTUBRO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 17/10/2008 | 415.00 | 00002809119473 | MARIO CESAR MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL ADRIANO RAMOS MACIEL, LICENCIADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/10/2008 | 415.00 | 00009520878475 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GARI SEVERINO RAMOS DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 17/10/2008 | 20.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 17/10/2008 | 635.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 17/10/2008 | 4389.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE 10 CASAS DO PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 17/10/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO TECNICO AGROPECUARIO NAS HORTAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 17/10/2008 | 1150.00 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 17/10/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 17/10/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 17/10/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 17/10/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 17/10/2008 | 9254.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 17/10/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II E FAZENDINHA, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NOS DIAS 08 E 20/09/2008 ( 2 VIAGENS) E 23 E 24/09/2008, NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 17/10/2008 | 105.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 17/10/2008 | 1020.00 | 00005977324421 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE MATA DE VARA E FAZENDINHA, PARA REALIZAR CONSULTA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, SAPE E PEDRAS DE FOGO E TRANSPORTANDO MEDICA, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA PARA O PSF DE CORVOADA, NO AUTO DE PLACA MNA-3687,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 17/10/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 17/10/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 17/10/2008 | 4730.05 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 17/10/2008 | 415.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 17/10/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 17/10/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE outubro/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 17/10/2008 | 415.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO PSF SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/10/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 20/10/2008 | 5590.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/10/2008 | 309.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 20/10/2008 | 667.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEDICO, NO DIA 20/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 20/10/2008 | 415.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005433307450 | ERONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 20/10/2008 | 734.00 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO SETOR DE RAIO-X, NO HOSPITAL DISTRITAL, ACRESCIDO UMA COMPLEMENTAÇAO DE ESCALA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 20/10/2008 | 478.84 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS IVANI A. DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,ACRESCIDO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE ESCALA, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 20/10/2008 | 415.00 | 00044305435420 | ANTONIO SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA JOSE RIBEIRO DE MELO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 20/10/2008 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NO PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007222689478 | GILVANEIDE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DOMIANA MARIA DA S. RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 20/10/2008 | 415.00 | 00028215362400 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA ROSA MARIA DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005977322488 | DANILO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SUBSTITUIÇAO DA AXILIAR ADMINISTRATIVO EDNA SOARES DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 20/10/2008 | 889.80 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, ACRESCIDO DE HORAS EXTRASE UMA GRATIFICAÇÃO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 20/10/2008 | 17.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 20/10/2008 | 150.00 | 00059106816487 | MARIA HELENA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 20/10/2008 | 223.44 | 00085328685415 | EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL SEVERINO B. DE PONTES, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NOS DIAS 28/09, 03, 06, 09, 12, 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 20/10/2008 | 5000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACA MNP-8964, MNJ-4045, MOQ-2474, MNP-9004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 20/10/2008 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 20/10/2008 | 446.92 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,ACRESCIDO DE UMA COMPLEMENTAÇAO DE ESCALA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 20/10/2008 | 7445.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 E 30/10/2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 20/10/2008 | 600.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A ODONTOMOVEL PLACA KAQ-8357, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 20/10/2008 | 415.00 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 20/10/2008 | 510.76 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, ACRESCIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESCALA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 20/10/2008 | 446.92 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM UMA COMPLEMENTAÇÃO DE ESCALA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUAREZ GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 20/10/2008 | 415.00 | 00009487333495 | TARCISIO ROSENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ELINEUZA ROSENDO NDE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 20/10/2008 | 4967.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 20/10/2008 | 539.49 | 00001965224474 | JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADRIANO M. DA SILVA, POR MOTIVO DE SUSPENSAO, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 31 DE OUTUBRO DE 2008, NO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 20/10/2008 | 200.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, NO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 20/10/2008 | 50.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA GRATIFICAÇAO CAPS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/10/2008 | 415.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO CAPS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 20/10/2008 | 495.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA TENDER AO PAGEMNTO REFRENMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ACRESCIDO DE UMA GRATIFICAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NO PSF CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 20/10/2008 | 3800.00 | 00004556584477 | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MEDICA MARIA DAS GRAÇAS R. FRAZÃO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTAO DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 20/10/2008 | 180.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 20/10/2008 | 1520.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS AGENTES ENDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, NO GOL KJT 3698, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NO NUPA, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/10/2008 | 500.00 | 00008293860847 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/10/2008 | 157.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 20/10/2008 | 2100.00 | 00065184785434 | LUIS DO NASCIMENTO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210M3 DE AREIA BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 20/10/2008 | 15000.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VAZAO E DESINFECCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO EM COMUNIDADES RURAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 20/10/2008 | 4550.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL, DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 20/10/2008 | 1118.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 20/10/2008 | 4140.00 | 00065184785434 | LUIS DO NASCIMENTO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414 M3 DE AREIA BRANCA, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 20/10/2008 | 492.00 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE OLEO STHIL 8017 H, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DAS 02 PIPAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 20/10/2008 | 793.20 | 12029427000282 | MOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/10/2008 | 32.60 | 00006883714421 | SILMERI DE SANTANA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALINE MARIA GOMES BARBOSA, QUE CURSA O PROFA, NOS DIAS 20 E 27/10/2008, NA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 20/10/2008 | 511.83 | 00007420924457 | JOSELI LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILZA PEREIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 31/10/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 20/10/2008 | 221.73 | 00009553420400 | NADIA NATACHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA VERONICA DE F. SILVA E SANTOS, QUE CURSA O PROFA, UMA VEZ POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008, NA ESCOLA GENETON NETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 20/10/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 20/10/2008 | 415.00 | 00048258881434 | MARIA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARINALVA MARIA DA CONCEICAO PIMENTEL, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 20/10/2008 | 288.90 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 20/10/2008 | 179.83 | 00013326006896 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31/07/2008, NA CRECHE M.JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 20/10/2008 | 9892.58 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 20/10/2008 | 90.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 20/10/2008 | 730.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO 05 BOMBA SUBMERSA, DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES,MARIA DA CONCEICAO,RIACHO DO SALTO,EPITACIO PESSOA E JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 20/10/2008 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO AO GOL PLACA MMP-5972, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/10/2008 | 6635.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 20/10/2008 | 135.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 20/10/2008 | 1982.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 22a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 20/10/2008 | 1003.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/10/2008 | 8.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 20/10/2008 | 1150.00 | 00088899683700 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/10/2008 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 664179 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/10/2008 | 351.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/10/2008 | 840.00 | 00040805212434 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO PLACA KGH-9841, A SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/10/2008 | 450.00 | 00008393174414 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADORES E SISTEMA DE FROTA E ABASTECIMENTO DA REDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/10/2008 | 9.79 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/10/2008 | 750.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DO ANO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/10/2008 | 580.00 | 00009109656413 | TIAGO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 21/10/2008 | 900.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DOS TELECENTROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º GRAU JACIRA DE SOUZA CESAR, EDGAR GUEDES DA SILVA E MARIA DA CONCEICAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/10/2008 | 920.00 | 00000013219430 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/10/2008 | 195.00 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/10/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/10/2008 | 1250.00 | 00071629467472 | JAQUELINE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 21/10/2008 | 780.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAVALETES DE SINALIZACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 21/10/2008 | 40.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COQUEIROS EM FRENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 21/10/2008 | 4950.00 | 00034158065453 | JOSELITO ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 550 BLUSAS DESTINADOS AO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/10/2008 | 300.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO FAROL DIGITAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/10/2008 | 38.00 | 00009245245454 | FABIANA BELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/10/2008 | 50.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/10/2008 | 35.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/10/2008 | 50.00 | 00006344027495 | GLAUCIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/10/2008 | 60.00 | 00002262853401 | MARIA JOSE FREIRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/10/2008 | 2500.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/10/2008 | 2500.00 | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA DO NASF INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/10/2008 | 740.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/10/2008 | 415.00 | 00009766827451 | ALAINE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SANDRA ELOIZA SANTOS MONTEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/10/2008 | 415.00 | 00006762601448 | JACKLENE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ANA CLAUDIA FLORENCIO DE AMARAL, EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/10/2008 | 700.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/10/2008 | 152.16 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/10/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/10/2008 | 415.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MANUEL DE ARAUJO FRANCISCO, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/10/2008 | 415.00 | 00006928964499 | MARCIO ARNALDO DAQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE WELLINGTON DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/10/2008 | 825.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/10/2008 | 415.00 | 00002266204416 | JANAINA SUPRIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA RECEPCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/10/2008 | 415.00 | 00008459781445 | DIONE DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDNA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/10/2008 | 917.50 | 00004635409481 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA ILZANE LIMA CORREIA, EM GOZO DE FERIAS, EM PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 05,15,19,22 E 29/10/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/10/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2008 A 22/10/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/10/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/09/2008 A 22/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/10/2008 | 153.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicaçao, destinada a pacientes atendidos na media complexidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/10/2008 | 4461.53 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/10/2008 | 70.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/10/2008 | 415.00 | 00003014551473 | ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA BRINQUEDOTECA,PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/10/2008 | 415.00 | 00033366837420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA BRINQUEDOTECA, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/10/2008 | 522.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/10/2008 | 415.00 | 00005854242419 | JOSEFA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/10/2008 | 415.00 | 00069736057453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2008 NO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/10/2008 | 23750.00 | 01447035000136 | F. C. DE AMORIM FRANCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/10/2008 | 10256.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 22/10/2008 | 753.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/10/2008 | 24.00 | 00007215780473 | MARIA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.PELO FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO CICLISTICO E ECOLOGICO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,NO DIA 14/08/2008, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/10/2008 | 214.20 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/10/2008 | 415.00 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANTONIO GUEDES C. GONDIM FILHO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/10/2008 | 2116.50 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/10/2008 | 9584.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/10/2008 | 473.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/10/2008 | 4.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 22/10/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/10/2008 | 781.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 23/10/2008 | 500.00 | 00001616282495 | MARIA JOSE DO CARMO ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 23/10/2008 | 9587.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/10/2008 | 221.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 23/10/2008 | 80544.46 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE , REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 23/10/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 23/10/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 23/10/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 23/10/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/10/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 23/10/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 23/10/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 23/10/2008 | 100.00 | 00006682331410 | SILVANA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/10/2008 | 570.00 | 00008152366463 | JOSE THIAGO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 23/10/2008 | 17.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 23/10/2008 | 97.32 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REL AO MES DE 2008, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 23/10/2008 | 64.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CEO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 23/10/2008 | 509.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO,NA PINTURA DE CAL E APLICACAO DE MASSA CORRIDA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 23/10/2008 | 260.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DA PARTE LATERAL E FRONTAL DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 23/10/2008 | 240.00 | 00009152127494 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 23/10/2008 | 15130.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 6989, ANULADO E REEMPENHADO PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 23/10/2008 | 565.14 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 23/10/2008 | 275.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 23/10/2008 | 180.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 24/10/2008 | 1890.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 21 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/10/2008 | 41.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VALV.ESFERA PLENA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 24/10/2008 | 18.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF, AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 24/10/2008 | 240.00 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 24/10/2008 | 883.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 24/10/2008 | 16839.20 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 24/10/2008 | 22617.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 24/10/2008 | 8063.80 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 27/10/2008 | 7411.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 27/10/2008 | 383.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 27/10/2008 | 43.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C DO MSD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 27/10/2008 | 4.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C DO MSD NO MES DE OUT/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 27/10/2008 | 5.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C DO MSD/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 27/10/2008 | 602.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 27/10/2008 | 380.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 27/10/2008 | 333.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 27/10/2008 | 25.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERV. E COM. LTDA.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM SELO MECANICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 27/10/2008 | 260.00 | 09493654000179 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE SERRALHARIA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE 05 CARROCA DE LIXO E 02 PIPA D´ÁGUA ,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 27/10/2008 | 10869.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/10/2008 | 4548.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/10/2008 | 13080.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/10/2008 | 5460.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/10/2008 | 62.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 28/10/2008 | 10.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/10/2008 | 48.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/10/2008 | 7320.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 29/10/2008 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 29/10/2008 | 1000.00 | 70219282000106 | CASA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMAS, BERCOS E COLCHOES, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 29/10/2008 | 31.60 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA TELEFONICA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 30/10/2008 | 624.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 30/10/2008 | 1528.71 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 30/10/2008 | 3049.41 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 30/10/2008 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 30/10/2008 | 12.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 30/10/2008 | 1603.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 30/10/2008 | 3611.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 30/10/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 30/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 30/10/2008 | 697.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/10/2008 | 943.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/10/2008 | 724.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/10/2008 | 3856.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/10/2008 | 71.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/10/2008 | 1239.06 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 31/10/2008 | 2250.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DOIS PACOTES DE VIAGENS DESTINADOS A NUTRICIONISTA HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA II MOSTRA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO DO SUS, REALIZADP NOS DIAS 12,13 E 14/11/2008, EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DO NASF INTEGRAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGAA DO PROGRAMA DO NASF INTEGRAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 03/11/2008 | 11970.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 03/11/2008 | 700.00 | 00095251219415 | ANA FLAVIA MAGALHAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA MEDICA FLAVIA C. N. RIBEIRO TEIXEIRA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SILVONETE BORGES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 03/11/2008 | 710.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL.MOQ-2474, MNP-8964, MOD-9426, MNP-9004 E KOMBI MNJ-4045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 03/11/2008 | 1833.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 03/11/2008 | 60.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE 01 FAIXA, SEMANA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 03/11/2008 | 384.40 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao caps, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 03/11/2008 | 70.00 | 00036948152791 | SEVERINO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, NO AUTOMOVEL DE PLACA KKI-3615/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 03/11/2008 | 2185.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 03/11/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 03/11/2008 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NO PACIENTE BRUNO S. MACIEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 03/11/2008 | 60.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NO PACIENTE LUCAS DE SOUZA MARCULINO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 03/11/2008 | 40.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PENISCOPIA, NO PACIENTE PAULO ROBERTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 03/11/2008 | 100.00 | 00004597660402 | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 03/11/2008 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NO PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 03/11/2008 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DESSITROMETRIA OSSEA, NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 03/11/2008 | 100.00 | 00016567293420 | MARIA DO CARMO LOURENCO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/11/2008 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NO PACIENTE VALDENICE DOS SANTOS LIMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 03/11/2008 | 315.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECÇAO DE UM PORTAO PARA O PSF DA MANGUEIRA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 03/11/2008 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO II E PLANALTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 03/11/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 03/11/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 03/11/2008 | 415.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 03/11/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 03/11/2008 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 03/11/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 03/11/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 03/11/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 03/11/2008 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUCIONA O CASARAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES E NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 03/11/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 03/11/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 03/11/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 03/11/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 03/11/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 03/11/2008 | 101.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 03/11/2008 | 3.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REL AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 03/11/2008 | 390.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE SEVERINA FRANCISCA OLIVEIRA ARAUJO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 03/11/2008 | 168.00 | 00003155107499 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS REALIZADAS TRANPORTANDO PACIENTES DE MATA DE VARA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS 27/08/2008 E 01, 15 E 25/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 03/11/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 21, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/11/2008 | 100.00 | 00005204621490 | PETRUCIO MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 03/11/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NOS DIAS 23/09/2008 E 15, 17 E 22/10/2008, NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 03/11/2008 | 97.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 03/11/2008 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/11/2008 | 210.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGES, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I E ENGENHO NOVO II, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NOS DIAS 05, 08, 18, 20 E 24/08/2008, NO AUTO DE PLACA MNF 9840, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 03/11/2008 | 30.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO FAZENDINHA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17/10/2008, NO AUTO PL.MMO-3232/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 03/11/2008 | 84.00 | 00006117001401 | VALERIO LINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CAMPO VERDE, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL, NOS DIAS18 E 19/10/2008, NO AUTO GOL AZUL DE PLACA KIE 1271/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 03/11/2008 | 3460.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 03/11/2008 | 800.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 03/11/2008 | 1978.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACA JAQ-8357, MNP-8964, MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 03/11/2008 | 539.00 | 00005439511466 | ELIANE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 31 DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 03/11/2008 | 32.55 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 03/11/2008 | 2750.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 03/11/2008 | 358.69 | 00005228630430 | RAQUEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA JOSE DA S. MARCIEL, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/11/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES De OUTUBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 03/11/2008 | 326.15 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 03/11/2008 | 546.20 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 03/11/2008 | 99.20 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 03/11/2008 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANGIOGRAFIA FLURESCENTE NO PACIENTE FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 03/11/2008 | 780.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS,COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00034158820472 | MARINA VIRGINIA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXLIO FINACEIRO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 03/11/2008 | 120.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 03/11/2008 | 120.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 03/11/2008 | 400.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO,DA PROFESSORA DE ARTESANATO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTESA,NO DIA 05/12/2008,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 03/11/2008 | 1300.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 03/11/2008 | 1100.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 03,19,16,23 E 30/11/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 03/11/2008 | 65.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA, E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 03/11/2008 | 73.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 03/11/2008 | 121.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/08 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 03/11/2008 | 139.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 03/11/2008 | 100.00 | 00054243602468 | MARLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 03/11/2008 | 300.00 | 00017465508487 | JOSE PAIVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 03/11/2008 | 200.00 | 00098334956487 | MARIA DAS NEVES FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 03/11/2008 | 200.00 | 00029611830491 | ANTONIA COSTA LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 03/11/2008 | 200.00 | 00025630989472 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004777265420 | MACICLEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004220516409 | FABIANA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/11/2008 | 200.00 | 00082211191487 | JACIENE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 03/11/2008 | 200.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004194147464 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 03/11/2008 | 450.00 | 00034954341434 | MARTINEI HENRIQUE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004133236416 | SANDRA MARIA MARINHO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 03/11/2008 | 200.00 | 00002551684463 | SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 03/11/2008 | 200.00 | 00001310179425 | JOSEFA PAULINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 03/11/2008 | 77.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PETI DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 03/11/2008 | 40.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAON DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE ENFRENTANDO A VIOLENCIA EM CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/09/2008, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 03/11/2008 | 40.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAON DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE ENFRENTANDO A VIOLENCIA EM CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/09/2008, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 03/11/2008 | 290.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE EDUCACAO AMBIENTAL, METODOLOGIAS, DINAMICAS E PRATICAS, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 29/08/2008, NA CIDADE DE SAO PAULO, NA QUALIDADE DE DIRETOR DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/11/2008 | 200.00 | 00002983057470 | SEVERINO DO RAMO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 03/11/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 03/11/2008 | 415.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 03/11/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 03/11/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 03/11/2008 | 830.63 | 01665341000149 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO GAS DA FABRICA DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 03/11/2008 | 1844.07 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PRACA RONALDO RIBEIRO, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO URBANO E DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 03/11/2008 | 152.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/11/2008 | 237.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CARROS DE MAO, DESTINADOS AO CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 03/11/2008 | 255.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 03/11/2008 | 4007.23 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 03/11/2008 | 3050.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 03/11/2008 | 2594.73 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 03/11/2008 | 1625.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 01 VEICULO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 03/11/2008 | 320.00 | 00061745430482 | ROBERTO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA F-4000 PL. MNC-4514, CACAMBA KKP-3169 E TANQUE PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 03/11/2008 | 160.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 03/11/2008 | 250.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM FIBRA DO PARA-LAMA DIREITO E CAPO DA CACAMBA PLACA KKP-3169, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 03/11/2008 | 580.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120B, CACAMBA KKP-3169 E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 03/11/2008 | 270.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TAMPA DE PV CONCRETO,DESTINADA AO ESGOTO ENTRE AS RUAS JOAO BOSCO DO NASCIMENTO E JOSE PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA Nº KKP-3169, KIS-5998, KLN-8424 E MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 03/11/2008 | 200.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CACAMBAS PLACA MMS-2692,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/11/2008 | 50.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 01 ENGATE,DESTINADO A MOTO DO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 03/11/2008 | 98.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALCO DE FERRO DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 03/11/2008 | 100.00 | 00073354198400 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 03/11/2008 | 399.99 | 00068667256404 | EDIVALDO FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CIMITERIO DA UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 03/11/2008 | 262.77 | 00033043230400 | SEVERINO PEDRO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS ESTRADAS VICINAIS DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 03/11/2008 | 260.00 | 00003245646437 | ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 03/11/2008 | 411.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 03/11/2008 | 500.00 | 00009275692483 | ROMERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PLACAS DE SINALIZACAO DE LOMBADAS NA RUA SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 03/11/2008 | 400.00 | 00003369169495 | MAURICIO CALISTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 03/11/2008 | 150.00 | 00073905208415 | CLAUDOMIR MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO E INSTALACAO DA BOMBA DA COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/11/2008 | 350.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 E 1/2 CARRADAS DE AREIA LAVADA, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 03/11/2008 | 240.00 | 00009275692483 | ROMERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 03/11/2008 | 300.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/11/2008 | 240.00 | 00097511960430 | RIVALDO AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2008,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 03/11/2008 | 186.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 03/11/2008 | 300.00 | 00053018222415 | GRINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 03/11/2008 | 280.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DURANTE 14 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 03/11/2008 | 300.00 | 00007587971416 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE TUMULOS E CARNEIROS DO CEMITERIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 03/11/2008 | 300.00 | 00001003405479 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DA LOCALIDADE DE FAZENDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 03/11/2008 | 510.00 | 00004218207488 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DO POCO DO SITIO PAQUETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 03/11/2008 | 454.00 | 00004126000488 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A SEGURANCA DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 03/11/2008 | 2350.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 03/11/2008 | 900.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS BUEIRAS DAS LOCALIDADES DE MUMBABA, JANGADA E GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 03/11/2008 | 800.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS BUEIRAS DAS LOCALIDADES DE NOVA TATIANE E CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 03/11/2008 | 415.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 03/11/2008 | 819.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E CARROS DE MAO,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 03/11/2008 | 5000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACAS KIS-5998, KKP-3169, MNC-4514 E KLM-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 03/11/2008 | 89.16 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 03/11/2008 | 9.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.10131, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 03/11/2008 | 6.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 06/11/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/11/2008 | 2160.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 03/11/2008 | 585.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 06/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 03/11/2008 | 320.61 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 03/11/2008 | 68.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 03/11/2008 | 120.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA 111ª JUNTA DO SERVICO MILITAR,, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 03/11/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 03/11/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 03/11/2008 | 3828.16 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 03/11/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/11/2008 | 900.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,DO APOIO CULTURAL A RADIO CULTURAL DA CIDADE DE ITAMBE/PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 03/11/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 03/11/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 03/11/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGACAO DO DIA DAS CRIANACAS REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 03/11/2008 | 4797.05 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 03/11/2008 | 250.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESTADIO O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 03/11/2008 | 397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO,CAMPO VERDE E ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 03/11/2008 | 900.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS SUBSTITUINDO OS ONIBUS MNC-4251 E AFK-4087,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 03/11/2008 | 439.78 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LIDIA ALMEIDA CARVALHO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006634936412 | ROSA MARIA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA M.HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 03/11/2008 | 415.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 03/11/2008 | 127.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO B.MENEZES, REL. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 03/11/2008 | 3780.00 | 00009484264468 | LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO ONIBUS PLACA KVB-1770, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 03/11/2008 | 6960.00 | 00006364356443 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 580m2 DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 03/11/2008 | 420.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VARIAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROLETRAMENTO NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO NOS DIAS 08,15 E 22/10/2008 NA KOMBI PLACA LBN-6895, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 03/11/2008 | 110.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACAS Nº MNC-4251, MNJ-4085, AFK-4087, ADX-5897, GOL MOL-8699 E MMP-5972, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/11/2008 | 15.00 | 00003309643484 | ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA E SE LIGA BRASIL,NA CIDADE DE ITABAINA,NO DIA 25/10/2008, QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 03/11/2008 | 360.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA MNC-4251 E MNJ-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 03/11/2008 | 100.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO AMAZONAS DA ESCOLA DE AURORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 03/11/2008 | 350.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA Nº MNC-4251 E MNJ-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/11/2008 | 500.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LACRAMANTO COM GESSO DAS SALAS DE AULA E CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 03/11/2008 | 225.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 03/11/2008 | 1130.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.MNJ-4087, MNJ-4085 E MNJ-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 03/11/2008 | 150.00 | 00002645638406 | SEVERINO VITURIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 03/11/2008 | 960.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PL.MNC-4251 E AFK-4087,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/11/2008 | 190.00 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PORTAO E COLOCACAO DE BARRA DE FERRO E CHAPA GALVANIZADA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 03/11/2008 | 480.00 | 00004218207488 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 JANELA,TROCA 07 FECHADURAS E 04FORRAS DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, TROCA DE 06 FECHADURAS,CONSERTO DE 02 PORTAS E CONSERTO DE 06 FORRAS NO COLEGIO MUNICIPALWALDECYR CAVALCANTE,TROCA DE 03 FECHADURAS E CONSERTO DE 06 FORRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006751477430 | GILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 03/11/2008 | 350.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 E 1/2 CARRADAS DE AREIA LAVADA, DESTINADA A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JANGADA,NO CAMINHAO PL.MMY-1010/PB,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 03/11/2008 | 46.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR, DO II FORUM ESTADUAL DO SPE,NOS DIAS 20 E 21/10/2008,NA CIDADE DE JOSO PESSOAL/PB,NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 03/11/2008 | 580.00 | 00009109656413 | TIAGO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 725m DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 03/11/2008 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 03/11/2008 | 22893.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 03/11/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 03/11/2008 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES SETEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/11/2008 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA DE SALAMARGO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 03/11/2008 | 810.70 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/11/2008 | 80.00 | 00002477478400 | ROMERO AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 PARES DE BAQUETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE PERCUSSAO GALANTES E TAMBORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 03/11/2008 | 13025.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 03/11/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 03/11/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/11/2008 | 600.00 | 00034585508449 | WELLINGTON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA ,CURSO SUPLETIVO DE 1º GRAU,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002658882475 | MARYZET DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RADIO RC-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 03/11/2008 | 430.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO NUCLEO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 03/11/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 03/11/2008 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 03/11/2008 | 420.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RADIO RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 03/11/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 03/11/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 03/11/2008 | 600.00 | 00006800113409 | SORAIA ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 03/11/2008 | 137.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 03/11/2008 | 20.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA APRTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA E SE LIGA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 25/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 03/11/2008 | 600.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 03/11/2008 | 8965.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4264, MNJ-4087, MNE-6002, MNP-5972, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, ADX-5897, AFK-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 03/11/2008 | 400.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO MENSAGEM DE ESPERANCA, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 04/11/2008 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA,DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNC-4251, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/11/2008 | 3500.00 | 08831858000100 | PONTO DE MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 04/11/2008 | 0.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 04/11/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 05/11/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 05/11/2008 | 340.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 05/11/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 05/11/2008 | 90.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO DRH, CPD E LICITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 05/11/2008 | 2148.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 05/11/2008 | 863.35 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 05/11/2008 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2008 A 13/10/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 05/11/2008 | 777.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/11/2008 | 99.81 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 05/11/2008 | 380.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 02 VIAGENS COM DESTINO AO RECIFE/PE E 03 P/ JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO AUTO PARTICULAR PL. AKW-9934-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 05/11/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 05/11/2008 | 50.00 | 00044309783449 | MARIA DAS NEVES MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DO ABC,DA TURMA "A" DA ESCOLA REINO DA JOANINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 05/11/2008 | 6052.41 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 05/11/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 05/11/2008 | 208.08 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 05/11/2008 | 223.92 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 05/11/2008 | 694.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 05/11/2008 | 8702.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 05/11/2008 | 7400.00 | 00003867614423 | ROSIMERE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 05/11/2008 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E WALDECYR CAVALCANTE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 05/11/2008 | 440.21 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 05/11/2008 | 18702.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 05/11/2008 | 14277.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 05/11/2008 | 77.54 | 00778553000331 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORMECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/11/2008 | 7471.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 05/11/2008 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE UNA DE SAO JOSE,CEMITERIO PUBLICO DE UNA DE SAO JOSE,AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 05/11/2008 | 169.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ENGENHO NOVO II, UNA DE SAO JOSE, CORVOADA, BELA ROSA, NOVA TATIANE, JANGADA, MATA DE VARA E RIACHO DO SALTO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 05/11/2008 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ENGENHO NOVO II, UNA DE SAO JOSE, REL.AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/11/2008 | 168.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 05/11/2008 | 365.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTERNACIONAL DA FRUTICULTURA, FLORICULTURA E AGROINDUSTRIA, NO PERIODO DE 15 A 18/09/2008, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 05/11/2008 | 860.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA AREA MEDINDO 10.300m2, QUADRA D-5 NO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/11/2008 | 12584.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 05/11/2008 | 70.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS DA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 05/11/2008 | 480.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UMA COPIADORA UTILIZADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 05/11/2008 | 3005.90 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 05/11/2008 | 53.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 05/11/2008 | 369.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 05/11/2008 | 1382.00 | 09205446000127 | MARKTEC TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENHTO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES CENICAS DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 05/11/2008 | 65.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 05/11/2008 | 337.66 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 05/11/2008 | 200.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 05/11/2008 | 15.69 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 05/11/2008 | 60.00 | 00007437826402 | SEVERINO PEDRO DO R. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 05/11/2008 | 50.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISCAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 05/11/2008 | 50.00 | 00006692107490 | MARIA ADRIANA APOLINARIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 05/11/2008 | 50.00 | 00002629125700 | EDNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 05/11/2008 | 1720.95 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 05/11/2008 | 6328.49 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 05/11/2008 | 4729.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 05/11/2008 | 128.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 05/11/2008 | 255.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA CONFECÇAO DE 15 ROUPAS PARA A APRESENTAÇAO DE UMA DANÇA CIGANA, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 05/11/2008 | 18.00 | 00069722269453 | JOSE VITAL MARCULINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 06/11/2008 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 06/11/2008 | 2700.00 | 00099292610449 | LUCIA GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA REALIZACAO DE OFICINA DE ATIVIDADES RECREATIVAS AOS USUARIO DO CAPS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 06/11/2008 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S. S. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 06/11/2008 | 70.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 06/11/2008 | 2905.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 06/11/2008 | 51.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/11/2008 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP ENVASADO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 06/11/2008 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AOS PSF S, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 06/11/2008 | 1380.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, ESTE 12 CILINDROS GRANDES E 04 PEQUENOS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 06/11/2008 | 3862.51 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E A POLICLINICA MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 06/11/2008 | 80.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 06/11/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DURANTE O 01 DIA EM SETEMBRO/2008 E 04 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 06/11/2008 | 7990.00 | 08822144000135 | ELISANGELA SILVA BEZERRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 06/11/2008 | 219.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 06/11/2008 | 150.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 06/11/2008 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO CRAS, BRINQUEDOTECA E PETI GASPARINO E MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 06/11/2008 | 840.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 06/11/2008 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 06/11/2008 | 200.00 | 00009805687490 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 06/11/2008 | 17639.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 06/11/2008 | 295.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF E FABRICA DE DOCES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 06/11/2008 | 154.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 06/11/2008 | 1904.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 06/11/2008 | 3139.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ,REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 06/11/2008 | 384.00 | 00002170738401 | OZIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 06/11/2008 | 900.00 | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE PAINEL COM IMAGENS E MOTIVOS ALUSIVOS DESTINADA A PRACA DA MANGUEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/11/2008 | 639.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 06/11/2008 | 660.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 06/11/2008 | 1826.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,DO ESTADIO O RONALDAO E QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 06/11/2008 | 4420.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 06/11/2008 | 636.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ESCOLA EDGAR GUEDES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 06/11/2008 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 06/11/2008 | 1375.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 06/11/2008 | 400.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM 05 MINIOGRAFOS, DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 06/11/2008 | 250.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 06/11/2008 | 501.00 | 00002170738401 | OZIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA CESAR, SEBASTIAO DE FRANCA E AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/11/2008 | 500.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO CANTOR ZE DE DUDA, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, REALIZADA NO DIA 18/10/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 06/11/2008 | 1280.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 16 CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO FORRO FEST, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 06/11/2008 | 2034.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 06/11/2008 | 1285.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 06/11/2008 | 160.00 | 24082109000183 | SEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 06/11/2008 | 80.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS, DO AR CONDICIONADO DO PALIO PLACA MNE-5932, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 06/11/2008 | 8.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 07/11/2008 | 1631.20 | 00003874120422 | AEDMES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS PILICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 07/11/2008 | 1590.00 | 00002754689419 | EDNILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESRATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE FRANCISCO DA SILVA, ERNANI BEZERRA MENEZES E ESCOLA DE SALAMARGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 07/11/2008 | 108.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1º CAPACITACAO DE GRUPOS GESTORES MUNICIPAIS DO PROJETO SPE,NO PERIODO DE 03 A 06/11/2008, EM CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 07/11/2008 | 140.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 07/11/2008 | 1200.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 07/11/2008 | 415.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINACAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, NA LOCALIDADE DE NOVA TATIANE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 07/11/2008 | 210.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 07/11/2008 | 90.00 | 10151835000104 | A CHARMOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Ampliação e Reforma da Casa da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 07/11/2008 | 6562.31 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 8a MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 07/11/2008 | 549.35 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS E IMPRESSAO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 07/11/2008 | 59934.34 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 075/2007, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 07/11/2008 | 160.00 | 00009628361414 | ALISSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO CIDADE BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 07/11/2008 | 415.00 | 00077177894420 | LUIS SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CAPINACAO DAS RUAS: FERNANDO TRAJANO DA ROCHA, VEREADOR EDSON SILVA DE MELO E GERONCIO PEREIRA CHAVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 07/11/2008 | 380.00 | 00059118636420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO CIDADE BELA VISTA, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 07/11/2008 | 120.00 | 00009692015408 | ANDREY VINICK PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 07/11/2008 | 210.00 | 00006936788440 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS DAS ESTRADAS DE ITABATINGA E CORVOADA, A SERVICOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 07/11/2008 | 31248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DAS FAZENDAS SAO GASPAR, NOVO RUMO, PONTAL E MANUELA, COM UMA AREA TOTAL DE 104.162,82 M2 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A IMPLANTACAO DA ALCA VIARIA LESTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 07/11/2008 | 160.00 | 00003769292430 | SEVERINO VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS DE CABANA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 07/11/2008 | 160.00 | 00007636004402 | MIELLINGTON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS BUEIRAS DE CABANA, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 07/11/2008 | 300.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO TRATOR FORD 6610,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 07/11/2008 | 860.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CARCACA BBA VE,DESTINADAS A CACAMBA F.4000 PLACA Nº KKP-3169,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 07/11/2008 | 250.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 07/11/2008 | 200.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 07/11/2008 | 42.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 07/11/2008 | 931.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13 2º VIAS DE REGISTROS,03 CERTIDAO DE CASAMENTO E 01 RETIFICACAO E 01 REGISTRO ADULTO E 01 AVERBACAO DE DIVORCIO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 07/11/2008 | 63.42 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 07/11/2008 | 10.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 07/11/2008 | 900.00 | 00007060193421 | FLAVIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS OFICINAS DE TEATRO DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 07/11/2008 | 1900.00 | 00002987613431 | MARIA JOSE FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS/ARRANJOS, DESTINADOS AS MAES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/11/2008 | 196.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 07/11/2008 | 200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 07/11/2008 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO/2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 07/11/2008 | 10931.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços medicos oftalmologico prestados em cirurgia de catarata, realizadas em pacientes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 07/11/2008 | 80.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO/2008 E 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 07/11/2008 | 80.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O 06 DIAS EM SETEMBRO/2008 E 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 07/11/2008 | 80.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO/2008 E 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/11/2008 | 80.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO/2008 E 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 07/11/2008 | 80.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO/2008 E DURANTE 10 DE OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO,NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 07/11/2008 | 100.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM SETEMBRO/2008 E 13 DIAS EM OUTUBRO/2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 07/11/2008 | 80.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 07/11/2008 | 145.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL,NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 16 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 13 DIAS EM SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 07/11/2008 | 80.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 07/11/2008 | 80.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008, 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 07/11/2008 | 105.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, DURANTE 07 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 14 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 07/11/2008 | 105.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 07/11/2008 | 100.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008 E 13 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2008,NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA,CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 07/11/2008 | 100.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008 E 13 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF CENTRO I, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 07/11/2008 | 80.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 07/11/2008 | 80.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 07/11/2008 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO E 13 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/11/2008 | 65.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 09 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 07/11/2008 | 80.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM SETEMBRO DE 2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 07/11/2008 | 60.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS NO MES DE SETEMBRO E 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 07/11/2008 | 80.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, UNA ,BELA ROSA E CABANA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 07/11/2008 | 105.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 14 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/11/2008 | 80.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 07/11/2008 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 07/11/2008 | 80.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 07/11/2008 | 80.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 07/11/2008 | 80.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 07/11/2008 | 100.00 | 03057240000110 | INNPAR | IMPORTANIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA COM FOTOLOTIMULAÇAO, NO PACIENTE LUCAS DE SOUZA MARCULINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 07/11/2008 | 650.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 07/11/2008 | 1150.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORORA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/11/2008 | 800.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 07/11/2008 | 850.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 07/11/2008 | 600.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 07/11/2008 | 400.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO DO IDOSO EM MOVIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 07/11/2008 | 500.00 | 00023752092491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 07/11/2008 | 1800.00 | 00002508326402 | RANGEL GOMES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA APLICACAO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 07/11/2008 | 11504.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 07/11/2008 | 100.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 07 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 13 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 07/11/2008 | 60.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXLIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE 04 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008 E 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, ENA E CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/11/2008 | 80.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 07/11/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 13 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 07/11/2008 | 80.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 07/11/2008 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 07/11/2008 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 07/11/2008 | 80.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE 06 DIAS EM SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 07/11/2008 | 80.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, DURANTE 06 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2008 E 10 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 07/11/2008 | 30.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DESTINADO A PROFISSIONAL A SERVIÇO NA SEC.DE SAUDE NAS UNIDADES DE PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, EM UNA E BALA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/11/2008 | 180.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CAPS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DO CONDE QUE PARTICIPOU DO MODULO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA, QUE SE REALIZOU DE 21 A 24 DE 07 DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 07/11/2008 | 225.00 | 00073877484468 | LUCIANA MONICA VIEIRA F. TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO MODULÇO DE TERAPIA COMUNITARIA QUE ACONTECEU NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/11/2008, NA CIDADE DO CONDE NA POUSADA ENSEADA DO SOL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 07/11/2008 | 225.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO MODULÇO DE TERAPIA COMUNITARIA QUE ACONTECEU NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/11/2008, NA CIDADE DO CONDE NA POUSADA ENSEADA DO SOL,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 07/11/2008 | 225.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO,PARA PARTICIPAR DO MODULÇO DE TERAPIA COMUNITARIA QUE ACONTECEU NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/11/2008, NA CIDADE DO CONDE NA POUSADA ENSEADA DO SOL, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 07/11/2008 | 7890.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 07/11/2008 | 449.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 10/11/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 10/11/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 10/11/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 10/11/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 10/11/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 10/11/2008 | 7920.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 10/11/2008 | 4859.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 10/11/2008 | 81838.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 10/11/2008 | 24353.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 10/11/2008 | 46312.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 11/11/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 11/11/2008 | 28.08 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,NA CIDADE DE RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 11/11/2008 | 12.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 11/11/2008 | 50.16 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CHEFIA DE GABINETE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 11/11/2008 | 6280.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 11/11/2008 | 11.47 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 11/11/2008 | 54.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DA MANGUEIRA, REL AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 11/11/2008 | 32.29 | 00001211774406 | MANOEL BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SAS) | Manutenção das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 11/11/2008 | 500.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS 18 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,ENFATIZANDO O TRABALHO INFANTIL-PETI EM BRASILIA/DF,NOS DIAS 17 A 21/11/2008,NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 11/11/2008 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE UNA DE SAO JOSE,CEMITERIO PUBLICO REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/11/2008 | 220.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ENGENHO NOVO I E II, JANGADA, MATA DE VARA, NOVA TATIANE, RIACHO D AGUA, SALAMARGO, JOAO FELIX, CORVOADA, ITABATINGA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 11/11/2008 | 4745.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 11/11/2008 | 15578.00 | 07989499000150 | M.F. CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 11/11/2008 | 879.72 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES DO CAPS COM TRANSTORNO MENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 11/11/2008 | 128.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/11/2008 | 186.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 12/11/2008 | 1019.00 | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, SENDO ESTA DESTINADA AO SERVIÇO DE ALERGOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 12/11/2008 | 35.00 | 00007194356414 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 12/11/2008 | 2500.00 | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA DO NASF INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 12/11/2008 | 10377.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 12/11/2008 | 233.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 12/11/2008 | 83.80 | 00003874120422 | AEDMES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 12/11/2008 | 149.20 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, NO PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 12/11/2008 | 100.00 | 00008295938452 | MARIA CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM HIGIENE DENTARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 12/11/2008 | 777.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/11/2008 | 411.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 13/11/2008 | 19881.87 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 13/11/2008 | 51.21 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 13/11/2008 | 7764.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 13/11/2008 | 12.10 | 34028316369298 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 13/11/2008 | 18099.27 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 13/11/2008 | 17.07 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 13/11/2008 | 34130.13 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 13/11/2008 | 68.28 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/11/2008 | 68.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 13/11/2008 | 1780.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 13/11/2008 | 15977.87 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 13/11/2008 | 627.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 13/11/2008 | 72.69 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 13/11/2008 | 39804.56 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 3a E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 74 MODULOS SANITARIOS - CONVENIO 2151/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 14/11/2008 | 207.50 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 14/11/2008 | 415.00 | 00033366837420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 14/11/2008 | 415.00 | 00001949681467 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/11/2008 | 415.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 14/11/2008 | 415.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 14/11/2008 | 415.00 | 00076602001434 | HELLEN KELLERR DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 14/11/2008 | 415.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 14/11/2008 | 415.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 14/11/2008 | 415.00 | 00086418300491 | EDMILTON FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 14/11/2008 | 242.90 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/11/2008 | 30.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A BAYEUX/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 14/11/2008 | 100.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 14/11/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 14/11/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 14/11/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 14/11/2008 | 63.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 14/11/2008 | 165.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DA LINCENCA P/ CONSTRUCAO DA ALCA LESTE NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 14/11/2008 | 2257.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a PARCELA DA LINCENCA P/ CONSTRUCAO DA ALCA LESTE NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 14/11/2008 | 24517.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 14/11/2008 | 415.00 | 00006108216441 | ANA CLARA DE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 14/11/2008 | 1100.00 | 00002674356499 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARTESA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE,PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 14/11/2008 | 103.40 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 14/11/2008 | 70.00 | 09107988000167 | MECANTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A BOMBA DO PREDIO DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 14/11/2008 | 60.00 | 00016041658472 | MANOEL MOREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/11/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 14/11/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 14/11/2008 | 2500.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA NASF INTEGRAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,PELA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 14/11/2008 | 415.00 | 00002266204416 | JANAINA SUPRIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA NASF INTEGRAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 14/11/2008 | 889.80 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA SEM VECIMENTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/11/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 14/11/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 14/11/2008 | 415.00 | 00053144139491 | ROSANGELA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO PSF CENTRO I, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 14/11/2008 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO CAPS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 14/11/2008 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 14/11/2008 | 7979.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 14/11/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE NPVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 14/11/2008 | 169.61 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 14/11/2008 | 750.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 14/11/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/11/2008 | 22416.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 14/11/2008 | 28617.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 14/11/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 14/11/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 14/11/2008 | 80876.50 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 14/11/2008 | 31000.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 14/11/2008 | 1041.27 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 14/11/2008 | 8215.00 | 00089712323404 | ALDINETE MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO NASF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 14/11/2008 | 950.00 | 00007438665410 | REGINALDO FELIX JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EGUIPE DO PROJETO DO IDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,NO GOL DE PLACA KKU-4307 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/11/2008 | 2115.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 14/11/2008 | 1193.44 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AO HOSPITAL,REL AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 14/11/2008 | 318.50 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAPS,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 14/11/2008 | 150.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO DO ODONTOMOVEL E O BEBEDOURO DO CASARAO, DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 14/11/2008 | 33.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 14/11/2008 | 700.00 | 00044293151400 | SEVERINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CIRURGIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 14/11/2008 | 24.23 | 00089712323404 | ALDINETE MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO NASF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 14/11/2008 | 160147.20 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 14/11/2008 | 1524.79 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 14/11/2008 | 39077.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 14/11/2008 | 5200.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 14/11/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 14/11/2008 | 22486.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 14/11/2008 | 143.18 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 14/11/2008 | 415.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 14/11/2008 | 100.00 | 00006861698407 | ADELINE GOMES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (FAE/AIHS), COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/11/2008 | 785.00 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FAE/AIHS, COMO MEDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 14/11/2008 | 3175.74 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 14/11/2008 | 415.00 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MARILENE MARIA CHAVES SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/11/2008 | 622.50 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MARILENE MARIA CHAVES SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 31 DE OUTUBRO/2008, NA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004064483456 | JOSILENE MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,VERONICA MENDES DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 21 DE NOVEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 14/11/2008 | 439.78 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA INES GOMES DA ROCHA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 12 DE NOVEMBRO/2008, REFERENTE A 150 H/A NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 14/11/2008 | 830.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA TELEFONISTA SONIA MARIA FELIX FERREIRA DE ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 14/11/2008 | 1267.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 14/11/2008 | 276.66 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA CONCEICAO PEREIRA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2008, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/11/2008 | 290.43 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO RINOLIA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE NOVEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 14/11/2008 | 415.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS, MARIA DA PENHA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 14/11/2008 | 96.83 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 14/11/2008 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 14/11/2008 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/11/2008 | 415.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 14/11/2008 | 90.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 14/11/2008 | 90.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 14/11/2008 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/11/2008 | 90.00 | 00069735999404 | MARINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 14/11/2008 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES OUTUBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 14/11/2008 | 622.50 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ANA KARINE DE SOUZA MARTINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 30 DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 14/11/2008 | 166.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, MORCILENE ALVES DE LIMA,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 14/11/2008 | 276.66 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS, EM LICENCA GESTACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, NO PERIODO DE 12 A 31 DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 14/11/2008 | 525.66 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS,LICENCIADA PARA TRAAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 08/10 A 05/11/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 14/11/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/11/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 14/11/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 14/11/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 14/11/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 14/11/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 14/11/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004035499498 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 14/11/2008 | 144.37 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA,ELDA LIDIA T. DO NASCIMENTO ANDRADE, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 14/11/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 14/11/2008 | 138.33 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, DEYSE FERREIRA BARROS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 14/11/2008 | 415.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 14/11/2008 | 415.00 | 00009704340494 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 14/11/2008 | 679.78 | 00006939223460 | NATHALIA CABRAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 14/11/2008 | 586.11 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, INGLES E CIENCIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 14/11/2008 | 334.02 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE A 114 h/a, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 14/11/2008 | 600.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004732034489 | VILMA MARIA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/11/2008 | 415.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, JANEA GOMES PASSOS ,EM LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 14/11/2008 | 415.00 | 00009201197438 | SUZANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 14/11/2008 | 415.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 14/11/2008 | 415.00 | 00073353531491 | PEDRO NICACIO DA SILCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 14/11/2008 | 217.39 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, TODOS OS SABADOS E DOMINGOS DO MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 14/11/2008 | 76.09 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, TODOS OS SABADOS DO MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 14/11/2008 | 415.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL, JOSE JORGE DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/11/2008 | 480.00 | 00006961356478 | HERBERT DOS REIS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E MATEMATICA DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 14/11/2008 | 415.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 14/11/2008 | 415.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 14/11/2008 | 415.00 | 00003831656444 | EDNA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004352631450 | ERICO CORDEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA SOUZA CESAR, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004461205452 | CLAUDETE ROZENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES H. DE CARVALHO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 14/11/2008 | 480.00 | 00007475238431 | ANDRE FELIPE COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E INGLES DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR,TODOS OS SABADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 14/11/2008 | 415.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 14/11/2008 | 351.82 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LIDIA ALMEIDA CARVALHO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 14/11/2008 | 735.72 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 14/11/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 14/11/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 14/11/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 14/11/2008 | 4361.68 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 14/11/2008 | 138.33 | 00007652900492 | GEOVANIA CRISTINA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA,EDILENE COSMO DA SILVA,EM GOZO DE LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 09 DE AGOSTO DE 2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 14/11/2008 | 207.50 | 00007420924457 | JOSELI LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILZA PEREIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 14/11/2008 | 276.66 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALESSANDRA BARBOSA DOMINGOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30/11/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 14/11/2008 | 207.50 | 00002868994423 | EMANUEL NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 14/11/2008 | 359.66 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICXAO DA PROFESSORA DO EJA, ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30/11/2008, NA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 14/11/2008 | 103.56 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELY REGINA DE ANDRADE OLIVEIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 10/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 14/11/2008 | 70.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA, DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 14/11/2008 | 200.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 14/11/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 14/11/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 14/11/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 14/11/2008 | 297.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 14/11/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 14/11/2008 | 17.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 14/11/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 14/11/2008 | 29.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX. DO DIA 14/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 14/11/2008 | 3827.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 17/11/2008 | 19.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 17/11/2008 | 133.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX. DO DIA 19/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 17/11/2008 | 126.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 18/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 17/11/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 17/11/2008 | 415.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 17/11/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 17/11/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 17/11/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 17/11/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 17/11/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 17/11/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 17/11/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 17/11/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 17/11/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 17/11/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 17/11/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 17/11/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 17/11/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 17/11/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 17/11/2008 | 555.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 17/11/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 17/11/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 17/11/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/11/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 17/11/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 17/11/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 17/11/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 17/11/2008 | 1400.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2008 A 10/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/11/2008 | 358336.04 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB - DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 17/11/2008 | 1695.53 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 17/11/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 17/11/2008 | 700.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 17/11/2008 | 415.00 | 00008459781445 | DIONE DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDNA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 17/11/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006762601448 | JACKLENE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ANA CLAUDIA FLORENCIO DE AMARAL, EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 17/11/2008 | 2905.00 | 00000896464440 | DANILO BELEM RODRIGUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 17/11/2008 | 700.00 | 00095251219415 | ANA FLAVIA MAGALHAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA MEDICA FLAVIA C. N. RIBEIRO TEIXEIRA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 17/11/2008 | 590.00 | 00004635409481 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA GIZELLE DE F. N. DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 17/11/2008 | 4800.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006928964499 | MARCIO ARNALDO DAQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE WELLINGTON DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 17/11/2008 | 415.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, NO SETOR DE RAIO-X,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 17/11/2008 | 510.76 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM UMA COMPLEMENTAÇÃO DE ESCALA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 17/11/2008 | 538.00 | 00004556584477 | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS, COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 17/11/2008 | 1900.00 | 00004556584477 | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES NOS DIAS 02, 06, 16, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 17/11/2008 | 260.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/AIHS, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 17/11/2008 | 415.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDNA SOARES DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO GUARDA MUNICIPAL JOSE SERAFIM PEREIRA, EM LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 17/11/2008 | 140.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 17/11/2008 | 478.84 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, ACRESCIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESCALA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 17/11/2008 | 770.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS,COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 17/11/2008 | 415.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/11/2008 | 415.00 | 00085328685415 | EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO GUARDA MUNICIPAL SEVERINO B. DE PONTES, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 17/11/2008 | 1450.00 | 05092809000104 | ORTHOLINE MATERIAIS ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA COMPLEXIDADE (ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 17/11/2008 | 100.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2008 E 13 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 17/11/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 17/11/2008 | 1399.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/ AIHS, COMO MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/11/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 17/11/2008 | 415.00 | 00008425289700 | CLAUDIA MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006650753408 | ALINE MARIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 17/11/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 17/11/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 17/11/2008 | 298.38 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NO PERIODO DE 08 A 31/10/2008, NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO AGRO-ALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 17/11/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/11/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 17/11/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 17/11/2008 | 1150.00 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 17/11/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO TECNICO AGROPECUARIO NAS HORTAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 17/11/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 17/11/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 17/11/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 17/11/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 17/11/2008 | 555.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/11/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 17/11/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 17/11/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 17/11/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 17/11/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 17/11/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 17/11/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/11/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 17/11/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 17/11/2008 | 600.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 17/11/2008 | 555.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, REFERENTE A 200 h/s,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 17/11/2008 | 415.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 17/11/2008 | 102849.75 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 17/11/2008 | 338.43 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 18/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 18/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 18/11/2008 | 1763.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REEMBOLSO DA ANALISE EXTRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 18/11/2008 | 6856.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/11/2008 | 296.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, PLOTAGENS E IMPRESSAO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 18/11/2008 | 730.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORMECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 18/11/2008 | 302.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORMECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 18/11/2008 | 207.50 | 00002809119473 | MARIO CESAR MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL ADRIANO RAMOS MACIEL, EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE DE 01 A 15/11/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 18/11/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 18/11/2008 | 294.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 18/11/2008 | 2292.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 18/11/2008 | 4910.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 18/11/2008 | 650.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 18/11/2008 | 8335.37 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 18/11/2008 | 116806.57 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 18/11/2008 | 359.94 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 18/11/2008 | 8331.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 18/11/2008 | 15170.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL.AO MES DE NOVEMBR/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 18/11/2008 | 16979.02 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 18/11/2008 | 26220.98 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 18/11/2008 | 411.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 18/11/2008 | 2010.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 23a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 18/11/2008 | 1200.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, PELA SEC. DE FINANACAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 18/11/2008 | 579.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 18/11/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 19/11/2008 | 40.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDICA E DE COMUNICACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 19/11/2008 | 30.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 19/11/2008 | 70.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 19/11/2008 | 50.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 19/11/2008 | 2373.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADAS AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 19/11/2008 | 30070.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 19/11/2008 | 115.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 19/11/2008 | 130.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BRINQUEDOTECA,CONSELHO TUTELAR E PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/11/2008 | 415.00 | 00006697417447 | ADELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 19/11/2008 | 1760.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/11/2008 | 300.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO FAROL DIGITAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 20/11/2008 | 3386.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/11/2008 | 1144.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 20/11/2008 | 31.00 | 41120627000163 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 20/11/2008 | 900.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DOS TELECENTROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º GRAU JACIRA DE SOUZA CESAR, EDGAR GUEDES DA SILVA E MARIA DA CONCEICAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 20/11/2008 | 200.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 20/11/2008 | 600.00 | 00003323495438 | SANDOMAR BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 20/11/2008 | 11.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/11/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 20/11/2008 | 1143.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 20/11/2008 | 6596.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 20/11/2008 | 31.00 | 41120627000163 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 20/11/2008 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMULIS - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 21/11/2008 | 300.00 | 00071862013420 | MARINES GALDINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO ATLETA ARTHUR GALDINO RODRIGUES, PARA FAZER TESTE NO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 21/11/2008 | 223.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 21/11/2008 | 120.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA 111ª JUNTA DO SERVICO MILITAR,, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 21/11/2008 | 380.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/11/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 21/11/2008 | 160.00 | 00060157402487 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 21/11/2008 | 108.00 | 00001862508437 | ALYSSON COSTA FEIJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 21/11/2008 | 900.00 | 00001106867483 | WELLIDA GUEDES VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 REDES DE FIO DE NYLON, DESTINADA AS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO E 02 REDES DE PROTECAO PARA A ENTRADA DO REFEERIDO GINASIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 21/11/2008 | 160.00 | 00025069660802 | DANIEL RAMOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NA QUALIDADE DE PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 21/11/2008 | 480.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 21/11/2008 | 108.00 | 00024342076420 | MARIA JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO DO PROFORTI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 21/11/2008 | 108.00 | 00015258815404 | ANA MARIA DE BRITO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITACAO DO PROFORTI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA PEDAGOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 21/11/2008 | 150.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/11/2008 | 178.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINA ADELINO BARBOSA E ANEXO DA ESCOLA SAMUEL REL.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 21/11/2008 | 3420.00 | 00002001726465 | ALESSANDRO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA LOCALIDADE DE SALAMARGO PARA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 21/11/2008 | 415.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 21/11/2008 | 50.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA GRATIFICAÇAO CAPS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERNTE AO MES DE novembro DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 21/11/2008 | 415.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 21/11/2008 | 700.00 | 00005201823408 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS, COMO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRADORES DE UNIDADES, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 21/11/2008 | 600.00 | 00005201823408 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRADORES DE UNIDADES, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/11/2008 | 946.20 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA TENDER AO PAGEMNTO REFRENMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO PSF CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 21/11/2008 | 415.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO PSF SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 21/11/2008 | 300.00 | 00049145061491 | ANGELA ELVIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 21/11/2008 | 140.00 | 00073822272434 | SEVERINA RAMOS GUEDES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINACEIRO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO APESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 21/11/2008 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO CAPS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 21/11/2008 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 21/11/2008 | 740.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 21/11/2008 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O PERIODO DE 23/10/2008 A 22/11/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 21/11/2008 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/10/2008 A 22/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/11/2008 | 100.00 | 00018671870430 | ROBERTO FLAVIO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 21/11/2008 | 50.00 | 00036266353415 | ANA ROSA ATROCK DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 21/11/2008 | 1675.20 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 180 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 12 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 21/11/2008 | 60.00 | 00005120387403 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 21/11/2008 | 64.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unid. Habitacionais p/População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 21/11/2008 | 6933.11 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES DE AGUA E ENERGIA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 21/11/2008 | 2521.80 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 21/11/2008 | 500.00 | 00019326025420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 21/11/2008 | 440.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 22 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE 04 PESSOAS QUE TRABALHARAM NA RESTAURACAO DO CASARAO DE AZULEJOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 24/11/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa p/ População Carente-NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 24/11/2008 | 20000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 24/11/2008 | 11874.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 24/11/2008 | 1550.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGACAO DO DIA MUNDIAL DE COMPATE A AIDS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 24/11/2008 | 4700.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | DESPESA REEMPENHA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4243, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Construção de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 24/11/2008 | 9892.58 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REF. PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 24/11/2008 | 9031.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 24/11/2008 | 20604.87 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/11/2008 | 7000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4251, MNJ-4085, ADX-5897, AFK-4087, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 24/11/2008 | 22595.13 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 24/11/2008 | 3000.00 | 00078465419434 | GILMARA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 24/11/2008 | 31.00 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 24/11/2008 | 300.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE CONTABEIS DA FACULDADE DE TIMBAUBA-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 25/11/2008 | 77.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 25/11/2008 | 31.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut.das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 26/11/2008 | 299.98 | 04472126001353 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASQUETEIRA, DESTINADAS A DOACAO A ATLERTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 26/11/2008 | 470.00 | 00001904720498 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA DO ENDOMETRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 28/11/2008 | 624.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/11/2008 | 13080.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE 04 VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/11/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 28/11/2008 | 715.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/11/2008 | 11970.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/11/2008 | 7320.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE DOIS VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 28/11/2008 | 947.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/11/2008 | 7.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES. DO DIA 28/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 28/11/2008 | 943.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LINCENA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DE IPTU INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 28/11/2008 | 645.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/11/2008 | 9690.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/11/2008 | 1599.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/11/2008 | 37.05 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 28/11/2008 | 2160.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULOS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 28/11/2008 | 34.60 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/11/2008 | 5460.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE VEICULOS, A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00008526351419 | EMANUELLE SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00002547228491 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CONGRESSO DE IRMAES E ANIVERSARIO DO CIRCULO DE ORACAO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 01/12/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 01/12/2008 | 920.35 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 01/12/2008 | 596.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS REFERENTE A NAO APLICACAO DOS RECURSOS DO MSD NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 01/12/2008 | 29.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX. DO DIA 11/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 01/12/2008 | 720.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS SUBSTITUINDO OS ONIBUS AFK-4087,nos dias 11 e 12/11/2008,NOS TURNOS MANHA E NOITE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 01/12/2008 | 281.28 | 00005609309417 | NATHALIA GUEDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ESPANHOL, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30 DE NOVEMBRO/2008,NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/12/2008 | 450.00 | 00004732035450 | SEVERINA MARIA DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOA ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 01/12/2008 | 651.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A BESTA PLACA NºMNS-4087 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 01/12/2008 | 80.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPÉSAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 01/12/2008 | 584.00 | 00018161910430 | EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATUAÇAO COMO SUPERVISORA CLINICA DO PROJETO DE QUALIFICAÇAO DO ATENDIMENTO E DA GESTAO DO CAPS I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 01/12/2008 | 10373.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO DE FARMACIA BASICA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 01/12/2008 | 17066.40 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 01/12/2008 | 4222.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 01/12/2008 | 9793.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 01/12/2008 | 21000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 01/12/2008 | 176.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 01/12/2008 | 268.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 01/12/2008 | 415.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,NO HOSPIOTAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 01/12/2008 | 4670.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 01/12/2008 | 2980.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/12/2008 | 540.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANPORTANDO A EQUIPE DE AGENTES DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NA PARATI DE PLACA MND 4125, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 01/12/2008 | 7691.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PSF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 01/12/2008 | 2592.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 01/12/2008 | 565.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORMECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADAS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/12/2008 | 9192.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 01/12/2008 | 1000.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 01/12/2008 | 630.00 | 00075254832487 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 01/12/2008 | 235.16 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO COVEIRO,JOSE ANTONIO FELIX DE ATAIDE, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 09 A 26 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/12/2008 | 500.00 | 00082975264453 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE VOLEIBOL, EVA, JORNAL, XADREZ, CORDEL, FUTEBOL E COMPUTACAO P/ OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 01/12/2008 | 250.00 | 00007638587499 | LUCIANA HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/12/2008 | 880.00 | 05028110000185 | ANTONIO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE,COVOADA,ENGENHO NOVO II,SANTA TEREZINHA,BELA ROSA,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06, 13, 19 e 27/11/2008,NO ONIBUS PL.JJC-4068,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 01/12/2008 | 400.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE DANCA P/ OS ALUNOS DO RPOJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003014551473 | ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA BRINQUEDOTECA,PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 01/12/2008 | 200.00 | 00005798172457 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 01/12/2008 | 150.00 | 00009655894479 | GILDERIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 02/12/2008 | 247.80 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/12/2008 | 1150.00 | 00086406850459 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA Nº JMQ-0176 A SERVICO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17 A 21/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 02/12/2008 | 50.00 | 00002169574433 | MARIA TEREZA LEOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 02/12/2008 | 50.00 | 00095177663434 | JOSE FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 02/12/2008 | 25.00 | 00048259349434 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 02/12/2008 | 20.00 | 00071169644449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 02/12/2008 | 40.00 | 00032134533404 | VALTER LUIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/12/2008 | 100.00 | 00005276558485 | MARIA JOSE VIEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 02/12/2008 | 2148.15 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 02/12/2008 | 32.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 02/12/2008 | 60.00 | 00071169644449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 02/12/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 02/12/2008 | 2485.73 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 02/12/2008 | 987.31 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 02/12/2008 | 9830.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NO DIA 08/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 02/12/2008 | 16553.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/12/2008 | 34.14 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 02/12/2008 | 66.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX. DO DIA 12/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 02/12/2008 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 02/12/2008 | 199.34 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 02/12/2008 | 31.00 | 41144452000124 | E.C.T EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 02/12/2008 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 700285 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 02/12/2008 | 75.44 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 03/12/2008 | 100.00 | 00004455801430 | MILENE LOPES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNADAMENTAL DO INSTITUTO MONTEIRO LOBATO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 03/12/2008 | 0.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 03/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 03/12/2008 | 70.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS DA ESTRADA DE SANTA EMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 03/12/2008 | 28.97 | 00007194356414 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 03/12/2008 | 19.61 | 00008814441464 | ANDREIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 03/12/2008 | 20.00 | 00004671042479 | THIAGO HENRIK MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 03/12/2008 | 45.00 | 00005977329490 | LUCILENE OLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 03/12/2008 | 60.00 | 00008349505451 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 04/12/2008 | 189.81 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 04/12/2008 | 440.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 04/12/2008 | 1200.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO DO IDOSO EM MOVIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 04/12/2008 | 50.00 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FAE COMO GUARDA MUNICIPAL REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 04/12/2008 | 960.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, NO GOL KJT 3698, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 04/12/2008 | 224.00 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 07 PLANTOES DE 12 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 04/12/2008 | 90.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008 E 11 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2008, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 04/12/2008 | 80.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 04/12/2008 | 25.00 | 00003683088478 | ANTONIO KLEBER LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE UM AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DURANTE 02 DIAS EM OUTUBRO/2008 E 03 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2008, NA UNIDADE DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 04/12/2008 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO/2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO/2008, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 04/12/2008 | 1563.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 04/12/2008 | 80.00 | 00088601897487 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO/2008 E 11 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2008,NA FUNCAO DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 04/12/2008 | 40.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O 05 DIAS EM OUTUBRO/2008 E 03 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2008, NA FUNÇÃO DE MEDICO,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 04/12/2008 | 34.00 | 00098335260478 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA ATENDEIMENTO MEDICO NO HOSPITAL PROCAPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 04/12/2008 | 80.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO/2008 E 11 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 04/12/2008 | 80.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO0/2008 E 11 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2008 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 04/12/2008 | 80.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO/2008 E DURANTE 11 DE NOVEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO,NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 04/12/2008 | 100.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM OUTUBRO/2008 E 13 DIAS EM NOVEMBRO/2008, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 04/12/2008 | 100.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 07 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/12/2008 | 50.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DESTINADO A PROFISSIONAL A SERVIÇO NA SEC.DE SAUDE NAS UNIDADES DE PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 04 DIAS DO MES DE OUTUBRO E 06 DIAS NO MES DENOVEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, EM UNA E BALA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 04/12/2008 | 70.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM JANGADA, DURANTE 03 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 04/12/2008 | 80.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008, 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 04/12/2008 | 85.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENYTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESTINADO A PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 12 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 04/12/2008 | 85.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMEBTACAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 12 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 04/12/2008 | 105.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 07 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 14 DIAS DE NOVEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 04/12/2008 | 85.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 12 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/12/2008 | 80.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 04/12/2008 | 100.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 07 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 04/12/2008 | 80.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO,NA LOCALIDADE DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 04/12/2008 | 90.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 04/12/2008 | 100.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 07 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANOEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 04/12/2008 | 100.00 | 00014132176487 | MARIA DE FATIMA DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 04/12/2008 | 55.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE 11 DIAS EM OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 04/12/2008 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE CORVOADA,DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 04/12/2008 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/12/2008 | 80.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 04/12/2008 | 80.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 04/12/2008 | 85.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUMBRO DE 2008 E 12 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 04/12/2008 | 85.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA,NA LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, UNA ,BELA ROSA E CABANA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUMBRO DE 2008 E 12 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 04/12/2008 | 60.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO, PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO, NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONDULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 04/12/2008 | 80.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 04/12/2008 | 100.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXLIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMPFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 04/12/2008 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO E 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 04/12/2008 | 80.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA NA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 04/12/2008 | 80.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM BELA ROSA, DURANTE 05 DIAS EM OUTUBRO DE 2008 E 11 DIAS EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 04/12/2008 | 100.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2008 E 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO 2008,NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA,CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 04/12/2008 | 90.00 | 00056972008468 | MARIA ANICITA CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AXILIO ALIMENTAÇAO DESTINADO A PROFISSIONAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NAS UNIDADES DE PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 05 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2008 E 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CABNA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 04/12/2008 | 114.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 04/12/2008 | 95.90 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 04/12/2008 | 43.35 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 05/12/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/12/2008 | 10.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.10975, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 04/12/2008 | 285.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MOTO PL.MNS-4274,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 04/12/2008 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 705857 DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 04/12/2008 | 170.00 | 00006751477430 | GILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/12/2008 | 350.00 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,UTILIZADO PARA A FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,REFERENTE AO DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 05/12/2008 | 1800.00 | 06072694000159 | JIA & JUN COMERCIAL LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRACAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 05/12/2008 | 2783.42 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Abastecimento D`água Singelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 05/12/2008 | 40000.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | PAGAMENTO REF. A 5a MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 11 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIA FUNASA N. 2893/05. | 00992007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 08/12/2008 | 328.54 | 00054474060482 | ADILSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 08/12/2008 | 293.96 | 00006332009489 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 06/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 08/12/2008 | 380.41 | 00051059320487 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 08/12/2008 | 380.41 | 00038141256491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 08/12/2008 | 380.41 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 08/12/2008 | 328.54 | 00005965864426 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 08/12/2008 | 380.41 | 00082350000400 | DANIEL DELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 08/12/2008 | 328.54 | 00004855855456 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 08/12/2008 | 380.41 | 00038129221420 | FRANCISCO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Restauração e Reforma de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/12/2008 | 8502.22 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA DA BIBLIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 08/12/2008 | 380.41 | 00001261641426 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 08/12/2008 | 380.41 | 00082953783415 | GERALDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/12/2008 | 380.41 | 00003871296422 | GILVANDO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 08/12/2008 | 328.54 | 00082974047491 | GIVALDO JOSE HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 08/12/2008 | 172.91 | 00082211108415 | JAILSON LINS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR,REL. A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 08/12/2008 | 172.91 | 00061208833472 | JOANA RITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 08/12/2008 | 207.50 | 00005854242419 | JOSEFA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 08/12/2008 | 380.41 | 00042022215400 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 05/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 08/12/2008 | 328.54 | 00025691040430 | JOSE FRANCISO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 08/12/2008 | 380.41 | 00038130041472 | JOSE GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/12/2008 | 121.04 | 00006671504806 | ANTONIO ALVES MOREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 08/12/2008 | 172.91 | 00083018204468 | ANA LUCIA MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 08/12/2008 | 167.81 | 00019162081420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 08/12/2008 | 121.04 | 00004126000488 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 08/12/2008 | 328.54 | 00036880825400 | JOSE MARIA NUNES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 08/12/2008 | 172.91 | 00061233978420 | JOSE ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 08/12/2008 | 380.41 | 00036881660430 | MARIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/12/2008 | 121.04 | 00005154321480 | JOSE ARMANDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 08/12/2008 | 380.41 | 00073905534487 | MOISES HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 08/12/2008 | 172.91 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE COVEIRO, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 08/12/2008 | 380.41 | 00004947153407 | PAULO DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 08/12/2008 | 380.41 | 00069735590425 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 08/12/2008 | 172.91 | 00017852129404 | LUIZ JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 08/12/2008 | 380.41 | 00003530552470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 08/12/2008 | 380.41 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/12/2008 | 380.41 | 00086548883420 | WALTER PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 08/12/2008 | 172.91 | 00003062269448 | JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE GARI, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 08/12/2008 | 121.04 | 00001931267456 | PAULO JOSE DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 08/12/2008 | 172.91 | 00061200000463 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE GARI, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 08/12/2008 | 172.91 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 08/12/2008 | 138.34 | 00025783742449 | SEVERINO DELMIRO XAVIER FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 08/12/2008 | 2886.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA MANGUEIRA REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 08/12/2008 | 7976.43 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO D 03(TRES) MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DE FAZENDINHA, CONTRATO N. 092/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 08/12/2008 | 475.86 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 08/12/2008 | 3296.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSORA, UM ARMARIO DE ACO, UM ARQUIVO, UMA MESA, UM GAVETEIRO, UMA MESA RACK E UMA CADEIRA SECRETARIA, DESTINADO A FABRICA DE DOCES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 08/12/2008 | 1302.44 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 08/12/2008 | 70.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO ALIMENTAÇAO DESTINADO A PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DE PSF NA ZONA RURAL, DURANTE 14 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 08/12/2008 | 207.50 | 00005186824470 | AKALYNE RODRIGUES DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 08/12/2008 | 207.50 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 08/12/2008 | 207.50 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 08/12/2008 | 207.50 | 00007283336435 | JOSENILDA JOANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/12/2008 | 207.50 | 00002641323435 | JOSILANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 08/12/2008 | 207.50 | 00033365679472 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 08/12/2008 | 207.50 | 00069758808400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 08/12/2008 | 207.50 | 00020394233468 | MARIA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 08/12/2008 | 207.50 | 00078373069453 | MIRIAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 08/12/2008 | 207.50 | 00001958893471 | SILVANIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 08/12/2008 | 207.50 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 08/12/2008 | 927.46 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 08/12/2008 | 207.50 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 08/12/2008 | 600.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 08/12/2008 | 900.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 08/12/2008 | 600.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 08/12/2008 | 600.00 | 00042105129404 | TACIANA MARCIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 08/12/2008 | 500.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO: NA BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/12/2008 | 20997.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 08/12/2008 | 398.75 | 00004206554412 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 08/12/2008 | 417.91 | 00009096395743 | JOSE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 08/12/2008 | 3653.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 08/12/2008 | 435.41 | 00005261638445 | LILIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 08/12/2008 | 328.54 | 00003864557402 | LUCIELMA LIMA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 08/12/2008 | 426.25 | 00004559824495 | MARINA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 08/12/2008 | 426.25 | 00005709648493 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 08/12/2008 | 1537.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 08/12/2008 | 4780.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 08/12/2008 | 180.63 | 00018141579487 | SEVERINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 08/12/2008 | 398.75 | 00088823407400 | JOSEFA DE LIMA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 08/12/2008 | 2377.51 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 08/12/2008 | 345.84 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/12/2008 | 370.04 | 00005252546410 | SANDRA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 08/12/2008 | 212.04 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 08/12/2008 | 363.13 | 00007227658430 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 08/12/2008 | 380.41 | 00057276803449 | LUZINETE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 08/12/2008 | 363.13 | 00002697222464 | UMESSIAS LACERDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 08/12/2008 | 363.13 | 00006997768482 | VANESSA ANISIO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 08/12/2008 | 380.41 | 00003345045460 | MARCIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 08/12/2008 | 380.41 | 00058308032400 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/12/2008 | 363.13 | 00089523903420 | VERA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 08/12/2008 | 345.84 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 08/12/2008 | 380.41 | 00061233552449 | EDITE DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 08/12/2008 | 328.54 | 00004158104424 | WALDIR DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REL. AO PERIODO DE 15 A 30/11/08 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 08/12/2008 | 380.41 | 00043186327415 | EDIVALDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 08/12/2008 | 380.41 | 00002348366444 | ELIETE MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 08/12/2008 | 363.13 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 08/12/2008 | 121.04 | 00007040143437 | ANDESOM ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA ARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 08/12/2008 | 380.41 | 00020451776453 | ERNANDES CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 08/12/2008 | 323.54 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 08/12/2008 | 121.04 | 00003453662474 | ANTONIO MARCOS VALOIS DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 08/12/2008 | 328.54 | 00065143493404 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 08/12/2008 | 380.41 | 00003036471405 | JANES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 08/12/2008 | 363.13 | 00003855292442 | MARIA DA SOLEDADE CORDEIRO NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 08/12/2008 | 121.04 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 08/12/2008 | 345.84 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/12/2008 | 363.13 | 00001188106422 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 08/12/2008 | 311.25 | 00004010664444 | JOSE CARLOS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 07/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 08/12/2008 | 121.04 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 08/12/2008 | 380.41 | 00049591266472 | MARIA HELENA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 08/12/2008 | 155.63 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 08/12/2008 | 363.13 | 00078465800430 | MARIA IZAURA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 10,/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 08/12/2008 | 345.84 | 00034158413400 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 08/12/2008 | 86.46 | 00048260010453 | JOELMA GUEDES DE O. HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 06/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/12/2008 | 172.91 | 00094320330820 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 08/12/2008 | 380.41 | 00036418315472 | JOSE MARIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 08/12/2008 | 155.63 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 08/12/2008 | 380.41 | 00023603674472 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 08/12/2008 | 363.13 | 00082109605472 | MARIA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 08/12/2008 | 345.84 | 00008565027406 | JOSE ROBERTO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 08/12/2008 | 345.84 | 00005909437402 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008 E PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 08/12/2008 | 345.84 | 00006208399459 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 09/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 08/12/2008 | 363.13 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/12/2008 | 155.63 | 00062536540472 | MARIA DA CONCEICAO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 08/12/2008 | 363.13 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 08/12/2008 | 380.41 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 08/12/2008 | 170.00 | 00033813124487 | SEVERINO ABEL MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 08/12/2008 | 328.54 | 00004182625439 | REGINALVA DE MELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 08/12/2008 | 363.13 | 00004259842498 | ROSIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 08/12/2008 | 363.13 | 00007722480446 | ROSILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 10/12 DO 13º DO ANO DE 2008, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 08/12/2008 | 586.11 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA E CIENCIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 08/12/2008 | 121.04 | 00034158936420 | SEVERINO DOS RAMOS FIDELIS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 08/12/2008 | 172.91 | 00006463691488 | SIMONE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 08/12/2008 | 121.04 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 08/12/2008 | 162.54 | 00078373255400 | TELMA DO NASCIMENTO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13o SALARIO/2008, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/12/2008 | 2648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 08/12/2008 | 633.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis.de Generos Alimenticios-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 08/12/2008 | 4190.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/12/2008 | 7.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 11/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 09/12/2008 | 98.92 | 00007400762486 | RAFAEL GONDIM M. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 09/12/2008 | 50.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 09/12/2008 | 50.00 | 00097559229468 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 09/12/2008 | 80.00 | 00096229217449 | AURENI DA SILVA RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 10/12/2008 | 500.00 | 00082975264453 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE VOLEIBOL, EVA, JORNAL, XADREZ, CORDEL, FUTEBOL E COMPUTACAO P/ OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 10/12/2008 | 600.00 | 00009422686440 | DANILO DE PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE DANCA P/ OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/12/2008 | 460.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 10/12/2008 | 1296.00 | 00008351114405 | DEBORA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 10/12/2008 | 12584.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C DO FPM DO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 10/12/2008 | 121.04 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 10/12/2008 | 121.04 | 00004350296492 | KLEBER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE 08/12 DO 13º DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 10/12/2008 | 6.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 10/12/2008 | 584.00 | 00018161910430 | EDESIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATUAÇAO COMO SUPERVISORA CLINICA DO PROJETO DE QUALIFICAÇAO DO ATENDIMENTO E DA GESTAO DO CAPS I, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 10/12/2008 | 2068.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440 KG DE GALINHAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/12/2008 | 164.15 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 35 KG GALINHAS CAIPIRA DESTINADO AO CAPS,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 10/12/2008 | 7608.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 10/12/2008 | 61427.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/12/2008 | 24553.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 10/12/2008 | 44076.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 10/12/2008 | 745.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CNM NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 10/12/2008 | 9094.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 11/12/2008 | 2400.00 | 00002199759490 | ELISANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO, LISTAGEM,ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DA PREFEITURA,RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 11/12/2008 | 7281.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2008 A 13/10/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 11/12/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS, NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRANONIC SCANNER, DESTINADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/12/2008 | 1650.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE 33 ENDOSCOPIAS COM COLETA PARA BIOPSIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 11/12/2008 | 400.00 | 00069208816400 | FRANCILUCIA BATISTA VIEIRA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 05(CINCO) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 11/12/2008 | 207.50 | 00003062269448 | JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO /2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 11/12/2008 | 207.50 | 00061200000463 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO /2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 11/12/2008 | 598.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ CONSTRUCAO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 11/12/2008 | 1275.00 | 00007650253457 | JUNIOR ANTONIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: 1º DE MAIO, SENADOR RUI CARNEIRO E GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 11/12/2008 | 1275.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: CONCORDIA, PROFESSOR GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES E CARLOS BORROMEU DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/12/2008 | 1954.85 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 12/12/2008 | 350.00 | 00065183908400 | RONALDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA REVISAO DO MOTOR,COM TROCA DO PISTON,JOGO DE JUNTA,VALVULA DE ADMISSAO E RETIFICA DA MOTO PLACA Nº MNU-7223,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 12/12/2008 | 3.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ASSP PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/12/2008 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 12/12/2008 | 296.26 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 12/12/2008 | 1385.70 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 12/12/2008 | 100.00 | 00004489947470 | ALONSO DE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 12/12/2008 | 100.00 | 00006846191488 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 12/12/2008 | 1674.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 12/12/2008 | 95.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA, REFERNTE AOs MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 12/12/2008 | 4550.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 12/12/2008 | 193.84 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 12/12/2008 | 750.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO ECD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 12/12/2008 | 595.00 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 12/12/2008 | 8215.00 | 00089712323404 | ALDINETE MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 12/12/2008 | 24.23 | 00089712323404 | ALDINETE MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Ativ. do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/12/2008 | 4800.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 12/12/2008 | 24.23 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 12/12/2008 | 268.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CEO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 12/12/2008 | 36941.00 | 00031279910453 | AGALENE ALVES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. DO FAE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 12/12/2008 | 22671.00 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 12/12/2008 | 106.83 | 00003589505460 | ALINE EDERA SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 12/12/2008 | 264.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 12/12/2008 | 44.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-CAPS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/12/2008 | 20731.00 | 00061206245468 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PAB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 12/12/2008 | 247.80 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2008 E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 12/12/2008 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 12/12/2008 | 85.35 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANACAS DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 12/12/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 12/12/2008 | 43.90 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 15/12/2008 A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 12/12/2008 | 143.72 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/12/2008 | 300.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 3º ANO DO CURSO DE ESTUDOS GERAIS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA SANTA MARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 12/12/2008 | 200.00 | 00007934648464 | RAIFF DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS CONCLUINTES DA 8º SERIE DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 12/12/2008 | 200.00 | 00008007271422 | MAYUMI GUEDES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS CONCLUINTES DA 3º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR NIVALDO XAVIER DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 12/12/2008 | 300.00 | 00004469342408 | JAKELLYNE ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DOS DOUTORADOS DO ABC DO INSTITUTO MONTEIRO LOBATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 12/12/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 12/12/2008 | 2634.38 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 12/12/2008 | 2507.21 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 15/12/2008 | 2000.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ SOL, DURANTE AS FESTAS JUNINAS NESTA CIDADE E DURANTE O FORRO RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 15/12/2008 | 300.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO GUARDA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 15/12/2008 | 176516.71 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - MDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 15/12/2008 | 360636.28 | 00020394250478 | BERENICE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - 60% FUNDEB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 15/12/2008 | 104785.74 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/12/2008 | 47954.49 | 00003387647476 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PACELA FINAL DO 13o SALARIO/2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 15/12/2008 | 18605.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 15/12/2008 | 11380.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 15/12/2008 | 33063.13 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 15/12/2008 | 9119.23 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008 FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 15/12/2008 | 292.50 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO ASSESSOR TECNICO, PELA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 15/12/2008 | 20387.64 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 15/12/2008 | 8042.09 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 15/12/2008 | 18332.77 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 15/12/2008 | 8686.33 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 15/12/2008 | 252.50 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO FOTOGRAFO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 15/12/2008 | 228685.48 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 15/12/2008 | 1452.09 | 00012726214487 | ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC. PROPRIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 15/12/2008 | 150.00 | 00009275692483 | ROMERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/12/2008 | 360.00 | 00099745895849 | JOAO RIBEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 15/12/2008 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 15/12/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 15/12/2008 | 200.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 15/12/2008 | 165.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 15/12/2008 | 225.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO DIGITADORA, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/12/2008 | 207.50 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 15/12/2008 | 31.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERNTE AOS MESES DE SET, OUT E NOV DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 15/12/2008 | 889.80 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO MOTORITA JOSE MARCOS DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA SEM VECIMENTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 15/12/2008 | 304.33 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JERDILANDIA FLORENTINO BEZERRA MESQUITA, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 31/10/2008, NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 15/12/2008 | 415.00 | 00005439511466 | ELIANE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO P´SF CENTRO I CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 15/12/2008 | 415.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DZEMBRO DE 2008, NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 15/12/2008 | 19467.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE DEZEMBRO E 13o SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 15/12/2008 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 15/12/2008 | 160.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E INSTALACAO DO WINDOWS E OFFICE, DESTINADO AO PROJETO BOLSA FAMILIA E FABRICA DE DOCES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 15/12/2008 | 300.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 15/12/2008 | 415.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AGROPECUARIO NAS HORTAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 15/12/2008 | 415.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 15/12/2008 | 1150.00 | 00087267063420 | SYDNEIA OLINDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Desenvolver Trabalhos Sociais junto a Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 15/12/2008 | 12300.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO INT. SOCIAL DO MINISTERIO DAS CIDADES - FNHIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 15/12/2008 | 207.50 | 00004126000488 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DU RANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 15/12/2008 | 207.50 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 15/12/2008 | 207.50 | 00001931267456 | PAULO JOSE DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 15/12/2008 | 93687.55 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 15/12/2008 | 37601.20 | 00061200360400 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 15/12/2008 | 207.50 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 15/12/2008 | 15546.26 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 15/12/2008 | 7780.03 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 16/12/2008 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 16/12/2008 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS E BRIQUEDOTECA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 16/12/2008 | 415.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 16/12/2008 | 415.00 | 00076602001434 | HELLEN KELLERR DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 16/12/2008 | 160.02 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA P/ CONSTRUCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 16/12/2008 | 207.50 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REL. AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 16/12/2008 | 415.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 16/12/2008 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 16/12/2008 | 415.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003014551473 | ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRODEZEMBROCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 16/12/2008 | 565.00 | 00006108216441 | ANA CLARA DE LUCENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006650753408 | ALINE MARIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 16/12/2008 | 415.00 | 00008425289700 | CLAUDIA MARIA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NO CENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 16/12/2008 | 250.00 | 00008863566445 | ORIZANGELA DA SILVA BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 16/12/2008 | 100.00 | 00004898977464 | MARIA ALVES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 16/12/2008 | 31875.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO Do 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 16/12/2008 | 3341.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO 13o SALARIO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003864557402 | LUCIELMA LIMA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 16/12/2008 | 415.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 16/12/2008 | 450.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/12/2008 | 435.75 | 00002154967442 | ADRIANO MARINHO DA SILVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS MEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 16/12/2008 | 542.68 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 16/12/2008 | 600.00 | 00005201823408 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRADORES DE UNIDADES, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 16/12/2008 | 415.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO SETOR DE RAIO-X, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 16/12/2008 | 415.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDNA SOARES DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 16/12/2008 | 415.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,NO HOSPIOTAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/12/2008 | 415.00 | 00008459781445 | DIONE DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDNA GOMES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 16/12/2008 | 946.20 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA TENDER AO PAGEMNTO REFRENMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO PSF CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 16/12/2008 | 415.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006928964499 | MARCIO ARNALDO DAQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE WELLINGTON DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003330084480 | SERGIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 16/12/2008 | 415.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 16/12/2008 | 415.00 | 00085328685415 | EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO GUARDA MUNICIPAL SEVERINO B. DE PONTES, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 16/12/2008 | 415.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 16/12/2008 | 2920.00 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00004556584477 | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, EM PLANTOES NOS DIAS 04, 14, 18, E 28 DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 16/12/2008 | 700.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 16/12/2008 | 542.68 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 16/12/2008 | 4800.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 29 DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 16/12/2008 | 615.00 | 00066804140400 | MARIA JOSE R. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO MARIA APARECIDA B. DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16/10A 30DE NOVEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 16/12/2008 | 700.00 | 00095251219415 | ANA FLAVIA MAGALHAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA MEDICA FLAVIA C. N. RIBEIRO TEIXEIRA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 16/12/2008 | 165.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBRO DE 2008,NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 16/12/2008 | 490.00 | 00004635409481 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA GIZELLE DE F. N. DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 16/12/2008 | 415.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006762601448 | JACKLENE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ANA CLAUDIA FLORENCIO DE AMARAL, EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 16/12/2008 | 3782.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 16/12/2008 | 50.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA GRATIFICAÇAO CAPS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 16/12/2008 | 415.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 16/12/2008 | 110.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMO GUARDA MUNICIPAL, NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 16/12/2008 | 785.00 | 00004556584477 | BIANCA COUTINHO PINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS, COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 16/12/2008 | 2230.00 | 00023765097420 | ANTONIO DE PADUA DE MELLO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO FAE/ AIHS, COMO MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 16/12/2008 | 785.00 | 00005307967403 | LIA TACIA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FAE/AIHS, COMO MEDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 16/12/2008 | 700.00 | 00005201823408 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS, COMO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRADORES DE UNIDADES, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 16/12/2008 | 438.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE FAE/AIHS,COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 16/12/2008 | 260.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00056792212415 | JOAO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 16/12/2008 | 1320.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO DO IDOSO EM MOVIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 16/12/2008 | 415.00 | 00002266204416 | JANAINA SUPRIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA NASF INTEGRAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA NASF INTEGRAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,PELA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00006096411401 | HALLANA KAROLINA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA DO NASF INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 16/12/2008 | 505.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 16/12/2008 | 15.50 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 16/12/2008 | 18340.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DO EXERCIO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 16/12/2008 | 1041.66 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DE 11/12 DO 13º DO ANO DE 2008, COMO SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 16/12/2008 | 2027.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 24a PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES P/ PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 16/12/2008 | 3800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 16/12/2008 | 585.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, PELA SEC. DE FINANACAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 16/12/2008 | 100.00 | 00009109653406 | KATIANE GONCALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS CONCLUINTES DA 8º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR NIVALDO XAVIER DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 16/12/2008 | 69.16 | 00009704340494 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/12/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 16/12/2008 | 415.00 | 00005997352447 | DANIELE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, ANA KARINE DE SOUZA MARTINS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DO EJA, ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 16/12/2008 | 415.00 | 00005252546410 | SANDRA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 16/12/2008 | 679.78 | 00006939223460 | NATHALIA CABRAL DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARCELA CABRAL QUEIROZ, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 16/12/2008 | 415.00 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA COORDENADORA MARINES ALVES DE LIMA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA TELEFONISTA SONIA MARIA FELIX FERREIRA DE ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO/2008,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 16/12/2008 | 415.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 16/12/2008 | 207.50 | 00007420924457 | JOSELI LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILZA PEREIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2008, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004732034489 | VILMA MARIA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004461205452 | CLAUDETE ROZENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES H. DE CARVALHO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 16/12/2008 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 16/12/2008 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 16/12/2008 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 16/12/2008 | 90.00 | 00069735999404 | MARINEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 16/12/2008 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 16/12/2008 | 90.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 16/12/2008 | 200.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manutenção de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 16/12/2008 | 90.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,COMO MUSICO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 16/12/2008 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 16/12/2008 | 200.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 16/12/2008 | 200.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 16/12/2008 | 200.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 16/12/2008 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 16/12/2008 | 200.00 | 00005483730437 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 16/12/2008 | 193.66 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MARILENE MARIA CHAVES SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/12/2008, NA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003036471405 | JANES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTW O MES DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 16/12/2008 | 415.00 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/12/2008 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 17/12/2008 | 520.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 17/12/2008 | 420.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VARIAS LOCALIDADES DA ZORA RURAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROLETRAMENTO NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO NOS DIAS 05,12,19 E 26/11/2008 NA KOMBI PLACA LBN-6895, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 17/12/2008 | 545.09 | 00007379441450 | CHARLLENE NADYELLE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA E CIENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 17/12/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 17/12/2008 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/12/2008 | 2011.00 | 00005273877466 | PRISCILA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 17/12/2008 | 300.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOA SEGUINTES VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, AMBULANCIA KAA-8824, MNP-8964, MNP-9004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 17/12/2008 | 150.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PÁRTE LATERAL E RODAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNP-9004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 17/12/2008 | 990.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | DESPESA REEMPENHA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA AMBULANCIA DE PLACA KAA-8824 E DO ODONTOMÓVEL DE PLACA KAQ-8357,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 17/12/2008 | 80.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA Nº KAA-8824, MOC-0265, MOD--9426, MOD9516, MMO1571 E DA KOMBI MNJ-4045 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,REF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 17/12/2008 | 360.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNP-8964, MOD-9516, MNP-9004 E KOMBI MNJ-4045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 17/12/2008 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 17/12/2008 | 105.00 | 00044946040463 | VALDECIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAA-8824, MDO-9426, MNP-8964 E MNP-9004 E NO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-8357, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 17/12/2008 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 17/12/2008 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA GARAGEM MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 17/12/2008 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA EMATER, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação do Meio Ambiente | Implantação e Manut.de Areas Verdes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 17/12/2008 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DO ESPACO AMBIENTAL E CIAF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 17/12/2008 | 150.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 17/12/2008 | 150.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA MMS-2692,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 17/12/2008 | 105.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 17/12/2008 | 130.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4087, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 17/12/2008 | 200.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,TRATOR FORD 6610,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 17/12/2008 | 120.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,PLACA MNJ-4294, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 17/12/2008 | 110.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 17/12/2008 | 430.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120B,TRATOR VALMET 785 E CACAMBA MMS-2692, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 17/12/2008 | 207.50 | 00083018204468 | ANA LUCIA MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO,REL. AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO/2008, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 17/12/2008 | 150.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO,GOL DE PL.MNK-6792,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 17/12/2008 | 350.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 17/12/2008 | 1266.67 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE A 180 CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1° VIA E 12 2° VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 17/12/2008 | 1066.00 | 04925016000166 | GURY BABY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DOACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 18/12/2008 | 1437.20 | 09205446000127 | MARKTEC TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENHTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS NATALINAS DO PETI E PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 18/12/2008 | 2000.00 | 00078465419434 | GILMARA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 18/12/2008 | 1000.00 | 00078465419434 | GILMARA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 18/12/2008 | 620.00 | 00010131028782 | TONNY RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENRE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CONJUNTO MANOEL ALVES, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 18/12/2008 | 420.00 | 00003791320440 | JOSE MARTINS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 18/12/2008 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO CAPS REF. DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 18/12/2008 | 415.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 18/12/2008 | 650.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 18/12/2008 | 380.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PFS DO CENTRO II, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/12/2008 | 500.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 18/12/2008 | 450.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 18/12/2008 | 64.24 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 18/12/2008 | 592.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO I,PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, RELACIONADO AO MES DE SET/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 18/12/2008 | 628.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO I,PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, RELACIONADO AO MES DE OUT/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 18/12/2008 | 433.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO I,PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, RELACIONADO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 18/12/2008 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE II,E DO PSF DE BELA ROSA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/12/2008 | 891.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, PSF MANGUEIRA, PSF CONCORDIA, PSF CENTRO II, PSF CENTRO I E PSF PLANALTO, REFERNTE AO MES DE NOVEM,BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 18/12/2008 | 1024.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, PSF MANGUEIRA, PSF CONCORDIA, PSF CENTRO I E PSF PLANALTO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 18/12/2008 | 360.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES DE CABANA PARA O HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, EM JUNHO DE 2008, NA KOMBI BRANCA PLACA JPL 5121-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 18/12/2008 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO REF AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/12/2008 | 2000.00 | 00078465419434 | GILMARA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 18/12/2008 | 200.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PATRIMONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 18/12/2008 | 165.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 19/12/2008 | 1121.30 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 19/12/2008 | 1121.30 | 00097512451415 | ROBERTO DA SILVA BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 19/12/2008 | 1121.30 | 00008363531456 | GILENO FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MATA DE VARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 19/12/2008 | 1121.30 | 00079574629449 | VALDY FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA TELECENTRO, NO FAROL DIGITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 19/12/2008 | 600.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 19/12/2008 | 1426.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 19/12/2008 | 217.87 | 00004146886430 | MARCIO DE MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/12/2008 | 1051.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 19/12/2008 | 50.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - COTA DO EMPREGADOR, DO EMPENHO N.11471, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 19/12/2008 | 2665.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 19/12/2008 | 593.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 19/12/2008 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 19/12/2008 | 88047.88 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PSF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 19/12/2008 | 27266.96 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 19/12/2008 | 72.69 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 19/12/2008 | 8432.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 19/12/2008 | 2911.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 19/12/2008 | 415.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, NO PSF SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 19/12/2008 | 20005.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 19/12/2008 | 885.00 | 00008430862463 | LUIS ANTONIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO PEREIRA GOMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 19/12/2008 | 567.00 | 00073353922415 | LUIZ CARLOS ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA DOUTOR MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/12/2008 | 45.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 19/12/2008 | 700.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 19/12/2008 | 800.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 19/12/2008 | 650.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 19/12/2008 | 650.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 19/12/2008 | 650.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 19/12/2008 | 415.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 19/12/2008 | 250.00 | 00008863566445 | ORIZANGELA DA SILVA BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 22/12/2008 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 22/12/2008 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 22/12/2008 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI,CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 22/12/2008 | 350.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 22/12/2008 | 600.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/12/2008 | 415.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS EXTENCOES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 22/12/2008 | 415.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRIQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 22/12/2008 | 300.00 | 00025199501453 | JOSE OSCAR DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 22/12/2008 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 22/12/2008 | 555.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, REFERENTE A 200 h/s,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 22/12/2008 | 555.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 22/12/2008 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 22/12/2008 | 600.00 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/12/2008 | 600.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 22/12/2008 | 600.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 22/12/2008 | 600.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 22/12/2008 | 600.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 22/12/2008 | 555.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 22/12/2008 | 555.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 22/12/2008 | 415.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 22/12/2008 | 450.00 | 00006290738488 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/12/2008 | 450.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 22/12/2008 | 450.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 22/12/2008 | 555.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operacionalização dos Serv.de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 22/12/2008 | 300.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO FAROL DIGITAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 22/12/2008 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epid. e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 22/12/2008 | 500.00 | 00004423782464 | ADELINE BARRETO MACIEL | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROJETO IDOSO EM MOVIMENTO, EM NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 22/12/2008 | 31531.92 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/12/2008 | 2292.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 22/12/2008 | 1041.27 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - REC.DO PACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 22/12/2008 | 3411.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sist. Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 22/12/2008 | 770.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 22/12/2008 | 9778.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 22/12/2008 | 226.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 22/12/2008 | 110.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/12/2008 | 450.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002880765404 | ANA MARGARIDA RIBEIRO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA DOS TRES PODERES,Nº612,PARA FUNCIONAMENTO DA DEPENDENCIA DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 22/12/2008 | 45.54 | 33530486000633 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E HOSPITAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 22/12/2008 | 952.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 22/12/2008 | 1995.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 22/12/2008 | 6859.31 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2008 A 13/11/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 22/12/2008 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERACAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 22/12/2008 | 125.36 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 22/12/2008 | 0.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 22/12/2008 | 415.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 22/12/2008 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE,PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA/2008 NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,DESTINADA AO TRNSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UFPB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 22/12/2008 | 800.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 22/12/2008 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE GOIANA/PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,NO ONIBUS PL.ZA-2900/PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Superior | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Auxilios a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 22/12/2008 | 500.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FACET (FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 22/12/2008 | 900.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DOS TELECENTROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º GRAU JACIRA DE SOUZA CESAR, EDGAR GUEDES DA SILVA E MARIA DA CONCEICAO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 22/12/2008 | 688.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv. das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 23/12/2008 | 1000.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO FORRO FEST, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 23/12/2008 | 5467.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 23/12/2008 | 5790.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.Atividades do Ensino-Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 23/12/2008 | 17280.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS DIAS 01,02,03 E 04/12/2008,CONFORME CONTRATO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manutenção das Ativ. Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 23/12/2008 | 1391.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 23/12/2008 | 95.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARVORE DE NATAL DE FERRO, DESTINADO A PRACA DA MANGUEIRA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 23/12/2008 | 1136.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 23/12/2008 | 12.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 23/12/2008,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 23/12/2008 | 415.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 23/12/2008 | 555.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 23/12/2008 | 555.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 23/12/2008 | 555.00 | 00005643978490 | ANA CARLA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 23/12/2008 | 415.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 23/12/2008 | 555.00 | 00007249789414 | JANIELE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 23/12/2008 | 555.00 | 00007999324426 | MICHELE MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 23/12/2008 | 555.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 23/12/2008 | 555.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 23/12/2008 | 555.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 23/12/2008 | 555.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 23/12/2008 | 555.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 23/12/2008 | 555.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 23/12/2008 | 555.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 23/12/2008 | 555.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 23/12/2008 | 555.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 23/12/2008 | 555.00 | 00004303935476 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 23/12/2008 | 415.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 23/12/2008 | 415.00 | 00001310173494 | IVANICE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/12/2008 | 555.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004527648403 | SUELENY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Desenvolvimento das Atividades do PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 23/12/2008 | 632.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/12/2008 | 350.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 23/12/2008 | 350.00 | 00002289171409 | FRANCINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/12/2008 | 555.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 23/12/2008 | 975.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Ampliação de Matadouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 23/12/2008 | 53589.50 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 6a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 23/12/2008 | 300.00 | 00038985381415 | ANTONIO VITORINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 23/12/2008 | 420.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DE BUEIRAS EM RIACHO DO SALTO E SALAMARGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 23/12/2008 | 940.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DE BUEIRAS EM BULHOES,PAU BRASIL E VARZEA CERCADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 23/12/2008 | 100.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ARRASTO DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 23/12/2008 | 50.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO FORUM MUNICIPAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 23/12/2008 | 203.00 | 00009080383481 | LUCIANO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 PORTAO DO CIAF,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/12/2008 | 10747.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec.de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 24/12/2008 | 16000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLAN, ENGEHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 13 RUAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 24/12/2008 | 490.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental- FUNDEB MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 24/12/2008 | 56804.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO-60% FUNDEB, REL.AO MES DE DEZEMBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 25/12/2008 | 6.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 26/12/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 25/12/2008 | 2215.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2008, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 25/12/2008 | 34.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 26/12/2008 | 17.60 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/12/2008 | 16.00 | 33066408088454 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIA RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manutenção das Ativ. da Sec.de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 30/12/2008 | 895.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut. das Ativ. do Ens.Fundamental -FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/12/2008 | 947.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 30/12/2008 | 873.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 30/12/2008 | 120000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/ A FARMACIA POPULAR REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut.das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 31/12/2008 | 44.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Basica | Manut.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 31/12/2008 | 30143.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO DE VALOR DO EMPENHO, REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 11224
Última atualização: 11/06/2024